Piano esecutivo di gestione Strutture Territoriali (Seconda parte)

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1 Piano esecutivo di gestione - Strutture Territoriali (Seconda parte)

2 Piano esecutivo di gestione - SOMMARIO STRUTTURE TERRITORIALI TH - Municipio VIII (ex XI) TI - Municipio IX (ex XII) - Municipio X (ex XIII) TM - Municipio XI (ex XV) TN - Municipio XII (ex XVI) TO - Municipio XIII (ex XVIII) TP - Municipio XIV (ex XIX) TQ - Municipio XV (ex XX) ROMA Piano Esecutivo di Gestione - 2

3 PROGRAMMA DELLA MUNICIPIO VIII (ex XI) (codice TH) Dirigente responsabile del programma FEBBRARO FRANCESCO Direttore di Struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 3

4 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Amministrativa e affari generali (U.O. correlata - codice TH0001) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa FEBBRARO FRANCESCO Direttore di Struttura Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA POSIZIONE U.O. Amministrativa e Affari Generali O TIPICO EROGATO Servizio di supporto e coordinamento della struttura Organi Istituzionali Anagrafe e stato civile Notifica Atti URP Entrate: gestione e coordinamento ATTIVITA' Gestione del personale municipale (escluso addetti servizi educativi) Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance Attività di formazione Attività di accoglienza (commessi) Centralino Gestione sistemi informativi Gestione attività di protocollo web Gestione Economato Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale Attività dell'ufficio Presidenza,segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali Compensi agli amministratori Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali Rilascio atti anagrafici Rilascio atti di stato civile Gestione cambi di residenza e domicilio Gestione altre attività anagrafiche Celebrazione Matrimoni Civili Rilascio carte d'identità Rilascio carta d'identità elettronica Atti di notorietà e autentiche rilascio tessere elettorali Attività di Notifica atti tramite messi Prima informazione URP e Call CENTER Coordinamento entrate ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI servizio tipico erogato attività Attività dell'ufficio Presidenza,segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali Organi Istituzionali Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali Compensi agli amministratori Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali Servizio tipico erogato Organi Istituzionali Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO GETTONI DI PRESENZA PAGATI OUTPUT 2 NUMERO ATTI ADOTTATI DALLA GIUNTA Efficienza OUTPUT 3 (NUMERO SEDUTE DEL CONSIGLIO+NUMERO RIUNIONI COMMISSIONI+NUMERO RIUNIONI GIUNTA) Efficacia OUTPUT 4 (NUMERO ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO) / (NUMERO SEDUTE DEL CONSIGLIO) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Entrate: gestione e coordinamento Coordinamento entrate Servizio tipico erogato Entrate: gestione e coordinamento Dimensione Sottodimensione Indice NUMERO PRATICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI PUBBLICITARI OUTPUT 1 Efficienza ISCRITTI A RUOLO COATTIVO OUTPUT 2 NUMERO AVVISI DI PAGAMENTO COSAP Efficienza OUTPUT 3 (NUMERO DI POSIZIONI ISCRITTE AL RUOLO+NUMERO DI INVITI Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 4

5 BONARI+NUMERO DI INVITI A PAGAMENTO) Efficienza OUTPUT 4 (NUMERO PRATICHE AMMINISTRATIVE PER RECUPERO MOROSITÀ DALL'INVITO AL PAGAMENTO AL MOD. 27+NUMERO ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL O DI REFEZIONE SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE) Efficacia OUTPUT 5 (IMPORTO RISCOSSO NELL ANNO) / (VOLUME DELLE DEL MUNICIPIO) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività URP Prima informazione URP e Call CENTER Servizio tipico erogato URP Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO Efficienza OUTPUT 2 (NUMERO SEGNALAZIONI+NUMERO RICHIESTE DI ACCESSO (L.241/90) RICEVUTE (SGR)+NUMERO SEGNALAZIONI (SGR)) Efficacia OUTPUT 3 (NUMERO RECLAMI INOLTRATI ALL'URP (SGR)) / (NUMERO INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Rilascio atti anagrafici Rilascio atti di stato civile Gestione cambi di residenza e domicilio Gestione altre attività anagrafiche Anagrafe e stato civile Celebrazione Matrimoni Civili Rilascio carte d'identità Rilascio carta d'identità elettronica Atti di notorietà e autentiche rilascio tessere elettorali Servizio tipico erogato ANAGRAFE E STATO CIVILE Dimensione Sottodimensione Indice OUTPUT 1 NUMERO ATTI A VISTA RILASCIATI (CERTIFICATI A VISTA, CARTE IDENTITÀ, ATTI NOTORI,.) Efficienza OUTPUT 2 NUMERO ATTI NON A VISTA (ESTRATTI DI ATTI DI STATO CIVILE, ESTRATTI DI NASCITA, MORTE,..) OUTPUT 3 NUMERO ESTRATTI DI ATTI DI STATO CIVILE CON PROCEDURA INFORMATICA Efficienza OUTPUT 4 (NUMERO GIURAMENTI DI MATRIMONIO+NUMERO CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI) Efficacia OUTPUT 5 (NUMERO RECLAMI CON ESITO POSITIVO PER IL CITTADINO (SERV. ANAGRAFE E STATO CIVILE)) / (NUMERO PRATICHE (SERV. ANAGRAFE E STATO CIVILE)) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Notifica Atti Attività di Notifica atti tramite messi Servizio tipico erogato Notifica atti Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO ATTI INVIATI ALLA NOTIFICA OUTPUT 2 NUMERO ATTI INVIATI ALLA NOTIFICA TRAMITE MESSI Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 5

6 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico A.0102.TH ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE SVILUPPARE LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE ED AMPLIARE/ARRICHIRE L'OFFERTA DI PUBBLICI DIGITALI PER CITTADINI E IMPRESE AGENDA DIGITALE DI ROMA Programma 102 SEGRETERIA GENERALE Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo Punto Roma Facile del Municipio Roma VIII. Azioni di rilancio e sviluppo del servizio Obiettivo Gestionale Punto Roma Facile del Municipio Roma VIII. Azioni di rilancio e sviluppo del servizio. Peso Obiettivo 50 Pianificazione fase Prodotto Scadenza Diffusione della conoscenza del servizio da parte dei cittadini e potenziamento dei canali di prenotazione del servizio e della segnaletica interna Pubblicazione delle informazioni di servizio sui canali di comunicazione municipale e incremento dei punti di distribuzione del materiale promozionale 30/06/ Peso fase Aumento delle postazioni 3 postazioni informatiche dedicate, informatiche dedicate 30/09/ 35 in momenti di elevata al servizio affluenza di pubblico 30 Indicatore BUI Nuovo indicatore: sommatoria del numero delle pubblicazioni sui canali di comunicazione municipale Nuovo indicatore: sommatoria del numero dei punti di distribuzione del materiale promozianale Nuovo indicatore: sommatoria del numero delle postazioni informatiche dedicate Risultato atteso Maggiore conoscenza del servizio da parte dei cittadini. Maggiore facilità di accesso al servizio. Aumento dell'utenza del 10% Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento TH U.O. Amministrativa e affari generali (correlata) Tipologia obiettivo Art. 15 Incremento delle ore settimanali di apertura al pubblico del servizio 24 ore settimanli di apertura al pubblico 31/12/ 35 Nuovo indicatore: media dell'apertura al pubblico settimanale Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico TH ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE PROMUOVERE NUOVE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED EROGAZIONE DEI AL FINE DI RIDURRE GLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO Programma 102 SEGRETERIA GENERALE Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo Il Municipio continuerà nell'erogazione degli atti demografici presso il domicilio dei cittadini, residenti presso il territorio municipale, con gravi ed accertate difficoltà motorie, nonché altre categorie disagiate. Obiettivo Gestionale Implementazione servizio a domicilio Peso Obiettivo 50 fase Prodotto Scadenza 1) individuazione di personale da dedicare al servizio domiciliare, salvaguardando la copertura dello sportello e attività di comunicazione a tutte le cliniche del territorio per favorire una maggiore conoscenza del territorio 2) attuazione e monitoraggio dell'attività di servizio a domicilio Pianificazione relazione e lettere alle cliniche Peso fase 30/06/ 50 report delle attività 31/12/ 50 Indicatore BUI YPP000016S NUMERO ATTI ESEGUITI E/O CONSEGNATI AL DOMICILIO DELL UTENTE (NON IN GRADO DI RECARSI NELLA SEDE DEL MUNICIPIO) YPP000026S INTERVALLO DI TEMPO DALLA RICHIESTA DEI ANAGRAFICI A DOMICILIO ALLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE (TEMPO MEDIO) Risultato atteso In un territorio caratterizzato da una popolazione anziana, offrire un servzio sempre più strutturato per favorire le categorie disagiate Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento TH U.O. Amministrativa e affari generali (correlata) Tipologia obiettivo Art. 15 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 6

7 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TH0001 M issione Stanziamenti Programma M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,49 0, , , ,76 0, , , ,79 0, , , A CQUISTO DI B ENI E 55,08 0,00 55,08 55, ,98 0, , , ,72 0, , , ,50 0, , , A CQUISTO DI B ENI E ,90 0, , , ,27 0, , , ,32 0,00 217,33 217, ,08 0,00 117,61 117, ,62 0, , , ,76 0,00 619,93 655, A CQUISTO DI B ENI E ,47 0, , , ,02 0, , , ,40 0,00 386,61 386, TH ,16 0, , , ,16 0, , ,92 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 9,00 cat.c 84,00 cat.b 8,00 TOTALE 102,00 di cui a tempo parziale 15 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 136 PC Portatili /Notebook 1 stampanti 23 di cui 14 multifunzioni Scanner 36 Altre attrezzature informatiche di HW 4 Numero autorizzazioni accessi Internet 106 Telefoni 97 Fax 10 Fotocopiatrici 0 condizionatori d aria 68 uffici (mq) 1227,05 magazzini/archivi (mq) 17,01 locali per il pubblico (mq) 148 altri locali (mq) sala consiglio 472,59 Altro: server 1 un unico server per tutte tre le direzioni Metal Detector 0 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 7

8 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Socio Educativa -. (codice TH0100) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BELLINZONI ALESSANDRO Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA Anziani Disabilità Disagio sociale ed emarginazione Famiglie e minori Asili nido Scuole dell'infanzia Servizi di supporto alle scuole Servizio di supporto e coordinamento della struttura Sport e gestione impianti municipali Cultura e organizzazione Sportelli servizi sociali Erogazione Contributi anziani Gestione Centri diurni anziani fragili Gestione Centri sociali anziani Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette Assistenza residenziale anziani Progetti speciali - anziani Gestione Soggiorni anziani Assistenza domiciliare diversamente abili contrassegni invalidi per disabili Sportelli servizi sociali Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna) Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare) Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media) Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido) Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare) Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media) Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia) Erogazione contributi adulti Progetti speciali Erogazione assistenza ai senza fissa dimora Sportelli servizi sociali Sportelli servizi sociali Erogazione contributi minori Gestione Centri Diurni Minori Gestione assistenza e progetti legge 285/1997 Assistenza domiciliare minori Assistenza residenziale minori Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria Gestione Progetti speciali per minori Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile Gestione Centri ricreativi per i minori Gestione Asili Nido Gestione Sezioni Ponte Supplenti Asili Nido Mun. 08 Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte Ufficio convenzioni e forniture AN/SM Gestione scuola comunale dell'infanzia Gestione Sezioni ponte Supplenti scuola comunale dell'infanzia Mun. 08 Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia Supporto all'istruzione elementare Supporto all'istruzione media Istruzione superiore Mense in appalto Mense in autogestione Gestione Trasporto Scolastico incluso rapporto con l'utenza e graduatorie Gestione del personale AN Gestione del personale SM Organizzazione Manifestazioni Sportive Organizzazione manifestazioni culturali Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 8

9 eventi Entrate: gestione e coordinamento gestione entrate asili nido Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media Altre attività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate) Gestione entrate trasporto scolastico gestione entrate sezioni ponte Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tesserini venatori e gestione relative entrate ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI servizio tipico erogato attività Gestione Asili Nido Gestione Sezioni Ponte Asili nido Supplenti Asili Nido Mun. 08 Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte Ufficio convenzioni e forniture AN/SM Servizio tipico erogato Asili nido Dimensione Sottodimensione Indice OUTPUT 1 NUMERO NIDI COMUNALI NUMERO DOMANDE DI NUOVA ISCRIZIONE Efficienza PRESENTATE (NIDI COMUNALI, STRUTTURE OUTPUT 2 CONVENZIONATE, SEZIONI PONTE) ANNO EDUCATIVO CORRENTE (NUMERO CONFERME ISCRITTI DELL ANNO PRECEDENTE NEI NIDI COMUNALI+NUMERO TOTALE Efficienza OUTPUT 3 BAMBINI ISCRITTI NEI NIDI COMUNALI (CONFERME ANNO PRECEDENTE PIÙ NUOVI ISCRITTI)+NUMERO BAMBINI ACCOLTI FUORI TERMINE NEI NIDI COMUNALI ANNO EDUCATIVO CORRENTE) Efficacia OUTPUT 4 (NUMERO BAMBINI IN LISTA D'ATTESA) / (NUMERO CONFERME ISCRITTI DELL ANNO PRECEDENTE NEI NIDI COMUNALI+NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI NEI NIDI COMUNALI (CONFERME ANNO PRECEDENTE PIÙ NUOVI ISCRITTI)+NUMERO BAMBINI ACCOLTI FUORI TERMINE NEI NIDI COMUNALI ANNO EDUCATIVO CORRENTE) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Cultura e organizzazione eventi Organizzazione manifestazioni culturali Servizio tipico erogato Cultura e organizzazione eventi Dimensione Sottodimensione Indice OUTPUT 1 NUMERO GIORNATE DI MANIFESTAZIONI Efficienza NUMERO INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA OUTPUT 2 CULTURA (NUMERO MANIFESTAZIONI PATROCINATE+NUMERO Efficienza OUTPUT 3 MANIFESTAZIONI REALIZZATE CON E SENZA SPONSORIZZAZIONE) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Sportelli servizi sociali Erogazione Contributi anziani Gestione Centri diurni anziani fragili Anziani Gestione Centri sociali anziani Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette Assistenza residenziale anziani Progetti speciali - anziani Gestione Soggiorni anziani Servizio tipico erogato Anziani Dimensione Sottodimensione Indice OUTPUT 1 NUMERO ANZIANI ASSISTITI ECONOMICAMENTE NUMERO ANZIANI IN ASSISTENZA DOMICILIARE OUTPUT 2 Efficienza (SAISA) OUTPUT 3 NUMERO ANZIANI ASSISTITI CON DIMISSIONI PROTETTE Efficacia OUTPUT 4 (NUMERO ANZIANI IN LISTA D ATTESA PER IL SAISA AL PERIODO) / (NUMERO ANZIANI IN ASSISTENZA DOMICILIARE (SAISA)) Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 9

10 Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Servizio tipico erogato Servizi di Supporto alle scuole Supporto all'istruzione elementare Supporto all'istruzione media Servizi di supporto alle scuole Istruzione superiore Mense in appalto Mense in autogestione Gestione Trasporto Scolastico incluso rapporto con l'utenza e graduatorie Dimensione Sottodimensione Indice OUTPUT 1 NUMERO DIETE SPECIALI ELABORATE NUMERO ALUNNI ISCRITTI AL O DI OUTPUT 2 Efficienza TRASPORTO SCOLASTICO AL PERIODO OUTPUT 3 NUMERO ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL O DI REFEZIONE SCOLASTICA IN AUTOGESTIONE Efficacia OUTPUT 4 (NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI NEI CENTRI REFEZIONALI IN AUTOGESTIONE DALLE DIETISTE DEL MUNICIPIO) / (NUMERO TOTALE CENTRI REFEZIONALI IN AUTOGESTIONE) Efficacia OUTPUT 5 (NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI NEI CENTRI REFEZIONALI IN APPALTO DALLE DIETISTE DEL MUNICIPIO) / (NUMERO TOTALE CENTRI REFEZIONALI SCOLASTICI IN APPALTO) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Scuole dell'infanzia Gestione scuola comunale dell'infanzia Gestione Sezioni ponte Supplenti scuola comunale dell'infanzia Mun. 08 Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia Servizio tipico erogato Scuole dell'infanzia Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE Efficienza OUTPUT 2 (NUMERO BAMBINI CON DISABILITÀ ISCRITTI SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE+NUMERO BAMBINI ISCRITTI DI CITTADINANZA NON ITALIANA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA (CONFERME ANNO PRECEDENTE PIÙ NUOVI ISCRITTI)) Efficacia OUTPUT 3 (NUMERO DOMANDE ACCOLTE ALLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA) / (NUMERO DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Erogazione contributi adulti Disagio sociale ed emarginazione Progetti speciali Erogazione assistenza ai senza fissa dimora Sportelli servizi sociali Servizio tipico erogato Disagio sociale ed emarginazione Dimensione Sottodimensione Indice OUTPUT 1 NUMERO ADULTI ASSISTITI ECONOMICAMENTE Efficienza NUMERO MALATI DI AIDS ASSISTITI OUTPUT 2 ECONOMICAMENTE NUMERO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN OUTPUT 3 ASSISTENZA ALLA PERSONA - SAISH (DIRETTA E INDIRETTA) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Assistenza domiciliare diversamente abili contrassegni invalidi per disabili Sportelli servizi sociali Disabilità Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna) Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare) Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media) Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 10

11 Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido) Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare) Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media) Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia) Servizio tipico erogato disabilità Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN ASSISTENZA ALLA PERSONA - SAISH (DIRETTA E INDIRETTA) NUMERO DI CONTRASSEGNI SPECIALI DI OUTPUT 2 CIRCOLAZIONE PERMANENTI (5 ANNI) RILASCIATI PER DIVERSAMENTE ABILI Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Sportelli servizi sociali Erogazione contributi minori Gestione Centri Diurni Minori Gestione assistenza e progetti legge 285/1997 Famiglie e minori Assistenza domiciliare minori Assistenza residenziale minori Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria Gestione Progetti speciali per minori Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile Gestione Centri ricreativi per i minori Servizio tipico erogato Famiglie e minori Dimensione Sottodimensione Indice OUTPUT 1 NUMERO MINORI ASSISTITI CON INTERVENTI ECONOMICI Efficienza NUMERO MINORI CON ETÀ SUPERIORE AI 3 ANNI OUTPUT 2 ASSISTITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI OUTPUT 3 NUMERO MINORI IN ASSISTENZA DOMICILIARE Efficacia OUTPUT 4 (NUMERO DI MINORI IN LISTA D ATTESA SISMIF AL PERIODO) / (NUMERO MINORI IN ASSISTENZA DOMICILIARE+NUMERO DI MINORI IN LISTA D ATTESA SISMIF AL PERIODO) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Sport e gestione impianti municipali Organizzazione Manifestazioni Sportive Servizio tipico erogato Sport e gestione impianti municipali Dimensione Sottodimensione Indice OUTPUT 1 NUMERO ISCRITTI AI CENTRI SPORTIVI ED AGLI IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALI Efficienza OUTPUT 2 NUMERO ISCRITTI ALLE PALESTRE SCOLASTICHE OUTPUT 3 NUMERO MANIFESTAZIONI SPORTIVE PATROCINATE DAL MUNICIPIO Efficienza OUTPUT 4 (NUMERO CENTRI SPORTIVI E IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALI+NUMERO PALESTRE SCOLASTICHE DATE IN CONCESSIONE+NUMERO CONCESSIONI PER PALESTRE SCOLASTICHE, CENTRI E/O IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE RILASCIATE) Efficacia OUTPUT 5 (NUMERO VERIFICHE SUL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALI) / (NUMERO DI VERIFICHE PIANIFICATE (SERV. SPORT E GESTIONE IMPIANTI MUNICIPALI)) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 11

12 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico TH DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA FAVORIRE L'ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI A INFORMAZIONI E OFFERTI DALL'AMMNISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE POLITICHE SOCIALI, GARANTENDO L'INCLUSIONE SOCIALE E LOTTANDO CONTRO QUALSIASI FORMA DI VIOLENZA Programma 1204 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Sviluppo dell'attività del PUA mediante la presenza di mediatori culturali e linguistici e istituzione del Polo Sociale della solidarietà. Indicatore obiettivo operativo Numero di contatti al PUA rispetto all'anno precedente Obiettivo Gestionale Peso Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Consolidare il pieno funzionamento dei servizi e dei progetti erogati dalla Direzione socio educativa del Municipio VIII, con particolare riferimento ai servizi di nuova o recente costituzione (ed., seconda sede PUA, ufficio RE.I., progetti L.285, etc.) e promuoverne la loro conoscenza e diffusione tramite l'elaborazione e diffusione nel territorio di un opuscolo dei servizi erogati e dei progetti avviati 70 Incontri con i responsabili dei Mappatura dei servizi servizi della Direzione socio erogati in tutte le aree di educativa; Elaborazione di una intervento; elaborazione 30/06/ 55 bozza di opuscolo. Incontro con bozza di opuscolo; Piano di Asl per attivazione seconda sede realizazione della seconda Punto Unico di Accesso (PUA) sede del PUA Pubblicazione e distribuzione sul territorio dell'opuscolo Attivazione della seconda sede del PUA, in collaborazione con la Asl Rm 2 Pubblicazione e diffusione dell'opuscolo Apertura seconda sede PUA 31/12/ 25 31/12/ 20 YAB000018S NUMERO VERIFICHE DELLE AUTODICHIARAZIONI Rafforzare il sistema di RILASCIATE servizi e progetti erogati DALL'UTENTE PER dalla Direzione socio USUFRUIRE DEI (SERV. DISAGIO educativa del Municipio SOCIALE ED (incremento utenti e EMARGINAZIONE) pieno utilizzo dei servizi YAB000019S NUMERO rispetto a quanto DOMANDE PRESENTATE programmato) Apertura DALL'UTENTE PER seconda sede PUA USUFRUIRE DEI Migliore e più semplice (SERV. DISAGIO conoscenza da parte SOCIALE ED EMARGINAZIONE) della cittadinanza dei YAM000021S NUMERO sevizi erogati UTENTI CENTRI DIURNI PER MINORI TH Direzione Socio Gest; Art. 15 Educativa Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico TH DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA GARANTIRE CONTINUITA' E QUALITA' DEL O EDUCATIVO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO Sezione Operativa DUP (SeO) Programma Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo 1201 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO Per quanto riguarda la Direzione Socio Educativa si procederà ad un incremento dei controlli tecnici e amministrativi sulla refezione scolastica. Numeri controlli refezione scolastica rispetto all'anno precedente Obiettivo Gestionale Peso Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL O DI RISTORAZIONE COLLETTIVA ATTRAVERSO LA SEMPLIFICAZIONE E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' TECNICO- AMMINISTRATIVE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA ALIMENTARE 30 OTTIMIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE PROCEDURE INTERNE ALL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE ALIMENTARE Elaborazione di un manuale delle procedure interne e/o vademecum operativo 30/06/ dell'ufficio Programmazione Alimentare SOPRALLUOGHI PRESSO I CENTRI Check-list, Report delle REFEZIONALI DELLE SCUOLE ispezioni, Contestazioni, INFANZIA, PRIMARIA E Prescrizioni e/o D.D. 31/12/ 40 SECONDARIA E PRESSO LE penale. Raccolta dei report CUCINE DEGLI ASILI NIDO di ispezione in una CAPITOLINI E CONVENZIONATI banca dati RIDEFINIZIONE ED Autorizzazioni Richieste OTTIMIZZAZIONE, ANCHE SOTTO IL Diete speciali ed PROFILO DELLA NUOVA elaborazione Schemi Diete DISCIPLINA SULLA PRIVACY, DEL Speciali. Raccolta e PROCEDIMENTO DI GESTIONE deposito della 31/12/ 30 DIRETTA DELLE RICHIESTE DIETE SPECIALI PER MOTIVI DI SALUTE documentazione nel E/O ETICO-RELIGIOSI PER I rispetto della disciplina in PICCOLI UTENTI DEGLI ASILI NIDO materia di tutela della E SCUOLE E PER I DOCENTI privacy 30 YMS00007S IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL O DI RISTORAZIONE COLLETTIVA ATTRAVERSO LA SEMOPLIFICAZIONE E L'OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' TECNICO- AMMINISTRATIVE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA ALIMENTARE YMS000015S NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI NEI CENTRI REFEZIONALI IN AUTOGESTIONE DALLE DIETISTE DEL MUNICIPIO Ridefinizione e miglioramento delle procedure interne all'ufficio Programmazione Alimentare e dei relativi strumenti utilizzati; incremento del numero di ispezioni/controlli presso i centri refezionali delle scuole e delle cucine degli Asili Nido; tutela della riservatezza dei dati sensibili e super sensibili trattati nell'ambito del procedimento di gestione delle richieste di diete speciali. TH Direzione Socio Educativa Art. 15 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 12

13 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TH0100 M issione Stanziamenti Programma M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,07 0, , , ,04 0, , , ,49 0, , , ,47 0, , , ,00 0,00 0,00 0, TRASFERIM ENTI ,72 0, , , A CQUISTO DI B ENI E ,59 0, , , ,37 0, , , ,98 0, , , TRASFERIM ENTI ,41 0, , , ,82 0, , , TRASFERIM ENTI ,00 0, , , ,33 0, , , TRASFERIM ENTI ,07 0, , , TH ,36 0, , , ,36 0, , ,25 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 42,00 cat.c 430,00 cat.b 4,00 TOTALE 477,00 di cui a tempo parziale 19 di cui a tempo determinato 12 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 75 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 13 di cui 4 multifunzioni Scanner 9 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 76 Telefoni 55 Fax 2 Fotocopiatrici 0 condizionatori d aria 28 uffici (mq) 657,11 magazzini/archivi (mq) 122,61 locali per il pubblico (mq) 0 altri locali (mq) sala consiglio 457,28 Altro: server 0 Metal Detector 0 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 13

14 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Tecnica - (codice TH0200) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa SILVESTRI LUCIANO Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA DIREZIONE TECNICA Commercio e SUAP Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia Manutenzione patrimonio edilizio Vigilanza e manutenzione patrimonio viario Entrate: gestione e coordinamento Sportello unico attività produttive Attivita autorizzativa edilizia Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie idoneità alloggiativa Gestione oneri di urbanizzazione Appalti e Manutenzione Strutture AN Gestione patrimonio immobiliare Manutenzione Centri Anziani Manutenzione strutture (Scuole Elementari) Manutenzione strutture (Scuole Medie) Manutenzione mercati Manutenzione Strutture (Uffici) Manutenzione Strutture Scuole Materne Manutenzione Strutture (proprietà comunali) Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto) Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna) Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS. Manutenzione strade Manutenzione segnaletica Ufficio sinistri Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponteggi, transennamenti, ecc.) Altre attività tecniche Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto) Gestione aree verdi e giardini Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS. Gestione Entrate disciplina edilizia Gestione entrate per OSP temporanee (area tecnica) Gestione entrate passi carrabili Gestione entrate Pubblicità Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili (Area Commercio) ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI servizio tipico erogato attività Commercio e SUAP Sportello unico attività produttive Servizio tipico erogato commercio e suap Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI PERMANENTI RICHIESTI OUTPUT 2 NUMERO SCIA PRESENTATE Efficacia OUTPUT 3 (NUMERO PROVVEDIMENTI RILASCIATI NEI TERMINI DI LEGGE) / (TOTALE PROVVEDIMENTI RILASCIATI (TITOLI AUTORIZZATIVI, COMUNICAZIONI,.)) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Attivita autorizzativa edilizia Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie idoneità alloggiativa Gestione oneri di urbanizzazione Servizio tipico erogato Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ (TITOLI ABILITATIVI) OUTPUT 2 NUMERO PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA DISCIPLINA EDILIZIA Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 14

15 (SERV. EDILIZIA PRIVATA: AUTORIZZAZIONI E ATTIVITÀ SANZIONATORIA EDILIZIA) Efficacia OUTPUT 3 (NUMERO CONTROLLI EDILIZIE SEMPLIFICATE PRESENTATE) / (NUMERO PROCEDURE EDILIZIE SEMPLIFICATE PRESENTATE) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Appalti e Manutenzione Strutture AN Gestione patrimonio immobiliare Manutenzione Centri Anziani Manutenzione strutture (Scuole Elementari) Manutenzione patrimonio edilizio Manutenzione strutture (Scuole Medie) Manutenzione mercati Manutenzione Strutture (Uffici) Manutenzione Strutture Scuole Materne Manutenzione Strutture (proprietà comunali) Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto) Servizio tipico erogato Manutenzione patrimonio edilizio Dimensione Sottodimensione Indice OUTPUT 1 NUMERO DI INTERVENTI DI ORDINARIA SU IMMOBILI E IMPIANTI (ESCLUSE LE SCUOLE) Efficienza OUTPUT 2 NUMERO INTERVENTI DI ORDINARIA SU IMMOBILI ED IMPIANTI DESTINATI AD UFFICI OUTPUT 3 NUMERO INTERVENTI DI FFETTUATI NEGLI ASILI NIDO Efficienza OUTPUT 4 (NUMERO INTERVENTI URGENTI (PRONTO INTERVENTO) DI EFFETTUATI NEGLI ASILI NIDO+NUMERO INTERVENTI URGENTI (PRONTO INTERVENTO) DI EFFETTUATI NELLE SCUOLE DI INFANZIA+NUMERO INTERVENTI URGENTI (PRONTO INTERVENTO) DI EFFETTUATI NELLE SCUOLE ELEMENTARI) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna) Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS. Manutenzione strade Manutenzione segnaletica Vigilanza e manutenzione patrimonio viario Ufficio sinistri Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponteggi, transennamenti, ecc.) Altre attività tecniche Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto) Gestione aree verdi e giardini Servizio tipico erogato vigilanza e patrimonio viario Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO INTERVENTI EFFETTUATI SULLA SEGNALETICA ORIZZONTALE (IN MQ) Efficacia OUTPUT 2 (TOTALE DI MQ DI STRADE MANUTENUTI) / (TOTALE DI MQ DI STRADE DA MANUTENERE) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 15

16 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico TH ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Censimento, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio di Roma Capitale Programma 105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo La verifica ed il riordino del patrimonio immobiliare municipale verrà eseguita attraverso: 1)censimento dei locali del municipio e/o aggiornamento; 2)verifica delle condizioni strutturali ed igienico sanitarie dei singoli locali; 3)piano di riordino con eventuali proposte migliorative ed utilizzazione/canoni Obiettivo Gestionale Peso Obiettiv o Pianificazione fase Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Elenco particelle di proprietà comunale del Municipio VIII report 28/06/ 30 Censimento dei terreni di proprietà di Roma Capitale nell'ambito del Municipio 30 Catalogazione e descrizione delle singole particelle report 30/09/ 35 Nuovo indicatore: Mappatura dei terreni in MQ Mappatura dei terreni TH0200- Direzione tecnica Gest Verifica a campione dello stato d'uso dei terreni individuati relazione 30/12/ 35 Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico TH Istruzione e Diritto allo Studio Censimento degli istituti scolastici per la tutela dell'amianto ed eventuale bonifica ed eliminazione delle barriere architettoniche (elementari e medie) Sezione Operativa DUP (SeO) Programma Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo 402 Altri ordini di istruzione non univesrsitaria L'obiettivo verrà perseguito attraverso azioni di verifica delle strutture scolastiche che necessitano di bonifica dell'amianto e/o dell'eliminazione delle barriere architettoniche ed attraverso l'aggiornamento e adeguamento della normativa antincendio Obiettivo Gestionale Peso Obiettiv o Pianificazione fase Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Rimozione dell'amianto e bonifica degli edifici scolastici (scuole medie) di via Macinghi Strozzi n.51 OP e via Tazio Nuvolari n.250 OP Elaborazione documentazione tecnica ed indizione gara per l'affidamento dell'appalto Affidamento dell'appalto ed avvio attività Determina a contrarre Determinazione di affidamento Verifica dell'attività di bonifica Relazione YDP000034S NUMERO INTERVENTI DI MANUTENZIO NE STRAORDINA RIA EFFETTUATI PRESSO LE SCUOLE MEDIE Ripristino condizioni salubrità delle strutture TH0200- Direzione tecnica Gest Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 16

17 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TH0200 Missione Stanziamenti Programma M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,66 0, , , ,79 0, , , ,67 0, , , ,07 0, , , ,73 0, , , ,71 0, , , ,32 0, , , ,10 0, , , ,08 0, , , ,28 0, , , TRASFERIM ENTI 7.793,78 0, , , ,95 0, , , ,51 0, , , ,17 0, , , ,82 0, , ,66 IN CONTO INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 TH , , , ,66 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 16,00 cat.c 46,00 cat.b 3,00 TOTALE 66,00 di cui a tempo parziale 5 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 65 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 18 di cui 2 multifunzioni Scanner 16 Altre attrezzature informatiche di HW 2 Numero autorizzazioni accessi Internet 64 Telefoni 68 Fax 7 Fotocopiatrici 0 condizionatori d aria 54 uffici (mq) 826 magazzini/archivi (mq) 21,57 locali per il pubblico (mq) 42,71 altri locali (mq) sala consiglio 632,97 Altro: server 0 Metal Detector 0 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 17

18 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile MAB INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE Bellinzoni Alessandro MAC ATTIVITA' CULTURALI Bellinzoni Alessandro MAD INTERVENTI FOGNANTI Silvestri Luciano MAM INTERVENTI PER I MINORI Bellinzoni Alessandro MAN ASILI NIDO Bellinzoni Alessandro MBB BIBLIOTECHE ED ATTIVITA' CONNESSE *** SI CONS AI FINI RESIDUI Bellinzoni Alessandro MCR CENTRI RICREATIVI Bellinzoni Alessandro MCV CANALIZZAZIONI PUBBLICI Silvestri Luciano MDP GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE Silvestri Luciano MIA INTERVENTI PER GLI ANZIANI Bellinzoni Alessandro MIC INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO Silvestri Luciano MIE ISTRUZIONE ELEMENTARE Bellinzoni Alessandro MIM ISTRUZIONE MEDIA Bellinzoni Alessandro MIS ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI Bellinzoni Alessandro MMC INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' Silvestri Luciano MMR MERCATI RIONALI Silvestri Luciano MMS REFEZIONE SCOLASTICA Bellinzoni Alessandro MOI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI Febbraro Francesco MPL ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE Bellinzoni Alessandro MPP ANAGRAFE E STATO CIVILE Febbraro Francesco MSA SOGGIORNI ANZIANI Bellinzoni Alessandro MSG ATTIVITA' DI SEGRETARIATO Febbraro Francesco MSM SCUOLA MATERNA Bellinzoni Alessandro MSS ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE Bellinzoni Alessandro MTC ATTIVITA' TECNICA Silvestri Luciano MTR ATTIVITA' TRIBUTARIA Febbraro Francesco MVP VERDE PUBBLICO Silvestri Luciano LE DELLA titolo Tipologia Tipologia da Categoria Categoria da cassa TH E1 DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA E101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI , , , , ,00 E , , , , ,00 TH E2 E201 DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 0, , ,00 0,00 0,00 TH E2 E201 DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DA ENTI DI PREVIDENZA ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 E , , ,00 0,00 0,00 TH 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,52 TH 01 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO , , , , ,65 TH TH DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE , , , , , , , , , ,00 TH 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA , , , , ,00 TH 05 ALTRE N.A.C FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 TH 05 RIMBORSI IN ENTRATA PER RIMBORSI DI IMPOSTE , , , , ,00 TH 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , , , , , , ,32 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 18

19 titolo Tipologia Tipologia da Categoria Categoria da cassa TH E4 IN CONTO E402 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI , , ,00 0,00 0,00 TH E4 IN CONTO E405 PERMESSI DI COSTRUIRE E PERMESSI DI COSTRUIRE , ,45 0,00 0,00 0,00 E , , ,00 0,00 0,00 TH E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E901 ALTRE PER E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,07 TH E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER PER CONTO E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI , , , , ,00 E , , , , ,07 TH , , , , ,39 TH MAB E2 E201 DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DA ENTI DI PREVIDENZA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TH MAB 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI 462,94 470,00 470,00 470,00 470,00 TH MAB 05 RIMBORSI IN ENTRATA PER RIMBORSI DI IMPOSTE 352,00 300,00 300,00 300,00 300,00 TH MAB 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 3.540, , , , , , , , , ,00 TH MAB E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER PER CONTO E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI 3.500, , , , ,00 E , , , , ,00 MAB , , , , ,00 TH MAM 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 8.019, , , , , , , , , ,15 TH MAM E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER PER CONTO E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI 3.500, , , , ,00 E , , , , ,00 MAM , , , , ,15 TH MAN 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,00 TH MAN 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA 5.365,81 700,00 700,00 700,00 700,00 TH MAN 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 2.130, , , , , , , , , ,00 MAN , , , , ,00 TH MCV 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,00 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 19

20 titolo Tipologia Tipologia da Categoria Categoria da cassa TH MCV 02 DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 01 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE 5.000, , , , , , , , , ,00 TH MCV E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER PER CONTO E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI 1.200, , , , ,00 E , , , , ,00 MCV , , , , ,00 TH MDP 01 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO , , , , , , , , , ,65 MDP , , , , ,65 TH MIA E2 E201 DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DA ENTI DI PREVIDENZA ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 E ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 TH MIA TH MIA 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI RIMBORSI IN ENTRATA DALLA VENDITA DI DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 TH MIA E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER PER CONTO E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI 3.000, , , , ,00 E , , , , ,00 MIA , , , , ,00 TH MIC 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , , , , , , ,00 MIC , , , , ,00 TH MIM 05 ALTRE N.A.C FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) 9.743,34 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 MIM 9.743,34 0,00 0,00 0,00 0,00 TH MMC 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI 3.280, , , , ,00 TH MMC 01 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO , , , , ,00 TH MMC 05 ALTRE N.A.C FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TH MMC 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 8.500, , , , ,00 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 20

21 titolo Tipologia Tipologia da Categoria Categoria da cassa , , , , ,00 MMC , , , , ,00 TH MMR 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI 0, , , , ,32 0, , , , ,32 MMR 0, , , , ,32 TH MMS TH MMS DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DALLA VENDITA DI PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE , , , , , , , , , ,00 TH MMS 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA , , , , ,00 TH MMS 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , , , , , , ,20 MMS , , , , ,20 TH MPL E2 E201 DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 0, , ,00 0,00 0,00 E2 0, , ,00 0,00 0,00 TH MPL 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI 6.769, , , , , , , , , ,00 MPL 6.769, , , , ,00 TH MPP 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,00 TH MPP 05 RIMBORSI IN ENTRATA PER RIMBORSI DI IMPOSTE , , , , , , , , , ,00 TH MPP E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E901 ALTRE PER E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,07 TH MPP E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER PER CONTO E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI , , , , ,00 E , , , , ,07 MPP , , , , ,07 TH MSG 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI 1.593, , , , , , , , , ,00 TH MSG E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E901 ALTRE PER E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,00 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 21

22 titolo Tipologia Tipologia da Categoria Categoria da cassa E , , , , ,00 MSG , , , , ,00 TH MSM 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,00 TH MSM 05 ALTRE N.A.C FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) 2.989,71 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 MSM , , , , ,00 TH MSS 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,00 TH MSS 05 ALTRE N.A.C FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) 1.686,36 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 TH MSS E4 IN CONTO E402 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI , ,82 0,00 0,00 0,00 E , ,82 0,00 0,00 0,00 MSS , , , , ,00 TH MTC 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,00 TH MTC 01 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO , , , , ,00 TH MTC TH MTC DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE , , , , , , , , , ,00 TH MTC 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA , , , , ,00 TH MTC 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , , , , , , ,00 TH MTC E4 IN CONTO E402 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 0, , ,00 0,00 0,00 TH MTC E4 IN CONTO E405 PERMESSI DI COSTRUIRE E PERMESSI DI COSTRUIRE , ,45 0,00 0,00 0,00 E , , ,00 0,00 0,00 TH MTC E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER PER CONTO E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI 4.000, , , , ,00 E , , , , ,00 MTC , , , , ,00 TH MTR E1 DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA E101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI , , , , ,00 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 22

23 titolo Tipologia Tipologia da Categoria Categoria da cassa E , , , , ,00 TH MTR 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,00 TH MTR 01 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO , , , , ,00 TH MTR TH MTR DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE , , , , , , , , , ,00 TH MTR 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA , , , , ,00 TH MTR 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , , , , , , ,00 MTR , , , , ,00 TH MVP 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI 0, , , , ,00 0, , , , ,00 MVP 0, , , , ,00 LE DELLA titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TH , , , , ,21 TH , , , , ,81 TH CARICO , , , , ,00 TH ALTRI BENI DI CONSUMO 4.120, , , , ,32 TH ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE , , , , ,68 TH , , , , ,05 TH AMMINISTRATIVI 43,39 0,00 0,00 0,00 0,00 TH ALTRE , , , , ,08 TH , , , , ,79 TH ALTRE PER IL PERSONALE 3.200, , , , ,00 TH , , , , ,65 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 23

24 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TH CARICO , , , , ,45 TH ALTRI BENI DI CONSUMO 6.061, , , , ,69 TH RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 9.596, , , , ,00 TH UTENZE E CANONI , , , , ,90 TH UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,30 TH , , , , ,59 TH AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,10 TH ALTRE , , , , ,72 TH , , , , ,66 TH , , , , ,03 TH CARICO , , , , ,72 TH ALTRI BENI DI CONSUMO 445,93 875,29 875,29 876,86 876,86 TH AGGI DI RISCOSSIONE 7.000, , , , ,00 TH AMMINISTRATIVI 492,50 492,50 492,50 492,50 492,50 TH RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 3.507, , , , ,00 TH , , , , ,97 TH ALTRE PER IL PERSONALE 5.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TH , , , , ,88 TH CARICO , , , , ,98 TH ALTRI BENI DI CONSUMO 73,05 42,62 42,62 42,62 42,62 TH , , , , ,69 TH ALTRI 341,44 116,44 116,44 116,44 116,44 TH , , , , ,90 TH ALTRE PER IL PERSONALE 4.430, , , , ,48 TH , , , , ,70 TH CARICO , , , , ,96 TH ALTRI BENI DI CONSUMO 6.176, , , , ,37 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 24

25 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TH RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 TH AGGI DI RISCOSSIONE 670,22 670,22 670,22 670,22 670,22 TH UTENZE E CANONI , , , , ,64 TH UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,36 TH , , , , ,50 TH PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , ,46 TH AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,62 TH AMMINISTRATIVI 388,14 388,14 388,14 388,14 388,14 TH ALTRI , , , , ,00 TH INTERESSI PASSIVI ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 TH RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , ,42 TH ALTRE , , , , ,51 TH , , , , ,61 TH , , , , ,62 TH CARICO , , , , ,28 TH ALTRI BENI DI CONSUMO 1.273, , , , ,86 TH ALTRE , , , , ,65 TH , , , , ,38 TH ALTRE PER IL PERSONALE 7.797, , , , ,69 TH , , , , ,45 TH CARICO , , , , ,29 TH ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,39 TH UTENZE E CANONI , , , , ,53 TH UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,00 TH , , , , ,10 TH AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,77 TH CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,16 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 25

26 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TH ALTRE , , , , ,24 TH , , , , ,74 TH ALTRE PER IL PERSONALE 9.743,34 0,00 0,00 0,00 0,00 TH , , , , ,50 TH CARICO ,33 388,59 388,59 358,31 358,31 TH UTENZE E CANONI , , , , ,19 TH UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,00 TH , , , , ,45 TH AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO 5.490, , , , ,00 TH ALTRI 7.746, , , , ,50 TH ALTRE , , , , ,84 TH , , , , ,54 TH , , , , ,52 TH CARICO , , , , ,05 TH AGGI DI RISCOSSIONE 6.000, , , , ,00 TH CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,96 TH ALTRI 0, , ,00 0,00 0,00 TH TH RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , , , , , , ,63 TH ALTRE , , , , ,16 TH , , , , ,25 TH , , , , ,24 TH CARICO , , , , ,33 TH ALTRI BENI DI CONSUMO 86,00 213,50 213,50 214,97 214,97 TH AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,41 TH ALTRI , , , , ,00 TH ALTRE PER IL PERSONALE 1.686,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 26

27 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TH ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 TH CARICO ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 TH , , , , ,02 TH , , , , ,86 TH CARICO , , , , ,09 TH ALTRI , , , , ,32 TH , , , , ,21 TH , , , , ,25 TH CARICO , , , , ,39 TH ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 TH ALTRI 0, , , , ,16 TH , , , , ,92 TH , , , , ,99 TH CARICO ,63 389,58 389,58 389,58 389,58 TH ALTRI BENI DI CONSUMO 202,43 118,09 118,09 118,09 118,09 TH , , , , ,07 TH , , , , ,86 TH ALTRE PER IL PERSONALE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TH , , , , ,67 TH CARICO , , , , ,73 TH ALTRI BENI DI CONSUMO 252,15 574,64 574,64 578,53 578,53 TH RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 284,64 284,64 284,64 284,64 284,64 TH , , , , ,72 TH AMMINISTRATIVI 382,32 382,32 382,32 382,32 382,32 TH ALTRI 1.415, , , , ,09 TH A ALTRE IMPRESE 7.793, , , , ,78 TH ALTRE , , , , ,98 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 27

28 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TH , , , , ,67 TH ALTRE PER IL PERSONALE 1.688,88 844,44 844,44 844,44 844,44 TH , , , , ,01 TH CARICO , , , , ,08 TH ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,57 TH MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 9.986, , , , ,46 TH AGGI DI RISCOSSIONE 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 TH UTENZE E CANONI , , , , ,33 TH , , , , ,90 TH PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 3.464, , , , ,80 TH AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,20 TH CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,16 TH SANITARI 640,00 700,00 700,00 700,00 700,00 TH ALTRI , , , , ,87 TH ALTRI A FAMIGLIE , , , , ,41 TH A ALTRE IMPRESE ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 TH RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 3.564, , , , ,25 TH ALTRE , , , , ,49 TH , , , , ,98 TH , , , , ,01 TH CARICO , , , , ,37 TH AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,32 TH CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,34 TH ALTRI 2.000, , , , ,00 TH ALTRI A FAMIGLIE , , , , ,00 TH ALTRE , , , , ,10 TH , , , , ,52 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 28

29 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TH , , , , ,82 TH CARICO , , , , ,72 TH ALTRI BENI DI CONSUMO 259,41 395,61 395,61 395,94 395,94 TH RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 4.250, , , , ,00 TH UTENZE E CANONI , , , , ,84 TH UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,00 TH , , , , ,24 TH CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,37 TH ALTRI , , , , ,66 TH ALTRI A FAMIGLIE , , , , ,67 TH ALTRE , , , , ,63 TH , , , , ,45 TH , , , , ,45 TH CARICO , , , , ,72 TH ALTRI BENI DI CONSUMO 236,18 385,40 385,40 386,61 386, , , , , ,34 TH IN CONTO U BENI IMMOBILI 0, , ,00 0,00 0,00 TH IN CONTO U BENI IMMOBILI , , , ,00 0,00 TH IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI , , ,00 0,00 0,00 TH IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,82 0,00 0,00 TH IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,68 0,00 0,00 TH IN CONTO U BENI IMMOBILI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TH IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI , , ,36 0,00 0, , , , ,00 0,00 TH U7 USCITE PER CONTO E 0102 U701 USCITE PER U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,00 TH U7 USCITE PER CONTO E 0106 U702 USCITE PER CONTO U ACQUISTO DI PER CONTO DI 4.000, , , , ,00 TH U7 USCITE PER CONTO E 0107 U701 USCITE PER U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,07 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 29

30 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TH U7 USCITE PER CONTO E 0107 U702 USCITE PER CONTO U ACQUISTO DI PER CONTO DI , , , , ,00 TH U7 USCITE PER CONTO E 0801 U702 USCITE PER CONTO U ACQUISTO DI PER CONTO DI 1.200, , , , ,00 TH U7 USCITE PER CONTO E 1201 U702 USCITE PER CONTO U ALTRE USCITE PER CONTO N.A.C , , , , ,00 TH U7 USCITE PER CONTO E 1203 U702 USCITE PER CONTO U ALTRE USCITE PER CONTO N.A.C , , , , ,00 TH U7 USCITE PER CONTO E 1204 U702 USCITE PER CONTO U ALTRE USCITE PER CONTO N.A.C , , , , ,00 U , , , , ,07 TH , , , , ,41 TH MAB , , , , ,52 TH MAB , , , , ,82 TH MAB CARICO , , , , ,72 TH MAB ALTRI BENI DI CONSUMO 259,41 395,61 395,61 395,94 395,94 TH MAB RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 4.250, , , , ,00 TH MAB UTENZE E CANONI , , , , ,84 TH MAB UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,00 TH MAB , , , , ,24 TH MAB CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,37 TH MAB ALTRI , , , , ,66 TH MAB ALTRI A FAMIGLIE , , , , ,67 TH MAB ALTRE , , , , , , , , , ,41 TH MAB U7 USCITE PER CONTO E 1204 U702 USCITE PER CONTO U ALTRE USCITE PER CONTO N.A.C , , , , ,00 U , , , , ,00 MAB , , , , ,41 TH MAC , , , , ,25 TH MAC , , , , ,24 TH MAC CARICO , , , , ,33 TH MAC ALTRI BENI DI CONSUMO 86,00 213,50 213,50 214,97 214,97 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 30

31 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TH MAC AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,41 TH MAC ALTRI , , , , , , , , , ,20 MAC , , , , ,20 TH MAD , , , , ,92 TH MAD , , , , ,99 TH MAD CARICO ,63 389,58 389,58 389,58 389,58 TH MAD ALTRI BENI DI CONSUMO 202,43 118,09 118,09 118,09 118,09 TH MAD , , , , , , , , , ,65 MAD , , , , ,65 TH MAM , , , , ,59 TH MAM , , , , ,03 TH MAM CARICO , , , , ,08 TH MAM , , , , ,83 TH MAM AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO 497,00 497,00 497,00 497,00 497,00 TH MAM CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,84 TH MAM ALTRI , , , , ,87 TH MAM ALTRI A FAMIGLIE , , , , ,41 TH MAM A ALTRE IMPRESE ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 TH MAM ALTRE , , , , , , , , , ,70 TH MAM U7 USCITE PER CONTO E 1201 U702 USCITE PER CONTO U ALTRE USCITE PER CONTO N.A.C , , , , ,00 U , , , , ,00 MAM , , , , ,70 TH MAN , , , , ,08 TH MAN ALTRE PER IL PERSONALE 1.688,88 844,44 844,44 844,44 844,44 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 31

32 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TH MAN , , , , ,98 TH MAN ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,57 TH MAN MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 9.986, , , , ,46 TH MAN AGGI DI RISCOSSIONE 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 TH MAN UTENZE E CANONI , , , , ,33 TH MAN , , , , ,07 TH MAN PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 3.464, , , , ,80 TH MAN AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,20 TH MAN CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,32 TH MAN SANITARI 640,00 700,00 700,00 700,00 700,00 TH MAN ALTRI 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TH MAN RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 3.564, , , , ,25 TH MAN ALTRE , , , , , , , , , ,94 MAN , , , , ,94 TH MCR ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 TH MCR CARICO ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 153,11 0,00 0,00 0,00 0,00 MCR 153,11 0,00 0,00 0,00 0,00 TH MCV , , , , ,02 TH MCV , , , , ,86 TH MCV CARICO , , , , ,09 TH MCV ALTRI , , , , , , , , , ,29 TH MCV U7 USCITE PER CONTO E 0801 U702 USCITE PER CONTO U ACQUISTO DI PER CONTO DI 1.200, , , , ,00 U , , , , ,00 MCV , , , , ,29 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 32

33 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TH MDP , , , , ,97 TH MDP ALTRE PER IL PERSONALE 5.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TH MDP , , , , ,88 TH MDP CARICO , , , , ,98 TH MDP ALTRI BENI DI CONSUMO 73,05 42,62 42,62 42,62 42,62 TH MDP , , , , ,69 TH MDP ALTRI 341,44 116,44 116,44 116,44 116, , , , , ,58 MDP , , , , ,58 TH MIA , , , , ,98 TH MIA , , , , ,01 TH MIA CARICO , , , , ,37 TH MIA AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,32 TH MIA CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,34 TH MIA ALTRI 2.000, , , , ,00 TH MIA ALTRI A FAMIGLIE , , , , ,00 TH MIA ALTRE , , , , , , , , , ,12 TH MIA U7 USCITE PER CONTO E 1203 U702 USCITE PER CONTO U ALTRE USCITE PER CONTO N.A.C , , , , ,00 U , , , , ,00 MIA , , , , ,12 TH MIC , , , , ,45 TH MIC , , , , ,45 TH MIC CARICO , , , , ,72 TH MIC ALTRI BENI DI CONSUMO 236,18 385,40 385,40 386,61 386, , , , , ,23 MIC , , , , ,23 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 33

34 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TH MIE , , , , ,74 TH MIE , , , , ,50 TH MIE CARICO ,33 388,59 388,59 358,31 358,31 TH MIE UTENZE E CANONI , , , , ,60 TH MIE UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,00 TH MIE , , , , ,84 TH MIE AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO 2.745, , , , ,00 TH MIE ALTRI 7.746, , , , ,50 TH MIE ALTRE , , , , , , , , , ,33 TH MIE IN CONTO U BENI IMMOBILI , , , ,00 0,00 TH MIE IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI , , ,59 0,00 0, , , , ,00 0,00 MIE , , , , ,33 TH MIM ALTRE PER IL PERSONALE 9.743,34 0,00 0,00 0,00 0,00 TH MIM UTENZE E CANONI , , , , ,59 TH MIM , , , , ,61 TH MIM AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO 2.745, , , , , , , , , ,20 TH MIM IN CONTO U BENI IMMOBILI , , , ,00 0,00 TH MIM IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI , , ,41 0,00 0, , , , ,00 0,00 MIM , , , , ,20 TH MIS UTENZE E CANONI ,51 0,00 0,00 0,00 0, ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 MIS ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 TH MMC , , , , ,86 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 34

35 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TH MMC ALTRE PER IL PERSONALE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TH MMC , , , , ,67 TH MMC CARICO , , , , ,73 TH MMC ALTRI BENI DI CONSUMO 252,15 574,64 574,64 578,53 578,53 TH MMC RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 284,64 284,64 284,64 284,64 284,64 TH MMC , , , , ,72 TH MMC AMMINISTRATIVI 382,32 382,32 382,32 382,32 382,32 TH MMC ALTRI 1.415, , , , ,09 TH MMC A ALTRE IMPRESE 7.793, , , , ,78 TH MMC ALTRE , , , , , , , , , ,32 TH MMC IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,68 0,00 0, , , ,68 0,00 0,00 MMC , , , , ,32 TH MMR ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 TH MMR CARICO ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 287,88 0,00 0,00 0,00 0,00 TH MMR IN CONTO U BENI IMMOBILI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TH MMR IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI , , ,36 0,00 0, , , ,36 0,00 0,00 MMR , , ,36 0,00 0,00 TH MMS , , , , ,31 TH MMS , , , , ,52 TH MMS AGGI DI RISCOSSIONE 6.000, , , , ,00 TH MMS CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,96 TH MMS TH MMS RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , , , , , , ,63 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 35

36 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TH MMS ALTRE , , , , , , , , , ,67 MMS , , , , ,67 TH MOI , , , , ,21 TH MOI , , , , ,81 TH MOI CARICO , , , , ,00 TH MOI ALTRI BENI DI CONSUMO 4.120, , , , ,32 TH MOI ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE , , , , ,68 TH MOI , , , , ,05 TH MOI AMMINISTRATIVI 43,39 0,00 0,00 0,00 0,00 TH MOI ALTRE , , , , , , , , , ,15 MOI , , , , ,15 TH MPL , , , , ,23 TH MPL , , , , ,00 TH MPL CARICO , , , , ,05 TH MPL ALTRI 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,28 MPL , , , , ,28 TH MPP , , , , ,61 TH MPP , , , , ,62 TH MPP CARICO , , , , ,28 TH MPP ALTRI BENI DI CONSUMO 1.273, , , , ,86 TH MPP ALTRE , , , , , , , , , ,02 TH MPP U7 USCITE PER CONTO E 0107 U701 USCITE PER U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,07 TH MPP U7 USCITE PER CONTO E 0107 U702 USCITE PER CONTO U ACQUISTO DI PER CONTO DI , , , , ,00 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 36

37 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa U , , , , ,07 MPP , , , , ,09 TH MSA ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 TH MSA CARICO ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 281,30 0,00 0,00 0,00 0,00 MSA 281,30 0,00 0,00 0,00 0,00 TH MSG , , , , ,79 TH MSG ALTRE PER IL PERSONALE 3.200, , , , ,00 TH MSG , , , , ,65 TH MSG CARICO , , , , ,45 TH MSG ALTRI BENI DI CONSUMO 6.061, , , , ,69 TH MSG RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 9.596, , , , ,00 TH MSG UTENZE E CANONI , , , , ,90 TH MSG UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,30 TH MSG , , , , ,59 TH MSG AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,10 TH MSG ALTRE , , , , , , , , , ,19 TH MSG U7 USCITE PER CONTO E 0102 U701 USCITE PER U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,00 U , , , , ,00 MSG , , , , ,19 TH MSM , , , , ,38 TH MSM ALTRE PER IL PERSONALE 7.797, , , , ,69 TH MSM , , , , ,45 TH MSM CARICO , , , , ,29 TH MSM ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,39 TH MSM UTENZE E CANONI , , , , ,53 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 37

38 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TH MSM UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,00 TH MSM , , , , ,10 TH MSM AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,77 TH MSM CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,16 TH MSM ALTRE , , , , , , , , , ,00 MSM , , , , ,00 TH MSS ALTRE PER IL PERSONALE 1.686,36 0,00 0,00 0,00 0,00 TH MSS ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 TH MSS CARICO ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 TH MSS IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,82 0,00 0, , , ,82 0,00 0,00 MSS , , ,82 0,00 0,00 TH MTC , , , , ,90 TH MTC ALTRE PER IL PERSONALE 4.430, , , , ,48 TH MTC , , , , ,70 TH MTC CARICO , , , , ,96 TH MTC ALTRI BENI DI CONSUMO 6.176, , , , ,37 TH MTC RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 TH MTC AGGI DI RISCOSSIONE 670,22 670,22 670,22 670,22 670,22 TH MTC UTENZE E CANONI , , , , ,64 TH MTC UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,36 TH MTC , , , , ,50 TH MTC PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , ,46 TH MTC AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,62 TH MTC AMMINISTRATIVI 388,14 388,14 388,14 388,14 388,14 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 38

39 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TH MTC ALTRI , , , , ,00 TH MTC INTERESSI PASSIVI ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 TH MTC RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , ,42 TH MTC ALTRE , , , , , , , , , ,28 TH MTC IN CONTO U BENI IMMOBILI 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 TH MTC U7 USCITE PER CONTO E 0106 U702 USCITE PER CONTO U ACQUISTO DI PER CONTO DI 4.000, , , , ,00 U , , , , ,00 MTC , , , , ,28 TH MTR , , , , ,66 TH MTR , , , , ,03 TH MTR CARICO , , , , ,72 TH MTR ALTRI BENI DI CONSUMO 445,93 875,29 875,29 876,86 876,86 TH MTR AGGI DI RISCOSSIONE 7.000, , , , ,00 TH MTR AMMINISTRATIVI 492,50 492,50 492,50 492,50 492,50 TH MTR RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 3.507, , , , , , , , , ,77 MTR , , , , ,77 TH MVP , , , , ,21 TH MVP , , , , ,25 TH MVP CARICO , , , , ,39 TH MVP ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 TH MVP ALTRI 0, , , , , , , , , ,01 MVP , , , , ,01 Roma Capitale MUNICIPIO VIII (ex XI) 39

40 PROGRAMMA DELLA MUNICIPIO IX (ex XII) (codice TI) Dirigente responsabile del programma BISANZIO EMANUELA Direttore di Struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 40

41 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Amministrativa e affari generali (U.O. correlata - codice TI0001) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BISANZIO EMANUELA Direttore di Struttura Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA U.O. Amministrativa e Affari Generali Servizio di supporto e coordinamento della struttura Organi Istituzionali Anagrafe e stato civile Notifica Atti URP Entrate: gestione e coordinamento Gestione del personale municipale (escluso addetti servizi educativi) Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance Attività di formazione Attività di accoglienza (commessi) Gestione sistemi informativi Gestione attività di protocollo web Gestione Economato Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale Attività dell'ufficio Presidenza,segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali Compensi agli amministratori Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali Rilascio atti anagrafici Rilascio atti di stato civile Gestione cambi di residenza e domicilio Gestione altre attività anagrafiche Celebrazione Matrimoni Civili Gestione denunce nascita/morte Rilascio carte d'identità Rilascio carta d'identità elettronica Atti di notorietà e autentiche rilascio tessere elettorali Attività di Notifica atti tramite messi Prima informazione URP e Call CENTER Coordinamento entrate ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI servizio tipico erogato attività Rilascio atti anagrafici Rilascio atti di stato civile Gestione cambi di residenza e domicilio Gestione altre attività anagrafiche Anagrafe e stato civile Celebrazione Matrimoni Civili Gestione denunce nascita/morte Rilascio carte d'identità Rilascio carta d'identità elettronica Atti di notorietà e autentiche rilascio tessere elettorali Servizio tipico erogato Anagrafe e stato civile Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 (NUMERO ATTI A VISTA RILASCIATI (CERTIFICATI A VISTA, CARTE IDENTITÀ, ATTI NOTORI,.)+NUMERO ATTI NON A VISTA (ESTRATTI DI ATTI DI STATO CIVILE, ESTRATTI DI NASCITA, MORTE,..)) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Entrate: gestione e coordinamento Coordinamento entrate Servizio tipico erogato Entrate coordinamento Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 VOLUME DELLE DEL MUNICIPIO Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 41

42 Efficacia OUTPUT 2 (IMPORTO RISCOSSO NELL ANNO) / (VOLUME DELLE DEL MUNICIPIO) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Notifica Atti Attività di Notifica atti tramite messi Servizio tipico erogato Notifica atti Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO ATTI INVIATI ALLA NOTIFICA TRAMITE MESSI Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Attività dell'ufficio Presidenza,segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali Organi Istituzionali Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali Compensi agli amministratori Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali Servizio tipico erogato Organi Istituzionali Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 (NUMERO SEDUTE DEL CONSIGLIO+NUMERO RIUNIONI COMMISSIONI+NUMERO RIUNIONI GIUNTA) Efficacia OUTPUT 2 (NUMERO ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO+NUMERO ATTI ADOTTATI DALLA GIUNTA) / (NUMERO SEDUTE DEL CONSIGLIO+NUMERO RIUNIONI GIUNTA) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività URP Prima informazione URP e Call CENTER Servizio tipico erogato URP Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 (NUMERO INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO+NUMERO RICHIESTE DI ACCESSO (L.241/90) RICEVUTE) Efficienza OUTPUT 2 (NUMERO RECLAMI INOLTRATI ALL'URP+NUMERO SEGNALAZIONI) Efficacia OUTPUT 3 (NUMERO RICHIESTE DI ACCESSO (L.241/90) RICEVUTE (SGR)+NUMERO RECLAMI INOLTRATI ALL'URP (SGR)+NUMERO SEGNALAZIONI (SGR)) / (NUMERO RICHIESTE DI ACCESSO (L.241/90) RICEVUTE+NUMERO RECLAMI INOLTRATI ALL'URP+NUMERO SEGNALAZIONI) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 42

43 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica Missione 01 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE DUP (SeS) Obiettivo Strategico TI PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO. Programma 0101 ORGANI ISTITUZIONALI Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Il Municipio Roma IX Eur offre la disponibilità a partecipare ad iniziative coordinate dall'amministrazione a livello centrale, al fine di accedere a fondi comunitari messi a disposizione dall'unione Europea. Sarà cura del Municipio monitorare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie da destinarsi a forniture e servizi avendo riguardo di ridurre al massimo le scorte di magazzino anche con riferiemento alle forniture centralizzate monitorate periodicamente dal Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa. ll Municipio Roma IX Eur procederà alla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate sui capitoli di spesa destinati a forniture, servizi ed interventi sui Centri di Responsabilità di assicurando l'attività corrente attesa e il rispetto dei richiesti standard quali-quantitativi secondo principi di economicità, efficienza e efficacia. Indicatore obiettivo operativo Numero degli atti/documenti visionati per l'avvio della procedura di macero Obiettivo Gestionale Peso Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Ricognizione degli atti e documenti depositati presso l'archivio Esterno del Municipio Roma IX Eur, distinta per Report e nota agli uffici 15/04/ 20 Direzioni e per singoli Uffici Efficientamento degli archivi Ottimizzazione della spesa sostenuta per il servizio di archiviazione esterna di atti e documenti municipali 50 Inventario degli atti e Redazione inventario degli atti e documenti da conservare documenti da conservare presso l'archivio presso l'archivio Esterno e di Esterno e di quelli da conferire al macero quelli da mandare al macero e nota agli uffici 30/09/ 50 Numero degli atti/documenti visionati per l'avvio della procedura di macero interni ed esterni con ottimizzazione della spesa sostenuta per TI U.O. Amministrativa e affari generali (correlata) gest l'archivio Avvio delle operazioni finalizzate al esterno macero degli atti e documenti verificati, secondo procedura dell'ordinamento Nota di avvio delle operazioni di macero degli atti 15/12/ 30 interno Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica Missione 01 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE DUP (SeS) Obiettivo Strategico TI PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO. Programma 0101 ORGANI ISTITUZIONALI Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Il Municipio Roma IX Eur offre la disponibilità a partecipare ad iniziative coordinate dall'amministrazione a livello centrale, al fine di accedere a fondi comunitari messi a disposizione dall'unione Europea. Sarà cura del Municipio monitorare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie da destinarsi a forniture e servizi avendo riguardo di ridurre al massimo le scorte di magazzino anche con riferiemento alle forniture centralizzate monitorate periodicamente dal Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa. ll Municipio Roma IX Eur procederà alla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate sui capitoli di spesa destinati a forniture, servizi ed interventi sui Centri di Responsabilità di assicurando l'attività corrente attesa e il rispetto dei richiesti standard quali-quantitativi secondo principi di economicità, efficienza e efficacia. Indicatore obiettivo operativo percentuale media di scostamento superiore al 10% tra previsioni di entrata ed accertamenti priva di congrua motivazione per singola risorsa; percentuale media di scostamento superiore al 10% tra previsioni di spesa ed impegni priva di congrua motivazione per singola risorsa. Obiettivo Gestionale Peso Obiettivo Pianificazione Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Verifica degli scostamenti tra le previsioni di bilancio in entrata e in uscita e le somme rispettivamente accertate ed impegnate, distinte per Direzioni Report e nota agli Uffici ed all'organo politico 31/05/ 10 Analisi delle eventuali criticità finanziarie Ottimizzazione della gestione delle risorse di bilancio 50 emerse e formulazione di richiesta di Report e nota alla Ragioneria rimodulazioni in aumento o diminuzione generale ed all'organo politico delle previsioni di bilancio sia per l'entrata sia per la spesa Monitoraggio degli accertamenti e degli impegni, rispetto alle previsioni, distinti Relazione all'organo politico e per Direzioni, con evidenziazione dei nota agli Uffici perduranti scostamenti 30/06/ 30 15/09/ 30 percentuale media di scostamento superiore al 10% tra previsioni di Ottimizzare la entrata ed accertamenti priva di gestione delle congrua motivazione per singola risorse di risorsa; bilancio percentuale media di scostamento (entrate e superiore al 10% tra previsioni di spesa spese) ed impegni priva di congrua motivazione per singola risorsa TI U.O. Amministrativa e affari generali (correlata) obiettivo gestionale Monitoraggio finale degli accertamenti e degli impegni con evidenziazione degli scostamenti finali e relative motivazioni Relazione finale all'organo politico 10/12/ 30 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 43

44 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TI0001 M issione Stanziamenti Programma M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,77 0, , , ,08 0, , , ,72 0,00 302,55 215, ,80 0, , , ,00 0, , , ,59 0,00 307,59 307, ,47 0,00 477,47 477, ,68 0,00 46,68 46, ,52 0,00 61,52 61, ,25 0,00 273,25 273, ,12 0,00 798,12 798, A CQUISTO DI B ENI E ,86 0, , , ,31 0,00 337,08 337, TI ,17 0, , , ,17 0, , ,82 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 11,00 cat.c 89,00 cat.b 9,00 TOTALE 110,00 di cui a tempo parziale 6 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 105 PC Portatili /Notebook 7 stampanti 65 Scanner 37 Altre attrezzature informatiche di HW 3 2proiettori 1 karaoke Numero autorizzazioni accessi Internet 109 Telefoni 82 Fax 12 Fotocopiatrici 4 condizionatori d aria 63 uffici (mq) 1964 magazzini/archivi (mq) 120 locali per il pubblico (mq) 470 altri locali (mq) sala consiglio 96 Altro: server 1 Metal Detector 0 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 44

45 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Socio Educativa -. (codice TI0100) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa SARACINO GABRIELLA Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA Anziani Disabilità Disagio sociale ed emarginazione Famiglie e minori Asili nido Scuole dell'infanzia Servizi di supporto alle scuole Servizio di supporto e coordinamento della struttura Sport e gestione impianti municipali Sportelli servizi sociali Erogazione Contributi anziani Gestione Centri diurni anziani fragili Gestione Centri sociali anziani Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette Assistenza residenziale anziani Progetti speciali - anziani Punti Verdi e Punti Blu (Soggiorni cittadini di vacanza) Gestione Soggiorni anziani Assistenza domiciliare diversamente abili contrassegni invalidi per disabili Gestione centri diurni diversamente abili Sportelli servizi sociali Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna) Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare) Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media) Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido) Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare) Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media) Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia) Erogazione contributi adulti Progetti speciali Erogazione assistenza ai senza fissa dimora Interventi per Campi nomadi Sportelli servizi sociali Sportelli servizi sociali Erogazione contributi minori Gestione Centri Diurni Minori Gestione assistenza e progetti legge 285/1997 Assistenza domiciliare minori Assistenza residenziale minori Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria Gestione Progetti speciali per minori Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile Gestione Centri ricreativi per i minori Gestione Asili Nido Gestione Sezioni Ponte Supplenti Asili Nido Mun. 09 Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte Ufficio convenzioni e forniture AN/SM Gestione scuola comunale dell'infanzia Gestione Sezioni ponte Supplenti scuola comunale dell'infanzia Mun. 09 Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia Supporto all'istruzione elementare Suppporto all'istruzione media Istruzione superiore Mense in appalto Mense in autogestione Gestione Trasporto Scolastico incluso rapporto con l'utenza e graduatorie Gestione del personale AN Gestione del personale SM Organizzazione Manifestazioni Sportive Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 45

46 Cultura e organizzazione eventi Entrate: gestione e coordinamento Organizzazione manifestazioni culturali gestione entrate asili nido Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media Altre attività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate) Gestione entrate trasporto scolastico gestione entrate sezioni ponte Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tesserini venatori e gestione relative entrate ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI servizio tipico erogato attività Sportelli servizi sociali Erogazione Contributi anziani Gestione Centri diurni anziani fragili Gestione Centri sociali anziani Anziani Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette Assistenza residenziale anziani Progetti speciali - anziani Punti Verdi e Punti Blu (Soggiorni cittadini di vacanza) Gestione Soggiorni anziani Servizio tipico erogato Anziani Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO UTENTI CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI (NUMERO ANZIANI ASSISTITI Efficienza OUTPUT 2 ECONOMICAMENTE+NUMERO ANZIANI INDIGENTI ASSISTITI CON CONTRIBUTI RETTA) (NUMERO ANZIANI IN ASSISTENZA DOMICILIARE Efficienza OUTPUT 3 (SAISA)+NUMERO ANZIANI ASSISTITI CON DIMISSIONI PROTETTE) (NUMERO CONTROLLI SUL O RESO Efficacia OUTPUT 4 ALL'UTENTE DALL'ORGANISMO ACCREDITATO (SERV. ANZIANI)) / (NUMERO ANZIANI IN ASSISTENZA DOMICILIARE (SAISA)) (NUMERO VERIFICHE DEI PIANI DI INTERVENTO Efficacia OUTPUT 5 FINALIZZATE ALL'AGGIORNAMENTO (SERV. ANZIANI)) / (NUMERO PIANI DI INTERVENTO IN ESSERE (SERV. ANZIANI)) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Gestione Asili Nido Gestione Sezioni Ponte Asili nido Supplenti Asili Nido Mun. 09 Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte Ufficio convenzioni e forniture AN/SM Servizio tipico erogato Asili nido Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO BAMBINI ISCRITTI SPAZI BE.BI. OUTPUT 2 NUMERO BAMBINI ISCRITTI NIDI AZIENDALI (NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI NEI NIDI COMUNALI (CONFERME ANNO PRECEDENTE PIÙ Efficienza OUTPUT 3 NUOVI ISCRITTI)+NUMERO BAMBINI ISCRITTI NIDI CONVENZIONATI+NUMERO BAMBINI ISCRITTI NIDI IN CONCESSIONE) (NUMERO BAMBINI ISCRITTI NIDI CONVENZIONATI+NUMERO BAMBINI ISCRITTI SPAZI BE.BI.) / (NUMERO POSTI OFFERTI DAI Efficacia OUTPUT 4 NIDI CONVENZIONATI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE+NUMERO POSTI OFFERTI DAGLI SPAZI BE.BI. ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Cultura e organizzazione eventi Organizzazione manifestazioni culturali Servizio tipico erogato Cultura e organizzazione eventi Dimensione Sottodimensione Indice Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 46

47 (NUMERO MANIFESTAZIONI REALIZZATE CON E SENZA SPONSORIZZAZIONE+NUMERO Efficienza OUTPUT 1 MANIFESTAZIONI PATROCINATE+NUMERO INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Assistenza domiciliare diversamente abili contrassegni invalidi per disabili Gestione centri diurni diversamente abili Sportelli servizi sociali Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta Disabilità Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna) Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare) Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media) Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido) Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare) Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media) Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia) Servizio tipico erogato Disabilità Dimensione Sottodimensione Indice NUMERO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN Efficienza OUTPUT 1 ASSISTENZA ALLA PERSONA - SAISH (DIRETTA E INDIRETTA) (NUMERO DIVERSAMENTE ABILI ASSISTITI CON PACCHETTO AGGIUNTIVO E/O DI EMERGENZA+NUMERO DIVERSAMENTE ABILI Efficienza OUTPUT 2 UTENTI DI TIROCINI FORMATIVI, CORSI PROFESSIONALI ECC.+NUMERO DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AI CENTRI DIURNI DEL MUNICIPIO) (NUMERO CONTROLLI SUL O RESO Efficacia OUTPUT 3 ALL'UTENTE DALL'ORGANISMO ACCREDITATO (SERV. DISABILITÀ)) / (NUMERO UTENTI IN ASSISTENZA DIRETTA) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Erogazione contributi adulti Progetti speciali Disagio sociale ed emarginazione Erogazione assistenza ai senza fissa dimora Interventi per Campi nomadi Sportelli servizi sociali Servizio tipico erogato Disagio sociale ed emarginazione Dimensione Sottodimensione Indice NUMERO UTENTI ASSISTITI RESIDENTI NEI OUTPUT 1 CENTRI DI ACCOGLIENZA O SENZA FISSA DIMORA Efficienza NUMERO BENEFICIARI DEI PROGETTI DI OUTPUT 2 INSERIMENTO SOCIALE PER ADULTI REALIZZATI IN ALTERNATIVA ALL'ASSISTENZA (CORSI PROFESSIONALI, ART (NUMERO MALATI DI AIDS ASSISTITI Efficienza OUTPUT 3 ECONOMICAMENTE+NUMERO ADULTI ASSISTITI ECONOMICAMENTE+NUMERO CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA EROGATI) (NUMERO VERIFICHE DELLE AUTODICHIARAZIONI RILASCIATE DALL'UTENTE PER USUFRUIRE DEI (SERV. DISAGIO Efficacia OUTPUT 4 SOCIALE ED EMARGINAZION) / (NUMERO DOMANDE PRESENTATE DALL'UTENTE PER USUFRUIRE DEI (SERV. DISAGIO SOCIALE ED EMARGINAZIONE)) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Sportelli servizi sociali Erogazione contributi minori Gestione Centri Diurni Minori Famiglie e minori Gestione assistenza e progetti legge 285/1997 Assistenza domiciliare minori Assistenza residenziale minori Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 47

48 Gestione Progetti speciali per minori Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile Gestione Centri ricreativi per i minori Servizio tipico erogato Famiglie e minori Dimensione Sottodimensione Indice NUMERO MINORI ASSISTITI CON INTERVENTI OUTPUT 1 Efficienza ECONOMICI OUTPUT 2 NUMERO MINORI IN ASSISTENZA DOMICILIARE Efficienza OUTPUT 3 (NUMERO MINORI (0-3 ANNI) ASSISTITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI+NUMERO MINORI CON ETÀ SUPERIORE AI 3 ANNI ASSISTITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI) Efficacia OUTPUT 4 (NUMERO CONTROLLI SUL O RESO ALL'UTENTE DALL'ORGANISMO ACCREDITATO (SERV. FAMIGLIE E MINORI)) / (NUMERO MINORI IN ASSISTENZA DOMICILIARE) Efficacia OUTPUT 5 (NUMERO VERIFICHE DEI PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATE ALL'AGGIORNAMENTO (SERV. FAMIGLIE E MINORI)) / (NUMERO PIANI DI INTERVENTO IN ESSERE (SERV. FAMIGLIE E MINORI)) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Gestione scuola comunale dell'infanzia Scuole dell'infanzia Gestione Sezioni ponte Supplenti scuola comunale dell'infanzia Mun. 09 Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia Servizio tipico erogato Scuole dell'infanzia Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE Efficacia OUTPUT 2 (NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE) / (CAPIENZA TOTALE SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Supporto all'istruzione elementare Supporto all'istruzione media Servizi di supporto alle scuole Istruzione superiore Mense in appalto Mense in autogestione Gestione Trasporto Scolastico incluso rapporto con l'utenza e graduatorie Servizio tipico erogato Servizi di supporto alle scuole Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO CORSE GIORNALIERE DEI MEZZI ADIBITI A TRASPORTO ALUNNI Efficienza OUTPUT 2 (NUMERO PASTI EROGATI IN APPALTO+NUMERO PASTI EROGATI IN AUTOGESTIONE) Efficacia OUTPUT 3 (NUMERO SEGNALAZIONI SCRITTE DI DIS SEGNALATE AGLI UFFICI PER IL O IN APPALTO) / (NUMERO PASTI EROGATI IN APPALTO) Efficacia OUTPUT 4 (NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI NEI CENTRI REFEZIONALI IN APPALTO DALLE DIETISTE DEL MUNICIPIO+NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI NEI CENTRI REFEZIONALI IN AUTOGESTIONE DALLE DIETISTE DEL MUNICIPIO) / (NUMERO TOTALE CENTRI REFEZIONALI SCOLASTICI IN APPALTO+NUMERO TOTALE CENTRI REFEZIONALI IN AUTOGESTIONE) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Sport e gestione impianti municipali Organizzazione Manifestazioni Sportive Servizio tipico erogato Sport e gestione impianti municipali Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO CONCESSIONI PER PALESTRE SCOLASTICHE, CENTRI E/O IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE RILASCIATE Efficacia OUTPUT 2 (NUMERO RECLAMI CENTRI E IMPIANTI Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 48

49 SPORTIVI) / (NUMERO ISCRITTI CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI) Efficacia OUTPUT 3 (NUMERO VERIFICHE SUL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALI) / (NUMERO CENTRI SPORTIVI E IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALI) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 49

50 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA DUP (SeS) Obiettivo Strategico MUN INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE Programma 1204 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo Sulla base dell obiettivo perseguito nel 2017, si prevede un ulteriore sviluppo legato all avvio del PUA (Punto Unico di Accesso), che prevede la messa a regime della Cartella Sociale, nel modello adottato dal Progetto INSPIRE (Innovative Services for fragile People in Rome) condotto con il Dipartimento Politiche Sociali e di cui è partner il Municipio Roma IX EUR. Pertanto, la cartella si appoggerà sulla rete informatica condivisa tra settore tecnico e amministrativo e si avvarrà, nell alimentazione iniziale dei dati e nelle successive implementazioni, dei gruppi misti di personale previsti nell ultima fase dell obiettivo La Cartella Sociale, relativa al complesso dei servizi fruiti dal singolo utente, integra le banche dati già esistenti le quali recano il dettaglio dell impegno economico relativo ai servizi goduti dai cittadini. Saranno concretamente recepite le direttive a riguardo dell'adottando Piano Sociale. Il Municipio Roma IX Eur procederà alla corretta utilizzazione delle risorse finanziaria stanziate sui capitoli di spesa collegati al presente obiettivo strategico, di del Municipio, perseguendo la finalità di garantire l'attività corrente attesa e il rispetto dei richiesti standard quali-quantitativi nei servizi sociali da erogarsi alla cittadinanza secondo principi di economicità, efficienza e efficacia, nei limiti delle risorse disponibili. Numero delle banche dati aggiornate Obiettivo Gestionale Peso Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Condivisione postazioni informatiche tra Nota al Direttore Apicale di Ufficio Bilancio, Direzione Socio Educativa comunicazione della ed i referenti di bilancio dei singoli servizi predisposizione della rete della Direzione Socio Educativa informatica 15/04/ 20 Creazione cruscotto gestionale del bilancio della Direzione Socio Educativa "Display DSE- Direzione Socio Educativa" 50 Elaborazione modello cruscotto gestionale del bilancio della Direzione Socio Educativa Verifica avvenuto popolamento del Modello cruscotto gestionale del bilancio e direttiva agli uffici 31/05/ 30 Monitoraggio costante della gestione economico-finanziaria Numero delle della Direzione Socio Educativa banche dati al fine di condividere le aggiornate informazioni e rilevarne le eventuali criticità TI Direzione Socio Educativa gest cruscotto gestionale con tutti i dati di Report di avvenuta verifica 30/06/ 20 partenza Misurazione dell'efficacia ed efficienza del cruscotto gestionale Relazione con analisi dei risultati ottenuti ed eventuali criticità 31/12/ 30 Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO DUP (SeS) Obiettivo Strategico TI GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL O EDUCATIVO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO Programma 0401 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Il Municipio Roma IX Eur assicurerà l'attività corrente attesa ed il rispetto dei richiesti standard quali-quantitativi secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia, nei limiti delle risorse disponibili, puntando sulla valorizzazione del personale impiegato nel servizio ed in particolare delle POSES Indicatore obiettivo operativo Numero delle richieste errate presentate on-line per la fruizione dei servizi educativo-scolastici Obiettivo Gestionale Peso Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Individuazione team tra i dipendenti amministrativi del Settore educativoscolastico municipale Nota agli uffici per la costituzione del team 15/05/ 20 Facilitare il corretto utilizzo delle procedure on-line di richiesta dei Facilitare l'accesso alle procedure on line, da parte dell'utenza, per la fruizione dei servizi educativo-scolastici del Municipio IX EUR 50 Individuazione dei referenti nota per individuazione dei educativo/scolastici da informare referenti di ambito/scuola Nota istruzioni e calendario Organizzazione e calendarizzazione degli degli incontri di incontri di informazione informazione 31/05/ 30 30/06/ 30 servizi educativo-scolastici attraverso specifica informazione, rivolta al personale educativo e scolastico municipale, allo scopo di contenere il numero di richieste errate da parte dell'utenza TI Direzione Socio Educativa art.15 co 5 Incontri di informazione Report incontri 30/11/ 20 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 50

51 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TI0100 M issione Stanziamenti Programma M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo A CQUISTO DI B ENI E ,77 0, , , A CQUISTO DI B ENI E ,68 0, , , A CQUISTO DI B ENI E , , , , A CQUISTO DI B ENI E ,00 0, , , ,05 0, , , ,02 0, , , ,60 0, , , ,08 0, , , ,02 0, , , ,19 0, , , A CQUISTO DI B ENI E ,89 0, , , TRASFERIM ENTI ,64 0, , , ,29 0, , , TRASFERIM ENTI ,58 0, , , A CQUISTO DI B ENI E ,94 0, , , TRASFERIM ENTI ,76 0, , , TI , , , , , , , ,87 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 49,00 cat.c 482,00 cat.b 25,00 TOTALE 557,00 di cui a tempo parziale 19 di cui a tempo determinato 1 RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 98 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 33 Scanner 15 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 89 Telefoni 69 Fax 7 Fotocopiatrici 4 condizionatori d aria 38 uffici (mq) 1210 magazzini/archivi (mq) 166 locali per il pubblico (mq) 250 altri locali (mq) sala consiglio 145 Altro: server 0 Metal Detector 0 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 51

52 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Tecnica - (codice TI0200) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PALUMBO VALTER Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA DIREZIONE TECNICA Commercio e SUAP Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia Manutenzione patrimonio edilizio Vigilanza e manutenzione patrimonio viario Entrate: gestione e coordinamento Sportello unico attività produttive Attivita autorizzativa edilizia Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie idoneità alloggiativa Gestione oneri di urbanizzazione Appalti e Manutenzione Strutture AN Gestione patrimonio immobiliare Manutenzione Centri Anziani Manutenzione strutture (Scuole Elementari) Manutenzione strutture (Scuole Medie) Manutenzione mercati Manutenzione Strutture (Uffici) Manutenzione Strutture Scuole Materne Manutenzione Strutture (proprietà comunali) Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto) Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna) Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS. Manutenzione strade Manutenzione segnaletica Ufficio sinistri Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponteggi, transennamenti, ecc.) Altre attività tecniche Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto) Gestione aree verdi e giardini Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS. Gestione Entrate disciplina edilizia Gestione entrate per OSP temporanee (area tecnica) Gestione entrate passi carrabili Gestione entrate Pubblicità Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili (Area Commercio) ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI servizio tipico erogato attività Commercio e SUAP Sportello unico attività produttive Servizio tipico erogato Commercio e SUAP Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO SCIA PRESENTATE Efficienza OUTPUT 2 (NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI PERMANENTI RICHIESTI+NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI TEMPORANEI (COMMERCIALI, ARTIGIANALI,...) RICHIESTI) Efficienza OUTPUT 3 (NUMERO PROVVEDIMENTI DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE+NUMERO DI PROVVEDIMENTI DI REVOCA E/O CHIUSURA E/O RIMOZIONE E/O RIPRISTINO ADOTTATI A SEGUITO DI ACCERTATE VIOLAZIONI CHE COMPORTAN) Efficacia OUTPUT 4 (NUMERO DI PROVVEDIMENTI DI REVOCA E/O CHIUSURA E/O RIMOZIONE E/O RIPRISTINO ADOTTATI A SEGUITO DI ACCERTATE VIOLAZIONI CHE COMPORTAN) / (NUMERO SEGNALAZIONI DI Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 52

53 ABUSIVISMO COMMERCIALE RICEVUTE) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia Servizio tipico erogato Attivita autorizzativa edilizia Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie idoneità alloggiativa Gestione oneri di urbanizzazione Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO CERTIFICAZIONI TECNICHE Efficacia OUTPUT 2 (NUMERO CONTROLLI SU DENUNCE INIZIO ATTIVITÀ+NUMERO CONTROLLI EDILIZIE SEMPLIFICATE PRESENTATE) / (NUMERO DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ (TITOLI ABILITATIVI)+NUMERO PROCEDURE EDILIZIE SEMPLIFICATE PRESENTATE) Efficacia OUTPUT 3 (NUMERO OPERE ABUSIVE DEMOLITE/RIPRISTINI ESEGUITI DIRETTAMENTE DAL PRIVATO) / (NUMERO ISTRUTTORIE IN ESSERE PER ABUSO EDILIZIO+NUMERO NUOVE ISTRUTTORIE PER ABUSO EDILIZIO) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Appalti e Manutenzione Strutture AN Gestione patrimonio immobiliare Manutenzione Centri Anziani Manutenzione strutture (Scuole Elementari) Manutenzione patrimonio edilizio Manutenzione strutture (Scuole Medie) Manutenzione mercati Manutenzione Strutture (Uffici) Manutenzione Strutture Scuole Materne Manutenzione Strutture (proprietà comunali) Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto) Servizio tipico erogato Manutenzione patrimonio edilizio Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO INTERVENTI ORDINARIA Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna) Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS. Manutenzione strade Manutenzione segnaletica Ufficio sinistri Vigilanza e manutenzione patrimonio Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponteggi, viario transennamenti, ecc.) Altre attività tecniche Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto) Gestione aree verdi e giardini Servizio tipico erogato Vigilanza e manutenzione patrimonio viario Dimensione Sottodimensione Indice OUTPUT 1 TOTALE DI MQ DI STRADE MANUTENUTI NUMERO AUTORIZZAZIONI PER CANALIZZAZIONI OUTPUT 2 Efficienza PUBBLICI RILASCIATE OUTPUT 3 NUMERO DI ISTRUTTORIE PER ALLACCI A Efficienza OUTPUT 4 FOGNATURA (NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI SULLA SEGNALETICA VERTICALE+NUMERO INTERVENTI EFFETTUATI SULLA SEGNALETICA ORIZZONTALE (IN MQ)) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 53

54 Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DUP (SeS) Obiettivo Strategico TI EFFICIENTAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E COSTRUZINE DI ISOLE ECOLOGICHE Programma 0902 TUTELA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo Il Municipio Roma IX Eur si renderà disponibile ad affiancare l'ama nella ricerca degli spazi da destinare a centri di selezione dei materiali di rifiuto, ad almeno un'isola ecologica. Sarà presente in tutte le iniziative che verranno intraprese a livello centrale per la sostenibilità ambientale e che interesseranno il territorio municipale. Il Municipio Roma IX Eur procederà alla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate sui corrispondenti capitoli di spesa relativi al Centro di Responsabilità NVP assicurando l'attività corrente attesa e il rispetto dei richiesti standard quali-quantitativi secondo principi di economicità, efficienza e efficacia. numero istanze dell'ama S.p.A. inevase dal Municipio Obiettivo Gestionale Peso Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Costituzione gruppo di lavoro intersettoriale per la Definizione organizzazione interna per affiancare l'ama S.p.A-nella realizzazione delle Domus Ecologiche di cui alla Memoria di Giunta Capitolina n. 2 del ed alla Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale n. 144 del 30 definizione della procedura interna, volta a supportare l'ama nella realizzazione delle domus ecologiche sul territorio municipale Definizione dell'iter procedurale interno ai fini del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico per la realizzazione di Domus Ecologiche Determinazione Dirigenziale 30/06/ 20 Relazione con esiti gruppo di lavoro 31/10/ 50 numero istanze dell'ama S.p.A. inevase dal Municipio Efficientamento procedurale per la realizzazione delle Domus Ecologiche TI Direzione Tecnica art.15 co Procedimentalizzazione dell'iter interno Circolare agli uffici 31/12/ 30 Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica Missione 10 TRASPORTO E DIRITTO ALLA MOBILITA' DUP (SeS) Obiettivo Strategico TI MIGLIORARE LA MOBILITA' PER I DISABILI Programma 1005 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Gli interventi di manutenzione stradale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e sulla base delle priorità rilevate, interesseranno anche i marciapiedi e i relativi dispositivi necessari al superamento delle barriere architettoniche. Il Municipio Roma IX Eur procederà alla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate sui capitoli di spesa destinati agli interventi di manutenzione stradale, assicurando l'attività corrente attesa e il rispetto dei richiesti standard quali-quantitativi degli interventi secondo principi di economicità, efficienza e efficacia, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate in bilancio. Indicatore obiettivo operativo Numero delle banche dati aggiornate Obiettivo Gestionale Peso Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Realizzazione mappatura delle infrastrutture stradali del Efficientamento della spesa mediante mappatura dello stato di degrado delle infrastrutture stradali 30 Municipio Roma IX Eur con rilevazione dello stato di degrado (viabilità principale) Realizzazione mappatura delle infrastrutture stradali del Municipio Roma IX Eur con rilevazione dello stato di degrado (viabilità secondaria rilevante) Classificazione delle infrastrutture per rango stradale e stato di degrado e determinazione priorità Relazione 30/06/ 30 Relazione 15/10/ 30 Nota all'organo Politico di riferimento con proposta tecnica di piano di 30/12/ 40 intervento pluriennale Numero delle banche dati aggiornate Efficientamento della spesa per manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e miglioramento della viabilità TI Direzione Tecnica gest Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' DUP (SeS) Obiettivo Strategico TI CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E PUBBLICITARIO). RIORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO Programma 1402 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo La Direzione Tecnica del Municipio collaborerà con la Polizia locale al fine di programmare interventi sul territorio municipale per contrastare il fenomeno degli impianti abusivi e reprimere le iniziative commerciali non autorizzate o poste in violazione delle ordinanze e dei regolamenti, sulla base delle risorse umane e finanziarie che si renderanno concretamente disponibili. Il Municipio parteciperà a tutte le iniziative inerenti il presente obiettivo strategico, per le quali sarà richiesto specifico coinvolgimento da parte dei competenti Assessorati Capitolini e Strutture Dipartimentali. Il Municipio si rende disponibile altresì, ad applicare la digitalizzazione dei processi e dei documenti che scaturiranno dalla realizzazione a livello centrale di apposito progetto al fine di una revisione e semplificazione burocratica delle procedure per assicurare l'evasione delle richieste di municipale in materia di attività produttive nei tempi previsti dalla normativa. Il Municipio Roma IX Eur procederà alla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate sui Centri di Responsabilità collegati al presente obiettivo strategico assicurando l'attività corrente attesa e il rispetto dei richiesti standard qualiquantitativi secondo principi di economicità, efficienza e efficacia, nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie stanziate in bilancio. Indicatore obiettivo operativo Importo delle entrate accertate, a seguito dell'attività di contrasto all'abusivismo commerciale in sede fissa Obiettivo Gestionale Peso Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Rilevazione dell' attività svolta dagli Uffici nel primo semestre, in esito ai controlli effettuati sul territorio municipale da parte della società Aequaroma (accordo Report 15/07/ 30 approvato con la DD n del 12/12/2017) per contrastare l'abusivismo commerciale in sede fissa Contrasto all'abusivismo commerciale in sede fissa ed all'elusione delle relative entrate tributarie ed extratributarie municipali 40 Rilevazione dell' attività svolta dagli Uffici dal 1 luglio al 30 novembre in esito ai controlli effettuati sul territorio municipale da parte della società Aequaroma (accordo approvato con la DD n del 12/12/2017) per contrastare l'abusivismo commerciale in sede fissa Report 15/12/ 30 Repressione o Importo delle entrate regolarizzazione delle accertate a seguito posizioni abusive con dell'attività di contrasto conseguente all'abusivismo incremento delle entrate commerciale in sede tributarie ed fissa extratributarie TI Direzione Tecnica gest Analisi dell'efficacia dell'accordo con Aequaroma, approvato con DD n del 12/12/2017 in termini di recupero delle entrate derivanti dall'emersione Relazione finale 31/12/ 40 dell'abusivismo commerciale in sede fissa Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 54

55 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TI0200 Missione Stanziamenti Programma M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,52 0, , , ,87 0, , , ,11 0, , , ,00 0, , , ,97 0, , , ,01 0, , , ,07 0, , , ,08 0, , , ,85 0, , , ,04 0, , , ,56 0, , , ,02 0, , , TRASFERIM ENTI ,41 0, , , , , , , ,79 0, , , ,03 0, , , ,60 0, , , TRASFERIM ENTI ,00 0,00 0,00 0, , , , ,06 IN CONTO INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 0,00 TI , , , ,06 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 22,00 cat.c 60,00 cat.b 1,00 TOTALE 84,00 di cui a tempo parziale 12 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 86 PC Portatili /Notebook 0 stampanti 39 Scanner 16 Altre attrezzature informatiche di HW 3 2 plotter 1 tablet Numero autorizzazioni accessi Internet 83 Telefoni 74 Fax 2 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria 20 uffici (mq) 1947 magazzini/archivi (mq) 855 locali per il pubblico (mq) 693 altri locali (mq) sala consiglio 457 Altro: server 0 Metal Detector 0 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 55

56 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile NAB INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE Saracino Gabriella NAC ATTIVITA' CULTURALI Saracino Gabriella NAD INTERVENTI FOGNANTI Palumbo Valter NAM INTERVENTI PER I MINORI Saracino Gabriella NAN ASILI NIDO Saracino Gabriella NBB BIBLIOTECHE ED ATTIVITA' CONNESSE *** SI CONS AI FINI RESIDUI Non di del Municipio NCR CENTRI RICREATIVI Saracino Gabriella NCV CANALIZZAZIONI PUBBLICI Palumbo Valter NDP GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE Palumbo Valter NIA INTERVENTI PER GLI ANZIANI Saracino Gabriella NIC INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO Palumbo Valter NIE ISTRUZIONE ELEMENTARE Saracino Gabriella NIM ISTRUZIONE MEDIA Saracino Gabriella NIS ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI Non di del Municipio NMC INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA Palumbo Valter NMR MERCATI RIONALI Palumbo Valter NMS REFEZIONE SCOLASTICA Saracino Gabriella NOI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI Bisanzio Emanuela NPL ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE Saracino Gabriella NPP ANAGRAFE E STATO CIVILE Bisanzio Emanuela NSA SOGGIORNI ANZIANI Saracino Gabriella NSG ATTIVITA' DI SEGRETARIATO Bisanzio Emanuela NSM SCUOLA MATERNA Saracino Gabriella NSS ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE Saracino Gabriella NTC ATTIVITA' TECNICA Palumbo Valter NTR ATTIVITA' TRIBUTARIA Palumbo Valter NVP VERDE PUBBLICO Palumbo Valter LE DELLA titolo Tipologia Tipologia da Categoria Categoria da cassa TI E1 DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA E101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI , , , , ,00 E , , , , ,00 TI E2 E201 DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DA AMMINISTRAZIONI LOCALI , , ,56 0,00 0,00 TI E2 E201 DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DA ENTI DI PREVIDENZA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TI E2 E201 DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO E DALL'UNIONE EUROPEA , , , , ,75 E , , , , ,75 TI 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,25 TI 01 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO , , , , ,87 TI TI DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE , , , , , , , , , ,00 TI 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA , , , , ,00 TI 05 RIMBORSI IN ENTRATA PER RIMBORSI DI IMPOSTE , , , , ,00 TI 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , ,00 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 56

57 titolo Tipologia Tipologia da Categoria Categoria da cassa , , , , ,12 TI E4 IN CONTO E402 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO E ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA 0, , ,00 0,00 0,00 TI E4 IN CONTO E405 PERMESSI DI COSTRUIRE E PERMESSI DI COSTRUIRE , ,89 0,00 0,00 0,00 E , , ,00 0,00 0,00 TI E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E901 ALTRE PER E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,00 TI E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER PER CONTO E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI , , , , ,00 E , , , , ,00 TI , , , , ,87 TI NAB E2 E201 DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DA ENTI DI PREVIDENZA ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TI NAB 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI 368,60 370,00 370,00 370,00 370,00 TI NAB 05 RIMBORSI IN ENTRATA PER RIMBORSI DI IMPOSTE 800,00 435,00 435,00 435,00 435,00 TI NAB 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 1.878,40 0,00 0,00 0,00 0, ,00 805,00 805,00 805,00 805,00 NAB ,00 805,00 805,00 805,00 805,00 TI NAM E2 E201 DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 0, , ,76 0,00 0,00 E2 0, , ,76 0,00 0,00 NAM 0, , ,76 0,00 0,00 TI NAN TI NAN DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DALLA VENDITA DI PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE , , , , , , , , , ,00 TI NAN 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA 596,22 600,00 600,00 600,00 600,00 TI NAN 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 288,75 150,00 150,00 150,00 150, , , , , ,00 NAN , , , , ,00 TI NCR 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI 700,00 700,00 684,41 700,00 700,00 700,00 700,00 684,41 700,00 700,00 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 57

58 titolo Tipologia Tipologia da Categoria Categoria da cassa NCR 700,00 700,00 684,41 700,00 700,00 TI NCV 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , , , , , , ,00 NCV , , , , ,00 TI NIA 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , , , , , , ,00 NIA , , , , ,00 TI NIC E2 E201 DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DA AMMINISTRAZIONI LOCALI , , ,00 0,00 0,00 E , , ,00 0,00 0,00 TI NIC 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , , , , , , ,00 NIC , , , , ,00 TI NMC 01 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO , , , , , , , , , ,87 NMC , , , , ,87 TI NMR 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI 0, , , , ,08 0, , , , ,08 NMR 0, , , , ,08 TI NMS TI NMS DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DALLA VENDITA DI PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE , , , , , , , , , ,00 TI NMS 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA 2.907, , , , ,00 TI NMS 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 3.250, , , , , , , , , ,40 NMS , , , , ,40 TI NPL E2 E201 DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 0, , ,80 0,00 0,00 E2 0, , ,80 0,00 0,00 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 58

59 titolo Tipologia Tipologia da Categoria Categoria da cassa TI NPL 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,00 TI NPL 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00 TI NPL 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 600,00 300,00 300,00 300,00 300, , , , , ,00 NPL , , , , ,00 TI NPP 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,00 TI NPP 05 RIMBORSI IN ENTRATA PER RIMBORSI DI IMPOSTE , , , , , , , , , ,00 TI NPP E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E901 ALTRE PER E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 7.550, , , , ,00 TI NPP E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER PER CONTO E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI , , , , ,00 E , , , , ,00 NPP , , , , ,00 TI NSG TI NSG 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI RIMBORSI IN ENTRATA DALLA VENDITA DI DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 2.700, , , , ,00 103,30 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 TI NSG E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E901 ALTRE PER E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,00 E , , , , ,00 NSG , , , , ,00 TI NSM 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,00 TI NSM 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA 45,02 45,00 45,00 45,00 45,00 TI NSM 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 61,25 25,00 25,00 25,00 25, , , , , ,00 NSM , , , , ,00 TI NSS 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , , , , , , ,77 NSS , , , , ,77 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 59

60 titolo Tipologia Tipologia da Categoria Categoria da cassa TI NTC E2 E201 DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DA AMMINISTRAZIONI LOCALI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TI NTC E2 E201 DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO E DALL'UNIONE EUROPEA , , , , ,75 E , , , , ,75 TI NTC 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,00 TI NTC 01 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO , , , , ,00 TI NTC 02 DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 01 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE , , , , ,00 TI NTC 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA , , , , ,00 TI NTC 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , , , , , , ,00 TI NTC E4 IN CONTO E402 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO E ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA 0, , ,00 0,00 0,00 TI NTC E4 IN CONTO E405 PERMESSI DI COSTRUIRE E PERMESSI DI COSTRUIRE , ,89 0,00 0,00 0,00 E , , ,00 0,00 0,00 TI NTC E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER PER CONTO E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI 0, , , , ,00 E9 0, , , , ,00 NTC , , , , ,75 TI NTR E1 DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA E101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI , , , , ,00 E , , , , ,00 TI NTR 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,00 TI NTR 01 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO , , , , ,00 TI NTR 02 DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 01 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE , , , , ,00 TI NTR 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA 6.000, , , , ,00 TI NTR 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 3.000, , , , , , , , , ,00 NTR , , , , ,00 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 60

61 LE DELLA titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TI , , , , ,49 TI , , , , ,27 TI CARICO , , , , ,08 TI ALTRI BENI DI CONSUMO 4.062, , , , ,15 TI ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE , , , , ,96 TI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 2.400, , ,20 0,00 0,00 TI ,19 303,19 303,19 303,19 303,19 TI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,27 TI AMMINISTRATIVI 0, , , , ,22 TI , , , , ,04 TI , , , , ,72 TI CARICO , , , , ,59 TI ALTRI BENI DI CONSUMO 8.734, , , , ,86 TI MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 90,00 890,00 890,00 90,00 90,00 TI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 3.636, , , , ,50 TI UTENZE E CANONI , , , , ,29 TI UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,97 TI , , , , ,56 TI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,64 TI AMMINISTRATIVI 200,00 500,00 500,00 500,00 500,00 TI ALTRI 0,00 141,77 141,77 141,77 141,77 TI ALTRE , , , , ,17 TI , , , , ,93 TI , , , , ,47 TI CARICO , , , , ,02 TI AGGI DI RISCOSSIONE 2.644, , , , ,11 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 61

62 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TI RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TI ,93 905,85 905, , ,82 TI ,67 410,72 410,72 390,27 390,27 TI CARICO ,03 135,07 135,07 127,77 127,77 TI UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,21 TI , , , , ,56 TI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,23 TI , , , , ,62 TI ALTRE PER IL PERSONALE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TI , , , , ,92 TI CARICO , , , , ,06 TI ALTRI BENI DI CONSUMO 1.680, , , , ,77 TI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA , , , , ,00 TI AGGI DI RISCOSSIONE 2.732, , , , ,08 TI ACQUISTO DI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE , , ,30 0,00 0,00 TI UTENZE E CANONI , , , , ,55 TI UTILIZZO DI BENI DI , , ,70 0,00 0,00 TI , , , , ,90 TI CONSULENZE 3.000,00 0,00 0, , ,00 TI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , ,00 0,00 0,00 TI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO 954,29 954,29 954,29 954,29 954,29 TI AMMINISTRATIVI , , ,00 0,00 0,00 TI ALTRI 5.212, , , , ,33 TI RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , ,01 TI ALTRE , , , , ,99 TI , , , , ,47 TI , , , , ,35 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 62

63 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TI CARICO , , , , ,44 TI ALTRI BENI DI CONSUMO 2.231, , , , ,94 TI ALTRE , , , , ,03 TI , , , , ,51 TI , , , , ,09 TI CARICO , , , , ,02 TI ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,44 TI MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 492,50 492,50 492,50 492,50 492,50 TI UTENZE E CANONI , , , , ,82 TI UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,20 TI , , , , ,87 TI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,00 TI CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,01 TI ALTRI 60, , , , ,09 TI RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 102,12 102,12 102,12 102,12 102,12 TI ALTRE , , , , ,51 TI , , , , ,01 TI , , , , ,50 TI CARICO , , , , ,70 TI ALTRI BENI DI CONSUMO 297,50 297,50 297,50 297,50 297,50 TI UTENZE E CANONI , , , , ,16 TI UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,16 TI , , , , ,11 TI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO 8.766, , , , ,50 TI ALTRI 825, , , , ,04 TI ALTRE , , , , ,01 TI , , , , ,19 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 63

64 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TI , , , , ,54 TI CARICO , , , , ,87 TI ALTRI BENI DI CONSUMO 53,64 121,99 121,99 134,07 134,07 TI AGGI DI RISCOSSIONE 2.751, , , , ,01 TI , , , , ,84 TI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , ,32 TI CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,20 TI ALTRI 0, , , , ,00 TI TI RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , , , , , , ,02 TI ALTRE , , , , ,46 TI , , , , ,11 TI , , , , ,54 TI CARICO , , , , ,68 TI ALTRI BENI DI CONSUMO 508,65 482,11 482,11 483,83 483,83 TI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,44 TI ALTRI , , , , ,00 TI , , , , ,33 TI , , , , ,13 TI CARICO , , , , ,57 TI ALTRI BENI DI CONSUMO 19,32 46,70 46,70 48,27 48,27 TI ALTRI 8.760, , , , ,00 TI , , , , ,06 TI , , , , ,00 TI CARICO , , , , ,12 TI ALTRI BENI DI CONSUMO 60,92 60,92 60,92 60,92 60,92 TI ALTRI , , , , ,45 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 64

65 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TI , , , , ,34 TI , , , , ,60 TI CARICO , , , , ,88 TI ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 TI ALTRI 0, , , , ,04 TI ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 TI CARICO ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 TI ALTRI BENI DI CONSUMO 51,31 51,31 51,31 51,31 51,31 TI , , , , ,42 TI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO 225,08 225,08 225,08 225,08 225,08 TI ALTRI 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 TI , , , , ,70 TI , , , , ,80 TI CARICO , , , , ,94 TI ALTRI BENI DI CONSUMO 256,30 306,24 306,24 308,87 308,87 TI , , , , ,89 TI CONSULENZE , , , , ,01 TI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 TI ALTRI 1.980, , , , ,00 TI A ALTRE IMPRESE , , , , ,41 TI ALTRE , , , , ,62 TI ALTRE ONERI DA CONTENZIOSO 1.398,23 0,00 0,00 0,00 0,00 TI , , , , ,78 TI , , , , ,13 TI CARICO , , , , ,17 TI ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,83 TI MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 9.259, , , , ,90 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 65

66 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TI AGGI DI RISCOSSIONE 1.181, , , , ,55 TI UTENZE E CANONI , , , , ,85 TI , , , , ,05 TI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,02 TI CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,02 TI ALTRI , , , , ,13 TI ALTRI A FAMIGLIE , , , , ,64 TI A ALTRE IMPRESE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TI RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 4.808, , , , ,99 TI ALTRE , , , , ,25 TI , , , , ,49 TI , , , , ,09 TI CARICO , , , , ,92 TI ALTRI BENI DI CONSUMO 158,84 395,77 395,77 397,11 397,11 TI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 3.250, , , , ,00 TI UTENZE E CANONI 3.567, , , , ,56 TI UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,38 TI , , , , ,48 TI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO 9.663, , , , ,37 TI CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,69 TI ALTRI , , , , ,59 TI ALTRI A FAMIGLIE , , , , ,58 TI ALTRE , , , , ,31 TI , , , , ,61 TI , , , , ,41 TI CARICO , , , , ,64 TI UTENZE E CANONI , , , , ,12 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 66

67 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TI , , , , ,70 TI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,04 TI CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,47 TI ALTRI , , , , ,64 TI ALTRI A FAMIGLIE , , , , ,86 TI ALTRE , , , , ,41 TI , , , , ,91 TI , , , , ,63 TI CARICO , , , , ,56 TI , , , , ,60 TI A ALTRE IMPRESE , , ,00 0,00 0, , , , , ,54 TI IN CONTO U BENI IMMOBILI 0, , ,00 0,00 0,00 TI IN CONTO U HARDWARE 0, , ,00 0,00 0,00 TI IN CONTO U BENI IMMOBILI 0, , ,00 0,00 0,00 TI IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,56 0,00 0,00 TI IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI , , ,89 0,00 0,00 TI IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,56 0,00 0,00 TI IN CONTO U BENI IMMOBILI 0, , ,00 0,00 0, , , ,01 0,00 0,00 TI U7 USCITE PER CONTO E 0102 U701 USCITE PER U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,00 TI U7 USCITE PER CONTO E 0106 U702 USCITE PER CONTO U ACQUISTO DI PER CONTO DI 0, , , , ,00 TI U7 USCITE PER CONTO E 0107 U701 USCITE PER U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 7.550, , , , ,00 TI U7 USCITE PER CONTO E 0107 U702 USCITE PER CONTO U ACQUISTO DI PER CONTO DI , , , , ,00 U , , , , ,00 TI , , , , ,54 TI NAB , , , , ,61 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 67

68 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TI NAB , , , , ,41 TI NAB CARICO , , , , ,64 TI NAB UTENZE E CANONI , , , , ,12 TI NAB , , , , ,70 TI NAB AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,04 TI NAB CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,47 TI NAB ALTRI , , , , ,64 TI NAB ALTRI A FAMIGLIE , , , , ,86 TI NAB ALTRE , , , , , , , , , ,90 NAB , , , , ,90 TI NAC , , , , ,11 TI NAC , , , , ,54 TI NAC CARICO , , , , ,68 TI NAC ALTRI BENI DI CONSUMO 508,65 482,11 482,11 483,83 483,83 TI NAC AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,44 TI NAC ALTRI , , , , , , , , , ,60 NAC , , , , ,60 TI NAD ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 TI NAD CARICO ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 TI NAD ALTRI BENI DI CONSUMO 51,31 51,31 51,31 51,31 51,31 TI NAD , , , , ,42 TI NAD AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO 225,08 225,08 225,08 225,08 225,08 TI NAD ALTRI 60,00 60,00 60,00 60,00 60, , , , , ,81 NAD , , , , ,81 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 68

69 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TI NAM , , , , ,01 TI NAM , , , , ,70 TI NAM CARICO , , , , ,17 TI NAM ALTRI BENI DI CONSUMO 44,11 108,35 108,35 110,25 110,25 TI NAM CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,16 TI NAM ALTRI , , , , ,14 TI NAM ALTRI A FAMIGLIE , , , , ,64 TI NAM A ALTRE IMPRESE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TI NAM ALTRE , , , , , , , , , ,12 NAM , , , , ,12 TI NAN , , , , ,77 TI NAN , , , , ,43 TI NAN ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,58 TI NAN MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 9.259, , , , ,90 TI NAN AGGI DI RISCOSSIONE 1.181, , , , ,55 TI NAN UTENZE E CANONI , , , , ,85 TI NAN , , , , ,05 TI NAN AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,02 TI NAN CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,86 TI NAN ALTRI 5.030, , , , ,99 TI NAN RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 4.808, , , , ,99 TI NAN ALTRE , , , , , , , , , ,19 TI NAN IN CONTO U BENI IMMOBILI 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 NAN , , , , ,19 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 69

70 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TI NCR ALTRI 0, , , , ,00 0, , , , ,00 NCR 0, , , , ,00 TI NCV , , , , ,06 TI NCV , , , , ,00 TI NCV CARICO , , , , ,12 TI NCV ALTRI BENI DI CONSUMO 60,92 60,92 60,92 60,92 60,92 TI NCV ALTRI , , , , , , , , , ,55 NCV , , , , ,55 TI NDP ,93 905,85 905, , ,82 TI NDP ,67 410,72 410,72 390,27 390,27 TI NDP CARICO ,03 135,07 135,07 127,77 127,77 TI NDP UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,21 TI NDP , , , , ,56 TI NDP AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , , , , , , ,86 TI NDP IN CONTO U BENI IMMOBILI 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 NDP , , , , ,86 TI NIA , , , , ,49 TI NIA , , , , ,09 TI NIA CARICO , , , , ,92 TI NIA ALTRI BENI DI CONSUMO 158,84 395,77 395,77 397,11 397,11 TI NIA RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 3.250, , , , ,00 TI NIA UTENZE E CANONI 3.567, , , , ,56 TI NIA UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,38 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 70

71 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TI NIA , , , , ,48 TI NIA AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO 9.663, , , , ,37 TI NIA CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,69 TI NIA ALTRI , , , , ,59 TI NIA ALTRI A FAMIGLIE , , , , ,58 TI NIA ALTRE , , , , , , , , , ,57 NIA , , , , ,57 TI NIC , , , , ,91 TI NIC , , , , ,63 TI NIC CARICO , , , , ,56 TI NIC A ALTRE IMPRESE , , ,00 0,00 0, , , , , ,10 NIC , , , , ,10 TI NIE , , , , ,97 TI NIE , , , , ,54 TI NIE CARICO ,14 850,89 850,89 804,88 804,88 TI NIE ALTRI BENI DI CONSUMO 297,50 297,50 297,50 297,50 297,50 TI NIE UTENZE E CANONI , , , , ,99 TI NIE UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,16 TI NIE , , , , ,49 TI NIE ALTRI 315, , , , ,19 TI NIE ALTRE , , , , , , , , , ,73 TI NIE IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,36 0,00 0,00 TI NIE IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI , , ,79 0,00 0, , , ,15 0,00 0,00 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 71

72 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa NIE , , , , ,73 TI NIM , , , , ,04 TI NIM , , , , ,96 TI NIM CARICO , , , , ,82 TI NIM UTENZE E CANONI , , , , ,17 TI NIM , , , , ,62 TI NIM AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO 8.766, , , , ,50 TI NIM ALTRI 510, , , , , , , , , ,96 TI NIM IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,20 0,00 0,00 TI NIM IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI , , ,10 0,00 0, , , ,30 0,00 0,00 NIM , , , , ,96 TI NIS UTENZE E CANONI ,33 0,00 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 NIS ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 TI NMC , , , , ,70 TI NMC , , , , ,80 TI NMC CARICO , , , , ,94 TI NMC ALTRI BENI DI CONSUMO 256,30 306,24 306,24 308,87 308,87 TI NMC , , , , ,89 TI NMC CONSULENZE , , , , ,01 TI NMC AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 TI NMC ALTRI 1.980, , , , ,00 TI NMC A ALTRE IMPRESE , , , , ,41 TI NMC ALTRE , , , , ,62 TI NMC ALTRE ONERI DA CONTENZIOSO 1.398,23 0,00 0,00 0,00 0,00 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 72

73 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa , , , , ,24 TI NMC IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,56 0,00 0, , , ,56 0,00 0,00 NMC , , , , ,24 TI NMR ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 TI NMR CARICO ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 TI NMR , , , , , , , , , ,60 NMR 8.452, , , , ,60 TI NMS , , , , ,08 TI NMS , , , , ,91 TI NMS ALTRI BENI DI CONSUMO 53,64 121,99 121,99 134,07 134,07 TI NMS AGGI DI RISCOSSIONE 1.691, , , , ,12 TI NMS , , , , ,84 TI NMS PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , ,32 TI NMS CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,87 TI NMS TI NMS RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , , , , , , ,02 TI NMS ALTRE , , , , , , , , , ,08 NMS , , , , ,08 TI NOI , , , , ,49 TI NOI , , , , ,27 TI NOI CARICO , , , , ,08 TI NOI ALTRI BENI DI CONSUMO 4.062, , , , ,15 TI NOI ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE , , , , ,96 TI NOI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 2.400, , ,20 0,00 0,00 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 73

74 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TI NOI ,19 303,19 303,19 303,19 303,19 TI NOI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,27 TI NOI AMMINISTRATIVI 0, , , , , , , , , ,63 NOI , , , , ,63 TI NPL , , , , ,11 TI NPL , , , , ,63 TI NPL CARICO , , , , ,87 TI NPL AGGI DI RISCOSSIONE 1.059, , , , ,89 TI NPL CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,33 TI NPL ALTRI 0, , ,80 0,00 0,00 TI NPL ALTRE , , , , , , , , , ,87 NPL , , , , ,87 TI NPP , , , , ,47 TI NPP , , , , ,35 TI NPP CARICO , , , , ,44 TI NPP ALTRI BENI DI CONSUMO 2.231, , , , ,94 TI NPP ALTRE , , , , , , , , , ,23 TI NPP U7 USCITE PER CONTO E 0107 U701 USCITE PER U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 7.550, , , , ,00 TI NPP U7 USCITE PER CONTO E 0107 U702 USCITE PER CONTO U ACQUISTO DI PER CONTO DI , , , , ,00 U , , , , ,00 NPP , , , , ,23 TI NSG , , , , ,04 TI NSG , , , , ,72 TI NSG CARICO , , , , ,59 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 74

75 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TI NSG ALTRI BENI DI CONSUMO 8.734, , , , ,86 TI NSG MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 90,00 890,00 890,00 90,00 90,00 TI NSG RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 3.636, , , , ,50 TI NSG UTENZE E CANONI , , , , ,29 TI NSG UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,97 TI NSG , , , , ,56 TI NSG AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,64 TI NSG AMMINISTRATIVI 200,00 500,00 500,00 500,00 500,00 TI NSG ALTRI 0,00 141,77 141,77 141,77 141,77 TI NSG ALTRE , , , , , , , , , ,11 TI NSG U7 USCITE PER CONTO E 0102 U701 USCITE PER U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,00 U , , , , ,00 NSG , , , , ,11 TI NSM , , , , ,51 TI NSM , , , , ,09 TI NSM CARICO , , , , ,02 TI NSM ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,44 TI NSM MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 492,50 492,50 492,50 492,50 492,50 TI NSM UTENZE E CANONI , , , , ,82 TI NSM UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,20 TI NSM , , , , ,87 TI NSM AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,00 TI NSM CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,01 TI NSM ALTRI 60, , , , ,09 TI NSM RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 102,12 102,12 102,12 102,12 102,12 TI NSM ALTRE , , , , ,51 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 75

76 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa , , , , ,18 TI NSM IN CONTO U BENI IMMOBILI 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 NSM , , , , ,18 TI NSS , , , , ,33 TI NSS , , , , ,13 TI NSS CARICO , , , , ,57 TI NSS ALTRI BENI DI CONSUMO 19,32 46,70 46,70 48,27 48,27 TI NSS ALTRI 8.760, , , , , , , , , ,30 NSS , , , , ,30 TI NTC , , , , ,62 TI NTC ALTRE PER IL PERSONALE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TI NTC , , , , ,92 TI NTC CARICO , , , , ,06 TI NTC ALTRI BENI DI CONSUMO 1.680, , , , ,77 TI NTC RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA , , , , ,00 TI NTC AGGI DI RISCOSSIONE 2.732, , , , ,08 TI NTC ACQUISTO DI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE , , ,30 0,00 0,00 TI NTC UTENZE E CANONI , , , , ,55 TI NTC UTILIZZO DI BENI DI , , ,70 0,00 0,00 TI NTC , , , , ,90 TI NTC CONSULENZE 3.000,00 0,00 0, , ,00 TI NTC PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , ,00 0,00 0,00 TI NTC AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO 954,29 954,29 954,29 954,29 954,29 TI NTC AMMINISTRATIVI , , ,00 0,00 0,00 TI NTC ALTRI 5.212, , , , ,33 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 76

77 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TI NTC RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , ,01 TI NTC ALTRE , , , , , , , , , ,52 TI NTC IN CONTO U HARDWARE 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 TI NTC U7 USCITE PER CONTO E 0106 U702 USCITE PER CONTO U ACQUISTO DI PER CONTO DI 0, , , , ,00 U7 0, , , , ,00 NTC , , , , ,52 TI NTR , , , , ,93 TI NTR , , , , ,47 TI NTR CARICO , , , , ,02 TI NTR AGGI DI RISCOSSIONE 2.644, , , , ,11 TI NTR RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,53 NTR , , , , ,53 TI NVP , , , , ,34 TI NVP , , , , ,60 TI NVP CARICO , , , , ,88 TI NVP ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 TI NVP ALTRI 0, , , , , , , , , ,86 NVP , , , , ,86 Roma Capitale MUNICIPIO IX (ex XII) 77

78 PROGRAMMA DELLA MUNICIPIO X (ex XIII) (codice ) Dirigente responsabile del programma DE BERNARDINI NICOLA Direttore di Struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 78

79 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Servizi di Staff (codice 0000) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa DE BERNARDINI NICOLA Direttore di Struttura Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA DIRETTORE Servizio di supporto e coordinamento della struttura Organi Istituzionali Notifica Atti URP Entrate: gestione e coordinamento Riqualificazione, manutenzione e decoro delle spiagge e del patrimonio verde Servizio di supporto e coordinamento della struttura Gestione del personale municipale Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance Attività di formazione Attività di accoglienza (commessi) Gestione sistemi informativi Gestione attività di protocollo web Gestione Economato Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale Attività dell'ufficio Presidenza,segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali Compensi agli amministratori Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali Attività di Notifica atti tramite messi Prima informazione URP e Call CENTER Coordinamento entrate Gestione litorale (spiagge) Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI servizio tipico erogato attività Entrate: gestione e coordinamento Coordinamento entrate Servizio tipico erogato Entrate: gestione e coordinamento Dimensione Sottodimensione Indice OUTPUT 1 NUMERO PRATICHE COSAP ISCRITTE A RUOLO COATTIVO Efficienza NUMERO PRATICHE AMMINISTRATIVE PER OUTPUT 2 RECUPERO MOROSITÀ DALL'INVITO AL PAGAMENTO AL MOD. 27 OUTPUT 3 NUMERO DI POSIZIONI ISCRITTE AL RUOLO Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Notifica Atti Attività di Notifica atti tramite messi Servizio tipico erogato Notifica Atti Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 (NUMERO ATTI INVIATI ALLA NOTIFICA+NUMERO ATTI INVIATI ALLA NOTIFICA TRAMITE MESSI) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Attività dell'ufficio Presidenza,segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali Organi Istituzionali Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali Compensi agli amministratori Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali Servizio tipico erogato Organi istituzionali Dimensione Sottodimensione Indice OUTPUT 1 NUMERO SEDUTE DEL CONSIGLIO Efficienza OUTPUT 2 NUMERO RIUNIONI COMMISSIONI OUTPUT 3 NUMERO RIUNIONI GIUNTA Efficienza OUTPUT 4 (NUMERO DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 79

80 CONSIGLIO+NUMERO DELIBERAZIONI ADOTTATE+NUMERO ATTI ADOTTATI DALLA GIUNTA) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività URP Prima informazione URP e Call CENTER Servizio tipico erogato URP Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 (NUMERO RICHIESTE DI ACCESSO (L.241/90) RICEVUTE+NUMERO RECLAMI INOLTRATI ALL'URP+NUMERO INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO) Efficacia OUTPUT 2 (NUMERO RICHIESTE DI ACCESSO (L.241/90) RICEVUTE (SGR)) / (NUMERO RICHIESTE DI ACCESSO (L.241/90) RICEVUTE) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Riqualificazione, manutenzione e decoro delle spiagge Servizio tipico erogato Gestione litorale (spiagge) Riqualificazione, manutenzione e decoro delle spiagge e del patrimonio verde Dimensione Sottodimensione Indice OUTPUT 1 NUMERO ATTI DI DETERMINAZIONE DEI CANONI (D.D., ISTANZE E CONTROLLI) Efficienza OUTPUT 2 NUMERO ATTI RIFERITI ART. NN. 45 BIS E 46 (D.D., ISTANZE E CONTROLLI) OUTPUT 3 NUMERO TOTALE RICHIESTE INOLTRATE DAI CITTADINI IN BASE ALLA LEGGE 241/90 Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 80

81 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI ROMA Programma 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo L'obiettivo strategico di riferimento presenta una certa trasversalità tra tutte le strutture municipali. Nel caso del presente Municipio non sono state individuate leve gestionali per il perseguimento di risultati nell'ambito considerato. Indicatore obiettivo operativo Obiettivo Gestionale Peso Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Istituzione Ufficio Manutenzione Edilizia Residenziale Pubblica ERP e Patrimonio, secondo la direttiva di Giunta Municipale n 7 del Predisposizione atti propedeutici finalizzati alla costituzione dell'ufficio Manutenzione Edilizia Residenziale Pubblica ERP e Patrimonio Costituzione Ufficio Manutenzione Edilizia Residenziale Pubblica ERP e Patrimonio Report 31/07/ 50 Determinazione Dirigenziale 31/12/ 50 YDP000002S numero interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti destinati ad abitazioni Efficientamento della Gestione dei Beni Pubblici di Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio X 0000 Servizi di Staff GEST Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI ROMA Programma 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo L'obiettivo strategico di riferimento presenta una certa trasversalità tra tutte le strutture municipali. Nel caso del presente Municipio non sono state individuate leve gestionali per il perseguimento di risultati nell'ambito considerato. Obiettivo Gestionale Riorganizzazione funzionale della Microstruttura del Municipio X, a seguito della direttiva di Giunta Municipale n 7 del Peso Obiettivo 50 fase Prodotto Scadenza Ricognizione aree funzionali e competenze degli Uffici Municipali Predisposizione proposta di Micro-organizzazione Pianificazione Peso fase Report 30/09/ 50 Determinazione Dirigenziale 31/12/ 50 Indicatore BUI YSG000006S numero reclami inoltrati all'urp Risultato atteso Razionalizzazione ed ottimizzazione della struttura Municipale Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento 0000 Servizi di Staff Tipologia obiettivo GEST LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: 0000 M issione Stanziamenti Programma M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo A CQUISTO DI B ENI E ,44 0, , , A CQUISTO DI B ENI E ,26 0, , , A CQUISTO DI B ENI E ,50 0, , , ,20 0, , ,08 IN CONTO INVESTIM ENTI FISSI LORDI E A CQUISTO DI TERRENI , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,08 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 81

82 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 interim Direzione Tecnica cat.d 17,00 cat.c 69,00 cat.b 14,00 TOTALE 101,00 di cui a tempo parziale 11 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 91 PC Portatili /Notebook 7 stampanti 34 Scanner 19 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 98 Telefoni 83 Fax 8 Fotocopiatrici 10 condizionatori d aria 57 uffici (mq) 869,75 magazzini/archivi (mq) 288,03 locali per il pubblico (mq) 98,86 altri locali (mq) sala consiglio 300,62 Altro: server Metal Detector Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 82

83 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Amministrativa e Affari Generali (codice 0001) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa DI MAIO LUCA Dirigente di U.O. ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA UO Amministrativa e Affari Generali Anagrafe e stato civile Commercio e SUAP Entrate: gestione e coordinamento Rilascio atti anagrafici Rilascio atti di stato civile Gestione cambi di residenza e domicilio Gestione altre attività anagrafiche Rilascio carte d'identità Rilascio carta d'identità elettronica Celebrazione Matrimoni Civili Gestione denunce nascita/morte Atti di notorietà e autentiche rilascio tessere elettorali Sportello unico attività produttive Gestione entrate passi carrabili Gestione entrate Pubblicità Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili (Area Commercio) ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI servizio tipico erogato attività Rilascio atti anagrafici Rilascio atti di stato civile Gestione cambi di residenza e domicilio Gestione altre attività anagrafiche Anagrafe e stato civile Rilascio carte d'identità Rilascio carta d'identità elettronica Celebrazione Matrimoni Civili Gestione denunce nascita/morte Atti di notorietà e autentiche rilascio tessere elettorali Servizio tipico erogato Anagrafe e stato civile Dimensione Sottodimensione Indice OUTPUT 1 NUMERO CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI Efficienza OUTPUT 2 NUMERO PRATICHE (SERV. ANAGRAFE E STATO CIVILE) OUTPUT 3 NUMERO ATTI NOTORI Efficienza OUTPUT 4 (NUMERO CARTE D'IDENTITÀ+NUMERO CAMBI DI ABITAZIONE+NUMERO CAMBI DI RESIDENZA) (NUMERO RECLAMI CON ESITO POSITIVO PER IL Efficacia OUTPUT 5 CITTADINO (SERV. ANAGRAFE E STATO CIVILE)) / (NUMERO PRATICHE (SERV. ANAGRAFE E STATO CIVILE)) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Commercio e SUAP Sportello unico attività produttive Servizio tipico erogato Commercio e SUAP Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO SCIA PRESENTATE OUTPUT 2 NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI PERMANENTI RICHIESTI (NUMERO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (COMMERCIALI) IN Efficienza OUTPUT 3 SEDE FISSA+NUMERO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (COMMERCIALI) SU AREA PUBBLICA ESCLUSE LE ROTAZIONI) (NUMERO DI PROVVEDIMENTI DI REVOCA E/O CHIUSURA E/O RIMOZIONE E/O RIPRISTINO ADOTTATI A Efficacia OUTPUT 4 SEGUITO DI ACCERTATE VIOLAZIONI CHE COMPORTAN) / (NUMERO SEGNALAZIONI DI ABUSIVISMO COMMERCIALE RICEVUTE) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 83

84 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO Programma 0104 GESTIONE DELLE TRIBUTARIE E FISCALI Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI VERIFICA DELLE RISCOSSIONI ED ANALISI DI EVENTUALI SCOSTAMENTI. EFFICIENTAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE AL RECUPERO DELLA MOROSITA' Indicatore obiettivo operativo Obiettivo Gestionale Peso Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Riorganizzazione funzionale dei servizi anagrafici e razionalizzazione delle procedure attraverso la digitalizzazione delle Entrate, tramite l'utilizzo di POS fisici 50 Ricognizione procedure e analisi criticità riscontrate a seguito dell'introduzione dei servizi per il pagamento con l'utilizzo POS Riorganizzazione Uffici Anagrafici e consolidamento procedure di riscossione tramite POS Report Determinazione Dirigenziale 30/07/ 50 31/12/ 50 YPP000005S NUMERO CARTE D' IDENTITA' Miglioramento delle procedure nell'ambito dei servizi anagrafici U.O. Amministrativa e affari generali Gest Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E PUBBLICITARIO). RIORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO Programma 1402 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo EFFICIENTAMENTO DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELL'ABUSIVISMO DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA E DELL'ARTIGIANATO. ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA VERIFICA DELLE SCIA PERVENUTE ALL'UFFICIO COMMERCIO Obiettivo Gestionale Peso Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Efficientamento controllo abusivismo relativo all'occupazione suolo pubblico 50 Creazione gruppo di lavoro Avvio attività di verifica ed eventuale adozione atti di diffida e ripristino D.D. Istitutiva del Gruppo di lavoro 30/06/ 50 Report 31/12/ 50 YIC000006S numeri titoli autorizzativi permanenti richiesti per OSP permanente/ricorrente, tavoli, edicole, chioschi fuori mercato, mercati saltuari Razionalizzazione delle occupazioni suolo pubblico e contrasto all'abusivismo U.O. Amministrativa e affari generali Gest LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: 0001 M issione Stanziamenti Programma M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,86 0,00 822,86 822, ,22 0, , , A CQUISTO DI B ENI E ,75 0, , , ,83 0, , ,08 IN CONTO INVESTIM ENTI FISSI LORDI E A CQUISTO DI TERRENI , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,08 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 84

85 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti cat.d 6,00 cat.c 76,00 cat.b 13,00 TOTALE 95,00 di cui a tempo parziale 5 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 73 PC Portatili /Notebook stampanti 42 Scanner 1 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 97 Telefoni 26 Fax 2 Fotocopiatrici 4 condizionatori d aria 27 uffici (mq) 832,23 magazzini/archivi (mq) 197,64 locali per il pubblico (mq) 178,06 altri locali (mq) sala consiglio 128,46 Altro: server Metal Detector Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 85

86 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Socio Educativa - (codice 0100) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa DI MAIO LUCA Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA Anziani Disabilità Disagio sociale ed emarginazione Famiglie e minori Asili Nido Scuole dell'infanzia Servizi di supporto alle scuole Sport e gestione impianti municipali Cultura e organizzazione eventi Entrate: gestione e coordinamento Sportelli servizi sociali Erogazione Contributi anziani Gestione Centri diurni anziani fragili Gestione Centri sociali anziani Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette Assistenza residenziale anziani Progetti speciali - anziani Punti Verdi e Punti Blu (Soggiorni cittadini di vacanza) Gestione Soggiorni anziani Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta Assistenza domiciliare diversamente abili contrassegni invalidi per disabili Gestione centri diurni diversamente abili Sportelli servizi sociali Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna) Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare) Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media) Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido) Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare) Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media) Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia) Erogazione contributi adulti Progetti speciali Erogazione assistenza ai senza fissa dimora Sportelli servizi sociali Sportelli servizi sociali Erogazione contributi minori Gestione Centri Diurni Minori Gestione assistenza e progetti legge 285/1997 Assistenza domiciliare minori Assistenza residenziale minori Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria Gestione Progetti speciali per minori Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile Gestione Centri ricreativi per i minori Gestione Asili Nido Supplenti Asili Nido Mun. 10 Gestione Sezioni Ponte Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte Ufficio convenzioni e forniture AN/SM Gestione scuola comunale dell'infanzia Supplenti scuola comunale dell'infanzia Mun. 10 Gestione Sezioni ponte Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia Supporto all'istruzione elementare Supporto all'istruzione media Istruzione superiore Mense in appalto Mense in autogestione Gestione Trasporto Scolastico incluso rapporto con l'utenza e graduatorie Organizzazione Manifestazioni Sportive Organizzazione manifestazioni culturali gestione entrate asili nido Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 86

87 ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI Altre attività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e gestione relative entrate) Gestione entrate trasporto scolastico gestione entrate sezioni ponte Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tesserini venatori e gestione relative entrate servizio tipico erogato attività Sportelli servizi sociali Erogazione Contributi anziani Gestione Centri diurni anziani fragili Gestione Centri sociali anziani Anziani Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette Assistenza residenziale anziani Progetti speciali - anziani Punti Verdi e Punti Blu (Soggiorni cittadini di vacanza) Gestione Soggiorni anziani Servizio tipico erogato Anziani Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 (NUMERO ANZIANI ASSISTITI CON INTERVENTO MEDIO ALTO INDIVIDUALE+NUMERO ANZIANI ASSISTITI CON INTERVENTO MEDIO INDIVIDUALE+NUMERO ANZIANI ASSISTITI CON INTERVENTO BASSO INDIVIDUALE) Efficienza OUTPUT 2 (NUMERO ANZIANI ASSISTITI CON INTERVENTO MEDIO ALTO DI GRUPPO+NUMERO ANZIANI ASSISTITI CON INTERVENTO MEDIO DI GRUPPO+NUMERO ANZIANI ASSISTITI CON INTERVENTO BASSO DI GRUPPO) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Gestione Asili Nido Supplenti Asili Nido Mun. 10 Asili Nido Gestione Sezioni Ponte Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte Ufficio convenzioni e forniture AN/SM Servizio tipico erogato Asili Nido Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 (NUMERO NIDI CONVENZIONATI+NUMERO SPAZIBE.BI+NUMERO NIDI COMUNALI) Efficienza OUTPUT 2 (NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI NEI NIDI COMUNALI (CONFERME ANNO PRECEDENTE PIÙ NUOVI ISCRITTI)+NUMERO BAMBINI ISCRITTI NIDI CONVENZIONATI+NUMERO BAMBINI ISCRITTI SPAZI BE.BI.) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Cultura e organizzazione eventi Organizzazione manifestazioni culturali Servizio tipico erogato Cultura e organizzazione eventi Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 (NUMERO MANIFESTAZIONI REALIZZATE CON E SENZA SPONSORIZZAZIONE+NUMERO MANIFESTAZIONI PATROCINATE) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta Assistenza domiciliare diversamente abili contrassegni invalidi per disabili Gestione centri diurni diversamente abili Sportelli servizi sociali Disabilità Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna) Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare) Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media) Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido) Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare) Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media) Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia) Servizio tipico erogato Disabilità Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 87

88 ASSISTENZA ALLA PERSONA - SAISH (DIRETTA E INDIRETTA) (NUMERO CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA Efficacia OUTPUT 2 EROGATI) / (NUMERO CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA RICHIESTI) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Servizio tipico erogato Disagio Sociale ed Emarginazione Erogazione contributi adulti Disagio sociale ed emarginazione Progetti speciali Erogazione assistenza ai senza fissa dimora Sportelli servizi sociali Dimensione Sottodimensione Indice OUTPUT 1 NUMERO ADULTI ASSISTITI ECONOMICAMENTE NUMERO DOMANDE PRESENTATE DALL'UTENTE PER Efficienza OUTPUT 2 USUFRUIRE DEI (SERV. DISAGIO SOCIALE ED EMARGINAZIONE) OUTPUT 3 NUMERO MALATI DI AIDS ASSISTITI ECONOMICAMENTE Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Servizio tipico erogato Famiglie e Minori Sportelli servizi sociali Erogazione contributi minori Gestione Centri Diurni Minori Gestione assistenza e progetti legge 285/1997 Famiglie e minori Assistenza domiciliare minori Assistenza residenziale minori Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria Gestione Progetti speciali per minori Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile Gestione Centri ricreativi per i minori Dimensione Sottodimensione Indice NUMERO MINORI ASSISTITI CON INTERVENTI OUTPUT 1 Efficienza ECONOMICI OUTPUT 2 NUMERO MINORI IN ASSISTENZA DOMICILIARE (NUMERO MINORI (0-3 ANNI) ASSISTITI IN STRUTTURE Efficienza OUTPUT 3 RESIDENZIALI+NUMERO MINORI CON ETÀ SUPERIORE AI 3 ANNI ASSISTITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Gestione scuola comunale dell'infanzia Scuole dell'infanzia Supplenti scuola comunale dell'infanzia Mun. 10 Gestione Sezioni ponte Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia Servizio tipico erogato Scuole dell'infanzia Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE (NUMERO DOMANDE ACCOLTE ALLA SCUOLA Efficacia OUTPUT 2 COMUNALE DELL'INFANZIA) / (NUMERO DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA) (NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI SCUOLA Efficacia OUTPUT 3 DELL INFANZIA COMUNALE) / (CAPIENZA TOTALE SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Supporto all'istruzione elementare Supporto all'istruzione media Servizi di supporto alle scuole Istruzione superiore Mense in appalto Mense in autogestione Gestione Trasporto Scolastico incluso rapporto con l'utenza e graduatorie Servizio tipico erogato Servizi di Supporto alle Scuole Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO CORSE GIORNALIERE DEI MEZZI ADIBITI A TRASPORTO ALUNNI Efficienza OUTPUT 2 (NUMERO PASTI EROGATI IN APPALTO+NUMERO PASTI EROGATI IN AUTOGESTIONE) Efficienza OUTPUT 3 (NUMERO PASTI EROGATI AGLI ALUNNI IN Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 88

89 APPALTO+NUMERO PASTI EROGATI AGLI ALUNNI IN AUTOGESTIONE) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO DUP (SeS) Obiettivo Strategico GARANTIRE UN O SCOLASTICO DI QUALITÀ E COSTRUIRE UNA CITTÀ A MISURA DI BAMBINE/I E DI RAGAZZE/I PER FORMARE I CITTADINI DI OGGI E DI DOMANI Programma 0401 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo Continuità e qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido con la costituzione di un gruppo di lavoro sulla continuità nido-infanzia e la predisposizione di un progetto di continuità. Definizione di azioni di intervento nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Programmazione visite ed organizzazione di eventi che facilitino l'accoglimento dei bambini dal nido alla scuola dell'infanzia. Obiettivo Gestionale Peso Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Individuazione team tra i dipendenti del Settore educativoscolastico municipale Atto di costituzione del team 15/04/ 20 Facilitare ed ottimizzare L'obiettivo si propone di l'accesso alle procedure on line, da parte dell'utenza, per la fruizione dei servizi educativoscolastici del Municipio X attraverso iniziative di informazione rivolte al 50 Brochure informativa e lettera ai Definizione da parte del team delle modalità, dei Dirigenti Scolastici e alle POSES contenuti e dei referenti educativo/scolastici da informare per l' individuazione di referenti di ambito/scuola 30/04/ 30 YAN000025S numero domande nuova iscrizione presentate on line facilitare all'utenza il corretto utilizzo delle procedure online di richiesta dei servizi scolastici attraverso un lavoro capillare di informazione rivolto, oltre Direzione Socio Educativa GEST personale educativo-scolastico 0-6 municipale allo scopo di contenere il numero di richieste Organizzazione e calendarizzazione degli incontri di informazione Calendario e realizzazione degli incontri 31/05/ 30 che all'utenza che si reca presso gli Uffici Municipali, anche ai referenti territoriale errate o fuori termine. di ambito/scuola Verifica del numero di richieste errate o pervenute fuori temine confrontandole con quelle dell'anno precedente Report 31/12/ 20 Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA DUP (SeS) Obiettivo Strategico FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE E L'ACCESSO AI DIRITTI PER TUTTI I CITTADINI SENZA ALCUNA DISCRIMINAZIONE. Sezione Operativa DUP (SeO) Programma Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo 1203 INTERVENTI PER GLI ANZIANI Snellimento della lista d'attesa e presa in carico in assistenza. Obiettivo Gestionale Peso Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Istituzione di un gruppo di lavoro integrato ASL/ Municipio con presenza di figure professionali Relazione 30/04/ 30 multidisciplinari. PUA - Rendere omogenea la modalità di accesso ai servizi socio sanitari integrati PUA. 50 Individuazione di procedure standardizzate condivise con la Asl finalizzate alla produzione di procedure operative e modelli comportamentali standardizzati per l'accesso ai servizi Relazione 15/06/ 30 YIA000022S numero anziani in lista d'attesa per il Saisa al periodo Omogeneizzazione delle modalità di accesso ai servizio socio integrati PUA Direzione Socio Educativa GEST Predisposizione ed attivazione del manuale delle procedure di richiesta ed attivazione dei vari servizi Relazione 31/12/ 40 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 89

90 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: 0100 Missione Stanziamenti Programma M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,79 0, , , ,37 0, , , ,99 0, , , ,89 0, , , ,66 0, , , ,62 0, , , TRASFERIM ENTI ,86 0, , , ,08 0, , , ,00 0, , , ,69 0, , , ,09 0, , , TRASFERIM ENTI ,47 0, , , ,02 0, , , TRASFERIM ENTI ,85 0, , , ,08 0, , , TRASFERIM ENTI ,04 0, , , ,50 0, , ,43 IN CONTO INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,43 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 interim U.O.A. cat.d 34,00 cat.c 461,00 cat.b 30,00 TOTALE 526,00 di cui a tempo parziale 14 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 108 PC Portatili /Notebook 2 stampanti 79 Scanner 11 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 125 Telefoni 121 Fax 15 Fotocopiatrici 6 condizionatori d aria 68 uffici (mq) 1231,52 magazzini/archivi (mq) 180 locali per il pubblico (mq) 60 altri locali (mq) sala consiglio 220,13 Altro: server Metal Detector Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 90

91 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Tecnica - (codice 0200) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa DE BERNARDINI NICOLA Direttore di Direzione ad interim Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA DIREZIONE TECNICA Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia Manutenzione patrimonio edilizio Vigilanza e manutenzione patrimonio viario Entrate: gestione e coordinamento Attività autorizzativa edilizia Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie idoneità alloggiativa Gestione oneri di urbanizzazione Appalti e Manutenzione Strutture AN Gestione patrimonio immobiliare Manutenzione Centri Anziani Manutenzione strutture (Scuole Elementari) Manutenzione strutture (Scuole Medie) Manutenzione mercati Manutenzione Strutture (Uffici) Manutenzione Strutture Scuole Materne Manutenzione Strutture (proprietà comunali) Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto) Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna) Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS. Manutenzione strade Manutenzione segnaletica Ufficio sinistri Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponteggi, transennamenti, ecc.) Altre attività tecniche Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto) Gestione aree verdi e giardini Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS. Gestione Entrate disciplina edilizia Gestione entrate per OSP temporanee (area tecnica) ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI servizio tipico erogato attività Attività autorizzativa edilizia Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie idoneità alloggiativa Gestione oneri di urbanizzazione Servizio tipico erogato Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO PROCEDURE EDILIZIE SEMPLIFICATE PRESENTATE OUTPUT 2 NUMERO DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ (TITOLI ABILITATIVI) Efficacia OUTPUT 3 (NUMERO AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO RILASCIATE) / (NUMERO NUOVE RICHIESTE ISTRUTTORIE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Appalti e Manutenzione Strutture AN Gestione patrimonio immobiliare Manutenzione Centri Anziani Manutenzione patrimonio edilizio Manutenzione strutture (Scuole Elementari) Manutenzione strutture (Scuole Medie) Manutenzione mercati Manutenzione Strutture (Uffici) Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 91

92 Manutenzione Strutture Scuole Materne Manutenzione Strutture (proprietà comunali) Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto) Servizio tipico erogato Manutenzione Patrimonio Edilizio Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 TOTALE SUPERFICIE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN (IN METRI QUADRI) Efficienza OUTPUT 2 (NUMERO INTERVENTI ORDINARIA+NUMERO INTERVENTI STRAORDINARIA) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Riqualificazione, manutenzione e Gestione verde pubblico decoro del patrimonio verde Servizio tipico erogato Riqualificazione, manutenzione e decoro delle spiagge e del patrimonio verde Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 VERDE PUBBLICO: MQ MANUTENUTI OUTPUT 2 MQ VERDE DA MANUTENERE DAL MUNICIPIO Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna) Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS. Manutenzione strade Manutenzione segnaletica Ufficio sinistri Vigilanza e manutenzione patrimonio Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponteggi, transennamenti, viario ecc.) Altre attività tecniche Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto) Gestione aree verdi e giardini Servizio tipico erogato Vigilanza, Manutenzione del Patrimonio Viario Dimensione Sottodimensione Indice OUTPUT 1 NUMERO INTERVENTI EFFETTUATI SULLA SEGNALETICA ORIZZONTALE (IN MQ) Efficienza OUTPUT 2 TOTALE DI MQ DI STRADE MANUTENUTI OUTPUT 3 NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI SULLA SEGNALETICA VERTICALE Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 92

93 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI ROMA Programma GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo L'obiettivo strategico di riferimento presenta una certa trasversalità tra tutte le strutture municipali. Nel caso del presente Municipio non sono state individuate leve gestionali per il perseguimento di risultati nell'ambito considerato. Obiettivo Gestionale Ricognizione degli adeguamenti normativi con particolare riguardo alla parte impiantistica dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali con l'obiettivo di ottenere certificazioni di impianti in almeno il 45% delle scuole, come da "Programma di finanziamento per attività manutentive e di adeguamento delle scuole comunali dell'infanzia e degli asili nido " del Dipartimento Servizi Educativi Scolastici Peso Obiettivo 50 fase Prodotto Scadenza Ricognizione del fabbisogno delle certificazioni Acquisizione delle certificazioni sulla base del fabbisogno rilevato Pianificazione Peso fase Report 30/06/ 50 Report 31/12/ 50 Indicatore BUI YAN000018S numero nidi comunali Risultato atteso Adeguamento normativo con particolare riguardo alla parte impiantistica con acquisizione del 45 % delle certificazioni di legge. Risultato atteso Risultato atteso.. U.O. di riferimento Direzione Tecnica Tipologia obiettivo GEST Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Missione 01 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Sezione Strategica DUP (SeS) Obiettivo Strategico RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' DEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI PUBBLICI GARANTENDO UNA GESTIONE TRASPARENTE, PARTECIPATA, ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITA', ECONOMICITA' ED EFFICIENZA FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA Programma UFFICIO TECNICO Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO INTERNO DI CONTROLLO QUALITA' AL D.LGS. 56/2017 Indicatore obiettivo operativo Obiettivo Gestionale Peso Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Aggiornamento del Protocollo interno di controllo qualita' al D.Lgs.. 56/2017ed ai Decreti Attuativi del D.Lgs. 50/ Revisione e aggiornamento dei processi in uso a seguito della normativa del D.Lgs 56/2017 Adozione del Protocollo Interno aggiornato Report 30/06/ 50 D.D. 31/12/ 50 Aggiornamento ed YTC000043S adozione del protocollo numero interno aggiornato ai sensi D.D.D del D.Lgs. 56/2017 ed ai impegno decreti attuativi del D.lgs indizione gara 50/ Direzione Tecnica GEST LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: 0200 Missione Stanziamenti Programma M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo A CQUISTO DI B ENI E ,43 0, , , ,89 0, , , ,13 0, , , ,98 0, , , ,51 0, , , ,26 0, , , ,18 0, , , TRASFERIM ENTI ,05 0, , , ,72 0, , , ,15 0, , ,47 IN CONTO INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,47 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 93

94 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti cat.d 17,00 cat.c 77,00 cat.b 44,00 TOTALE 138,00 di cui a tempo parziale 6 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 72 PC Portatili /Notebook 1 stampanti 28 Scanner 5 Altre attrezzature informatiche di HW Numero autorizzazioni accessi Internet 72 Telefoni 73 Fax 1 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria uffici (mq) 748,27 magazzini/archivi (mq) 12,38 locali per il pubblico (mq) 41,2 altri locali (mq) sala consiglio 438,94 Altro: server Metal Detector Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 94

95 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile OAB INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE Luca Di Maio OAC ATTIVITA' CULTURALI Luca Di Maio OAD INTERVENTI FOGNANTI Nicola De Bernardini OAM INTERVENTI PER I MINORI Luca Di Maio OAN ASILI NIDO Luca Di Maio OBB BIBLIOTECHE ED ATTIVITA' CONNESSE *** SI CONS AI FINI RESIDUI Luca Di Maio OCR CENTRI RICREATIVI Luca Di Maio OCV CANALIZZAZIONI PUBBLICI Nicola De Bernardini ODP GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE Nicola De Bernardini OIA INTERVENTI PER GLI ANZIANI Luca Di Maio OIC INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO Luca Di Maio OIE ISTRUZIONE ELEMENTARE Luca Di Maio OIM ISTRUZIONE MEDIA Luca Di Maio OIS ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI Luca Di Maio OMC INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' Nicola De Bernardini OMR MERCATI RIONALI Nicola De Bernardini OMS REFEZIONE SCOLASTICA Luca Di Maio OOI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI Nicola De Bernardini OPL ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE Luca Di Maio OPP ANAGRAFE E STATO CIVILE Luca Di Maio OSA SOGGIORNI ANZIANI Luca Di Maio OSG ATTIVITA' DI SEGRETARIATO Nicola De Bernardini OSL LITORALE E DEMANIO MARITTIMO Nicola De Bernardini OSM SCUOLA MATERNA Luca Di Maio OSS ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE Luca Di Maio OTC ATTIVITA' TECNICA Nicola De Bernardini OTR ATTIVITA' TRIBUTARIA Luca Di Maio OVP VERDE PUBBLICO Nicola De Bernardini LE DELLA titolo Tipologia Tipologia da Categoria Categoria da cassa E1 DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA E101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI , , , , ,00 E , , , , ,00 E2 E201 DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 0, , ,46 0,00 0,00 E2 0, , ,46 0,00 0,00 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,40 01 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO , , , , , DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE , , , , , , , , , ,91 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA , , , , ,00 05 RIMBORSI IN ENTRATA PER RIMBORSI DI IMPOSTE , , , , ,42 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , , , , , , ,62 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 95

96 titolo Tipologia Tipologia da Categoria Categoria da cassa E4 IN CONTO E405 PERMESSI DI COSTRUIRE E PERMESSI DI COSTRUIRE , ,00 0,00 0,00 0,00 E , ,00 0,00 0,00 0,00 E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E901 ALTRE PER E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , ,00 0,00 0,00 E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER PER CONTO E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI , , , , ,00 E , , , , , , , , , ,62 OAB 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI 6.041, , , , ,15 OAB 05 RIMBORSI IN ENTRATA PER RIMBORSI DI IMPOSTE 7.935, , , , , , , , , ,57 OAB , , , , ,57 OAM 02 DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE 660,91 660,91 563,11 660,91 660,91 660,91 660,91 563,11 660,91 660,91 OAM 660,91 660,91 563,11 660,91 660,91 OAN 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,00 OAN 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA 500,00 500,00 500,00 500,00 500, , , , , ,00 OAN , , , , ,00 OCV OCV DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DALLA VENDITA DI PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE 2.000, , , , , , , , , ,00 OCV 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA 300,00 300,00 300,00 300,00 300, , , , , ,00 OCV 7.300, , , , ,00 ODP 01 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO , , , , , , , , , ,00 ODP , , , , ,00 OIA 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI 6.319, , , , ,27 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 96

97 titolo Tipologia Tipologia da Categoria Categoria da cassa 6.319, , , , ,27 OIA 6.319, , , , ,27 OIC 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,00 OIC 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA 2,22 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 OIC , , , , ,00 OMC 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , , , , , , ,00 OMC , , , , ,00 OMR 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI 0, , , , ,26 0, , , , ,26 OMR 0, , , , ,26 OMS 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,75 OMS 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA 9.380, , , , , , , , , ,75 OMS , , , , ,75 OPL E2 E201 DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 0, , ,46 0,00 0,00 E2 0, , ,46 0,00 0,00 OPL 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,00 OPL 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA 83,00 83,00 83,00 83,00 83, , , , , ,00 OPL , , , , ,00 OPP 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,00 OPP 01 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO , , , , ,00 OPP 05 RIMBORSI IN ENTRATA PER RIMBORSI DI IMPOSTE , , , , ,00 OPP 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 200,00 200,00 200,00 200,00 200, , , , , ,00 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 97

98 titolo Tipologia Tipologia da Categoria Categoria da cassa OPP , , , , ,00 OSG OSG 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI RIMBORSI IN ENTRATA DALLA VENDITA DI DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 6.250, , , , , , , , , , , , , , ,00 OSG E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E901 ALTRE PER E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , ,00 0,00 0,00 E , , ,00 0,00 0,00 OSG , , , , ,00 OSL 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI 3.309, , , , , , , , , ,84 OSL 3.309, , , , ,84 OSM 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , , , , , , ,00 OSM , , , , ,00 OSS 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , , , , , , ,13 OSS , , , , ,13 OTC 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,00 OTC 01 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO , ,00 0, , ,00 OTC OTC DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE 743,90 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 OTC 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA 1.000, , , , ,00 OTC 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , , , , , , ,00 OTC E4 IN CONTO E405 PERMESSI DI COSTRUIRE E PERMESSI DI COSTRUIRE , ,00 0,00 0,00 0,00 E , ,00 0,00 0,00 0,00 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 98

99 titolo Tipologia Tipologia da Categoria Categoria da cassa OTC E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER PER CONTO E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI 4.000, , , , ,00 E , , , , ,00 OTC , , , , ,00 OTR E1 DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA E101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI , , , , ,00 E , , , , ,00 OTR 01 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO , , , , ,89 OTR OTR DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE , , , , ,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 OTR 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA , , , , ,00 OTR 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 1.321, , , , , , , , , ,89 OTR , , , , ,89 OVP E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER PER CONTO E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OVP ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LE DELLA titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa REDDITI DA LAVORO , , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , CARICO , , , , , E GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 1.484,50 484,50 484, , , E ALTRI BENI DI CONSUMO 884, , , , , E ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE , , , , , E UTENZE E CANONI , , , , ,31 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 99

100 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa E , , , , , E ALTRI 217, , ,80 217,80 217, INTERESSI PASSIVI ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI 1.065,22 0,00 0,00 0,00 0, ALTRE , , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , CARICO , , , , , E GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 464, , ,90 464,90 464, E ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , , E RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 3.750, , , , , E UTENZE E CANONI , , , , , E UTILIZZO DI BENI DI , , , , , E , , , , , E AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , , E AMMINISTRATIVI 5.502, , , , , E ALTRI 133,78 133,78 133,78 133,78 133, ALTRE , , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , CARICO , , , , , E AGGI DI RISCOSSIONE 822,86 822,86 822,86 822,86 822, REDDITI DA LAVORO , , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , CARICO , , , , , E , , , , , E ALTRI 1.725, , , , , ALTRE , , , , ,64 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 100

101 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa REDDITI DA LAVORO , , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , CARICO , , , , , E ALTRI BENI DI CONSUMO 1.841, , , , , E AGGI DI RISCOSSIONE 1.050, , , , , E UTENZE E CANONI , , , , , E , , , , , E PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 5.000, , , , , E AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , , E ALTRI , , , , , RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , , ALTRE , , , , , ALTRE PER RISARCIMENTO DANNI 0, , ,78 0,00 0, REDDITI DA LAVORO , , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , CARICO , , , , , E ALTRI BENI DI CONSUMO 2.011, , , , , ALTRE , , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , CARICO , , , , , E ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , , E UTENZE E CANONI , , , , , E UTILIZZO DI BENI DI , , , , , E , , , , , E CONSULENZE , , , , , E AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,00 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 101

102 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa E CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , , E ALTRI 643,78 643,78 643,78 643,78 643, ALTRE , , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , REDDITI DA LAVORO ALTRE PER IL PERSONALE 4.900, , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , CARICO ,47 553,58 553,58 514,66 514, E UTENZE E CANONI , , , , , E , , , , , E CONSULENZE , , , , , E ALTRI 163,78 163,78 163,78 163,78 163, ALTRE , , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , REDDITI DA LAVORO ALTRE PER IL PERSONALE 400,00 400,00 400,00 400,00 400, REDDITI DA LAVORO , , , , , CARICO , , , , , E AGGI DI RISCOSSIONE 3.561, , , , , E UTENZE E CANONI 674,82 674,82 674,82 674,82 674, E UTILIZZO DI BENI DI , , , , , E , , , , , E PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , , E AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , , E CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , , E AMMINISTRATIVI 250,00 250,00 250,00 250,00 250, E ALTRI , , , , , RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , , , , , , ,00 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 102

103 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa ALTRE , , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , CARICO ,67 775,35 775,35 765,73 765, E AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , , E ALTRI , , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , CARICO , , , , , E ALTRI BENI DI CONSUMO 1.970, , , , , E ALTRI 6.000, , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , REDDITI DA LAVORO ,22 704,55 704,55 558,98 558, CARICO ,30 196,84 196,84 183,00 183, E ALTRI 3.406, , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , REDDITI DA LAVORO ALTRE PER IL PERSONALE ,00 0,00 0,00 0,00 0, REDDITI DA LAVORO , , , , , CARICO , , , , , E ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , , E FLORA E FAUNA 5.000, , , , , E UTENZE E CANONI , , , , , E UTILIZZO DI BENI DI , , , , , E , , , , , E PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 5.544, , , , , E AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , , E CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,00 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 103

104 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa E AMMINISTRATIVI 2.037, , , , , E ALTRI , , , , , ALTRE , , , , , REDDITI DA LAVORO ,47 0,00 0,00 0,00 0, CARICO ,58 0,00 0,00 0,00 0, E , , , , , E ALTRI 225,00 225,00 225,00 225,00 225, ALTRE ONERI DA CONTENZIOSO ,36 0,00 0,00 0,00 0, REDDITI DA LAVORO , , , , , REDDITI DA LAVORO ALTRE PER IL PERSONALE 5.997,99 0,00 0,00 0,00 0, REDDITI DA LAVORO , , , , , CARICO , , , , , E ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , , E UTENZE E CANONI 448,87 448,87 448,87 448,87 448, E , , , , , E AMMINISTRATIVI 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0, E ALTRI 2.155, , , , , A ALTRE IMPRESE , , , , , INTERESSI PASSIVI ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0, ALTRE , , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , REDDITI DA LAVORO ALTRE PER IL PERSONALE , , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , CARICO , , , , , E ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , , E MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 6.304, , , , , E UTENZE E CANONI , , , , ,35 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 104

105 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa E , , , , , E AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , , E CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , , E ALTRI , , , , , ALTRI A FAMIGLIE , , , , , A ALTRE IMPRESE , , ,00 0,00 0, ALTRE , , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , CARICO , , , , , E , , , , , E CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , , E ALTRI , , , , , ALTRI A FAMIGLIE , , , , , ALTRE , , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , CARICO , , , , , E RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 3.000, , , , , E UTENZE E CANONI , , , , , E CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , , E ALTRI , , , , , ALTRI A FAMIGLIE , , , , , ALTRE , , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , REDDITI DA LAVORO , , , , , CARICO , , , , ,53 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 105

106 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa E ALTRI BENI DI CONSUMO 1.004, , , , , E UTENZE E CANONI 1.354, , , , , E , , , , , , , , , ,71 IN CONTO U MOBILI E ARREDI 0, , ,00 0,00 0,00 IN CONTO U MACCHINE PER UFFICIO ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,00 0,00 0,00 IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 0, , ,00 0,00 0,00 IN CONTO U MACCHINE PER UFFICIO 0, , ,00 0,00 0,00 IN CONTO U BENI IMMOBILI ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI , , ,56 0,00 0,00 IN CONTO U STRAORDINARIA SU BENI DI 0, , ,44 0,00 0,00 IN CONTO U MOBILI E ARREDI 0, , ,00 0,00 0,00 IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,87 0,00 0,00 IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,33 0,00 0,00 IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 0, , ,00 0,00 0,00 IN CONTO U MACCHINE PER UFFICIO 0, , ,00 0,00 0,00 IN CONTO U BENI IMMOBILI 0, , ,00 0,00 0,00 IN CONTO U ALTRI BENI MATERIALI 0, , ,00 0,00 0,00 IN CONTO U BENI IMMOBILI 0, , ,00 0,00 0,00 IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,00 0,00 0,00 IN CONTO U ALTRI BENI MATERIALI 0, , ,00 0,00 0,00 IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 0, , ,00 0,00 0,00 IN CONTO U BENI IMMOBILI 0, , ,00 0,00 0,00 IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,00 0,00 0,00 IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI , , ,72 0,00 0, , , ,92 0,00 0,00 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 106

107 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa U7 USCITE PER CONTO E 0102 U701 USCITE PER U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , ,00 0,00 0,00 U7 USCITE PER CONTO E 0106 U702 USCITE PER CONTO U ACQUISTO DI PER CONTO DI 4.000, , , , ,00 U7 USCITE PER CONTO E 0902 U702 USCITE PER CONTO U ACQUISTO DI PER CONTO DI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U , , , , , , , , , ,71 OAB REDDITI DA LAVORO , , , , ,37 OAB REDDITI DA LAVORO , , , , ,89 OAB CARICO , , , , ,20 OAB E RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 3.000, , , , ,00 OAB E UTENZE E CANONI , , , , ,99 OAB E CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,55 OAB E ALTRI , , , , ,54 OAB ALTRI A FAMIGLIE , , , , ,54 OAB ALTRE , , , , , , , , , ,87 OAB , , , , ,87 OAC REDDITI DA LAVORO , , , , ,23 OAC REDDITI DA LAVORO , , , , ,52 OAC CARICO ,67 775,35 775,35 765,73 765,90 OAC E AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,08 OAC E ALTRI , , , , , , , , , ,73 OAC , , , , ,73 OAD REDDITI DA LAVORO ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 OAD CARICO ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 OAD E , , , , ,26 OAD E ALTRI 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 107

108 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa OAD ALTRE ONERI DA CONTENZIOSO ,36 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,26 OAD IN CONTO U BENI IMMOBILI 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 OAD , , , , ,26 OAM REDDITI DA LAVORO , , , , ,55 OAM REDDITI DA LAVORO ALTRE PER IL PERSONALE 5.000, , , , ,00 OAM REDDITI DA LAVORO , , , , ,41 OAM CARICO , , , , ,90 OAM E ALTRI BENI DI CONSUMO 1.682, , , , ,32 OAM E UTENZE E CANONI , , , , ,24 OAM E CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,33 OAM E ALTRI , , , , ,49 OAM ALTRI A FAMIGLIE , , , , ,47 OAM A ALTRE IMPRESE , , ,00 0,00 0,00 OAM ALTRE , , , , , , , , , ,24 OAM , , , , ,24 OAN REDDITI DA LAVORO , , , , ,52 OAN REDDITI DA LAVORO ALTRE PER IL PERSONALE 7.200, , , , ,00 OAN REDDITI DA LAVORO , , , , ,33 OAN E ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,97 OAN E MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 6.304, , , , ,25 OAN E UTENZE E CANONI , , , , ,11 OAN E , , , , ,39 OAN E AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,25 OAN E CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,65 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 108

109 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa OAN ALTRE , , , , , , , , , ,70 OAN IN CONTO U BENI IMMOBILI 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 OAN , , , , ,70 OCR E ALTRI , , , , , , , , , ,89 OCR , , , , ,89 OCV REDDITI DA LAVORO , , , , ,67 OCV REDDITI DA LAVORO ,22 704,55 704,55 558,98 558,98 OCV CARICO ,30 196,84 196,84 183,00 183,00 OCV E ALTRI 3.406, , , , , , , , , ,78 OCV 7.162, , , , ,78 ODP REDDITI DA LAVORO , , , , ,71 ODP REDDITI DA LAVORO , , , , ,77 ODP CARICO , , , , ,28 ODP E , , , , ,43 ODP E ALTRI 1.725, , , , ,00 ODP ALTRE , , , , , , , , , ,83 ODP IN CONTO U MACCHINE PER UFFICIO ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ODP IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,00 0,00 0,00 ODP IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 ODP , , , , ,83 OIA REDDITI DA LAVORO , , , , ,16 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 109

110 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa OIA REDDITI DA LAVORO , , , , ,64 OIA CARICO , , , , ,47 OIA E , , , , ,31 OIA E CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,21 OIA E ALTRI , , , , ,50 OIA ALTRI A FAMIGLIE , , , , ,85 OIA ALTRE , , , , , , , , , ,31 OIA , , , , ,31 OIC REDDITI DA LAVORO , , , , ,24 OIC REDDITI DA LAVORO , , , , ,37 OIC CARICO , , , , ,53 OIC E ALTRI BENI DI CONSUMO 1.004, , , , ,64 OIC E UTENZE E CANONI 1.354, , , , ,20 OIC E , , , , , , , , , ,00 OIC , , , , ,00 OIE REDDITI DA LAVORO , , , , ,27 OIE REDDITI DA LAVORO ALTRE PER IL PERSONALE 4.900, , , , ,00 OIE REDDITI DA LAVORO , , , , ,05 OIE CARICO ,47 553,58 553,58 514,66 514,66 OIE E UTENZE E CANONI , , , , ,81 OIE E , , , , ,78 OIE E CONSULENZE , , , , ,00 OIE E ALTRI 163,78 163,78 163,78 163,78 163,78 OIE ALTRE , , , , , , , , , ,14 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 110

111 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa OIE IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,31 0,00 0,00 OIE IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 0, , ,00 0,00 0, , , ,31 0,00 0,00 OIE , , , , ,14 OIM E UTENZE E CANONI , , , , ,38 OIM E , , , , ,19 OIM E CONSULENZE , , , , , , , , , ,17 OIM IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,02 0,00 0, , , ,02 0,00 0,00 OIM , , , , ,17 OIS E UTENZE E CANONI ,17 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 OIS ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 OMC REDDITI DA LAVORO , , , , ,55 OMC REDDITI DA LAVORO ALTRE PER IL PERSONALE 5.997,99 0,00 0,00 0,00 0,00 OMC REDDITI DA LAVORO , , , , ,56 OMC CARICO , , , , ,40 OMC E ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,00 OMC E UTENZE E CANONI 448,87 448,87 448,87 448,87 448,87 OMC E , , , , ,31 OMC E AMMINISTRATIVI 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OMC E ALTRI 2.155, , , , ,00 OMC A ALTRE IMPRESE , , , , ,05 OMC INTERESSI PASSIVI ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OMC ALTRE , , , , , , , , , ,50 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 111

112 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa OMC IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,00 0,00 0,00 OMC IN CONTO U ALTRI BENI MATERIALI 0, , ,00 0,00 0,00 OMC IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 OMC , , , , ,50 OMR E , , , , , , , , , ,72 OMR IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,00 0,00 0,00 OMR IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI , , ,72 0,00 0, , , ,72 0,00 0,00 OMR , , , , ,72 OMS REDDITI DA LAVORO , , , , ,92 OMS REDDITI DA LAVORO ALTRE PER IL PERSONALE 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 OMS REDDITI DA LAVORO , , , , ,50 OMS E UTENZE E CANONI 674,82 674,82 674,82 674,82 674,82 OMS E UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,00 OMS E , , , , ,86 OMS E PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , ,32 OMS E CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,36 OMS E AMMINISTRATIVI 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 OMS OMS RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , , , , , , ,00 OMS ALTRE , , , , , , , , , ,03 OMS , , , , ,03 OOI REDDITI DA LAVORO , , , , ,77 OOI REDDITI DA LAVORO , , , , ,96 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 112

113 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa OOI CARICO , , , , ,66 OOI E GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 1.484,50 484,50 484, , ,50 OOI E ALTRI BENI DI CONSUMO 884, , , , ,77 OOI E ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE , , , , ,00 OOI E UTENZE E CANONI , , , , ,31 OOI E , , , , ,06 OOI E ALTRI 217, , ,80 217,80 217,80 OOI INTERESSI PASSIVI ALTRI INTERESSI PASSIVI DIVERSI 1.065,22 0,00 0,00 0,00 0,00 OOI ALTRE , , , , , , , , , ,25 OOI IN CONTO U MOBILI E ARREDI 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 OOI , , , , ,25 OPL REDDITI DA LAVORO , , , , ,04 OPL REDDITI DA LAVORO , , , , ,75 OPL CARICO , , , , ,58 OPL E AGGI DI RISCOSSIONE 3.561, , , , ,32 OPL E , , , , ,96 OPL E AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,75 OPL E CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,24 OPL E ALTRI 5.373, , , , ,89 OPL ALTRE , , , , , , , , , ,55 OPL , , , , ,55 OPP REDDITI DA LAVORO , , , , ,71 OPP REDDITI DA LAVORO , , , , ,96 OPP CARICO , , , , ,73 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 113

114 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa OPP E ALTRI BENI DI CONSUMO 2.011, , , , ,36 OPP ALTRE , , , , , , , , , ,31 OPP IN CONTO U MOBILI E ARREDI 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 OPP , , , , ,31 OSG REDDITI DA LAVORO , , , , ,30 OSG REDDITI DA LAVORO , , , , ,49 OSG CARICO , , , , ,40 OSG E GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 464, , ,90 464,90 464,90 OSG E ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,43 OSG E RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 3.750, , , , ,80 OSG E UTENZE E CANONI , , , , ,99 OSG E UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,97 OSG E , , , , ,04 OSG E AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,24 OSG E AMMINISTRATIVI 5.502, , , , ,99 OSG E ALTRI 133,78 133,78 133,78 133,78 133,78 OSG ALTRE , , , , , , , , , ,10 OSG U7 USCITE PER CONTO E 0102 U701 USCITE PER U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , ,00 0,00 0,00 U , , ,00 0,00 0,00 OSG , , , , ,10 OSL REDDITI DA LAVORO , , , , ,07 OSL REDDITI DA LAVORO ALTRE PER IL PERSONALE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OSL REDDITI DA LAVORO , , , , ,40 OSL CARICO , , , , ,31 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 114

115 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa OSL E ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,00 OSL E UTENZE E CANONI , , , , ,77 OSL E UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,00 OSL E , , , , ,16 OSL E PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 5.544, , , , ,00 OSL E AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,79 OSL E CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,00 OSL E AMMINISTRATIVI 2.037, , , , ,04 OSL E ALTRI , , , , ,72 OSL ALTRE , , , , , , , , , ,73 OSL IN CONTO U BENI IMMOBILI 0, , ,00 0,00 0,00 OSL IN CONTO U ALTRI BENI MATERIALI 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 OSL , , , , ,73 OSM REDDITI DA LAVORO , , , , ,19 OSM REDDITI DA LAVORO , , , , ,59 OSM CARICO , , , , ,08 OSM E ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,00 OSM E UTENZE E CANONI , , , , ,23 OSM E UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,86 OSM E , , , , ,92 OSM E CONSULENZE , , , , ,00 OSM E AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,00 OSM E CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,01 OSM E ALTRI 643,78 643,78 643,78 643,78 643,78 OSM ALTRE , , , , ,47 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 115

116 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa , , , , ,13 OSM IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,87 0,00 0, , , ,87 0,00 0,00 OSM , , , , ,13 OSS REDDITI DA LAVORO , , , , ,70 OSS REDDITI DA LAVORO , , , , ,41 OSS CARICO , , , , ,66 OSS E ALTRI BENI DI CONSUMO 1.970, , , , ,00 OSS E ALTRI 6.000, , , , , , , , , ,77 OSS , , , , ,77 OTC REDDITI DA LAVORO , , , , ,65 OTC REDDITI DA LAVORO , , , , ,71 OTC CARICO , , , , ,91 OTC E ALTRI BENI DI CONSUMO 1.841, , , , ,55 OTC E AGGI DI RISCOSSIONE 1.050, , , , ,00 OTC E UTENZE E CANONI , , , , ,86 OTC E , , , , ,55 OTC E PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 5.000, , , , ,00 OTC E AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,43 OTC E ALTRI , , , , ,50 OTC RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , ,00 OTC ALTRE , , , , ,45 OTC ALTRE PER RISARCIMENTO DANNI 0, , ,78 0,00 0, , , , , ,61 OTC IN CONTO U MACCHINE PER UFFICIO 0, , ,00 0,00 0,00 OTC IN CONTO U BENI IMMOBILI ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 116

117 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa OTC IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI , , ,56 0,00 0,00 OTC IN CONTO U STRAORDINARIA SU BENI DI 0, , ,44 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 OTC U7 USCITE PER CONTO E 0106 U702 USCITE PER CONTO U ACQUISTO DI PER CONTO DI 4.000, , , , ,00 U , , , , ,00 OTC , , , , ,61 OTR REDDITI DA LAVORO , , , , ,18 OTR REDDITI DA LAVORO , , , , ,02 OTR CARICO , , , , ,23 OTR E AGGI DI RISCOSSIONE 822,86 822,86 822,86 822,86 822, , , , , ,29 OTR , , , , ,29 OVP REDDITI DA LAVORO , , , , ,12 OVP REDDITI DA LAVORO ALTRE PER IL PERSONALE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OVP REDDITI DA LAVORO , , , , ,95 OVP CARICO , , , , ,65 OVP E ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,02 OVP E FLORA E FAUNA 5.000, , , , ,00 OVP E UTENZE E CANONI 626,81 626,81 626,81 626,81 626,81 OVP E , , ,12 0,00 0,00 OVP E AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,00 OVP E ALTRI 9.360, , , , ,00 OVP ALTRE , , , , , , , , , ,80 OVP IN CONTO U MACCHINE PER UFFICIO 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 OVP U7 USCITE PER CONTO E 0902 U702 USCITE PER CONTO U ACQUISTO DI PER CONTO DI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 117

118 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa U ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OVP , , , , ,80 Roma Capitale MUNICIPIO X (ex XIII) 118

119 PROGRAMMA DELLA MUNICIPIO XI (ex XV) (codice TM) Dirigente responsabile del programma CRIACO ANGELINA Direttore di Struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 119

120 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Amministrativa e affari generali (U.O. correlata - codice TM0001) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa CRIACO ANGELINA Direttore di Struttura Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA U.O. Amministrativa e Affari Generali Servizio di supporto e coordinamento della struttura Organi Istituzionali Anagrafe e stato civile Notifica Atti URP Entrate: gestione e coordinamento Gestione del personale municipale Predisposizione degli atti propedeutici al Bilancio, Programmazione e Controlli Ciclo Performance Attività di formazione Attività di accoglienza (commessi) Centralino Gestione sistemi informativi Gestione attività di protocollo web Gestione Economato Gestione attività di Sicurezza e Prevenzione Redazione Sito Web e comunicazione istituzionale Attività dell'ufficio Presidenza, segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali Compensi agli amministratori Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali Rilascio atti anagrafici Rilascio atti di stato civile Gestione cambi di residenza e domicilio Gestione altre attività anagrafiche Rilascio carte d'identità Rilascio carta d'identità elettronica Celebrazione Matrimoni Civili Gestione denunce nascita/morte Atti di notorietà e autentiche rilascio tessere elettorali Attività di Notifica atti tramite messi Prima informazione URP e Call CENTER gestione entrate asili nido Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media Gestione entrate trasporto scolastico Coordinamento entrate gestione entrate sezioni ponte Gestione entrate passi carrabili Gestione entrate Pubblicità Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili (area Commercio) ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI servizio tipico erogato Anagrafe e stato civile attività Rilascio atti anagrafici Rilascio atti di stato civile Gestione cambi di residenza e domicilio Gestione altre attività anagrafiche Rilascio carte d'identità Rilascio carta d'identità elettronica Celebrazione Matrimoni Civili Gestione denunce nascita/morte Attidi notorietà e autentiche rilascio tessere elettorali Servizio tipico erogato Anagrafe e Stato Civile Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 (NUMERO ATTI A VISTA RILASCIATI (CERTIFICATI A VISTA, CARTE IDENTITÀ, ATTI NOTORI,.)+NUMERO ATTI NOTORI+NUMERO CARTE D'IDENTITÀ) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 120

121 servizio tipico erogato attività Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS. Gestione entrate per OSP temporanee (area tecnica) gestione entrate asili nido Gestione Entrate Refezione Scuola Materna, Elementare e Media Gestione entrate trasporto scolastico Coordinamento entrate gestione entrate sezioni ponte Gestione entrate passi carrabili Gestione entrate Pubblicità Gestione Entrate per Occupazione Suolo Pubblico (temporanea e permanente), esclusi passi carrabili (area Commercio) Servizio tipico erogato Entrate: gestione e coordinamento Dimensione Sottodimensione Indice OUTPUT 1 NUMERO AVVISI DI PAGAMENTO E/O DI ACCERTAMENTI IMPIANTI PUBBLICITARI Efficienza NUMERO PRATICHE AMMINISTRATIVE PER RECUPERO OUTPUT 2 MOROSITÀ DALL'INVITO AL PAGAMENTO AL MOD. 27 OUTPUT 3 NUMERO PRATICHE COSAP ISCRITTE A RUOLO COATTIVO Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Notifica Atti Attività di Notifica atti tramite messi Servizio tipico erogato Notifica atti Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO ATTI INVIATI ALLA NOTIFICA TRAMITE MESSI Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Attività dell'ufficio Presidenza,segreteria organi consiliari e ufficio stampa municipali Organi Istituzionali Attività del Consiglio giunta e commissioni municipali Compensi agli amministratori Attività a supporto del Consiglio giunta e commissioni municipali Servizio tipico erogato Organi Istituzionali Dimensione Sottodimensione Indice OUTPUT 1 NUMERO ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO Efficienza OUTPUT 2 NUMERO ATTI ADOTTATI DALLA GIUNTA OUTPUT 3 NUMERO SEDUTE DEL CONSIGLIO Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività URP Prima informazione URP e Call CENTER Servizio tipico erogato URP Dimensione Sottodimensione Indice NUMERO INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'UFFICIO RELAZIONI OUTPUT 1 CON IL PUBBLICO (SGR) Efficienza OUTPUT 2 NUMERO RICHIESTE DI ACCESSO (L.241/90) RICEVUTE (SGR) OUTPUT 3 NUMERO RECLAMI INOLTRATI ALL'URP (SGR) Efficacia OUTPUT 4 (NUMERO RICHIESTE DI ACCESSO (L.241/90) RICEVUTE (SGR)+NUMERO RECLAMI INOLTRATI ALL'URP (SGR)+NUMERO SEGNALAZIONI (SGR)) / (NUMERO RICHIESTE DI ACCESSO (L.241/90) RICEVUTE+NUMERO RECLAMI INOLTRATI ALL'URP+NUMERO SEGNALAZIONI) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 121

122 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico 01 I.S.1 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DESTINATE ALL EQUILIBRIO LE ECONOMICO-FINANZIARIO DELL ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI EROGATI Sezione Operativa DUP (SeO) Programma Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo 0107 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE Mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi del servizio Avviamento ed Incremento del servizio di pagamento on-line per il settore demografico Obiettivo Gestionale Peso Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Riorganizzazione del Servizio Anagrafico e di Stato Civile in relazione alle nuove modalità di riscossione delle entrate extratributarie di 40 Definizione delle procedure operative per le attività contabili relative alle entrate extratributarie di del Servizio Anagrafico Attività di supporto/affiancamento per la redazione delle reversali Sireweb e registrazione degli incassi Incremento dei servizi di pagamento on line secondo le direttive fornite da Roma Capitale e monitoraggi periodici sull'andamento del servizio circolare operativa 31/03/ 30 creazione di un prospetto contabile per la registrazione delle riscossioni 30/06/ 35 Report periodici 31/12/ 35 percentuale transazioni effettuate con moneta elettronica sul totale delle transazioni effettuate dal servizio Anagrafe e Stato Civile >50% Attuazione piano di chiusura degli sportelli decentrati di Tesoreria ed implementazione sistemi di pagamento on line TM U.O. Amministrativa e affari generali (correlata) Art.15. co.5 Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico TM ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO Programma 0104 GESTIONE DELLE TRIBUTARIE E FISCALI Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo Ottimizzazione delle attività di regolarizzazione delle entrate tributarie e extra tributarie, compresi i servizi a domanda individuale. Razionalizzazione ed efficientamento delle entrate Cavi PP.SS. Obiettivo Gestionale Peso Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Razionalizzazione delle procedure di acquisizione dlle entrate extratributarie Cavi PP.SS..Messa a regime delle attività di regolarizzazione da parte dell'ufficio Unico delle Entrate 30 Procedure operative per il rilascio delle autorizzazioni apertura cavi ordinarie ed urgenti Avvio attività per la chiusura a consuntivo annualità pregresse Monitoraggio delle procedure di regolarizzazione disposizione di servizio 31/05/ 30 inserimento in SIS annualità parte residua /06/ 40 report degli atti regolarizzati 31/12/ 30 N. licenze urgenti rilasciate annualità pregresse e metri totali Cosap inseriti in SIS Miglioramento delle procedure, della tempistica nell'accertamento e regolarizzazione delle entrate di municipale TM U.O. Amministrativa e affari generali (correlata) GEST Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico 01 I.S.3 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE SPECIFICHE DIRETTIVE DELL'ORGANO POLITICO DI RIFERIMENTO Sezione Operativa DUP (SeO) Programma 0102 SEGRETERIA GENERALE Obiettivo Operativo MEMORIA DI GIUNTA MUNICIPALE N.23 DEL Indicatore obiettivo operativo Costituzione Uffici unici gare - Ufficio gestione del Patrimonio nella disponibilità municipale Obiettivo Gestionale Peso Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Ridefinizione degli assetti di micro organizzazione della Struttura con la definizione delle competenze nonché assegnazione delle risorse umane necessarie 30 Analisi e studio di fattibilità sulle modifiche ed integrazioni da apportare per garantire una omogenea allocazione dei processi di lavoro e ripartizione delle competenze Acquisizione visto di assenso Presidente del Municipio Adozione DD di micro organizzazione dopo Ricognizione degli incarichi di specifica l'approvazione del responsabilità alla luce delle modifiche funzionigramma da parte del organizzative adottate ed aggiornamento Direttore Generale ed del sistema informativo integrato del acquisizione del relativo visto. personale Inserimenti/Aggiornamenti in SIO-SAP-SAC - Portale Istituzionale 31/05/ 40 30/11/ 40 Superare la frammentazione delle aree Estrazione da Sio e Sap funzionali di delle modifiche intervenute intervento al fine di sull'organico aminitrativo e migliorare la tecnico funzionalità e l efficienza gestionale della Struttura TM U.O. Amministrativa e affari generali (correlata) GEST Revisione mappatura del personale interessato su processi/procedimenti aree di rischio Nuova mappatura 31/12/ 20 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 122

123 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TM0001 Missione Stanziamenti Programma M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo A CQUISTO DI B ENI E ,58 0, , , A CQUISTO DI B ENI E ,88 0, , , ,52 0, , , ,73 0,00 741,70 741, ,21 0,00 803,05 397, ,73 0, , , ,18 0, , , ,10 0, , , ,40 0,00 846,40 846, ,56 0, , , A CQUISTO DI B ENI E ,19 0, , , ,15 0, , , ,35 0,00 775,25 775, ,73 0,00 823,74 823, TM ,31 0, , , ,31 0, , ,90 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 12,00 comprensivo di un'unità del politico cat.c 92,00 comprensivo di 5 unità del politico cat.b 9,00 TOTALE 114,00 di cui a tempo parziale 6 comprensivo di un'unità del politico di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 173 PC Portatili /Notebook 2 stampanti 105 Scanner 19 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 123 Telefoni 89 Fax 25 Fotocopiatrici 6 condizionatori d aria 56 uffici (mq) 1072 magazzini/archivi (mq) 712 locali per il pubblico (mq) 795 altri locali (mq) sala consiglio 820 Altro: server 2 Metal Detector 0 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 123

124 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Socio Educativa - (codice TM0100) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa FIORE MAURIZIO Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA Anziani Disabilità Disagio sociale ed emarginazione Famiglie e minori Asili nido Scuole dell'infanzia Servizi di supporto alle scuole Sport e gestione impianti municipali Cultura e organizzazione eventi Entrate: gestione e Sportelli servizi sociali Erogazione Contributi anziani Gestione Centri diurni anziani fragili Gestione Centri sociali anziani Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette Assistenza residenziale anziani Progetti speciali - anziani Punti Verdi e Punti Blu (Soggiorni cittadini di vacanza) Gestione Soggiorni anziani Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta Assistenza domiciliare diversamente abili contrassegni invalidi per disabili Gestione centri diurni diversamente abili Sportelli servizi sociali Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna) Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare) Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media) Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido) Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare) Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media) Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia) Erogazione contributi adulti Progetti speciali Erogazione assistenza ai senza fissa dimora Interventi per Campi nomadi Sportelli servizi sociali Sportelli servizi sociali Erogazione contributi minori Gestione Centri Diurni Minori Gestione assistenza e progetti legge 285/1997 Assistenza domiciliare minori Assistenza residenziale minori Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria Gestione Progetti speciali per minori Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile Gestione Centri ricreativi per i minori Gestione Asili Nido Supplenti Asili Nido Mun. 11 Gestione Sezioni Ponte Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte Ufficio convenzioni e forniture AN/SM Gestione scuola comunale dell'infanzia Supplenti scuola comunale dell'infazia Mun. 11 Gestione Sezioni ponte Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia Supporto all'istruzione elementare Supporto all'istruzione media Istruzione superiore Mense in appalto Mense in autogestione Gestione Trasporto Scolastico compreso rapporto con l'utenza e graduatorie Organizzazione Manifestazioni Sportive Organizzazione manifestazioni culturali Altre attività parascolastiche (comprese rilascio concessioni aule scolastiche e Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 124

125 coordinamento gestione relative enrate) Rilascio concessioni (gestione) impianti sportivi, palestre e piscine, rilascio tesserini venatori e gestione relative entrate ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI servizio tipico erogato attività Sportelli servizi sociali Erogazione Contributi anziani Gestione Centri diurni anziani fragili Gestione Centri sociali anziani Anziani Assistenza domiciliare anziani e dimissioni protette Assistenza residenziale anziani Progetti speciali - anziani Punti Verdi e Punti Blu (Soggiorni cittadini di vacanza) Gestione Soggiorni anziani Servizio tipico erogato Anziani Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 (NUMERO ANZIANI IN ASSISTENZA DOMICILIARE (SAISA)+NUMERO UTENTI CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI+NUMERO ANZIANI ASSISTITI ECONOMICAMENTE) Efficacia OUTPUT 2 (NUMERO CONTROLLI SUL O RESO ALL'UTENTE DALL'ORGANISMO ACCREDITATO (SERV. ANZIANI)) / (NUMERO ANZIANI IN ASSISTENZA DOMICILIARE (SAISA)) Efficacia OUTPUT 3 (NUMERO VERIFICHE DEI PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATE ALL'AGGIORNAMENTO (SERV. ANZIANI)) / (NUMERO PIANI DI INTERVENTO IN ESSERE (SERV. ANZIANI)) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Gestione Asili Nido Asili nido Gestione Sezioni Ponte Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie asili nido e sezioni ponte Ufficio convenzioni e forniture AN/SM Servizio tipico erogato Asili Nido Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 (NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI NEI NIDI COMUNALI (CONFERME ANNO PRECEDENTE PIÙ NUOVI ISCRITTI)+NUMERO BAMBINI ISCRITTI NIDI CONVENZIONATI) Efficacia OUTPUT 2 (NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI NEI NIDI COMUNALI (CONFERME ANNO PRECEDENTE PIÙ NUOVI ISCRITTI)+NUMERO BAMBINI ISCRITTI NIDI CONVENZIONATI) / (NUMERO POSTI OFFERTI DAI NIDI CONVENZIONATI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE+RICETTIVITÀ COMPLESSIVA NIDI COMUNALI) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Cultura e organizzazione eventi Organizzazione manifestazioni culturali Servizio tipico erogato Cultura e Organizzazione eventi Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA OUTPUT 2 NUMERO GIORNATE DI MANIFESTAZIONI Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Erogazione contributi diversamente abili - assistenza indiretta Assistenza domiciliare diversamente abili contrassegni invalidi per disabili Gestione centri diurni diversamente abili Sportelli servizi sociali Disabilità Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Materna) Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Elementare) Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Media) Assistenza scolastica ai diversamente abili (Asili nido) Assistenza ai diversamente abili (Scuola Elementare) Assistenza ai diversamente abili (Scuola Media) Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 125

126 Assistenza ai diversamente abili (Scuola infanzia) Servizio tipico erogato Disabilità Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN ASSISTENZA ALLA PERSONA - SAISH (DIRETTA E INDIRETTA) OUTPUT 2 NUMERO DIVERSAMENTE ABILI IN ASSISTENZA INDIRETTA ALLA PERSONA Efficacia OUTPUT 3 (NUMERO CONTROLLI SUL O RESO ALL'UTENTE DALL'ORGANISMO ACCREDITATO (SERV. DISABILITÀ)) / (NUMERO UTENTI IN ASSISTENZA DIRETTA) Efficacia OUTPUT 4 (NUMERO VERIFICHE DEI PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATE ALL'AGGIORNAMENTO (SERV. DISABILITÀ)) / (NUMERO PIANI DI INTERVENTO IN ESSERE (SERV. DISABILITÀ)) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Erogazione contributi adulti Progetti speciali Disagio sociale ed emarginazione Erogazione assistenza ai senza fissa dimora Interventi per Campi nomadi Sportelli servizi sociali Servizio tipico erogato Disagio sociale ed emarginazione Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 (NUMERO UTENTI ASSISTITI RESIDENTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA O SENZA FISSA DIMORA+NUMERO ADULTI ASSISTITI ECONOMICAMENTE+NUMERO MALATI DI AIDS ASSISTITI ECONOMICAMENTE) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Sportelli servizi sociali Erogazione contributi minori Gestione Centri Diurni Minori Gestione assistenza e progetti legge 285/1997 Famiglie e minori Assistenza domiciliare minori Assistenza residenziale minori Istruttoria per affidamenti e adozioni su richiesta autorità giudiziaria Gestione Progetti speciali per minori Attività a sostegno dei casi di magistratura minorile Gestione Centri ricreativi per i minori Servizio tipico erogato Famiglie e Minori Dimensione Sottodimensione Indice OUTPUT 1 NUMERO MINORI IN ASSISTENZA DOMICILIARE Efficienza NUMERO MINORI CON ETÀ SUPERIORE AI 3 ANNI ASSISTITI IN OUTPUT 2 STRUTTURE RESIDENZIALI (NUMERO CONTROLLI SUL O RESO ALL'UTENTE Efficacia OUTPUT 3 DALL'ORGANISMO ACCREDITATO (SERV. FAMIGLIE E MINORI)) / (NUMERO MINORI IN ASSISTENZA DOMICILIARE) Efficacia OUTPUT 4 (NUMERO VERIFICHE DEI PIANI DI INTERVENTO FINALIZZATE ALL'AGGIORNAMENTO (SERV. FAMIGLIE E MINORI)) / (NUMERO PIANI DI INTERVENTO IN ESSERE (SERV. FAMIGLIE E MINORI)) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Gestione scuola comunale dell'infanzia Scuole dell'infanzia Gestione Sezioni ponte Gestione rapporti con l'utenza e graduatorie scuola infanzia Servizio tipico erogato Scuole dell'infanzia Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE Efficacia OUTPUT 2 (NUMERO DOMANDE ACCOLTE ALLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA) / (NUMERO DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA) Efficacia OUTPUT 3 (NUMERO TOTALE BAMBINI ISCRITTI SCUOLA DELL INFANZIA COMUNALE) / (CAPIENZA TOTALE SCUOLA DELL INFANZIA Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 126

127 COMUNALE) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Supporto all'istruzione elementare Supporto all'istruzione media Servizi di supporto alle scuole Istruzione superiore Mense in appalto Mense in autogestione Gestione Trasporto Scolastico compreso rapporto con l'utenza e graduatorie Servizio tipico erogato Servizi di Supporto alle scuole Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO CORSE GIORNALIERE DEI MEZZI ADIBITI A TRASPORTO ALUNNI Efficienza OUTPUT 2 (NUMERO PASTI EROGATI IN APPALTO+NUMERO PASTI EROGATI IN AUTOGESTIONE) Efficacia OUTPUT 3 (NUMERO ALUNNI ISCRITTI AL O DI TRASPORTO SCOLASTICO AL PERIODO) / (NUMERO DI RICHIESTE DI ISCRIZIONE PRESENTATE PER USUFRUIRE DEL TRASPORTO SCOLASTICO) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Sport e gestione impianti municipali Organizzazione Manifestazioni Sportive Servizio tipico erogato Sport e Gestione Impianti municipali Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 NUMERO PALESTRE SCOLASTICHE DATE IN CONCESSIONE Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Spesa gestita dal Finanziarie servizio Spesa totale corrente impegnata Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 127

128 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Sezione Strategica DUP (SeS) Obiettivo Strategico TM FAVORIRE L'ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI A INFORMAZIONI E OFFERTI DALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE POLITICHE SOCIALI, GARANTENDO L'INCLUSIONE SOCIALE E LOTTANDO CONTRO QUALSIASI FORMA DI VIOLENZA Programma 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Nuova ricognizione degli enti accreditati per l'assistenza domicilare diretta SAISH e alla SAISA e SISMIF. Facilitazione all'acceso per la forma indiretta anziani e disabili Indicatore obiettivo operativo incremento utenti in assistenza indiretta Obiettivo Gestionale Peso Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo a) Analisi del fabbisogno annuale per la copertura dei servizi di assistenza diretta Minori ed assistenza diretta e indiretta Anziani e a)segnalazioni alla Strutture centrali competenti Disabili. b) Assistenza su carenza fondi Saish e Saisa e richiesta Diretta: ricognizione tramite Avviso pubblico tra gli Enti accreditati al integrazione. RUC per il Municipio XI per l'erogazione dei servizi di assistenza b) Avviso Pubblico per la ricognizione tra gli Enti domiciliare in forma "diretta"; c) Assistenza Indiretta: accreditati al RUC. 30/04/ 40 ricognizione degli utenti in assistenza domiciliare diretta finalizzata alla trasformazione del servizio in forma "indiretta" attraverso adesione volontaria. Quantificazione del fabbisogno economico ed atti conseguenti per variazioni di bilancio. c) Report degli utenti richiedenti l'assistenza indiretta con quantificazione del fabbisogno economico.inserimento in Sap ed inoltro richiesta di variazione di bilancio Venire incontro alle esigenze della popolazione in merito al tipo di assistenza Programmazione/pianificazion e ed attuazione per l'assistenza domicilare diretta Minori ed assistenza domicilare diretta e indiretta Anziani e Disabili 50 a) Assistenza Diretta: impegno di tutte le risorse attualmente disponibili in bilancio per la copertura dei servizi domiciliari, anche a seguito degli esiti della procedura di ricognizione; a) Determinazioni Dirigenziali di impegno ed affidamento fondi. 30/06/ 30 N. diversamente abili in assistenza indiretta alla persona (YAB000031S) preferita; predisposizione di una nuova ricognizione biennale per garantire la scelta del servizio di assistenza richiesto dai TM Direzione Socio Art.15. co.5 Educativa Annualità - Ricognizione dei servizi di assistenza domicilare: a) rimodulazione dei piani di intervento degli utenti in assenza di integrazioni fondi ovvero impegno e affidamento in presenza di risorse aggiuntive; Annualità : a) rimodulazione piani di intervento. Determinazoni Dirigenziali di impegno fondi anche su eventuali risorse aggiuntive; cittadini, monitorando e garantendo un servizio dedicato alle fasce più deboli b) liquidazioni mensili agli Organismi affidatari del servizio e b) Determinazioni Dirigenziali di liquidazione 31/12/ 30 prosecuzione delle liquidazioni mensili dei contributi agli utenti in Organismi affidatari e contributi; assistenza indiretta; Annualità Annualità : : c) Impegno di tutte le risorse disponibili per l'assistenza diretta e c) Determinazioni Dirigenziali di impegno ed indiretta sul bilancio autorizzatorio affidamento fondi. Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Sezione Strategica DUP (SeS) Obiettivo Strategico TM FAVORIRE L'ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI A INFORMAZIONI E OFFERTI DALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE POLITICHE SOCIALI, GARANTENDO L'INCLUSIONE SOCIALE E LOTTANDO CONTRO QUALSIASI FORMA DI VIOLENZA Programma 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo Pubblicazione (previo rispetto della normativa sulla privacy), anche online, delle info, modalità e adti di richieste, procedimenti, liste d'attesa e relativi dettagli per l'accesso al servizio di SAIAH e SAISA Obiettivo Gestionale Peso Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Efficientamento delle procedure per l'erogazione dei Raccolta e organizzazione di tutte le informazioni di tutti i servizi in essere o da sviluppare, previsti anche dal Piano Sociale Municipale Documento elettronico informativo sui servizi e modalità di accesso 30/06/ 30 servizi e snellimento della comunicazione con i cittadini assistiti o in attesa di assistenza garantendo agli stessi un migliore e più 30 Questionari, per ogni servizio, di valutazione e di Monitoraggio sui servizi in essere, anche se gestiti da terzi, per valutare gratificazione da parte dei cittadini destinatari del e sviluppare successivi miglioramenti servizio, compatibili in modalità anonima 31/10/ 40 Questionari per almeno un servizio Miglioramento della comunicazione al cittadino e feedback sui servizi erogati TM Direzione Socio Educativa Gest veloce accesso alle informazioni Monitoraggio sulla validazione e il gradimento dei servizi Relazione 31/12/ 30 Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA DUP (SeS) Obiettivo Strategico TM GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL O EDUCATIVO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO Sezione Operativa DUP (SeO) Programma Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo 1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per sili nido Allargare ad altre strutture scolastiche (nidi e scuole dell'infanzia) il progetto 0-6 al fine di favorire la continuità didattica dei bambini inseriti in tali strutture numero totale bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente più nuovi iscritti) e numero totale bambini iscritti scuola dell'infanzia comunale Obiettivo Gestionale Peso Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Verifica fattibilità avviamento servizio sperimentale 0-6 a partire dall'anno scolastico -. Raccolta iscrizioni Report 31/05/ 50 Ampliamento del servizio Riforma educativa e scolastica del servizio integrato di istruzione Percorso partecipativo anche con la cittadinana del territorio. Programmazione eventuale ampliamento del servizio integrato 0-6 Relazione 31/10/ 20 YAN000030S YSM000026S imtegrato 0-6 per garantire la continuità didattica e la qualità del TM Direzione Socio Educativa Gest servizio Monitoraggio progetto sperimentale 0-6 e valutazione ambientamento nuovi iscritti Relazione/Report 31/12/ 30 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 128

129 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TM0100 M issione Stanziamenti Programma M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,22 0, , , ,33 0, , , ,52 0, , , ,00 0, , , ,09 0, , , ,57 0, , , TRASFERIM ENTI ,00 0, , , ,42 0, , , ,00 0, , , ,20 0, , , ,96 0, , , ,59 0, , , ,03 0, , , ,03 0,00 284,03 284, ,67 0, , , A CQUISTO DI B ENI E ,85 0, , , ,21 0, , , TM ,69 0, , , ,69 0, , ,27 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 32,00 comprensivo di 8 POSES cat.c 414,00 comprensivo di 196 ins.,177 educ. e 2 ins att. parasc. cat.b 11,00 comprensivo di 6 OSES, 1 OEPA e 1 cuoca TOTALE 458,00 di cui a tempo parziale 12 comprensivo di 4 unità del person. educativo-scolastico di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 52 PC Portatili /Notebook 2 stampanti 46 Scanner 7 Altre attrezzature informatiche di HW 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 379 Telefoni 126 Fax 37 Fotocopiatrici 3 condizionatori d aria 30 uffici (mq) 546 magazzini/archivi (mq) 10 locali per il pubblico (mq) 150 altri locali (mq) sala consiglio 567 Altro: server 0 Metal Detector 0 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 129

130 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Tecnica - (codice TM0200) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MUSSUMECI ANGELA Direttore di Direzione Cognome Nome Qualifica/incarico LINEE DI ATTIVITA DIREZIONE TECNICA Commercio e SUAP Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia Manutenzione patrimonio edilizio Vigilanza e manutenzione patrimonio viario Entrate: gestione e coordinamento Sportello unico attività produttive Attività autorizzativa edilizia Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie idoneità alloggiativa Gestione oneri di urbanizzazione Appalti e Manutenzione Strutture AN Gestione patrimonio immobiliare Manutenzione Centri Anziani Manutenzione strutture (Scuole Elementari) Manutenzione strutture (Scuole Medie) Manutenzione mercati Manutenzione Strutture (Uffici) Manutenzione Strutture Scuole Materne Manutenzione Strutture (proprietà comunali) Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto) Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna) Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS. Manutenzione strade Manutenzione segnaletica Ufficio sinistri Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponteggi, transennamenti, ecc.) Altre attività tecniche Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto) Gestione aree verdi e giardini Gestione entrate per canalizzazioni PP.SS. Gestione Entrate disciplina edilizia Gestione entrate per OSP temporanee (area tecnica) ATTIVITA CORRENTE: MATRICI /INDICATORI servizio tipico erogato attività Commercio e SUAP Sportello unico attività produttive /Pubblicità Servizio tipico erogato Commercio e SUAP Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 (NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI TEMPORANEI RICHIESTI PER OSP TEMPORANEA E BANCHETTI PER RACCOLTA FIRME+NUMERO TITOLI AUTORIZZATIVI TEMPORANEI RICHIESTI PER ALTRO (MERCATINI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI, STRISCIONI IN PVC)) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Attivita autorizzativa edilizia Edilizia privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia Gestione tecnico amministrativa sanzioni edilizie idoneità alloggiativa Gestione oneri di urbanizzazione Servizio tipico erogato Edilizia Privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 (NUMERO CERTIFICAZIONI TECNICHE PER IDONEITÀ ALLOGGIATIVA+NUMERO AUTORIZZAZIONE DI Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 130

131 STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE PUBBLICHE, PRIVATE E PRIVATE ACCREDITATE (CASE DI RIPOSO, ASILI NIDO P) Efficacia OUTPUT 2 (NUMERO CONTROLLI SU DENUNCE INIZIO ATTIVITÀ+NUMERO CONTROLLI EDILIZIE SEMPLIFICATE PRESENTATE) / (NUMERO DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ (TITOLI ABILITATIVI)+NUMERO PROCEDURE EDILIZIE SEMPLIFICATE PRESENTATE) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Appalti e Manutenzione Strutture AN Gestione patrimonio immobiliare Manutenzione Centri Anziani Manutenzione strutture (Scuole Elementari) Manutenzione patrimonio edilizio Manutenzione strutture (Scuole Medie) Manutenzione mercati Manutenzione Strutture (Uffici) Manutenzione Strutture Scuole Materne Manutenzione Strutture (proprietà comunali) Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto) Servizio tipico erogato Manutenzione Patrimonio Edilizio Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 (NUMERO INTERVENTI DI ORDINARIA EFFETTUATI NEGLI ASILI NIDO+NUMERO INTERVENTI DI FFETTUATI PRESSO LE SCUOLE D'INFANZIA+NUMERO INTERVENTI DI FFETTUATI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata servizio tipico erogato attività Interventi fognanti (manutenzione e rilascio certificazioni per imbocco in fogna) Autorizzazioni e scavi per canalizzazioni PP.SS. Manutenzione strade Manutenzione segnaletica Ufficio sinistri Vigilanza e manutenzione Gestione tecnico -amministrativa Occupazione suolo pubblico (lavori, ponteggi, transennamenti, patrimonio viario ecc.) Altre attività tecniche Gestione tecnico-amministrativa Passi Carrabili Servizio Amministrativo UOT (procedure d'appalto) Gestione aree verdi e giardini Servizio tipico erogato Vigilanza e Manutenzione Patrimonio Viario Dimensione Sottodimensione Indice Efficienza OUTPUT 1 TOTALE DI MQ DI STRADE MANUTENUTI Efficienza OUTPUT 2 (NUMERO DI INTERVENTI EFFETTUATI SULLA SEGNALETICA VERTICALE+NUMERO INTERVENTI EFFETTUATI SULLA SEGNALETICA ORIZZONTALE (IN MQ)) Efficacia OUTPUT 3 (NUMERO DENUNCE DI SINISTRI PER MANCATA ) / (TOTALE DI MQ DI STRADE DA MANUTENERE) Efficienza Risorse Umane Risorse Umane N ore effettive lavorate del personale Efficienza Risorse Finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 131

132 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI GESTIONALI Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Missione 01 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Sezione Strategica DUP (SeS) Obiettivo Strategico TM RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI PUBBLICI GARANTENDO UNA GESTIONE TRASPARENTE, PARTECIPATA, ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITA', ECONOMICITA' ED EFFICIENZA FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA. Programma 0106 UFFICIO TECNICO Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Adeguamento dei titoli autorizzativi alla normativa vigente Indicatore obiettivo operativo Verifica delle regolarità tecniche dei Passi Carrabili già esistenti Obiettivo Gestionale Peso Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Censimento di circa n Passi Carrabili e individuazione dei Passi Carrabili provvisti Regolarizzazione Tecnica di Passi Carrabili 40 di Determinazione Dirigenziale autorizzativa mancanti di idonea documentazione e/o mancanti di Determinazione Dirigenziale autorizzativa Verifica tecnica delle condizioni di regolarità di n. 150 Passi Carrabili Report 30/06/ 30 Scheda riepilogativa per ciascun P.C. 30/09/ 30 YTC000005S - NUMERO DI AUTORIZZAZIONI E/O REGOLARIZZAZIONI PER PASSI Adeguamento dei titoli CARRABILI RILASCIATE e autorizzativi alla YTC000006S - NUMERO normativa vigente REVOCHE DI AUTORIZZAZIONI PASSI CARRABILI TM Direzione Tecnica Art.15. co.5 Regolarizzazione Completamento della documentazione e/o Determinazioni Dirigenziali autorizzative 31/12/ 40 Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica DUP (SeS) Missione Obiettivo Strategico DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DELL'AMIANTO ED EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Programma 1201 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Migliorare le attività ludiche dei piccoli utenti attraverso la fornitura di giochi ed attrezzature da giardino destinate alle aree verdi pertinenziali scolastiche (asili nido e scuole infanzia) ed aree verdi di municipale Indicatore obiettivo operativo Programmare gli interventi da effettuare sulla base dei fabbisogni Obiettivo Gestionale Peso Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Mappatura, progettazione e fornitura di giochi ed attrezzature da giardino da destinare alle aree verdi pertinenziali scolastiche (asili nido e scuole 30 Mappatura e stima del fabbisogno (asili nido e scuole infanzia ) ed aree verdi di Report 30/06/ 40 municipale Redazione progetti Redazione progetti 30/11/ 30 YTC000041S - NUMERO ATTI DI PROGETTAZIONE (DD) Migliorare le attività ludiche dei piccoli utenti TM Direzione Tecnica GEST infanzia) ed aree verdi di municipale Predisposizione e redazione Bando di gara Pubblicazione Bando 31/12/ 30 Documento Unico Programmazione (DUP) Codice Sezione Strategica Missione 01 ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE DUP (SeS) Obiettivo Strategico TM CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI ROMA Programma 0105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATIMONIALI Sezione Operativa DUP (SeO) Obiettivo Operativo Indicatore obiettivo operativo Si procederà al censimento del Patrimonio Immobiliare di municipale dei Centri Sociali Anziani e Bocciofili, allo scopo rilevare le superfetazioni edilizie per eventuali/successive regolarizzazioni o eliminazioni. PROPOSTA NUOVO INDICATORE ( solo per quest'anno) : n.sopralluoghi per verifiche finalizzate all'individuazione delle irregolarità Obiettivo Gestionale Peso Obiettivo Pianificazione fase Prodotto Scadenza Peso fase Indicatore BUI Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso U.O. di riferimento Tipologia obiettivo Mappatura e schedatura dei Centri Anziani e Bocciofili del Municipio XI 30 Censimento e predisposizione scheda-tipo Elenco dei Centri Anziani e Bocciofili e Schedatipo 30/06/ 20 Sopralluoghi e Rilievi Scheda compilata per ciascun centro 31/10/ 50 PROPOSTA NUOVO INDICATORE ( solo per quest'anno) : n.sopralluoghi per verifiche finalizzate all'individuazione delle Rilevare le superfetazioni edilizie per eventuali/successive regolarizzazioni o TM Direzione Tecnica GEST. Verifica delle superfetazioni edilizie Relazione finale 31/12/ 30 irregolarità eliminazione difformità Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 132

133 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Risorse attribuite al Centro di Responsabilità dirigenziale: TM0200 M issione Stanziamenti Programma M acroaggregato Attività Corrente Anche attività di sviluppo ,57 0, , , ,70 0, , , ,80 0, , , ,23 0, , , ,31 0, , , ,55 0, , , ,17 0, , , ,63 0, , , ,90 0, , , A CQUISTO DI B ENI E ,23 0, , , TRASFERIM ENTI ,87 0, , , ,49 0, , , ,53 0, , , TRASFERIM ENTI ,00 0,00 0,00 0, ,98 0, , ,92 IN CONTO INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI INVESTIM ENTI FISSI DI TERRENI , ,93 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00 0,00 TM , , , ,92 RISORSE UMANE Dotazioni di Risorse Umane Numero NOTE Dirigenti 1,00 cat.d 17,00 cat.c 39,00 cat.b 7,00 TOTALE 64,00 di cui a tempo parziale 11 di cui a tempo determinato RISORSE STRUMENTALI Dotazioni strumentali Numero NOTE Personal computer 76 PC Portatili /Notebook 3 stampanti 52 Scanner 9 Altre attrezzature informatiche di HW 2 Numero autorizzazioni accessi Internet 50 Telefoni 48 Fax 6 Fotocopiatrici 5 condizionatori d aria 34 uffici (mq) 558 magazzini/archivi (mq) 18 locali per il pubblico (mq) 41 altri locali (mq) sala consiglio 337 Altro: server 1 Metal Detector 1 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 133

134 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA descrizione Centro di Costo Cognome e Nome del responsabile PAB INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE FIORE MARIO PAC ATTIVITA' CULTURALI FIORE MARIO PAD INTERVENTI FOGNANTI MUSSUMECI ANGELA PAM INTERVENTI PER I MINORI FIORE MARIO PAN ASILI NIDO FIORE MARIO PBB BIBLIOTECHE ED ATTIVITA' CONNESSE *** SI CONS AI FINI RESIDUI PCR CENTRI RICREATIVI FIORE MARIO PCV CANALIZZAZIONI PUBBLICI MUSSUMECI ANGELA PDP GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE MUSSUMECI ANGELA PIA INTERVENTI PER GLI ANZIANI FIORE MARIO PIC INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO MUSSUMECI ANGELA PIE ISTRUZIONE ELEMENTARE FIORE MARIO PIM ISTRUZIONE MEDIA FIORE MARIO PIS ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI PMC INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA MUSSUMECI ANGELA PMR MERCATI RIONALI MUSSUMECI ANGELA PMS REFEZIONE SCOLASTICA FIORE MARIO POI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI CRIACO ANGELINA PPL ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE FIORE MARIO PPP ANAGRAFE E STATO CIVILE CRIACO ANGELINA PSA SOGGIORNI ANZIANI FIORE MARIO PSG ATTIVITA' DI SEGRETARIATO CRIACO ANGELINA PSM SCUOLA MATERNA FIORE MARIO PSS ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE FIORE MARIO PTC ATTIVITA' TECNICA MUSSUMECI ANGELA PTR ATTIVITA' TRIBUTARIA CRIACO ANGELINA PVP VERDE PUBBLICO MUSSUMECI ANGELA LE DELLA titolo Tipologia Tipologia da Categoria Categoria da cassa TM E1 DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA E101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI , , , , ,00 E , , , , ,00 TM E2 E201 DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DA AMMINISTRAZIONI LOCALI , , ,00 0,00 0,00 E , , ,00 0,00 0,00 TM 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,06 TM 01 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO , , , , ,70 TM TM DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE , , , , , , , , , ,00 TM 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA , , , , ,00 TM 05 RIMBORSI IN ENTRATA PER RIMBORSI DI IMPOSTE , , , , ,00 TM 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , , , , , , ,76 TM E4 IN CONTO E402 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI , ,00 0,00 0,00 0,00 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 134

135 titolo Tipologia Tipologia da Categoria Categoria da cassa TM E4 IN CONTO E405 PERMESSI DI COSTRUIRE E PERMESSI DI COSTRUIRE , ,86 0,00 0,00 0,00 E , ,86 0,00 0,00 0,00 TM E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E901 ALTRE PER E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI , , , , ,69 TM E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER PER CONTO E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI , , , , ,00 E , , , , ,69 TM , , , , ,45 TM PAB 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 TM PAB 05 RIMBORSI IN ENTRATA PER RIMBORSI DI IMPOSTE 700,00 700,00 700,00 700,00 700, , , , , ,00 TM PAB E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER PER CONTO E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI 2.000, , , , ,00 E , , , , ,00 PAB 3.540, , , , ,00 TM PAM E2 E201 DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 0, , ,00 0,00 0,00 E2 0, , ,00 0,00 0,00 TM PAM E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER PER CONTO E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI 1.000, , , , ,00 E , , , , ,00 PAM 1.000, , , , ,00 TM PAN TM PAN DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DALLA VENDITA DI PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE , , , , , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 TM PAN 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA 1.241,15 0,00 0,00 0,00 0,00 TM PAN 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 413,75 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 PAN , , , , ,00 TM PCR 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , , , , , , ,50 PCR , , , , ,50 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 135

136 titolo Tipologia Tipologia da Categoria Categoria da cassa TM PCV 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,60 TM PCV 01 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO , ,00 0, , ,00 TM PCV 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO , , , , , , , , , ,60 TM PCV E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER PER CONTO E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 E9 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 PCV , , , , ,60 TM PIA TM PIA DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DALLA VENDITA DI PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE 2.500, , , , , ,68 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 TM PIA E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER PER CONTO E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI 1.000, , , , ,00 E , , , , ,00 PIA 5.166, , , , ,00 TM PIC E2 E201 DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DA AMMINISTRAZIONI LOCALI , , ,00 0,00 0,00 E , , ,00 0,00 0,00 TM PIC 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , , , , , , ,00 PIC , , , , ,00 TM PMC 01 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO , , , , , , , , , ,70 TM PMC E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER PER CONTO E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PMC , , , , ,70 TM PMR 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI 0, , , , ,44 0, , , , ,44 TM PMR E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER PER CONTO E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 136

137 titolo Tipologia Tipologia da Categoria Categoria da cassa E ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PMR 4.000, , , , ,44 TM PMS TM PMS DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DALLA VENDITA DI PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TM PMS 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA 7.778,62 0,00 0,00 0,00 0,00 TM PMS 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 5.238,98 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,60 PMS , , , , ,60 TM POI E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E901 ALTRE PER E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 2.000, , , , ,00 E , , , , ,00 POI 2.000, , , , ,00 TM PPL 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,52 TM PPL 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA 19,01 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,52 PPL , , , , ,52 TM PPP 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,00 TM PPP 05 RIMBORSI IN ENTRATA PER RIMBORSI DI IMPOSTE , , , , , , , , , ,00 TM PPP E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E901 ALTRE PER E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 7.333, , , , ,69 TM PPP E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER PER CONTO E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI , , , , ,00 E , , , , ,69 PPP , , , , ,69 TM PSG TM PSG 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI RIMBORSI IN ENTRATA DALLA VENDITA DI DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 1.906,90 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 TM PSG E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E901 ALTRE PER E RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 5.000, , , , ,00 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 137

138 titolo Tipologia Tipologia da Categoria Categoria da cassa E , , , , ,00 PSG 8.156, , , , ,00 TM PSM 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , , , , , , ,00 PSM , , , , ,00 TM PSS 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , , , , , , ,40 PSS , , , , ,40 TM PTC 01 DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI DALLA VENDITA DI , , , , ,00 TM PTC 01 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO , , , , ,00 TM PTC 02 DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI 01 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE 7.553, , ,59 0,00 0,00 TM PTC 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 TM PTC 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 6.165, , , , , , , , , ,00 TM PTC E4 IN CONTO E405 PERMESSI DI COSTRUIRE E PERMESSI DI COSTRUIRE , ,86 0,00 0,00 0,00 E , ,86 0,00 0,00 0,00 TM PTC E9 PER CONTO E PARTITE DI GIRO E902 RIMBORSI PER PER CONTO E RIMBORSO PER ACQUISTO DI PER CONTO DI , , , , ,00 E , , , , ,00 PTC , , , , ,00 TM PTR E1 DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA E101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI , , , , ,00 E , , , , ,00 TM PTR 01 PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI CANONI E CONCESSIONI E DIRITTI REALI DI GODIMENTO , , , , ,00 TM PTR TM PTR DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE , , , , , , , , , ,00 TM PTR 03 ALTRI INTERESSI ATTIVI INTERESSI ATTIVI DI MORA , , , , ,00 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 138

139 titolo Tipologia Tipologia da Categoria Categoria da cassa TM PTR 05 RIMBORSI IN ENTRATA DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 9.173,98 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 PTR , , , , ,00 TM PVP E4 IN CONTO E402 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI , ,00 0,00 0,00 0,00 E , ,00 0,00 0,00 0,00 PVP , ,00 0,00 0,00 0,00 LE DELLA titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TM , , , , ,78 TM , , , , ,15 TM CARICO , , , , ,83 TM ALTRI BENI DI CONSUMO 2.851, , , , ,78 TM ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE , , , , ,00 TM UTENZE E CANONI 7.472, , , , ,06 TM , , , , ,19 TM AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO 5.473, , , , ,07 TM AMMINISTRATIVI 8.852, , , , ,50 TM ALTRI 3.300, , , , ,00 TM ALTRE , , , , ,77 TM , , , , ,80 TM , , , , ,63 TM CARICO , , , , ,46 TM ALTRI BENI DI CONSUMO 6.846, , , , ,08 TM RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 0, , ,50 0,00 0,00 TM UTENZE E CANONI , , , , ,02 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 139

140 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TM UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,97 TM , , , , ,35 TM AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,88 TM AMMINISTRATIVI , , , , ,70 TM ALTRI 3.911, , , , ,76 TM ALTRE , , , , ,45 TM , , , , ,76 TM , , , , ,71 TM CARICO , , , , ,98 TM AGGI DI RISCOSSIONE , , , , ,52 TM RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TM , , , , ,15 TM , , , , ,22 TM CARICO , , , , ,31 TM ALTRI BENI DI CONSUMO 540,53 750,54 750,54 734,95 734,95 TM , , , , ,09 TM CONSULENZE , , , , ,00 TM ALTRI 255, , , , ,80 TM , , , , ,96 TM ALTRE PER IL PERSONALE , , , , ,00 TM , , , , ,41 TM CARICO , , , , ,19 TM ALTRI BENI DI CONSUMO 533,08 762,27 762,27 749,11 749,11 TM UTENZE E CANONI 4.764, , , , ,20 TM UTILIZZO DI BENI DI 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TM , , , , ,68 TM AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,76 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 140

141 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TM ALTRI 3.998, , , , ,10 TM RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 0, , ,00 0,00 0,00 TM , , , , ,11 TM , , , , ,90 TM CARICO , , , , ,08 TM ALTRI BENI DI CONSUMO 788, , , , ,30 TM , , , , ,00 TM AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO 2.904, , , , ,20 TM ALTRE , , , , ,03 TM , , , , ,77 TM , , , , ,72 TM CARICO , , , , ,15 TM ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,93 TM MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 5.492,50 492,50 492,50 492,50 492,50 TM UTENZE E CANONI , , , , ,13 TM , , , , ,16 TM CONSULENZE , , , , ,00 TM AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,14 TM CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,92 TM ALTRI 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 TM ALTRE , , , , ,53 TM ALTRE ONERI DA CONTENZIOSO ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TM , , , , ,21 TM , , , , ,01 TM CARICO ,12 451,51 451,51 422,32 422,32 TM UTENZE E CANONI , , , , ,48 TM , , , , ,13 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 141

142 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TM CONSULENZE , , , , ,00 TM AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO 4.396, , , , ,23 TM ALTRI , , , , ,87 TM ALTRE , , , , ,26 TM , , , , ,25 TM , , , , ,12 TM CARICO , , , , ,66 TM AGGI DI RISCOSSIONE 5.195, , , , ,87 TM , , , , ,45 TM PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 5.332, , , , ,40 TM CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,38 TM ALTRI , , , , ,29 TM A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE , , , , ,22 TM ALTRE , , , , ,19 TM , , , , ,02 TM CARICO , , , , ,81 TM AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,42 TM ALTRI , , , , ,00 TM , , , , ,61 TM , , , , ,78 TM CARICO , , , , ,97 TM ALTRI , , , , ,00 TM ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 TM CARICO ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 TM ALTRI , , , , ,17 TM , , , , ,88 TM , , , , ,92 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 142

143 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TM CARICO , , , , ,28 TM , , , , ,00 TM ALTRI 0, , , , ,63 TM ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 TM CARICO ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 TM UTILIZZO DI BENI DI 754,12 754,12 754,12 754,12 754,12 TM , , , , ,78 TM ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 TM CARICO ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 TM ALTRI BENI DI CONSUMO 556,49 787,94 787,94 773,28 773,28 TM , , , , ,03 TM PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , ,00 TM ALTRI 760,66 760,66 760,66 760,66 760,66 TM A ALTRE IMPRESE , , , , ,87 TM ALTRE , , , , ,40 TM , , , , ,30 TM , , , , ,38 TM CARICO , , , , ,83 TM ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,08 TM MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 0, , ,29 0,00 0,00 TM UTENZE E CANONI , , , , ,16 TM , , , , ,49 TM CONSULENZE , , , , ,00 TM AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,66 TM CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,60 TM ALTRI , , , , ,01 TM ALTRI A FAMIGLIE , , , , ,59 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 143

144 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TM A ALTRE IMPRESE ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 TM ALTRE , , , , ,15 TM , , , , ,05 TM , , , , ,53 TM CARICO , , , , ,56 TM RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 3.500, , , , ,00 TM UTENZE E CANONI 284,03 284,03 284,03 284,03 284,03 TM CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,49 TM ALTRI , , , , ,69 TM ALTRI A FAMIGLIE , , , , ,67 TM ALTRE , , , , ,09 TM , , , , ,54 TM , , , , ,89 TM CARICO , , , , ,11 TM ALTRI BENI DI CONSUMO 557,99 839,64 839,64 824,25 824,25 TM UTENZE E CANONI , , , , ,96 TM PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 TM CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,06 TM ALTRI , , , , ,24 TM ALTRI A FAMIGLIE , , , , ,71 TM ALTRE , , , , ,72 TM , , , , ,85 TM , , , , ,69 TM CARICO , , , , ,41 TM ALTRI BENI DI CONSUMO 495,81 514,80 514,80 495,81 495,81 TM , , , , ,46 TM A ALTRE IMPRESE , , ,00 0,00 0,00 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 144

145 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa , , , , ,73 TM IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,91 0,00 0,00 TM IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 0, , ,00 0,00 0,00 TM IN CONTO U BENI IMMOBILI ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 TM IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,78 0,00 0,00 TM IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI , , ,07 0,00 0,00 TM IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,00 0,00 0,00 TM IN CONTO TERRENI , , ,00 0,00 0,00 TM IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI , , ,64 0,00 0,00 TM IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,26 0,00 0,00 TM IN CONTO TERRENI ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 TM IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 0, , ,00 0,00 0,00 TM IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,00 0,00 0,00 TM IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI , , ,00 0,00 0,00 TM IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,12 0,00 0, , , ,78 0,00 0,00 TM U7 USCITE PER CONTO E 0101 U701 USCITE PER U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 2.000, , , , ,00 TM U7 USCITE PER CONTO E 0102 U701 USCITE PER U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 5.000, , , , ,00 TM U7 USCITE PER CONTO E 0106 U702 USCITE PER CONTO U ACQUISTO DI PER CONTO DI 2.500, , , , ,00 TM U7 USCITE PER CONTO E 0106 U702 USCITE PER CONTO U ALTRE USCITE PER CONTO N.A.C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TM U7 USCITE PER CONTO E 0107 U701 USCITE PER U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 7.333, , , , ,69 TM U7 USCITE PER CONTO E 0107 U702 USCITE PER CONTO U ACQUISTO DI PER CONTO DI , , , , ,00 TM U7 USCITE PER CONTO E 0801 U702 USCITE PER CONTO U ACQUISTO DI PER CONTO DI 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 TM U7 USCITE PER CONTO E 1005 U702 USCITE PER CONTO U ALTRE USCITE PER CONTO N.A.C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TM U7 USCITE PER CONTO E 1201 U702 USCITE PER CONTO U ALTRE USCITE PER CONTO N.A.C , , , , ,00 TM U7 USCITE PER CONTO E 1203 U702 USCITE PER CONTO U ALTRE USCITE PER CONTO N.A.C , , , , ,00 TM U7 USCITE PER CONTO E 1204 U702 USCITE PER CONTO U ALTRE USCITE PER CONTO N.A.C , , , , ,00 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 145

146 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TM U7 USCITE PER CONTO E 1402 U702 USCITE PER CONTO U ALTRE USCITE PER CONTO N.A.C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U , , , , ,69 TM , , , , ,42 TM PAB , , , , ,54 TM PAB , , , , ,89 TM PAB CARICO , , , , ,11 TM PAB ALTRI BENI DI CONSUMO 557,99 839,64 839,64 824,25 824,25 TM PAB UTENZE E CANONI , , , , ,96 TM PAB PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 TM PAB CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,06 TM PAB ALTRI , , , , ,24 TM PAB ALTRI A FAMIGLIE , , , , ,71 TM PAB ALTRE , , , , , , , , , ,48 TM PAB U7 USCITE PER CONTO E 1204 U702 USCITE PER CONTO U ALTRE USCITE PER CONTO N.A.C , , , , ,00 U , , , , ,00 PAB , , , , ,48 TM PAC ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 TM PAC CARICO ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 TM PAC AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,42 TM PAC ALTRI , , , , , , , , , ,42 PAC , , , , ,42 TM PAD ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 TM PAD CARICO ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 TM PAD UTILIZZO DI BENI DI 754,12 754,12 754,12 754,12 754,12 TM PAD , , , , ,78 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 146

147 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa , , , , ,90 PAD , , , , ,90 TM PAM , , , , ,15 TM PAM , , , , ,39 TM PAM CARICO , , , , ,83 TM PAM ALTRI BENI DI CONSUMO 782, , , , ,27 TM PAM AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO 9.971, , , , ,50 TM PAM CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,19 TM PAM ALTRI , , , , ,51 TM PAM ALTRI A FAMIGLIE , , , , ,59 TM PAM A ALTRE IMPRESE ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 TM PAM ALTRE , , , , , , , , , ,14 TM PAM U7 USCITE PER CONTO E 1201 U702 USCITE PER CONTO U ALTRE USCITE PER CONTO N.A.C , , , , ,00 U , , , , ,00 PAM , , , , ,14 TM PAN , , , , ,15 TM PAN , , , , ,99 TM PAN ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,81 TM PAN MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 0, , ,29 0,00 0,00 TM PAN UTENZE E CANONI , , , , ,16 TM PAN , , , , ,49 TM PAN CONSULENZE , , , , ,00 TM PAN AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,16 TM PAN CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,41 TM PAN ALTRI 3.860, , , , ,50 TM PAN ALTRE , , , , ,44 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 147

148 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa , , , , ,11 TM PAN IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,00 0,00 0,00 TM PAN IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 PAN , , , , ,11 TM PBB , , , , ,02 TM PBB CARICO , , , , ,81 0, , , , ,83 PBB 0, , , , ,83 TM PCR ALTRI , , , , , , , , , ,00 PCR , , , , ,00 TM PCV ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 TM PCV CARICO ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 TM PCV ALTRI , , , , , , , , , ,17 TM PCV U7 USCITE PER CONTO E 0801 U702 USCITE PER CONTO U ACQUISTO DI PER CONTO DI 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 U7 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 PCV , , , , ,17 TM PDP , , , , ,15 TM PDP , , , , ,22 TM PDP CARICO , , , , ,31 TM PDP ALTRI BENI DI CONSUMO 540,53 750,54 750,54 734,95 734,95 TM PDP , , , , ,09 TM PDP CONSULENZE , , , , ,00 TM PDP ALTRI 255, , , , , , , , , ,52 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 148

149 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TM PDP IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,91 0,00 0,00 TM PDP IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 0, , ,00 0,00 0, , , ,91 0,00 0,00 PDP , , , , ,52 TM PIA , , , , ,05 TM PIA , , , , ,53 TM PIA CARICO , , , , ,56 TM PIA RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 3.500, , , , ,00 TM PIA CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,49 TM PIA ALTRI , , , , ,69 TM PIA ALTRI A FAMIGLIE , , , , ,67 TM PIA ALTRE , , , , , , , , , ,08 TM PIA U7 USCITE PER CONTO E 1203 U702 USCITE PER CONTO U ALTRE USCITE PER CONTO N.A.C , , , , ,00 U , , , , ,00 PIA , , , , ,08 TM PIC , , , , ,85 TM PIC , , , , ,69 TM PIC CARICO , , , , ,41 TM PIC ALTRI BENI DI CONSUMO 495,81 514,80 514,80 495,81 495,81 TM PIC ,93 327,93 327,93 327,93 327,93 TM PIC A ALTRE IMPRESE , , ,00 0,00 0, , , , , ,69 PIC , , , , ,69 TM PIE , , , , ,21 TM PIE , , , , ,01 TM PIE CARICO ,12 451,51 451,51 422,32 422,32 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 149

150 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TM PIE UTENZE E CANONI , , , , ,29 TM PIE , , , , ,21 TM PIE CONSULENZE , , , , ,00 TM PIE AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO 2.623, , , , ,23 TM PIE ALTRI , , , , ,91 TM PIE ALTRE , , , , , , , , , ,44 TM PIE IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,95 0,00 0,00 TM PIE IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI , , ,07 0,00 0, , , ,02 0,00 0,00 PIE , , , , ,44 TM PIM UTENZE E CANONI , , , , ,19 TM PIM , , , , ,92 TM PIM CONSULENZE , , , , ,00 TM PIM AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO 1.773, , , , ,00 TM PIM ALTRI , , , , , , , , , ,07 TM PIM IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,83 0,00 0,00 TM PIM IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI , , ,00 0,00 0, , , ,83 0,00 0,00 PIM , , , , ,07 TM PIS UTENZE E CANONI ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 PIS ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 TM PMC ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 TM PMC CARICO ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 TM PMC ALTRI BENI DI CONSUMO 556,49 787,94 787,94 773,28 773,28 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 150

151 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TM PMC , , , , ,03 TM PMC PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , , , , ,00 TM PMC ALTRI 760,66 760,66 760,66 760,66 760,66 TM PMC A ALTRE IMPRESE , , , , ,87 TM PMC ALTRE , , , , , , , , , ,24 TM PMC IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,26 0,00 0,00 TM PMC IN CONTO TERRENI ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 TM PMC IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI 0, , ,00 0,00 0, , , ,26 0,00 0,00 TM PMC U7 USCITE PER CONTO E 1005 U702 USCITE PER CONTO U ALTRE USCITE PER CONTO N.A.C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PMC , , , , ,24 TM PMR ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 TM PMR CARICO ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 TM PMR , , , , , , , , , ,53 TM PMR IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,12 0,00 0, , , ,12 0,00 0,00 TM PMR U7 USCITE PER CONTO E 1402 U702 USCITE PER CONTO U ALTRE USCITE PER CONTO N.A.C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PMR , , , , ,53 TM PMS , , , , ,10 TM PMS , , , , ,37 TM PMS AGGI DI RISCOSSIONE 5.195, , , , ,87 TM PMS , , , , ,45 TM PMS PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 5.332, , , , ,40 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 151

152 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TM PMS CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,31 TM PMS A ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE , , , , ,22 TM PMS ALTRE , , , , , , , , , ,91 PMS , , , , ,91 TM POI , , , , ,78 TM POI , , , , ,15 TM POI CARICO , , , , ,83 TM POI ALTRI BENI DI CONSUMO 2.851, , , , ,78 TM POI ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE , , , , ,00 TM POI UTENZE E CANONI 7.472, , , , ,06 TM POI , , , , ,19 TM POI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO 5.473, , , , ,07 TM POI AMMINISTRATIVI 8.852, , , , ,50 TM POI ALTRI 3.300, , , , ,00 TM POI ALTRE , , , , , , , , , ,13 TM POI U7 USCITE PER CONTO E 0101 U701 USCITE PER U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 2.000, , , , ,00 U , , , , ,00 POI , , , , ,13 TM PPL , , , , ,15 TM PPL , , , , ,75 TM PPL CARICO , , , , ,66 TM PPL CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,07 TM PPL ALTRI , , , , , , , , , ,92 PPL , , , , ,92 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 152

153 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TM PPP , , , , ,11 TM PPP , , , , ,90 TM PPP CARICO , , , , ,08 TM PPP ALTRI BENI DI CONSUMO 788, , , , ,30 TM PPP , , , , ,00 TM PPP AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO 2.904, , , , ,20 TM PPP ALTRE , , , , , , , , , ,62 TM PPP U7 USCITE PER CONTO E 0107 U701 USCITE PER U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 7.333, , , , ,69 TM PPP U7 USCITE PER CONTO E 0107 U702 USCITE PER CONTO U ACQUISTO DI PER CONTO DI , , , , ,00 U , , , , ,69 PPP , , , , ,31 TM PSA ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 TM PSA CARICO ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 TM PSA UTENZE E CANONI 284,03 284,03 284,03 284,03 284,03 459,79 284,03 284,03 284,03 284,03 PSA 459,79 284,03 284,03 284,03 284,03 TM PSG , , , , ,80 TM PSG , , , , ,63 TM PSG CARICO , , , , ,46 TM PSG ALTRI BENI DI CONSUMO 6.846, , , , ,08 TM PSG RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E PER TRASFERTA 0, , ,50 0,00 0,00 TM PSG UTENZE E CANONI , , , , ,02 TM PSG UTILIZZO DI BENI DI , , , , ,97 TM PSG , , , , ,35 TM PSG AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,88 TM PSG AMMINISTRATIVI , , , , ,70 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 153

154 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TM PSG ALTRI 3.911, , , , ,76 TM PSG ALTRE , , , , , , , , , ,10 TM PSG U7 USCITE PER CONTO E 0102 U701 USCITE PER U COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI 5.000, , , , ,00 U , , , , ,00 PSG , , , , ,10 TM PSM , , , , ,77 TM PSM , , , , ,72 TM PSM CARICO , , , , ,15 TM PSM ALTRI BENI DI CONSUMO , , , , ,93 TM PSM MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 5.492,50 492,50 492,50 492,50 492,50 TM PSM UTENZE E CANONI , , , , ,13 TM PSM , , , , ,16 TM PSM CONSULENZE , , , , ,00 TM PSM AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,14 TM PSM CONTRATTI DI O PUBBLICO , , , , ,92 TM PSM ALTRI 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 TM PSM ALTRE , , , , ,53 TM PSM ALTRE ONERI DA CONTENZIOSO ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,95 TM PSM IN CONTO U BENI IMMOBILI ,44 0,00 0,00 0,00 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 PSM , , , , ,95 TM PSS , , , , ,61 TM PSS , , , , ,78 TM PSS CARICO , , , , ,97 TM PSS ALTRI , , , , ,00 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 154

155 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa , , , , ,36 PSS , , , , ,36 TM PTC , , , , ,96 TM PTC ALTRE PER IL PERSONALE , , , , ,00 TM PTC , , , , ,41 TM PTC CARICO , , , , ,19 TM PTC ALTRI BENI DI CONSUMO 533,08 762,27 762,27 749,11 749,11 TM PTC UTENZE E CANONI 4.764, , , , ,20 TM PTC UTILIZZO DI BENI DI 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TM PTC , , , , ,68 TM PTC AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO , , , , ,76 TM PTC ALTRI 3.998, , , , ,10 TM PTC RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,41 TM PTC U7 USCITE PER CONTO E 0106 U702 USCITE PER CONTO U ACQUISTO DI PER CONTO DI 2.500, , , , ,00 TM PTC U7 USCITE PER CONTO E 0106 U702 USCITE PER CONTO U ALTRE USCITE PER CONTO N.A.C ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U , , , , ,00 PTC , , , , ,41 TM PTR , , , , ,76 TM PTR , , , , ,71 TM PTR CARICO , , , , ,98 TM PTR AGGI DI RISCOSSIONE , , , , ,52 TM PTR RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,97 PTR , , , , ,97 TM PVP , , , , ,88 TM PVP , , , , ,92 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 155

156 titolo MISSIONE- PROGRAMMA Macroaggregato Macroaggregato da Capitolo Capitolo cassa TM PVP CARICO , , , , ,28 TM PVP , , , , ,00 TM PVP ALTRI 0, , , , , , , , , ,71 TM PVP IN CONTO U BENI IMMOBILI , , ,00 0,00 0,00 TM PVP IN CONTO TERRENI , , ,00 0,00 0,00 TM PVP IN CONTO U INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI , , ,64 0,00 0, , , ,64 0,00 0,00 PVP , , , , ,71 Roma Capitale MUNICIPIO XI (ex XV) 156

157 PROGRAMMA DELLA MUNICIPIO XII (ex XVI) (codice TN) Dirigente responsabile del programma DEL POZZO ADRIANA Direttore di Struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Roma Capitale MUNICIPIO XII (ex XVI) 157