MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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- Ambrogio Serra
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1 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Elenco provvedimenti amministrativi 1 semestre 2016 Art.23 comma 1, lett b) - D.lgs 33/2013 Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. N.150/2009 ENTE ASSISTENZA PERSONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA Contenuto Oggetto Spesa prevista Estremi fascicolo procedimentale(data,prot, ufficio) SERVIZIO PER ATTIVITA' TECNICHE DI SUPPORTO PER IL RIFACIMENTO PISCINA COLONIA MARINA TARQUINIA 4.201,48 determina s.n. del 19/01/2016 contr. rep 58 del 26/01/2016 Ufficio Contabilità SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA STABILIMENTO BALNEARE TORRE CHIANCA LECCE GENNAIO ,00 determina s.n. del CC Lecce autorizzazione n del Ente FORNITURA MATERIALE EDILE CENTRO ESTIVO 550,00 Prot del 09/02/2016 Ufficio Contabilità SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI DIGITALI FISCALI ,00 determina Prot del 29/01/2016 Uffico Contabilità FORNITURA MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PISCINA G.S. FIAMME AZZURRE SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA STABILIMENTO BALNEARE TORRE CHIANCA LECCE FEBBRAIO MAGGIO ,00 Prot del Ufficio Contabilità ,00 determina n.0945/s.d. del Ufficio Contabilità 1
2 SENSI FORNITURA SCANNER PORTATILE 279,38 Prot del 09/02/2016 Ufficio Contabilità SENSI SENSI FORNITURA DI N.2 CUFFIE PER TELEFONO FISSO SERVIZIO LAVANDERIA CENTRO ESTIVO IS ARENAS LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PISCINA PRESSO LA COLONIA MARINA DI PORTO CLEMENTINO A TARQUINIA FORNITURA ATTREZZATURE BAR SPACCIO CASA CIRCONDARIALE VITERBO LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO A SERVIZIO DELLA PISCINA IMPIANTO SPORTIVO FIAMME AZZURRE VIA DI BRAVA 119,56 prot del 16/02/2016 Ufficio Contabilità 2.324,10 prot del 22/02/2016 Ufficio Contabilità ,32 determina n del Ufficio Contabilità 4.684,80 Prot del Ufficio Contabilità 7.546,00 determina s.n. del Ufficio Contabilità PROCEDURA DI CUI ALL'ART.57 COMMA 5 LETT.B) RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI DI UNA PROCEDURA APERTA PROCEDURA DI CUI ALL'ART.57 COMMA 5 LETT.B) RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI DI UNA PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DI SERVIZI ORGANIZZAZIONE VIAGGI RELATIVI AI SOGGIORNI ESTIVI ALL'ESTERO IN FAVORE DEGLI ORFANI E FIGLI DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA AFFIDAMENTO DI SERVIZI ORGANIZZAZIONE VIAGGI RELATIVI AI SOGGIORNI ESTIVI ITALIA IN FAVORE DEGLI ORFANI E FIGLI DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA FORNITURA MATERIALE EDILE CENTRO ESTIVO ,00 delibera C.d.A del ,20 delibera C.d.A del ,00 Prot del 09/02/2016 Ufficio Contabilità FORNITURA MATERIALE CASALINGHI E PULIZIE 2.440,00 Prot del 09/02/2016 Ufficio Contabilità 2
3 FORNITURA MATERIALE EDILE CENTRO ESTIVO 550,00 Prot del 09/02/2016 Ufficio Contabilità SERVIZIO VERIFICA E MANUTENZIONE ESTINTORI E IMPIANTO ANTINCENDIO CENTRO ESTIVO 305,00 Prot del 09/02/2016 Ufficio Contabilità FORNITURA E MONTAGGIO DI UN RING COMPLETO AMOVIBILE IMPIANTO SPORTIVO GS FIAMME AZZURRE 9.699,00 Prt.109 del GS Fiamme Azzurre Ordine prot del Ufficio Contabilità SENSI FORNITURA DI UN ROBOT PULITORE PISCINA GS FIAMME AZZURRE 2.044,72 Prot.107 del Fiamme Azzurre SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA 9.888,54 Prot del 28/04/2016 Ufficio Contabilità SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 2.196,00 Prot del 28/04/2016 Ufficio Contabilità SERVIZIO PULIZIE BUNGALOW CENTRO ESTIVO 5.500,00 Prot del 28/04/2016 Ufficio Contabilità 3
4 SENSI SERVIZIO ASSISTENTI BAGNANTI CENTRO ESTIVO FORNITURA FRIGORIFERO SALA REGIA DIPARTIMENTO ,32 Prot del 28/04/2016 Ufficio Contabilità 262,30 Ordine n del 19/04/2016 Ufficio Contabilità FORNITURA GAS 1.936,00 Prot del 09/02/2016 Ufficio Contabilità SERVIZIO ASSICURATIVO RCT CENTRO ESTIVO 1.250,23 Prot del 09/02/2016 Ufficio Contabilità FORNITURA MATERIALE CASALINGHI E PULIZIE 3.050,00 Prot del 09/02/2016 Ufficio Contabilità CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO RDO MEPA FORNITURA MOBILIO FORESTERIA VENEZIA GIUDECCA ,21 RDO del Ufficio Contabilità SERVIZIO ASSICURATIVO RCT E INCENDIO COLONIA MARINA TARQUINIA SERVIZIO ASSICURATIVO RCT, FURTO E INCENDIO STABILIMENTO BALNEARE MACCARESE 1.020,00 Prot del Ufficio Contabilità 5.257,00 Prot del Ufficio Contabilità FORNITURA ACCESSORI SERVIZI IGIENICI E ATTREZZATURE FORESTERIA VENEZIA GIUDECCA ,36 Determina 4663/S.D. del 11/7/2016 prot del 11/7/2016 Ufficio Contabilità 4
5 FORNITURA E POSA IN OPERA DUE CLIMATIZZATORI GAZEBO BAR/DAP 8.906,00 Prot del Ufficio Contabilità FORNITURA GENERI ALIMENTARI PIZZERIA 5.500,00 Prot del 09/02/2016 Ufficio Contabilità FORNITURA GENERI ALIMENTARI PIZZERIA 1.650,00 Prot del 09/02/2016 Ufficio Contabilità FORNITURA GELATI GESTIONE PIZZERIA 2.750,00 Prot del 09/02/2016 Ufficio Contabilità SERVIZIO ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO 4.270,00 Prot del 09/02/2016 Ufficio Contabilità FORNITURA MEDICINALI DI PRIMO SOCCORSO 1.220,00 Prot del 09/02/2016 Ufficio Contabilità FORNITURA MATERIALE ELETTRICO CENTRO ESTIVO 2.440,00 Prot del 09/02/2016 Ufficio Contabilità INTERINALI 122,00 Prot del Ufficio Contabilità LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE TARQUINIA ,00 Prot del Ufficio Contabilità 5
6 SERVIZIO INVIO SMS TRAMITE INTERNET ATTIVITA' SOCIALI SERVIZIO DI CUSTODIA E GUARDIANIA STABILIMENTO BALNEARE TORRE CHIANCA LECCE 1-15/6/2016 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE COLONIA MARINA TARQUINIA 2016 FORNITURA ATTREZZATURE CUCINA COLONIA MARINA TARQUINIA 366,00 Prot del Ufficio Contabilità 1.830,00 prot. n del Ufficio Contabilità 4.233,40 Prot del 06/06/2016 Ufficio Contabilità 8.404,58 Prot, del Ufficio Contabilità FORNITURA UTENSILERIA CENTRO ESTIVO IS ARENAS 1.696,90 Prot del 09/02/2016 Ufficio Contabilità FORNITURA MATERIALE SPORTIVO MOLTEN ASD ASTREA 1.098,00 Prot. 1.19/12 del ASD Astrea INTERINALI GIUGNO 2016 BAR CENTRO ESTIVO INTERINALI GIUGNO 2016 PIZZERIA CENTRO ESTIVO 1.830,00 Prot del Ufficio Contabilità 1.464,00 Prot del Ufficio Contabilità FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO CENTRO ESTIVO FORNITURA ATTREZZATURA PALESTRA AGENTI CASA CIRCONDARIALE GENOVA PONTEDECIMO SERVIZIO SPURGO POZZETTI COLONIA MARINA TARQUINIA 1.220,00 Prot del 09/02/2016 Ufficio Contabilità 1.220,00 Prot del Ufficio Contabilità 2.074,00 Prot del Ufficio Contabilità 6
7 LAVORI DI PITTURAZIONE ZONA BAR CORRIDOI E CUCINA RIPARAZIONE CARTONGESSO 6.100,00 Prot del 20/06/2016 Ufficio Contabilità SERVIZIO AUTOSPURGO CENTRO ESTIVO IS ARENAS 549,00 Prot del 09/02/2016 Ufficio Contabilità LAVORO RIPARAZIONE IMPIANTO AEREAZIONE PISCINA VIA DI BRAVA FIAMME AZZURRE 5.246,00 Prot del Ufficio Contabilità FORNITURA GPL COLONIA MARINA TARQUINIA 934,95 Prot del Ufficio Contabilità INTERINALI LUGLIO SETTEMBRE 2016 BAR DIPARTIMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE N. 3 LAVORATORI INTERINALI LUGLIO SETTEMBRE 2016 BAR SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE N. 3 LAVORATORI INTERINALI LUGLIO SETTEMBRE 2016 PIZZERIA ,00 Prot del Ufficio Contabilità 6.100,00 Prot del Ufficio Contabilità 3.660,00 Prot del Ufficio Contabilità SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE UN LAVORATORE INTERINALE LUGLIO SETTEMBRE 2016 BAR RINNOVO SERVIZIO N.67 ABBONAMENTI ANNUALI TV A PAGAMENTO SALE CONVEGNO PERSONALE AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 3.660,00 Prot del Ufficio Contabilità ,72 Determina s.n. del Segretario Ente 7
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