PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO (codice LA)

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1 PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO PATRIMONIO (codice LA) Dirigente responsabile del programma DI GIOVINE MIRELLA Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Unità di Direzione DIPARTIMENTO PATRIMONIO Direzione Progetti Speciali e Acquisizioni U.O. Conservatoria immobiliare e gestione della banca dati del patrimonio U.O. Progetti Speciali U.O. Gestione amministrativa e tecnica del patrimonio U.O. Acquisizioni e attività di supporto U.O. Alienazioni e gestione ERP Roma Capitale DIPARTIMENTO PATRIMONIO 1

2 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato Unità di Direzione U.O. Conservatoria immobiliare e gestione della banca dati del patrimonio U.O. Gestione Amministrativa e Tecnica del Patrimonio U.O. Alienazioni e gestione ERP Servizio di supporto e coordinamento della struttura Gestione della banca dati del Patrimonio Gestione del Patrimonio Alienazioni, trasferimenti e valorizzazioni del Patrimonio U.O. Progetti Speciali Gestione sedi istituzionali U.O. Acquisizioni e attività di Supporto Gestione del procedimento acquisizioni Roma Capitale DIPARTIMENTO PATRIMONIO 2

3 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice LAA00) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa DI GIOVINE MIRELLA Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Dimensioni Efficienza/ Efficacia Sottodimensioni Output Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Dato Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio Gestione economico finanziaria Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati Residui attivi titolo I al 31/12/2013 / Accertamenti titolo I competenza anno 2013 / Residui attivi titolo I al 31/12/2012 / Accertamenti titolo I competenza anno 2012 Residui attivi titolo III al 31/12/2013 / Accertamenti titolo III competenza anno 2013 / Residui attivi titolo III al 31/12/2012 / Accertamenti titolo III competenza anno 2012 Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Valore di riferimento Anno di Riferimento 0, Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive (Tit. I e III) Gestione delle risorse umane Indice mancato allineamento risorse numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) 0, Gestione della comunicazione interna ed esterna Capacità di interazione con l'esterno n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR) 0, Roma Capitale DIPARTIMENTO PATRIMONIO 3

4 Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) , Risorse finanziarie / Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: contratto Romeo Spesa impegnata per corrispettivi vendita patrimonio immobiliare Risorse per Roma , , Risorse umane / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate , Roma Capitale DIPARTIMENTO PATRIMONIO 4

5 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Trasparenza e integrità - Accessibilità e qualità dei servizi Obiettivo Revisione Regolamento Scavi approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 105/2009 e degli allegati tecnici. Pianificazione Descrizione della fase Prodotto Scadenza Condivisione con le Strutture territoriali e Strutture centrali (Municipi, Dipartimento Risorse economiche, Avvocatura, Dipartimento Patrimonio e Dipartimento Risorse tecnologiche - Serv delegati). Peso Fasi Osservazioni 30/09/ Risultato atteso dell obiettivo Miglioramento della trasparenza ed efficacia della autorizzazione di apertura scavo e delle successive fasi di controllo. Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. Roma Capitale DIPARTIMENTO PATRIMONIO 5

6 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rendic DP 135 Personale gestito DP 145 Movimentazioni di protocollo DP 155 Provvedimenti autorizzativi per forniture e servizi LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0DP DP 18, PS LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAA00 : Unità di Direzione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.376, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI ,00 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,35 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI ,00 0,00 0, INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ,62 0,00 0,00 TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE ,62 0,00 0,00 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAA00 : Unità di Direzione , , ,35 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali * Numero Dirigenti 1 Personal computer 42 cat D 8 PC Portatili /Notebook 0 cat C 24 stampanti 17 cat B 17 Scanner 9 Totale 50 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 6 di cui a tempo determinato 1 Telefoni 45 Fax 5 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria 14 uffici (mq)* 400 magazzini/archivi (mq)* locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server 8 * sono compresi 6 pc e 6 telefoni e 2 fax in dotazione al personale dell assessorato, che non è conteggiato come personale del Dipartimento in quanto in carico al Gabinetto del Sindaco. Metal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO PATRIMONIO 6

7 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Conservatoria immobiliare e gestione della banca dati del patrimonio (codice LAA01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione della banca dati del Patrimonio Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Output Descrizione Utenza gestita dal servizio Misurazione Stima utenti ricevuti nel mese (apertura 1gg a sett. Giovedì n. dipendenti che ricevono pubblico -- (stima) su 24 (dato effettivo) n. utenti ricevuti per ogni dipendente (in media n. 2) Consuntivo esercizio precedente 50,00 Previsione esercizio corrente Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) ,20 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate dal personale ,45 Accessibilità Accessibilità fisica Capacità di accesso al servizio n. ore di apertura al pubblico al mese per n. di sportelli fisici adibiti al pubblico (uno sportello fisico corrisponde ad un dipendente) 2.160,00 Accessibilità multicanale Capacità di ricezione del servizio. Tempestività Tempestività Tempo medio dalla presentazione della richiesta per l'accertamento di proprietà comunali Tempo medio tra la presentazione della richiesta accertamento proprietà comunali e l'effettiva risposta (in giorni) 25,00 Conformità.. Efficacia Affidabilità Capacità di risposta Numero risposte scritte per richieste di accertamento proprietà comunali/numero richieste accertamento proprietà comunali 0,51 Compiutezza Incidenza documenti indicizzati Numero documenti relativi alla proprietà e al possesso scansionati/numero documenti relativi alla proprietà e al possesso ricevuti 1,66 Roma Capitale DIPARTIMENTO PATRIMONIO 7

8 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. Roma Capitale DIPARTIMENTO PATRIMONIO 8

9 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rendic DP 20 Totale unità immobiliari inventariate ex art. 230, T.U.E.L. al : 0DP 40 Unità immobiliari inventariate ex art. 230, T.U.E.L. valutate al : 0DP 50 Totale unità immobiliari inventariate ex art. 230, T.U.E.L. al : 0DP 70 Unità immobiliari inventariate ex art. 230, T.U.E.L. valutate al : 0DP 80 Totale unità immobiliari da inventariare al 31.12: DP 90 Variazioni positive del patrimonio immobiliare: DP Valore patrimoniale degli immobili , , , 00 0DP Numero atti movimentati archivio di conservatoria DP Numero richieste accertamento proprietà comunali DP Numero accessi internet al sito del patrimonio n.d. n.d n.d n.d 0DP Numero richieste complesse di accertamento proprietà comunali (da privati) 0DP Numero richieste complesse di accertamento proprietà comunali (da uffici) 0DP Numero richieste accertamento proprietà comunali evase in tempo reale 0DP Numero gg. rilascio risposte scritte per richieste complesse di accertamento 0DP Numero posizioni aperte con l'avvocatura comunale LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1DP 15,58 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAA01 : U.O. Conservatoria immobiliare e gestione della banca dati del patrimonio Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 2.847, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI ,00 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,82 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAA01 : U.O. Conservatoria immobiliare e gestione della banca dati del patrimonio , , ,82 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali * Numero Dirigenti 0 Personal computer 29 cat D 11 PC Portatili /Notebook 0 cat C 18 stampanti 15 cat B 0 Scanner 2 Totale 29 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 29 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 29 Fax 2 Fotocopiatrici 2 condizionatori d aria 14 uffici (mq)* 800 magazzini/archivi (mq)* 200 Roma Capitale DIPARTIMENTO PATRIMONIO 9

10 locali per il pubblico (mq)* 100 altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Plotter 3 Roma Capitale DIPARTIMENTO PATRIMONIO 10

11 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Gestione Amministrativa e Tecnica del Patrimonio (codice LAA02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione del Patrimonio Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente Previsione esercizio corrente Output Totale incassi concessioni e fitti Importo regolarizzato fitti attivi e concessioni ,69 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) ,65 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate dal personale ,15 Accessibilità Accessibilità fisica Capacità di accesso al servizio n. ore di apertura al pubblico al mese per n. di sportelli fisici adibiti al pubblico (uno sportello fisico corrisponde ad un dipendente) 2.120,00 Accessibilità multicanale Capacità di ricezione del servizio. Tempestività Tempestività Conformità Tempo medio dalla presentazione della richiesta per l'effettiva assegnazione Monitoraggio attività Gestore Servizio Tempo medio tra la presentazione della richiesta di concessione e la predisposizione della delibera di assegnazione (da sottoporre al consiglio) Controllo attività Romeo: Verifica fatture da parte degli uffici ( numero delle fatture validate/numero fatture da validare) 120,00 0,61 Efficacia Affidabilità Attendibilità delle previsioni Importo impegnato per fitti passivi/importo previsto in bilancio per fitti passivi 0,99 Compiutezza Capacità di riscossione importo riscosso in conto competenza/importo accertato da liste di carico fitti di competenza 0,51 Roma Capitale DIPARTIMENTO PATRIMONIO 11

12 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. Roma Capitale DIPARTIMENTO PATRIMONIO 12

13 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rendic DP 70 Regolarizzazione e stipula di nuovi contratti: Note:trattasi di regolarizzzazione e stipule di edilizia residenziale pubblica 1DP 50 Patrimonio comunale a reddito in gestione diretta-canoni da aggiornarsi al 1.1: 1DP 60 Canoni concessori aggiornati al 31.12: numero DP 110 Stipula nuovi contratti Note: solo Locazioni. Il dato consuntivo era comprensivo di ERP dal 2012 in carico alla U.O. Alienazioni 1DP 115 Rinnovi contratti Note: comprese concessioni. Il dato consuntivo era comprensivo di ERP dal 2012 in carico alla U.O. Alienazioni 1DP 120 Percentuale di morosità Note: solo locazioni. Il dato consuntivo era comprensivo di ERP dal 2012 in carico alla U.O. Alienazioni 1DP 125 Patrimonio comunale in gestione a terzi: unità * Note: dato complessivo di locazioni, patrimonio disponibile, ERP (dal 2012 in carico alla U.O. Alienazioni) e concessioni 1DP 126 di cui patrimonio abitativo: unità Note: di cui 510 Patrimonio Disponibile (il resto è ERP dal 2012 in carico alla U.O. Alienazioni) 1DP 127 di cui patrimonio non abitativo: unità Note: di cui 622 è Patrimonio Disponibile (il resto è patrimonio in concessione) 1DP 130 Provvedimenti di acquisizione redatti all anno Note: l indicatore è già inserito nella U.O. Acquisizioni e attività di Supporto e non è pertinente alla Gestione. 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1DP 34,55 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAA02 : U.O. Gestione Amministrativa e Tecnica del Patrimonio Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 6.315, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI ,00 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,20 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAA02 : U.O. Gestione Amministrativa e Tecnica del Patrimonio , , ,20 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 0 Personal computer 36 cat D 7 PC Portatili /Notebook 0 cat C 29 stampanti 19 cat B 0 Scanner 1 Totale 36 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 36 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 36 Fax 0 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 13 uffici (mq)* 800 magazzini/archivi (mq)* 120 locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO PATRIMONIO 13

14 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Alienazioni e gestione ERP (codice LAA03) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa ACETI CLORINDA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Alienazioni, trasferimenti e valorizzazioni del Patrimonio Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente Previsione esercizio corrente Output Immobili alienati Unità immobiliari alienate nell'anno/unità previste sul piano delle alienazioni 0,05 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4, ,22 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate dal personale ,84 Accessibilità Accessibilità fisica Capacità di accesso al servizio n. ore di apertura al pubblico al mese per n. di sportelli fisici adibiti al pubblico (uno sportello fisico corrisponde ad un dipendente) 672,00 Accessibilità multicanale Capacità di ricezione del servizio. Tempestività Tempestività Conformità Tempo medio dalla trasmissione della richiesta per l'autorizzazione alla voltura Monitoraggio attività Gestore Servizio Tempo medio tra la trasmissione della richiesta di voltura da parte di ROMEO e l'effettiva emissione del provvedimento di accoglimento/rigetto (in giorni) Controllo attività Romeo: verifica fatture da parte degli uffici (rapporto numero fatture validate/numero fatture da validare) 40,00 1,00 Efficacia Affidabilità.. Compiutezza.. Roma Capitale DIPARTIMENTO PATRIMONIO 14

15 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Risorse economiche, patrimoniali e finanziarie Progetto Valorizzazione del patrimonio di Roma Capitale 1 Obiettivo Vendita patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica - 3a annualità Peso 100 Descrizione della fase Acquisizione documentazion e necessaria per verifica sussistenza requisiti per l'acquisto in capo al proponente acquirente Acquisizione documentazion e necessaria per verifica sussistenza requisiti per l'acquisto in capo al proponente acquirente Acquisizione documentazion e necessaria per verifica sussistenza requisiti per l'acquisto in capo al proponente acquirente Pianificazione Prodotto Report riepilogativo degli alloggi per i quali è stata accertata l'alienabilità Report riepilogativo degli alloggi per i quali è stata accertata l'alienabilità Report riepilogativo degli alloggi per i quali è stata accertata l'alienabilità Scadenza Peso Fasi 30/04/ /10/ /12/ Risultato atteso Accertamento dell'alienabilit à per un numero di alloggi pari a circa il 15% (n alloggi) del patrimonio (pari a n alloggi) inserito nell'operazion e di vendita Obiettivo di fine mandato Vendita del Patrimonio ERP agli inquilini per finanziare nuovi investimenti nell'edilizia economico popolare - aprile 2013 SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2012=72,77 % 2013=100% Roma Capitale DIPARTIMENTO PATRIMONIO 15

16 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend DP 45 Unità immobiliari alienate nell anno DP 100 Variazioni negative del patrimonio immobiliare: LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1DP 11,69 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAA03 : U.O. Alienazioni e gestione ERP Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 2.136, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI ,00 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,45 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAA03 : U.O. Alienazioni e gestione ERP , , ,45 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 21 cat D 5 PC Portatili /Notebook cat C 15 stampanti 10 cat B 0 Scanner 0 Totale 21 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 21 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 21 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 7 uffici (mq)* 300 magazzini/archivi (mq)* locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO PATRIMONIO 16

17 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Progetti Speciali e Acquisizioni - U.O. Progetti Speciali (codice LAB01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PALUMBO VALTER Direttore di direzione Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione sedi istituzionali Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente Previsione esercizio corrente Output Entrate per contributi straordinari n. determinazioni dirigenziali di accertamento per contributi oneri straordinari/progetti speciali stipulati 0,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) ,68 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate dal personale ,46 Accessibilità Accessibilità fisica Capacità di accesso al servizio n. ore di apertura al pubblico al mese per n. di sportelli fisici adibiti al pubblico (uno sportello fisico corrisponde ad un dipendente) 448,00 Accessibilità multicanale Capacità di ricezione del servizio. Tempestività Tempestività Tempo medio consegna immobili istituzionali Tempo medio di consegna sedi istituzionali/disponibilità effettiva sedi 7,00 Conformità Efficacia Affidabilità.. Compiutezza Esaustività di risposta n. sedi individuate/richieste di nuove sedi 1,00 Roma Capitale DIPARTIMENTO PATRIMONIO 17

18 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Urbanistica e sviluppo delle aree periferiche Valorizzazione del patrimonio di Roma Capitale Obiettivo Project Financing di Campidoglio 2 - Sviluppo delle procedure e approvazione del progetto definitivo. Peso 100 Descrizione della fase Approvazione progetto preliminare Stipula convenzione Approvazione progetto definitivo Pianificazione Prodotto DD approvazio ne progetto preliminare Scadenza Peso Fasi 31/05/ Contratto 31/08/ DD di approvazio ne 31/12/ Risultato atteso Approvazione progetto definitivo successivo al vaglio della Conferenza di Servizi. Obiettivo di fine mandato Bando per la costruzione in Project Financing di Campidoglio 2 - avvio della conferenza dei servizi per l'approvazion e del progetto definitivo entro marzo 2013 SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2012= =100 Roma Capitale DIPARTIMENTO PATRIMONIO 18

19 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend PS 20 Sedi uffici da censire: numero unità PS 30 Confronti con gli uffici interessati: PS 40 Istruttoria progetti speciali: PS 50 Ricognizione e consegna patrimonio: LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1DP 10,39 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAB01 : U.O. Progetti Speciali Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.899, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI ,00 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,62 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAB01 : U.O. Progetti Speciali , , ,62 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 16 cat D 5 PC Portatili /Notebook 1 cat C 10 stampanti 11 cat B 0 Scanner 3 Totale 16 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 2 Numero autorizzazioni accessi Internet 16 di cui a tempo determinato 5 Telefoni 16 Fax 1 Fotocopiatrici 0 condizionatori d aria 8 uffici (mq)* 300 magazzini/archivi (mq)* 15 locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO PATRIMONIO 19

20 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Progetti Speciali e Acquisizioni - U.O. Acquisizioni e attività di Supporto (codice LAB02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa FIORE MARIO Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione del procedimento acquisizioni Indicatore Valore di riferimento Dimensioni Sottodimensioni Descrizione Misurazione Consuntivo esercizio precedente Previsione esercizio corrente Output Utenza gestita dal servizio Provvedimenti di acquisizione redatti all'anno 10,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata 2013 (interventi 1,2,3,4,5) ,16 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate dal personale ,28 Accessibilità Accessibilità fisica Capacità di accesso al servizio n. ore di apertura al pubblico al mese per n. di sportelli fisici adibiti al pubblico (uno sportello fisico corrisponde ad un dipendente) 420,00 Accessibilità multicanale Capacità di ricezione del servizio. Tempestività Tempestività Conformità Tempo medio dalla richiesta per l'acquisizione di beni al patrimonio comunale Corretta esecuzione delle opere Tempo medio dall'inizio del procedimento di acquisizione beni al patrimonio comunale/predisposizione proposta provvedimento finale di acquisizione Documenti relativi a pratiche finalizzate all'immissione in possesso di fabbricati e impianti (pratiche definite/pratiche esaminate) 180,00 0,61 Efficacia Affidabilità.. Compiutezza Esaustività di risposta provvedimenti ammin.vi di consegna dei beni/n.beni confiscati assegnati dall'agenzia del demanio 1,00 Roma Capitale DIPARTIMENTO PATRIMONIO 20

21 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono allegati al presente documento PEG 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura. Roma Capitale DIPARTIMENTO PATRIMONIO 21

22 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Rend DP 130 Provvedimenti di acquisizione redatti all anno ex1dp 135 Iniziative per il recupero disponibilità del bene LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1DP 9,61 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAB02 : U.O. Acquisizioni e attività di Supporto Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.756, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI ,00 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,22 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LAB02 : U.O. Acquisizioni e attività di Supporto , , ,22 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 20 cat D 5 PC Portatili /Notebook 0 cat C 14 stampanti 16 cat B 0 Scanner 1 Totale 20 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 20 di cui a tempo determinato 2 Telefoni 20 Fax 3 Fotocopiatrici 0 condizionatori d aria 13 uffici (mq)* 300 magazzini/archivi (mq)* locali per il pubblico (mq)* altri locali (mq) sala consiglio* Altro: server Metal Detector Roma Capitale DIPARTIMENTO PATRIMONIO 22

23 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA Centro di Descrizione Centro di Costo Costo Responsabile 0DP CONSERVATORIA IMMOBILIARE Di Giovine Mirella 1DP GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE Di Giovine Mirella 1PS PROGETTI SPECIALI Di Giovine Mirella LE ENTRATE DELLA STRUTTURA Progr. CdC Prog Tit. Cat. Ris. Entrate Consuntivo 2010 Consuntivo 2011 Iniziale 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 LA TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE LA PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI 0,00 240,00 490,00 760,00 0,00 0,00 LA ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 589, ,00 554,37 191,30 0,00 0,00 LA PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO , , , , , ,18 LA PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI , , , , , ,00 LA INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI , , , , , ,00 LA CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO , , , , , ,00 LA CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI , , , , , ,00 LA ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI , , , , , ,00 LA TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , , , , ,18 LA TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE LA ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI , , ,06 0,00 0,00 0,00 LA PLUSVALENZE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEST , , ,00 0,00 0,00 0,00 LA ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO ,56 0, ,00 0,00 0,00 0,00 LA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI , , ,03 0,00 0,00 0,00 LA TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI , , ,09 0,00 0,00 0,00 LA TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI LA ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI , , , ,28 0,00 0,00 LA RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO , , , ,98 0,00 0,00 LA TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI , , , ,26 0,00 0,00 LA TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMLA , , , , , ,18 LA 0DP TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE LA 0DP ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 427,40 339,65 121,12 151,60 0,00 0,00 LA 0DP TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 427,40 339,65 121,12 151,60 0,00 0,00 LA 0DP TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI LA 0DP RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 55, , , ,00 0,00 0,00 LA 0DP TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI 55, , , ,00 0,00 0,00 LA 0DP TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 0DP 482, , , ,60 0,00 0,00 LA 1DP TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE LA 1DP PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI 0,00 240,00 490,00 760,00 0,00 0,00 LA 1DP ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 161, ,35 433,25 39,70 0,00 0,00 LA 1DP PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO , , , , , ,18 LA 1DP PROVENTI DEI BENI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI , , , , , ,00 LA 1DP INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI , , , , , ,00 LA 1DP CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ECONOMICO , , , , , ,00 LA 1DP CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI , , , , , ,00 LA 1DP ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI , , , , , ,00 LA 1DP TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , , , , ,18 LA 1DP TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE LA 1DP ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI , , ,06 0,00 0,00 0,00 LA 1DP PLUSVALENZE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DEST , , ,00 0,00 0,00 0,00 LA 1DP ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO ,56 0, ,00 0,00 0,00 0,00 LA 1DP CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI , , ,03 0,00 0,00 0,00 LA 1DP TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI , , ,09 0,00 0,00 0,00 LA 1DP TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI LA 1DP ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI , , , ,28 0,00 0,00 LA 1DP RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO , , , ,98 0,00 0,00 LA 1DP TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI , , , ,26 0,00 0,00 LA 1DP TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1DP , , , , , ,18 Roma Capitale DIPARTIMENTO PATRIMONIO 23

24 LE SPESE DELLA STRUTTURA Progr. CdC Prog Tit. Funz Serv Int. Uscite Consuntivo 2010 Consuntivo 2011 Iniziale 2012 Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 LA TITOLO I - SPESE CORRENTI LA PERSONALE , , , , , ,27 LA ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , , , ,00 LA PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , , ,09 LA UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , , ,57 LA TRASFERIMENTI , , , ,00 0,00 0,00 LA INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0, , , , , ,64 LA IMPOSTE E TASSE , , , , , ,53 LA ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0,00 LA PERSONALE , , , , , ,66 LA IMPOSTE E TASSE , , , , , ,26 LA TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , , , , ,02 LA TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE LA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , , ,00 0,00 0,00 LA ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 LA INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI , , , ,62 0,00 0,00 LA TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE , , , ,62 0,00 0,00 LA TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI LA RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0, , , , , ,25 LA TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0, , , , , ,25 LA TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI LA SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI , , , ,28 0,00 0,00 LA ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO , , , ,98 0,00 0,00 LA TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ , , , ,26 0,00 0,00 LA TOTALE USCITE PER PROGRAMMA LA , , , , , ,27 LA 0DP TITOLO I - SPESE CORRENTI 0DP - CONSERVATORIA IMMOBILIARE LA 0DP PERSONALE , , , , , ,03 LA 0DP ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 55,00 0,00 113,99 53,54 53,54 53,54 LA 0DP PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , , ,47 LA 0DP UTILIZZO DI BENI DI TERZI 4.446, , , , , ,96 LA 0DP IMPOSTE E TASSE , , , , , ,72 LA 0DP TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , , , , ,72 LA 0DP TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI LA 0DP ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 55, , , ,00 0,00 0,00 LA 0DP TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ 55, , , ,00 0,00 0,00 LA 0DP TOTALE USCITE PER PROGETTO 0DP , , , , , ,72 LA 1DP TITOLO I - SPESE CORRENTI 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE LA 1DP PERSONALE , , , , , ,24 LA 1DP ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , , , ,46 LA 1DP PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , , ,62 LA 1DP UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , , ,61 LA 1DP TRASFERIMENTI , , , ,00 0,00 0,00 LA 1DP INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 0, , , , , ,64 LA 1DP IMPOSTE E TASSE , , , , , ,81 LA 1DP ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 0,00 0,00 0, ,33 0,00 0,00 LA 1DP TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , , , , ,38 LA 1DP TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE LA 1DP ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI , , , ,00 0,00 0,00 LA 1DP ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFIC 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 LA 1DP INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI , , , ,62 0,00 0,00 LA 1DP TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE , , , ,62 0,00 0,00 LA 1DP TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI LA 1DP RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 0, , , , , ,25 LA 1DP TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0, , , , , ,25 LA 1DP TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI LA 1DP SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI , , , ,28 0,00 0,00 LA 1DP ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO , , , ,98 0,00 0,00 LA 1DP TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ , , , ,26 0,00 0,00 LA 1DP TOTALE USCITE PER PROGETTO 1DP , , , , , ,63 LA 1PS TITOLO I - SPESE CORRENTI 1PS - UFF. PROMOZIONE PROGETTI SPECIALI LA 1PS PERSONALE , , , , , ,66 LA 1PS IMPOSTE E TASSE , , , , , ,26 LA 1PS TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , , , , ,92 LA 1PS TOTALE USCITE PER PROGETTO 1PS , , , , , ,92 Roma Capitale DIPARTIMENTO PATRIMONIO 24