prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico e rendiconto generale dello Stato.

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1 La ta integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in applicazione con il disposto dell art. 35, comma 2 della Legge 196/2009: SEZIONE I Rapporto sui risultati il cui contenuto è a sua volta articolato come segue: 1. QUADRO DI RIFERIMENTO, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell anno, lo scenario istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l Amministrazione nel suo complesso; il QdR dell Amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance (OIV) dell amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa. 2. QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma: l elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica; le previsioni di spesa in termini di stanziamenti in a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2012, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti in attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi; il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/, (escluso quello relativo ai residui perenti reiscritti in bilancio e ad altri capitoli/pg specificamente destinati al pagamento di debiti pregressi che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2012) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati in diversi da quelli di lettera F; le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali a Legge di Bilancio I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti); il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico 2012). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti) SCHEDE OBIETTIVO, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di : previsioni 2012 distinte in stanziamenti e in conto ; consuntivo 2012 distinto in pagamenti in conto e residui accertati ; denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell obiettivo; indicatori associati all obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a, valore target riformulato 2012 e valore a consuntivo 2012, nota al valore target riformulato. SEZIONE II, espone per ciascuna Missione e Programma: riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni di spesa, previsioni definitive e consuntivo 2012; raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato; 1 n sono inclusi gli Oneri finanziari, Fondi da assegnare, Rimborsi e Poste rettificative che sono presenti invece nel prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico e rendiconto generale dello Stato.

2 principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di di Bilancio.

3 ta Integrativa al Rendiconto Generale dello Stato per l anno 2012 Quadro di riferimento Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 1 Scenario socio economico attuale e previsto per i settori di intervento di specifico interesse I principali indicatori economici mostrano la negatività del protrarsi della crisi nel corso del 2012, con stagnazione della produzione (misurata a valori costanti), incremento dei consumi intermedi e arretramento (sia pure limitato) del valore aggiunto. È stata vanificata la crescita del valore alla produzione in termini correnti realizzatasi su scala internazionale in una prima fase - in controtendenza rispetto agli altri settori - conseguenza del leggero incremento dei prezzi agricoli ed è stato confermato lo scenario che ha visto il mercato europeo, in particolare della zona euro, in una situazione recessiva con l accentuarsi di fenomeni di speculazione finanziaria e la stazionarietà ovvero la riduzione della domanda. A causa anche dell aumento del costo dell energia è stato confermato il progressivo innalzamento dei prezzi agricoli, con un permanente dislivello tra i prezzi nominali e quelli reali alla produzione. In assenza di politiche di aggiustamento rispetto all andamento variabile dei mercati ed in assenza di investimenti sul mercato delle fonti energetiche alternative, il costo dell energia continua ad erodere il reddito del settore agricolo nei paesi sviluppati. Nell area comunitaria europea, sono risultati in stallo i negoziati sulla riforma della politica da applicare per il , i cui esiti sono strettamente correlati alle risultanze delle concomitanti trattative sulle prospettive finanziarie dell Unione per il medesimo periodo. Le proposte della Commissione europea, che prevedevano un forte ridimensionamento delle risorse destinate all agricoltura italiana in ragione di criteri di ripartizione dei fondi, hanno subito un primo ridimensionamento attraverso l accordo raggiunto a dicembre sul mantenimento della quota percentuale spettante all Italia sul settore. Pertanto, a fronte della previsione di ridimensionamento della quota complessiva per l intervento agricolo comunitario, nel corso dell anno sono state sviluppate le strategie relative alla difesa delle agricolture più efficienti e vocate a produzioni di qualità ad elevato valore aggiunto. Lo stesso scenario difensivo è stato realizzato per i settori più direttamente interessati alla riforma, come ad esempio - le colture erbacee e la produzione animale. In sede nazionale il settore ha risentito delle manovre di aggiustamento economico previste in più riprese nel corso del 2011 e 2012; in particolare, il DL 95/2012 relativo alla spending review ha determinato rigorose misure di contenimento della spesa, che hanno determinato una contrazione delle risorse stanziate a carico del bilancio del Ministero, nonché significative misure riorganizzative (soppressione ASSI e trasferimento di parte di compiti e funzioni di AGEA con conseguente trasferimento di parte dei relativi compiti a questo Ministero) i cui effetti saranno visibili nel corso del Sono stati definiti alcune linee d intervento che pongono in primo piano la difesa del prodotto nazionale ed il suo sostegno sul mercato interno ed internazionale, accanto alla tutela del territorio agricolo quale base per avviare il rilancio del sistema agroalimentare; l obiettivo finale è salvaguardare il reddito degli agricoltori ed assicurare la sicurezza alimentare dei consumatori. Su quest ultimo aspetto intervengono fattori quali la crisi economica, l accentuata competitività, in taluni casi la sovrapproduzione e le difficoltà di sbocco sui mercati uniti alle Pagina 1

4 relazioni di filiera che vedono un eccessivo potere della distribuzione; sono tutte cause dell evoluzione e della più ampia diffusione di fenomeni fraudolenti e di pratiche distorsive della leale concorrenza contro cui si è sviluppato l intervento di controllo dell amministrazione. Per il settore della pesca, a livello nazionale sono proseguiti il coordinamento in materia di ricerca scientifica, il coordinamento e la gestione in materia di conservazione delle risorse e delle misure tecniche relative all'attività di pesca marittima, ed a misure socio economiche strutturali per il settore. A livello internazionale sono stati gestiti i rapporti con l'unione Europea, con organismi, enti ed organizzazioni multilaterali, ed è stato utilizzato il Fondo Europeo per la Pesca per iniziative strutturali volte al raggiungimento degli obiettivi della PCP e per l attuazione del Reg. (CE) 1224/09 (istituzione di un regime di controlli). Parallelamente alla parte agricola, le iniziative nel settore sono state rivolte a definire nuove strategie di negoziato per una riforma della Politica Comune della Pesca; a dare esecuzione delle misure introdotte dal Reg. 1198/06 e dal Reg. 498/07 in materia di Fondo Europeo per la Pesca e della revisione di medio termine del programma operativo; a gestire il Piano triennale della pesca e la legislazione nazionale anche attraverso l attuazione dell art. 28 della legge comunitaria 2009 che ha conferito delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Per entrambi i settori agricolo e della pesca si è intervenuto con provvedimenti selettivi per stimolare le imprese ed evitare la flessione dei mercati, difendendo il prodotto nazionale anche al fine di salvaguardare la salute alimentare dei consumatori. Pertanto, accanto alle parole d ordine di rigore, equità e crescita, le direttrici perseguite si riassumono in: tutela degli interessi nazionali in sede comunitaria rispetto alle proposte della PAC del futuro; tutela della qualità e dei consumatori anche attraverso la vendita diretta dei prodotti ed una etichettatura dei prodotti completa, al fine di contrastare la contraffazione e sostenere la sicurezza degli alimenti; tutela della pesca nazionale con l applicazione del programma di interventi previsti e con la promozione della cultura alimentare ittica. rilancio delle politiche per le energie rinnovabili e degli investimenti per la promozione dei modelli d impresa e di filiera efficienti e competitivi; investimenti per favorire l insediamento dei giovani imprenditori ; priorità per il recupero degli investimenti cofinanziati previsti per i settori agricolo e della pesca; L amministrazione, al fine di svolgere in modo più efficiente l attività prevista, ha portato a termine la riorganizzazione sia della parte amministrativa gestionale che dell organo d indirizzo politico, i cui caratteri essenziali sono riportati nel quadro normativo al punto 2 ed i cui effetti ricadranno nel corso del Nel corso dell anno sono state svolte le attività secondo le seguenti priorità politiche: 1. Rilanciare lo sviluppo (programma: indirizzo politico; struttura: GABINETTO) 2. Promozione del ruolo italiano in ambito europeo ed internazionale (programma: politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca; struttura: CdR 2) Pagina 2

5 3. Rilancio della competitività nel settore agricolo (programma: sviluppo e sostenibilità nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione; struttura:cdr 3) 4. Qualità e certezza delle produzioni agricole (programma: sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche; struttura: CdR 3) 5. Riqualificare e razionalizzare la spesa (programmi: servizi e affari generali per le amministrazioni di, fondi da assegnare; struttura: CdR 3) 6. Tutela dei mercati agroalimentari e del consumatore (programma: vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale; struttura: CdR 4) 7. Governance del territorio rurale e montano (programmi: tutela e conservazione della flora e della fauna e salvaguardia della biodiversità, sicurezza pubblica in ambito rurale e montano, interventi per soccorsi; struttura: CdR 5) 2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento aspetti organizzativi Il MIPAAF ha proseguito l attività di contenimento dei costi, di aggiornamento del sistema di trasparenza e di del personale, avviando nel corso dell anno la riorganizzazione sia della parte gestionale che di quella politico amministrativa a cui si è accompagnata una riorganizzazione della direzione apicale dell amministrazione. È proseguita l applicazione del D.lgs. 150/09, sia pure con i tempi determinati dalla riorganizzazione in corso e della L 196/09, in particolare per quel che concerne i nuovi decreti emanati a seguito delle deleghe in essa previste. In sede internazionale e comunitaria, accanto agli adempimenti ordinari connessi ai lavori nel settore agricolo e della pesca, è stato sviluppato un intenso lavoro collegato al negoziato sul futuro assetto della PAC e del settore ittico per gli anni successivi al In questo quadro hanno assunto particolare rilievo taluni atti applicativi relativi ai settori agricolo e della pesca. In sede nazionale, con la legge di stabilità 2012, in coerenza con le riduzioni individuate nel DPCM 28 settembre 2011, i maggiori tagli sono stati operati nell ambito del programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione e le risorse residuali sono state destinate anche in coerenza con le priorità strategiche già individuate alla prosecuzione del Piano Irriguo Nazionale, nonché ad obiettivi mirati di settore di rilevanza strategica (ad es., assicurazioni agevolate), combinando le azioni di contenimento e di riduzione con le finalità di crescita e di sviluppo. Infine, l operatività della nuova organizzazione amministrativa è stata garantita a partire dal 3 settembre 2012 dalla correlazione di bilancio stabilita attraverso il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 agosto 2012, n , registrato dall ufficio Centrale di Bilancio in data 4 settembre 2012 al n con il quale sono state attribuite ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse finanziare relative ai programmi di spesa/capitoli/piani gestionali individuati nell allegato 1 del medesimo decreto, al fine di garantire la continuità dell azione amministrativa. Il nuovo assetto del personale ha previsto il riordino delle funzioni amministrative generali, nonché la soppressione e/o riorganizzazione di alcuni Enti vigilati, i cui effetti ricadranno nel corso del A seguito della realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge è stato possibile avviare il concorso relativo a 4 posti da dirigente per l amministrazione. Pagina 3

6 In base alla riorganizzazione avviata, la direzione politico amministrativa è disciplinata dal D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42, regolamento con il quale sono state apportate modifiche al precedente decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, in materia di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell Organismo Indipendente di Valutazione della performance, a norma dell art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n Le principali modifiche al D.P.R. 303/2001 riguardano: - l istituzione dell Ufficio rapporti internazionali e del cerimoniale, che, oltre a svolgere le funzioni di del precedente Ufficio rapporti internazionali, acquisisce quelle inerenti il cerimoniale del Ministro e del Sottosegretario di stato, nonché a seguito della soppressione, per via legislativa, del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e l Organizzazione delle Nazioni Unite per l alimentazione e l agricoltura, subentra al suddetto Comitato nello svolgimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, compresi quelli di studio e predisposizione di programmi agroalimentari a supporto dell attività della FAO; - l istituzione della figura di Vice Capo dell'ufficio Legislativo. Il contingente complessivo del personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell Organismo Indipendente di Valutazione della performance resta fissato a settantacinque unità, mentre, nell ambito del suddetto contingente, sono altresì previsti un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a quattro, di cui uno, a seguito della soppressione del Consiglio nazionale dell'agricoltura dell'alimentazione e della Pesca, di livello dirigenziale generale, nei limiti della dotazione organica del Ministero. Per quanto concerne, invece l Organismo Indipendente per la Valutazione della performance, costituito da un collegio di tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, le principali novità riguardano l istituzione: - di un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, cui é assegnato un contingente di personale non superiore a sette; - della figura del Responsabile del suddetto Ufficio. La gestione del Ministero è disciplinata dal D.P.R. n. 41 del 14/2/2012, ai sensi dell articolo 2, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 24 e del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, a cui si è seguita la riorganizzazione degli uffici dirigenziali non generali operata attraverso DM del 2 agosto 2012 n registrato alla corte dei Conti il 27 agosto 2012, reg. 10 fgl. 22. La nuova proposta organizzativa dell amministrazione e dei suoi uffici di diretta collaborazione si caratterizza per la riduzione di 15 posti dirigenziali non generali (da 77 a 62), e di ben 168 unità il personale non dirigenziale, ora sceso a soli unità compreso l Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari), con un risparmio di spesa atteso di 13,5 milioni di euro annui. Per quanto riguarda le misure mediante le quali il Ministero concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa, si rinvia all articolo 1, commi da 70 a 75, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). I programmi e le missioni correlate al bilancio per l anno considerato ed alla organizzazione amministrativa vigente sino al 3 settembre 2012 sono stati: Pagina 4

7 MISSIONI PROGRAMMI CENTRI DI RESPONSABILITA CENTRI DI COSTO Sviluppo e sostenibilità nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione. DIPEI uff. staff; POCOI; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca. Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche. Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale DICOR uff. staff; COSVIR; SEAM DIPEI PEMAC DICOR SAQ Fondi da ripartire Fondi da assegnare DICOR SEAM Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente Ordine pubblico e sicurezza ICQRF ICQRF Indirizzo politico GABINETTO GABINETTO Servizi e affari generali per le amministrazioni di. Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità DICOR Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano CFS CFS Soccorso civile Interventi per soccorsi CFS CFS CFS SEAM CFS Pagina 5

8 Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti (a) e (b). Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in (c) + in al termine dell'esercizio (d). = rimasto da pagare in al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f). Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme (**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti) (a) (b) (c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g) Missione Pagato in Costi totali (Budget) (**) Costi totali finali (Rendiconto) (**) 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009) , , , , , , , Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca ( ) , , , , , , ,50 (DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI) 1 STRATEGIE DI NEGOZIATO PER L'ACCORDO WTO RELATIVO ALL'AGRICOLTURA 3 REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DELL'ATTIVITA' DI PESCA 5 STRATEGIE DI NEGOZIATO PER L'AVVENIRE DELLA PAC 10 PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELLA PAC IN SEDE COMUNITARIA E PARTECIPAZIONE AI NEGOZIATI CONCERNENTI ACCORDI INTERNAZIONALI IN AGRICOLTURA 12 COORDINAMENTO, FUNZIONAMENTO E SUPPORTO AL DIPARTIMENTO 13 REGOLAMENTAZIONE, INCENTIVAZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI PESCA 41 STRATEGIE DI NEGOZIATO DELLA RIFORMA PESCA (PCP) 1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale ( ) (DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI) 22 Prevenzione e repressione delle frodi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione attraverso programmi di controllo ispettivi e analitici , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29

9 Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti (a) e (b). Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in (c) + in al termine dell'esercizio (d). = rimasto da pagare in al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f). Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme (**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti) (a) (b) (c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g) Missione Pagato in Costi totali (Budget) (**) Costi totali finali (Rendiconto) (**) 36 Favorire la salvaguardia della qualità e dell'origine delle produzioni certificate 37 Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per indebita percezione di aiuti comunitari a carico del F..E.O.G.A. e per gli illeciti commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola 38 Sicurezza e qualità agroalimentare 1.5 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione ( ) (DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA') 6 Digita Agricoltura. Potenziamento della digitalizzazione e delle infrastrutture informatiche all'interno dell'amministrazione 24 Attivita' di vigilanza amministrativa ed assistenza agli enti pubblici vigilati ex D.P.R. 129/ Azioni a livello orizzontale in funzione dei compiti istituzionali del Dipartimento 26 Somme da erogare all'agenzia per lo sviluppo del settore ippico per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali,somme da erogare all'agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI - per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali 27 Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole 28 Politiche in favore dei giovani e delle donne rurali , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,13

10 Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti (a) e (b). Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in (c) + in al termine dell'esercizio (d). = rimasto da pagare in al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f). Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme (**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti) (a) (b) (c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g) Missione Pagato in Costi totali (Budget) (**) Costi totali finali (Rendiconto) (**) 29 Conservazione delle risorse ambientali e delle biodiversità 30 Promozione ricerca nei settori produttivi 31 Politiche in favore dello sviluppo rurale 1.6 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 (DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA') 32 Sostegno della competitività delle filiere agroalimentari e del sistema agroalimentare 33 Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole a supporto del sistema agroalimentare, delle filiere minori e delle filiere no food 34 Valorizzazione delle specificità dei prodotti agroalimentari 35 Educazione e in sulla sicurezza alimentare e promozione dei prodotti agroalimentari italiani sia nel mercato UE che nei Paesi Terzi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018) , , , , , , , Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' ( ) (CORPO FORESTALE DELLO STATO) , , , , , , ,37 9 Tutela dell' ambiente e salvaguardia della biodiversità , , , , ,90 3 Ordine pubblico e sicurezza (007) , , , , , , ,85

11 Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti (a) e (b). Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in (c) + in al termine dell'esercizio (d). = rimasto da pagare in al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f). Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme (**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti) (a) (b) (c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g) Missione Pagato in Costi totali (Budget) (**) Costi totali finali (Rendiconto) (**) 3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano ( ) , , , , , , ,85 (CORPO FORESTALE DELLO STATO) 7 Controllo del territorio, prevenzione e repressione reati agroambientali , , , , ,33 4 Soccorso civile (008) , , , , , , , Interventi per soccorsi ( ) , , , , , , ,87 (CORPO FORESTALE DELLO STATO) 8 Interventi di protezione civile e antincendio boschivo , , , , ,46 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) , , , , , , , Indirizzo politico ( ) , , , , , , ,69 (GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO) 18 Azione di supporto al Ministro nelle funzioni di indirizzo politico da parte del Gabinetto e degli altri Uffici di diretta collaborazione , , , , , Servizi e affari generali per le amministrazioni di ( ) , , , , , , ,77 (DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA') 39 Servizi di carattere generale e attività contrattuale per acquisizione di beni e servizi di uso comune e razionalizzazione della loro erogazione , , , , ,35

12 Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti (a) e (b). Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in (c) + in al termine dell'esercizio (d). = rimasto da pagare in al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f). Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme (**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti) (a) (b) (c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g) Missione Pagato in Costi totali (Budget) (**) Costi totali finali (Rendiconto) (**) 40 Gestione risorse umane e sviluppo delle attività di e assistenza del personale compresa l'attività di relazione con il pubblico. Trattamento economico e determinazione indennità di quiescenza. Contabilità economica e bilancio finanziario , , , , ,02 6 Fondi da ripartire (033) , , ,00 0, , Fondi da assegnare ( ) , , ,00 0, ,00 (DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA') 14 Ripartizione del Fondo Unico di amministrazione sulla base degli accordi di contrattazione collettiva 15 Ripartizione del Fondo Consumi intermedi per assicurare il livello minimo dei servizi sia degli uffici centrali che periferici in presenza di insufficienti stanziamenti ordinari di bilancio e in coerenza con le politiche di contenimento della spesa 16 Ripartizione del fondo che, in applicazione della L.F. 2008, è quantificato in misura percentuale ai versamenti in entrata tra i pertinenti capitoli di spesa secondo le procedure previste dalla normativa , , , , ,00 0, ,00

13 Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti (a) e (b). Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in (c) + in al termine dell'esercizio (d). = rimasto da pagare in al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f). Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme (**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti) (a) (b) (c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g) Missione Pagato in Costi totali (Budget) (**) Costi totali finali (Rendiconto) (**) attribuito agli obiettivi , , , , , , ,90 + reiscrizione residui perenti + debiti pregressi , , , , , , , ,91 + residui di lett. F n.a. 0,00 n.a. 0,00 n.a , ,63 RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO RENDICONTO GENERALE DELLO STATO Competenza: Previsioni Iniziali ,00 Competenza: Previsioni Definitive ,00 Competenza: Pagato ,17 Competenza: Rimasto da Pagare ,85

14 Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009) Programma 1.2 Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca ( ) Centro di Responsabilità DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI 1 - STRATEGIE DI NEGOZIATO PER L'ACCORDO WTO RELATIVO ALL'AGRICOLTURA Descrizione PREPARAZIONE E PARTECIPAZIONE AI LAVORI CHE SI TENGONO IN AMBITO WTO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE REGOLARMENTE TRATTATE IN SENO: AI LAVORI DI COORDINAMENTO INDETTI DALLA COMMISSIONE UE SULLE TEMATICHE AGRICOLE, AL COMITATO AGRICOLTURA ORDINARIO ED AL COMITATO AGRICOLTURA SESSIONE SPECIALE strategico Si Priorità politica promozione del ruolo italiano in ambito europeo ed internazionale relativo a risorse traferite stanziamenti e. pagamenti in + Residui accertati in al termine dell'esercizio. = rimasto da pagare in al termine (5)=+ Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme , , , , ,19 a 1 - DIRAMAZIONE ELABORATI E RAPPORTI CONCERNENTI LA MATERIA Indicatore di realizzazione fisica Unità di misura REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DELL'ATTIVITA' DI PESCA Descrizione Attraverso tale obiettivo si intende dare definitiva attuazione alle nuove misure tecniche introdotte dal Reg. (CE) 1967/26 per la pesca nel Mediterraneo con particolare riferimento all'elaborazione e applicazione dei piani di gestione previsti dallo stesso Regolamento, e attuazione del D.L. 8 Aprile 2008 in materia di contrasto della pesca illegale. strategico Si Priorità politica promozione del ruolo italiano in ambito europeo ed internazionale relativo a risorse traferite stanziamenti e. pagamenti in + Residui accertati in al termine dell'esercizio. = rimasto da pagare in al termine (5)=+ Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme , , , , ,00

15 a 1 - EMANAZIONE PROVVEDIMENTI - FEP Indicatore di realizzazione fisica Unità di misura PREDISPOSIZIONE ATTI CONCERNENTI LEGGE DELEGA Indicatore di realizzazione fisica Unità di misura STRATEGIE DI NEGOZIATO PER L'AVVENIRE DELLA PAC Descrizione APPROFONDIRE LA TEMATICA RELATIVA ALLA RIFORMA DELLA PAC E PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COMUNITARIA FINALIZZATA A DEFINIRE IL QUADRO FUTURO DELLA PAC DOPO IL 2013 strategico Si Priorità politica promozione del ruolo italiano in ambito europeo ed internazionale relativo a risorse traferite stanziamenti e. pagamenti in + Residui accertati in al termine dell'esercizio. = rimasto da pagare in al termine (5)=+ Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme , , , , ,00 a 1 - DIRAMAZIONE ELABORATI E RAPPORTI CONCERNENTI LA MATERIA Indicatore di realizzazione fisica Unità di misura 12 12

16 Descrizione strategico 10 - PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELLA PAC IN SEDE COMUNITARIA E PARTECIPAZIONE AI NEGOZIATI CONCERNENTI ACCORDI INTERNAZIONALI IN AGRICOLTURA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' COMUNITARIA DIRETTA ALL'ADOZIONE DELLA NORMATIVA CONCERNENTE MERCATI ED AIUTI IN AGRICOLTURA. ATTI DI APPLICAZIONE DELLA PREDETTA NORMATIVA. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' IN SEDE INTERNAZIONALE FINALIZZATE AD ACCORDI CONCERNENTI LA PRODUZIONE E GLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI ED AGROALIMENTARI relativo a risorse traferite Priorità politica stanziamenti e. pagamenti in + Residui accertati in al termine dell'esercizio. = rimasto da pagare in al termine (5)=+ Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme , , , , ,22 a 1 - DIRAMAZIONE RAPPORTI CONSEGUENTI L'ATTIVITA' INTERNAZIONALE Indicatore di realizzazione fisica Unità di misura DIRAMAZIONE RAPPORTI CONSEGUENTI L'ATTIVITA' COMUNITARIA Indicatore di realizzazione fisica Unità di misura DIRAMAZIONE RAPPORTI E PREDISPOSIZIONE ATTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' COMUNITARIA Indicatore di realizzazione fisica Unità di misura REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI LAVORO DELL'ANNO Unità di misura SI SI

17 Descrizione 12 - COORDINAMENTO, FUNZIONAMENTO E SUPPORTO AL DIPARTIMENTO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO - AFFARI GENERALI. strategico relativo a risorse traferite Priorità politica stanziamenti e. pagamenti in + Residui accertati in al termine dell'esercizio. = rimasto da pagare in al termine (5)=+ Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme , , , , ,00 a 1 - REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI LAVORO DELL'ANNO Unità di misura SI SI Descrizione strategico 13 - REGOLAMENTAZIONE, INCENTIVAZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI PESCA REALIZZAZIONE DELLA TRATTAZIONE E DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DELLA PESCA E ACQUACOLTURA IN SEDE NAZIONALE,COMUNITARIE ED INTERNAZIONALE;DELLA DISCIPLINA GENERALE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI PESCA E ACQUACOLTURA IN MATERIA DI GESTIONE DELL RISORSE ITTICHE MARINE;DELLA GESTIONE DEGLI AIUTI DI STATO IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA E DELLA GESTIONE DEL FONDO PER IL CREDITO PESCHERECCIO;DELLE ATTIVITA' DI RICERCA APPLICATA ALLA PESCA ED ALLA ACQUACOLTURA;DEI COMPITI DI TUTELA,VALORIZZAZIONE,CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI ITTICI;DEGLI ADEMPIMENTI NAZIONALI RELATIVI AL FONDO ERUROPEO DELLA PESCA (FEP) relativo a risorse traferite Priorità politica stanziamenti e. pagamenti in + Residui accertati in al termine dell'esercizio. = rimasto da pagare in al termine (5)=+ Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme , , , , ,98

18 a 1 - REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI LAVORO DELL'ANNO Unità di misura SI SI 2 - DIRAMAZIONE RAPPORTI CONSEGUENTI L'ATTIVITA' INTERNAZIONALE Indicatore di realizzazione fisica Unità di misura ELABORAZIONE LICENZE Indicatore di realizzazione fisica Unità di misura EMANAZIONE PROVVEDIMENTI NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA Indicatore di realizzazione fisica Unità di misura STRATEGIE DI NEGOZIATO DELLA RIFORMA PESCA (PCP) Descrizione L'ufficio, d'accordo con la Commissione europea, sta definendo le sue proposte per una riforma radicale della politica comue della pesca (PCP), con un approccio globale alla gestione della pesca in Europa finalizzata a garantire la futura sopravvivenza sia degli stock ittici che dei mezzi di sussistenza dei pescatori, mettendo fine all'eccessivo sfruttamento e al depauperamento degli stock. strategico Si Priorità politica promozione del ruolo italiano in ambito europeo ed internazionale relativo a risorse traferite stanziamenti e. pagamenti in + Residui accertati in al termine dell'esercizio. = rimasto da pagare in al termine (5)=+ Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme , , , , ,71

19 1 - DIRAMAZIONE RAPPORTI CONCERNENTI LA MATERIA Indicatore di realizzazione fisica a Unità di misura 8 8

20 Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009) Programma Centro di Responsabilità 1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale ( ) DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI Descrizione strategico 22 - Prevenzione e repressione delle frodi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione attraverso programmi di controllo ispettivi e analitici Accertamenti ispettivi lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura, prelievo e analisi di campioni e verifiche finalizzate alla prevenzione e repressione degli illeciti relativo a risorse traferite Priorità politica stanziamenti e. pagamenti in + Residui accertati in al termine dell'esercizio. = rimasto da pagare in al termine (5)=+ Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme , , , , , Numero dei controlli a Indicatore di realizzazione fisica Unità di misura N di controlli L'indicatore è commisurato alle risorse finanziarie che l'ispettorato ha potuto destinare all'attività operativa, al netto degli oneri di funzionamento. L'unità di misura potrà variare in +/- in relazione a integrazioni o riduzioni di autorizzazioni di spesa. Rilevazione da procedure informatiche interne Descrizione strategico 36 - Favorire la salvaguardia della qualità e dell'origine delle produzioni certificate Rivalutazione della documentazione e delle modalità operative seguite dagli organismi di controllo operanti nell'ambito delle indicazioni geografiche e delle STG al fine dell'emissione del certificato di accreditamento (26 organismi di controllo) relativo a risorse traferite Priorità politica stanziamenti e. pagamenti in + Residui accertati in al termine dell'esercizio. = rimasto da pagare in al termine (5)=+ Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme , , , , ,04

21 a 3 - Numero di sopralluoghi Indicatore di realizzazione fisica Unità di misura N di sopralluoghi Rilevazione da procedure informatiche interne Descrizione strategico 37 - Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per indebita percezione di aiuti comunitari a carico del F..E.O.G.A. e per gli illeciti commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola Istruttoria e definizione dei procedimenti amministrativi sanzionatori di mediante l'emissione del provvedimento finale (ordinanza ingiunzione o ordinanza di archiviazione). relativo a risorse traferite Priorità politica stanziamenti e. pagamenti in + Residui accertati in al termine dell'esercizio. = rimasto da pagare in al termine (5)=+ Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme , , , , ,40 a 2 - Numero di ordinanze di ingiunzione di pagamento o di archiviazione Indicatore di realizzazione fisica Unità di misura N di ordinanze Rilevazione da procedure informatiche interne Descrizione 38 - Sicurezza e qualità agroalimentare Attività delegate dall'autorità giudiziaria e controlli in materia di tutela della sicurezza e qualità alimentare strategico relativo a risorse traferite Priorità politica stanziamenti e. pagamenti in + Residui accertati in al termine dell'esercizio. = rimasto da pagare in al termine (5)=+ Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme , , , , ,28

22 2 - Numero imprese controllate a Indicatore di realizzazione fisica Unità di misura N imprese Rilevazione da procedure informatiche interne

23 Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009) Programma Centro di Responsabilità 1.5 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione ( ) DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA' 6 - Digita Agricoltura. Potenziamento della digitalizzazione e delle infrastrutture informatiche all'interno dell'amministrazione Descrizione Potenziamento della digitalizzazione e delle infrastrutture informatiche all'interno dell'amministrazione : 1) evoluzione del SIA e potenziamento dell'infrastruttura e de servizi informatici per il Mipaaf; 2)completamento del VoiP ex art. 2, comma 591, L.F.2008 e gestione della centrale VOIP 3)completamento dei flussi documentali dematerializzati -Cap strategico Si Priorità politica rilancio della competitività nel settore agricolo relativo a risorse traferite stanziamenti e. pagamenti in + Residui accertati in al termine dell'esercizio. = rimasto da pagare in al termine (5)=+ Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme , , , , , % avanzamento obiettivo a Unità di misura 100% 100% banca dati interna 2 - telefoni installati/telefoni da installare; Unità di misura 100% 100%

24 24 - Attivita' di vigilanza amministrativa ed assistenza agli enti pubblici vigilati ex D.P.R. 129/2009 Descrizione strategico Attività di vigilanza amministrativa ed assistenza agli enti pubblici, compresi quelli operanti nel campo della ricerca in materia agricola sottoposti alla vigilanza del Ministero secondo lam normativa vigente relativo a risorse traferite Priorità politica stanziamenti e. pagamenti in + Residui accertati in al termine dell'esercizio. = rimasto da pagare in al termine (5)=+ Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme , , , , ,90 a 1 - Contributi erogati/contributi ex lege Unità di misura 100% 100% aritmetico banca dati interna 2 - Pratiche istruite/pratiche assegnate Unità di misura 100% 100% Descrizione strategico 25 - Azioni a livello orizzontale in funzione dei compiti istituzionali del Dipartimento Individuazione e messa in atto delle azioni di coordinamento delle attività nei rapporti con le Direzioni generali, con gli altri Dipartimenti e raccordo con il Gabinetto del Ministro per le attività di del Dipartimento, anche con riferimento ai rapporti con le Regioni e con le Istituzioni operanti a livello comunitario e internazionale, nonché con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trnto e Bolzano, il CIPE e con le altre Istituzioni operanti a livello centrale. Azioni di coordinamento delle attività di elaborazione piani di settore (L. 296/2006). Biblioteca storica dell'agricoltura ed Emeroteca relativo a risorse traferite Priorità politica stanziamenti e. pagamenti in + Residui accertati in al termine dell'esercizio. = rimasto da pagare in al termine (5)=+ Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme , , , , ,62

25 a 1 - Nr Incontri e atti di coordinamento Indicatore di realizzazione fisica Unità di misura pratiche esaminate/pratiche pervenute Unità di misura numerico 100% 100% aritmetico Descrizione strategico 26 - Somme da erogare all'agenzia per lo sviluppo del settore ippico per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali,somme da erogare all'agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI - per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali Trasferimento del contributo da assegnare all'assiper l'assolvimento dei propri compiti istituzionali,trasferimento del contributo da assegnare all'assi per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali relativo a risorse traferite Si Priorità politica Amministrazioni Centrali stanziamenti e. pagamenti in + Residui accertati in al termine dell'esercizio. = rimasto da pagare in al termine (5)=+ Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme , , ,00 0, ,00 a 1 - Erogazione contributo Unità di misura SI SI aritmetico

26 27 - Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole Descrizione Adempimenti Fondo di solidarietà nazionale; incentivaz. contratti assicurativi agevolati. Sostegno imprese colpite da calamità naturali, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari. Disciplina biotecnologie innovative e requisiti privative per nuove varietà vegetali; brevetti. Regolamentazione e incentivazione settore zootecnico; libri genealogicici e registri anagrafe del bestiame; controlli funzionali, selezione e miglioramento genetico; problematiche sanitarie, rapporti con UNIRE; etichettature carni bovine e avicole; settore apistico; materia venatoria. Servizio fitosanitario nazionale e servizi firtosanitari region. Disciplina fitofarmaci, fertilizzanti, materiale di propagazione, registri varietà specie frutticole e di vite, sementi; meccanizzazione agricola e prevenzione infortuni in agricoltura. strategico Si Priorità politica rilancio della competitività nel settore agricolo relativo a risorse traferite stanziamenti e. pagamenti in + Residui accertati in al termine dell'esercizio. = rimasto da pagare in al termine (5)=+ Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme , , , , ,63 a 1 - pratiche evase/pratiche assegnate Unità di misura pratica 100% 100% aritmetico 2 - Impegni/stanziamenti (spese correnti); pagamenti/richieste di liquidazione; impegno/residui di stanziamento Indicatore di realizzazione finanziaria Unità di misura 100% 100% aritmetico 3 - Elaborazione piani, programmi e documenti; emanazione atti amministrativi Unità di misura SI SI