PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (codice LE)

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1 PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (codice LE) WILLIAMS TURCHI Dirigente responsabile del programma GIOVANNI MARIAROSA Direttore di struttura fino al Direttore di struttura ad interim dal al Direttore di struttura dal Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Unità di Direzione DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI Direzione servizi educativi e scolastici Direzione Promozione servizi per la famiglia e la gioventù U.O. Promozione e sviluppo rete pubblico privata servizi educativi U.O. Promozione di attività extrascolastiche e di progetti a sostegno dell infanzia, dell adolescenza e della famiglia U.O. Programmazione e regolamentazione dei servizi educativi e scolastici pubblici U.O. Promozione dei servizi per la gioventù: università, lavoro e socializzazione U.O. Pianificazione, programmazione, coordinamento e monitoraggio dei servizi di supporto per il sistema scolastico U.O. Programmazione e controllo tecnico normativo dell edilizia scolastica U.O. Programmazione e monitoraggio del sistema pedagogico dei servizi 0 6 anni e formazione del personale educativo e scolastico

2 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato Unità di Direzione U.O. Promozione e sviluppo rete pubblico-privata servizi educativi U.O. Programmazione e regolamentazione dei servizi educativi e scolastici pubblici U.O. Pianificazione, programmazione, coordinamento e monitoraggio dei servizi di supporto per il sistema scolastico U.O. Programmazione e controllo tecnico-normativo dell'edilizia scolastica U.O. Programmazione e monitoraggio del sistema pedagogico dei servizi 0-6 anni e formazione del personale educativo e scolastico U.O. Promozione di attività extrascolastiche e di progetti a sostegno dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia U.O. Promozione dei servizi per la gioventù: università, lavoro e socializzazione Servizio di supporto e coordinamento della struttura Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi educativi diversi da quelli pubblici: in convenzione, in concessione e in project financing Governance del servizio asilo nido comunale e scuola dell'infanzia comunale. Gestione delle relative risorse umane Servizi refezione e trasporto nel segmento 0-13 anni. Integrazione scuola-territorio Dimensionamento della rete educativa e scolastica e pianificazione della relativa manutenzione. Controllo tecnico - normativo Gestione del sistema pedagogico della rete educativa e scolastica e del piano annuale di aggiornamento del relativo personale Gestione progetti per la famiglia, l'infanzia e l'adolescenza. Scolarizzazione nomadi Programmazione, coordinamento e gestione rapporti con istituzioni, università e mondo del lavoro

3 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice LEA00) WILLIAMS TURCHI Dirigente responsabile GIOVANNI MARIAROSA Direttore di struttura fino al Direttore di struttura ad interim dal al Direttore di struttura dal Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Dato Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati Valore di riferimento Anno di Riferimento 0, Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Fonte Ragioneria Generale Accertamenti definitivi ( Tit I e III) / Previsioni definitive ( Tit. I e III) Fonte Ragioneria Generale Efficienza/ Efficacia Output Gestione economico finanziaria Gestione delle risorse umane Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate Indice mancato allineamento risorse (Residui attivi titolo I al / Accertamento titolo I competenza anno ) / (Residui attivi titolo I / Accertamento titolo I competenza 2011) (Residui attivi titolo III al / Accertamento titolo III competenza anno ) / (Residui attivi titolo III / Accertamento titolo III competenza 2011) n. risorse umane assegnate con atto formale / n. risorse umane assegnate alla Struttura numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) Fonte Ragioneria Generale Fonte Ragioneria Generale 1, ,

4 Gestione della comunicazione interna ed esterna Capacità di interazione con l'esterno n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR) tempo medio di risposta sulle richieste di accesso agli atti gestiti da tutte le U.O. (in gg) 12, , Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) , Risorse finanziarie / Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio: contratto in -Global Service , Risorse umane / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate ,

5 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Completamento e messa a reggime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale (Del. Giunta Capitolina n. 116 e n. 117 del 2010) Obiettivo 1.1c - Definizione di una architettura integrata del Ciclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG Messa a regime del sistema della contabilità analitica e dei correlati indici di efficienza propedeutici al processo di efficientamento delle attività correnti attese Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Realizzazione di un sistema unico di indicatori e avvio della misurazione dell'attività istituzionale corrente attesa per struttura Conti economici, indici di efficienza e relativo bencmarking del target a supporto dei piani di efficientamento Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile Codice Fase Ruolo (resp/conc) PEC - Posta Elettronica certificate GED - Gestione Elettronica Documentale SIO - Sistema Informativo per l'organizzazione e Modulistica on line Risultato atteso dell obiettivo Nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC) Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Attivazione e gestione delle PEC istituzionali delle strutture e relazione sulla gestione della PEC istituzionale di Struttura Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati Sio in esercizio e Modulistica on line per tutte le Strutture Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Efficienza e razionalizzazione Obiettivo Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Gestione dei magazzini per beni ad uso comune delle Strutture Capitoline Messa a regime del processo di Pianificazione della Spesa per beni ad uso comune Utilizzo del Sistema SAP/MM per la gestione dei magazzini Utilizzo del Sistema SAP/MM per la Pianificazione dei Fabbisogni per beni ad uso comune

6 Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi Obiettivo Prima attuazione e aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità () Miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini: riforma e sviluppo del ruolo di servizio degli URP Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Vedi dettaglio allegato Piano operativo di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità Verifica dei miglioramenti introdotti dalle linee operative relative all'applicazione del modello organizzativo finalizzato al miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale Obiettivo Messa a regime dello standard operativo di regolarizzazione degli incassi provvisori da "Cruscotto" Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Monitoraggio e coordinamento delle attività di regolarizzazione dei pagamenti on line e verifica della nuova procedura di regolarizzazione 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE PL 17 Sistema informatico ReteLan Dip:to Servizi Educativi e Scolastici: unità postazione utente Dipartimento: 0PL 18 Sistema informativo educativo scolastico:unità postazione utentescuole e municipi: LE 65* Numero storni contabili emessi nell anno LE 75* Numero provvedimenti repertoriati nell anno LE 85* Numero protocolli in entrata effettuati nell anno LE 95* Numero atti emessi dall ufficio personale nell anno Diritto allo studio ex0p 340 Numero buoni libro scuole primarie erogati G ex0p 350 Numero richieste contributo per libri scuole secondarie di primo e G secondo grado pervenute ex0p 360 Numero richieste contributo per libri scuole secondarie di primo e G secondo grado accolte ex0p 505 Contributi per gli alunni disabili: richieste pervenute scuole G dell obbligo ex0p 506 Numero richieste contributo per gli alunni disabili scuole G dell obbligo accolte 1PL 20 Numero domande borse di studiopervenute PL 30 Numero domande borse di studio accolte

7 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 0PL SE PL 59,6 0 1SM 2 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LE00 : Direzione apicale - Unità di direzione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , TRASFERIMENTI 5.000, , , ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.317, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI , , ,02 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,38 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LE00 : Direzione apicale - Unità di direzione , , ,38 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 32 cat D 5 PC Portatili /Notebook 5 cat C 26 stampanti 23 cat B 6 Scanner 10 Totale 38 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 3 Numero autorizzazioni accessi Internet 38 di cui a tempo determinato 1 Telefoni 59 Fax 9 Fotocopiatrici 10 condizionatori d aria 7 uffici (mq) 508 magazzini/archivi (mq) 1000 locali per il pubblico (mq) 150 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

8 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Servizi Educativi e Scolastici - U.O. Promozione e sviluppo rete pubblico-privata servizi educativi (codice LEB01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di direzione fino al Posizione ricoperta dal direttore di struttura dal al Posizione ricoperta dal direttore di direzione dal Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi educativi diversi da quelli pubblici: in convenzione, in concessione e in project financing Dimensioni Efficienza Sottodimensioni Output Risorse finanziarie Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Utenza gestita dal servizio Spesa gestita dal servizio Numero bambini iscritti nidi convenzionati + Numero bambini iscritti spazi Be.Bi. + Numero bambini iscritti nidi realizzati in Project Financing + Numero bambini iscritti micronidi + Numero bambini iscritti nidi aziendali + Numero bambini iscritti nidi in concessione Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) Valore di riferimento 7.197, ,05 Previsione Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,00 Accessibilità Accessibilità fisica Capacità di accoglienza strutture in convenzione Numero posti offerti dai nidi convenzionati all'amministrazione comunale /Numero posti offerti dai nidi convenzionati all'amministrazione comunale "2010" 1,24 Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività Tempo impiegato per il convenzionamento delle strutture Tempo medio espletamento procedura di convenzionamento (in giorni) 60,00 Efficacia Conformità Attività di verifica di conformità degli standard Numero verbali con rilevazione di irregolarità strutture convenzionate /Numero controlli effettuati strutture convenzionate e accreditate 0,12

9 Affidabilità Monitoraggio attività strutture convenzionate Numero controlli effettuati strutture convenzionate/numero nidi convenzionati 0,61 Compiutezza Grado di soddisfazione della domanda con strutture convenzionate Numero domande soddisfatte nelle strutture convenzionate/numero domande presentate e accolte nei nidi comunali e strutture convenzionate e accreditate 0,39

10 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità Sistema integrato dei Servizi Educativi e Scolastici Obiettivo Realizzazione nuovi posti negli asili nido tramite esternalizzazione del servizio Reingegnerizzazione delle procedure di supporto alla gestione della rete pubblico-privata dei servizi educativi Peso Descrizione della fase Definitiva verifica dell'indirizzo politico, delle risorse finanziarie destinabili e dell'attuale stato delle strutture ai fini dell'avvio del processo di esternalizzazio ne Predisposizion e degli atti della gara pubblica per l'esternalizzazio ne del servizio Determinazione delle modalità definitive di gestione dei nidi interessati dalla prima sperimentazion e ed assetto complessivo della strategia di esternalizzazio ne Analisi funzionale. Progettazione delle possibili soluzioni operative Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Relazione 30/04/ 40 Atti di gara 30/06/ 40 Deliberazio ne della Giunta Capitolina 31/12/ 20 Relazione 31/05/ 40 Risultato atteso Ampliamento dell'offerta formativa nel segmento 0-3 anni Efficientamen to delle procedure e dematerializz azione delle stesse Obiettivo di fine mandato Ampliamento offerta servizi educativi in collaborazion e e cooperazione con il privato per maggiore efficienza economica e gestionale Ampliamento offerta servizi educativi in collaborazion e e cooperazione SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011=10 = = =0 = =100

11 Implementazio ne di un primo prototipo relativo al segmento procedurale della liquidazione dei corrispettivi e test in ambiente di collaudo Definizione e progettazione del nuovo flusso funzionale Prototipo 31/07/ 40 Progetto 31/12/ 20 con il privato per maggiore efficienza economica e gestionale 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE AN Numero nidi convenzionati AN 63 Numero SspaziBe.Bi AN Numero nidi realizzati in projectfinancing AN 64 Numero micronidi 1AN 66 Numero nidi Aziendali AN 235* Numero nidi in concessione AN Numero posti offerti dai nidi convenzionati all'amministrazione comunale 1AN 63b Numero posti offerti dagli spazi Be.Bi. all'amministrazione comunale 1AN Numero posti offerti dai nidi realizzati inproject Financing all'amministrazione comunale 1AN 64b Numero posti offerti dai micronidi all'amministrazione comunale 1AN 66b Numero posti offerti dai nidi aziendali all'amministrazione comunale 1AN Numero posti disponibili nei nidi in concessione AN Numero bambini iscritti nidi convenzionati AN 135 Numero bambini iscritti spazi Be.Bi AN 195 Numero bambini iscritti nidi realizzati inproject Financing AN 145 Numero bambini iscritti micronidi 1AN 155 Numero bambini iscritti nidi aziendali AN 245* Numero bambini iscritti nidi in concessione AN Numero domande soddisfatte nelle strutture convenzionate a.s AN Numero bambini frequentanti nelle strutture convenzionate (media dei frequentanti da settembre a dicembre) 1AN Numero bambini frequentanti strutture convenzionate (media dei frequentanti da gennaio a giugno) LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1AN 90,4 0

12 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LEA01 : U.O. Promozione e sviluppo Rete Pubblico-Privata Servizi Educativi Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , TRASFERIMENTI , , ,80 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,44 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LEA01 : U.O. Promozione e sviluppo Rete Pubblico-Privata Servizi Educativi , , ,44 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 0 Personal computer 7 cat D 1 PC Portatili /Notebook 0 cat C 7 stampanti 5 cat B 0 Scanner 0 Totale 8 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 8 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 5 Fax 1 Fotocopiatrici 0 condizionatori d aria 3 uffici (mq) 180 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

13 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Servizi Educativi e Scolastici - U.O. Programmazione e regolamentazione dei servizi educativi e scolastici pubblici (codice LEB02) TURCHI FATTORI Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MARIAROSA ROSARIA Direttore di direzione fino al Posizione ricoperta dal direttore di struttura dal al Direttore di direzione dal Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Governance del servizio asilo nido comunale e scuola dell'infanzia comunale. Gestione delle relative risorse umane Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Valore di riferimento Previsione Output Utenza gestita dal servizio Numero bambini iscritti nei nidi comunali a inizio anno (conferme anno precedente più nuovi iscritti) ,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,53 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,00 Accessibilità Accessibilità fisica Accessibilità multicanale Capacità di accoglienza strutture comunali Accessibilità on line Numero domande soddisfatte nei nidi comunali a.s. /2013 (posti disponibili messi a bando escluse riconferme) Numero domande presentate on line/numero domande presentate e accolte nei nidi comunali e strutture convenzionate e accreditate 6.059,00 0,14 Tempestività Tempestività.. Conformità.. Efficacia Affidabilità Rapporto bambini frequentanti/ educatori Numero bambini frequentanti nidi comunali (media dei frequentanti da settembre a dicembre) + Numero bambini frequentanti nidi comunali (media dei frequentanti da gennaio a giugno) / Numero educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi comunali + Numero totale educatori nidi 3,46

14 comunali incaricati dal Dipartimento Servizi educativi e scolastici (contratto uguale o superiore a 5 mesi) Compiutezza Grado di soddisfazione della domanda con strutture comunali Numero domande soddisfatte nei nidi comunali (posti disponibili messi a bando)/numero domande presentate e accolte nei nidi comunali e strutture convenzionate e accreditate 0,32 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità Sistema integrato dei Servizi Educativi e Scolastici Obiettivo Individuazione delle soluzioni operative finalizzate alla rilevazione della customer satisfaction degli utenti dei nidi Peso 50 Descrizione della fase Analisi di scenario e valutazione dei vincoli di sistema Confronto in logica benchmarking con gli altri Comuni competitors Individuazione del metodo di rilevazione e progettazione del sistema Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Relazione 30/06/ 40 Relazione 30/09/ 40 Progetto 31/12/ 20 Risultato atteso Migliorament o continuo del servizio, accresciment o dei livelli di trasparenza e partecipazion e Obiettivo di fine mandato Ampliamento offerta servizi educativi in collaborazion e e cooperazione con il privato per maggiore efficienza economica e gestionale SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011=0 = =100

15 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Personale educativo-scolastico 1AN 85* Numero educatori di ruolo nei nidi comunali Per la quantificazione del dato si tiene conto delle proiezioni contenute nel piano assunzionale e previsioni di collocamento a riposo e inidoneità 1AN 90 Numero educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi comunali: 1AN 110 Numero totale educatori nidi comunali incaricati dal dipartimento (contratto pari o superiore a 5 mesi): 1AN Numero educatori nidi comunali di ruolo o incaricati dal Dipartimento Servizi eduù\cativi e scolastici per l'integrazione dei bambini diversamente abili (contratto uguale o superiore a 5 mesi) - costituiscono una parte degli indicatori 90 e il dato mantenuto costante tiene conto dell andamento riscontrato nei nidi rispetto alla frequenza dei bambini diversamente abili 1AN Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali (contratto inferiore a 5 mesi) 1AN Numero funzionari dei Servizi educativi e scolastici Note: si tiene conto delle previsioni di collocamento a riposo Strutture 1AN 60 Numero nidi comunali: Note:si tiene conto del trend relativo alle aperture di nuovi nidi pubblici 1AN 60a Capienza totale nidi comunali: Note:il dato riflette le proiezioni relative alle stime di incremento del servizio 1AN 61 Numero sezioni ponte: Note:il dato tiene conto anche delle sezioni primavera l apertura delle quali è subordinata ai singoli finanziamenti annuali 1AN 61a Capienza totale AN 70 Numero domande presentate e accolte nei nidi comunali e strutture convenzionate e accreditate a.s. / Note:la stima si basa sulle proiezioni riguardanti la popolazione residente nella fascia 0-2 anni 1AN 70a Numero conferme iscritti dell anno precedente nei nidi comunali: Note:il dato si basa sulla proiezione dei dati aggiornati Mesis 1AN 65 Numero domande soddisfatte nei nidi comunali a.s. /2013 (posti disponibili messi a bando) Note: il dato si basa sulla proiezione dei dati aggiornati Mesis 1AN 68 Numero totale bambini iscritti nei nidi comunali a inizio anno (conferme anno precedente più nuovi iscritti): Note: il dato si basa sulla proiezione dei dati aggiornati Mesis 1AN Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nei nidi comunali e strutture convenzionate e accreditate (conferme anno precedente più nuovi iscritti) - costituiscono una parte dell'indicatore 68 1AN Numero bambini con disabilità iscritti nei nidi comunali e strutture convenzionate e accreditate (conferme anno precedente più nuovi iscritti) - costituiscono una parte dell'indicatore 68 1AN 120 Numero bambini in lista di attesa a.s. /2013 (nidi comunali e strutture convenzionate e accreditate ): 1AN 75 Numero inserimenti da lista d'attesa generale a.s 2011/ (nidi comunali e strutture convenzionate e accreditate ) 1AN 76 Numero bambini accolti fuori termine nei nidi comunali a.s / 1AN 80 Numero bambini iscritti nidi comunali al (conferme anno precedente più nuovi iscritti; escluse sezioni ponte): sommare 95 1AN Numero bambini frequentanti nidi comunali (media dei frequentanti da settembre a dicembre) 1AN Numero bambini frequentanti nidi comunali (media dei frequentanti da gennaio a giugno) 1AN 95 Totale bambini iscritti sezioni ponte al togliere Coordinamento attività parascolastiche ex0pl 70 Numero insegnanti di attività parascolastiche assegnati ai circoli didattici/istituti comprensivi Sistema informativo MESIS 1AN Numero accessi a help-desk del Sistema informativo MESIS Coordinamento scuola dell infanzia ex0pl 110 Numero plessi scuola dell infanzia comunale ex0pl 120 Numero sezioni scuola dell infanzia comunale ex0pl 130 Numero sezioni a tempo pieno scuola dell infanzia comunale SM 135 Numero sezioni ponte scuola dell infanzia comunale ex0pl 140 Numero sezioni antimeridiane scuola dell infanzia comunale SM 143 Capienza totale scuola dell infanzia comunale ex0pl 160 Numero totale bambini iscritti scuola dell infanzia comunale ex0pl 200 Numero bambini con disabilità iscritti scuola dell infanzia comunale - costituiscono una parte dell'indicatore 160 1SM Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nelle scuole

16 dell'infanzia (conferme anno precedente più nuovi iscritti) - costituiscono una parte dell'indicatore 160 ex0pl 180 Numero docenti di ruolo effettivamente in servizio nella scuola dell infanzia comunale Note: il dato tiene conto dello svolgimento del concorso pubblico previsto dal piano assunzionale e dal trend di collocamenti a riposo ex0pl 190 Numero docenti scuola dell infanzia comunale incaricati dal Dipartimento Servizi educativi e scolastici (contratto uguale o superiore a 5 mesi) 1SM Numero docenti scuola dell infanzia comunale di ruolo o incaricati dal Dipartimento Servizi educativi e scolastici per l'integrazione dei bambini diversamente abili (contratto uguale o superiore a 5 mesi) - costituiscono una parte degli 'indicatori 180 e 190 1SM Numero giornate di supplenza lavorate da docenti scuola dell infanzia comunale con contratti municipali inferiori a 5 mesi 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1AN 0, SM 0,71 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LEA00 : Direzione Servizi Educativi e Scolastici: U.O. Programmazione, Regolamentazione dei Servizi Educativi Scolastici Pubblici Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 8.542, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , TRASFERIMENTI 1.775, , , ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.839, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , TRASFERIMENTI 9.362, , ,72 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,60 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LEA00 : Direzione Servizi Educativi e Scolastici: U.O. Programmazione, Regolamentazione dei Servizi Educativi Scolastici Pubblici , , ,60 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 16 cat D 3 PC Portatili /Notebook 2 cat C 10 stampanti 8 cat B 0 Scanner 1 Totale 14 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 16 di cui a tempo determinato 1 Telefoni 16 Fax 3 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 8 uffici (mq) 457 magazzini/archivi (mq) 8 locali per il pubblico (mq) 0 altri locali (mq) 0 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

17 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Servizi Educativi e Scolastici - U.O. Pianificazione, programmazione, coordinamento e monitoraggio dei servizi di supporto per il sistema scolastico (codice LEB03) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa MASSIMIANI LUISA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizi refezione e trasporto nel segmento 0-13 anni. Integrazione scuola-territorio Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Utenza gestita dal servizio Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica a domanda individuale + Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica istituzionale + Numero totale utenti del servizio di trasporto Valore di riferimento ,00 Previsione Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,17 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,00 Accessibilità fisica Capacità di assorbimento della domanda del servizio Numero totale utenti del servizio di trasporto/numero richieste servizio di trasporto 1,00 Accessibilità Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività.. Conformità Attività di verifica di conformità degli standard Numero verbali con rilevazione di irregolarità centri refezionali/numero controlli dipartimentali effettuati nei centri refezionali 0,01 Efficacia Affidabilità Monitoraggio attività centri refezionali Numero controlli dipartimentali effettuati nei centri refezionali/numero centri refezionali scolastici in appalto + Numero centri refezionali scolastici in gestione autonoma 3,91 Compiutezza..

18 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità Sistema integrato dei Servizi Educativi e Scolastici Obiettivo Realizzazione di una banca dati di service ai servizi di supporto scolastici (refezione e trasporto) Peso 50 Descrizione della fase Progettazione della struttura della banca dati: funzionalità necessarie, supporto alle evoluzioni dello scenario gestionale, individuazione di macroindicatori trasversali Acquisizione dei dati necessari all'implementaz ione dei dati Pianificazione Prodotto Scadenza Peso Fasi Progetto 31/07/ 40 Note di richieste 31/10/ 40 Risultato atteso Migliorament o continuo del servizio, accresciment o dei livelli di trasparenza e partecipazion e Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) Prima realizzazione della banca dati e analisi delle attività svolte Relazione 31/12/ 20

19 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Attività integrative scolastiche ex0p 20 Numero campi scuola effettuati: G ex0p 40 Numero utenti campi scuola: G ex0p 70 Numero iniziative Città come scuola: G ex0p 90 Numero utenti iniziative Città come scuola: G Refezione scolastica LE Mq di superficie dei centri refezionali scolastici ex0pl 270 Numero centri refezionali scolastici in appalto ex0pl 430 Numero centri refezionali scolastici in gestione autonoma ex0pl 280 Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica a domanda individuale ex0pl 380 Numero alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica istituzionale ex0pl 340 Numero pasti erogati ad alunni per serviziodi refezione scolastica a domanda individuale ex0pl 400 Numero pasti erogati ad alunni per serviziodi refezione scolastica istituzionale ex0pl 350 Numero pasti erogati agli insegnantiper serviziodi refezione scolastica a domanda individuale ex0pl 410 Numero pasti erogati agli insegnantiper serviziodi refezione scolastica istituzionale 0 LE Numero controlli dipartimentali effettuati nei centri refezionali Coordinamento trasporto scolastico ex0pl 70 Numero automezzi utilizzati per trasporto scolastico ex0pl 490 Numero scuolabus utilizzati per trasporto diversamente abili LE Numero totale utenti del servizio di trasporto PL 45 Numero utenti nomadi del servizio di trasporto ex0pl 530 Numero utenti con disabilità del servizio di trasporto LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1PL SM 8,98 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LEA02 : U.O. Pianificazione, Programmazione, Coordinamento e Monitoraggio dei Servizi di Supporto per il Sistema Scolastico Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , TRASFERIMENTI , , , ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.574,32 769,26 769, PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , TRASFERIMENTI , , ,12 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,70 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LEA02 : U.O. Pianificazione, Programmazione, Coordinamento e Monitoraggio dei Servizi di Supporto per il Sistema Scolastico , , ,70

20 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 17 cat D 7 PC Portatili /Notebook 1 cat C 7 stampanti 10 cat B 0 Scanner 01 Totale 15 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 17 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 20 Fax 8 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 13 uffici (mq) 650 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

21 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Servizi Educativi e Scolastici - U.O. Programmazione e controllo tecnico-normativo dell'edilizia scolastica (codice LEB04) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa ROSSETTI FRANCO MARIA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Dimensionamento della rete educativa e scolastica e pianificazione della relativa manutenzione. Controllo tecnico - normativo Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Attività realizzata dal servizio Numero controlli su interventi edilizi asili nido e scuole dell'infanzia + Numero pareri di conformità espressi su progetti asili nido + Numero pareri di conformità espressi su progetti scuola dell'infanzia, elementare e media Valore di riferimento 341,00 Previsione Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,94 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,00 Accessibilità fisica.. Accessibilità Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività Tempi di rilascio pareri Tempo medio istruttoria rilascio pareri (in giorni) 30,00 Conformità Attività di verifica di conformità Numero verbali con rilevazione di irregolarità interventi edilizi asili nido e scuole dell'infanzia/numero controlli su interventi edilizi asili nido e scuole dell'infanzia 0,02 Efficacia Affidabilità.. Compiutezza..

22 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità Manutenzione, riqualificazione e ottimizzazione degli spazi educativi e scolastici Obiettivo Definizione di 'Norme Tecniche' aggiornate alle recenti normative e condivise con le ASL per le strutture educative per l'infanzia (0-6 anni) Peso 50 Descrizione della fase Incontri con ASL per studio normative e procedura Elaborazione delle norme tecniche condivise con ASL Verifica con ASL e definizione procedura Pianificazione Prodotto Condivision e su aspetti tecnici non definiti dalla normativa Bozza delle 'Norme Tecniche' Trasmissio ne'norme Tecniche' a tutti gli Uffici A.C e nuova procedura Scadenza Peso Fasi 30/06/ 30 30/09/ 40 31/12/ 30 Risultato atteso Semplificazio ne progettuale, realizzativa e procedurale per aperture di servizi all'infanzia sia privati che pubblici Obiettivo di fine mandato Ampliamento offerta servizi educativi in collaborazion e e cooperazione con il privato per maggiore efficienza economica e gestionale SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011=0 = =0

23 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE 2PL 30 Risorse finanziarie assegnate ai municipi per riqualificazione e ampliamento capienza nidi comunali LE Risorse finanziarie assegnate ai municipi per riqualificazione scuole dell'infanzia LE Numero controllisu interventi edilizi asili nido e scuole dell'infanzia LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1AN 3,8 0 1SM 30, PL LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LEA03 : UO Programmazione e Controllo Tecnico-Normativo dell'edilizia Scolastica Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , TRASFERIMENTI , , , ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , TRASFERIMENTI , , ,56 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,86 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LEA03 : UO Programmazione e Controllo Tecnico-Normativo dell'edilizia Scolastica , , ,86 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 12 cat D 4 PC Portatili /Notebook 3 cat C 4 stampanti 7 cat B 0 Scanner 1 Totale 9 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 9 di cui a tempo determinato 2 Telefoni 8 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 0 uffici (mq) 100 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

24 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Direzione Servizi Educativi e Scolastici - U.O. Programmazione e monitoraggio del sistema pedagogico dei servizi 0-6 anni e formazione del personale educativo e scolastico (codice LEB05) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa BELLUCCI MARIA TERESA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione del sistema pedagogico della rete educativa e scolastica e del piano annuale di aggiornamento del relativo personale Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Utenza gestita dal servizio Numero partecipanti corsi di aggiornamento per educatori di nido + Numero partecipanti corsi di aggiornamento per docenti scuola dell'infanzia Valore di riferimento 8.467,00 Previsione Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,62 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale ,00 Accessibilità Accessibilità fisica Personale di ruolo formato [(Numero educatori di ruolo nidi comunali formati/numero educatori di ruolo nidi comunali) + (Numero docenti di ruolo effettivamente in servizio nella scuola dell'infanzia comunale formati/numero docenti di ruolo effettivamente in servizio nella scuola dell'infanzia comunale)]/2* ,00 Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività.. Conformità.. Efficacia Affidabilità..

25 Compiutezza Corsi di aggiornamento realizzati Ore di formazione effettuate Numero corsi di aggiornamento effettuati per educatori di nido + Numero corsi di aggiornamento effettuati per docenti scuola dell'infanzia Numero ore di formazione per educatori di nido + Numero ore di formazione per docenti scuola dell'infanzia 693, ,00 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità Sistema integrato dei Servizi Educativi e Scolastici Obiettivo Definizione del Modello Pedagogico Romano dei Servizi Educativi e Scolastici 0/6 anni Peso 50 Descrizione della fase Avvio del 'Piano di Partecipazione cittadina' all'elaborazione del Modello Pedagogico Lavori dei gruppi municipali e chiusura del 'Piano di Partecipazione cittadina' con acquisizione emendamenti Stesura documento unitario 'Modello Pedagogico Romano' Pianificazione Prodotto Convocazio ni riunioni con i referenti dei Municipi e i Funzionari Educativi Convocazio ni riunioni di verifica intermedie e finali con i referenti dei Municipi e i Funzionari Educativi Trasmissio ne al Direttore e all'assessor e della proposta del 'Modello Pedagogico Romano' Scadenza Peso Fasi 29/02/ 30 30/06/ 30 30/11/ 40 Risultato atteso Elaborazione proposta Modello Pedagogico Romano dei Servizi Educativi e Scolastici 0/6 anni Obiettivo di fine mandato SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%)

26 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Corsi di aggiornamento educatori nidi 1AN 25 Numero corsi di aggiornamento effettuati per educatori di nido AN 40 Numero partecipanti corsi di aggiornamento per educatori di nido AN 50 Numero ore di formazione per educatori di nido Servizi innovativi 1AN 215 Numero servizi e/o sezioni (Policlinico Umberto I, S.Maria della Pietà, Tempo lineare, Spazio insieme) 1AN 225 Numero bambini assistiti nell anno: Corsi di aggiornamento insegnanti scuola dell infanzia ex0pl 20 Numero corsi di aggiornamento effettuati per docenti scuola dell'infanzia ex0pl 40 Numero partecipanti corsi di aggiornamento per docenti scuola dell'infanzia ex0pl 50 Numero ore di formazione per docenti scuola dell'infanzia LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 1AN 2,8 0 1SM 58,08 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LEA04 : U.O. Programmazione e Monitoraggio del Sistema Pedagogico dei Servizi 0-6 Anni e Formazione del Personale Educativo e Scolastico Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , TRASFERIMENTI , , , ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , TRASFERIMENTI , , ,20 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,13 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LEA04 : U.O. Programmazione e Monitoraggio del Sistema Pedagogico dei Servizi 0-6 Anni e Formazione del Personale Educativo e Scolastico , , ,13 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 30 cat D 12 PC Portatili /Notebook 13 cat C 13 stampanti 17 cat B 0 Scanner 1 Totale 26 Altre attrezzature informatiche di HW 0 di cui a tempo parziale 2 Numero autorizzazioni accessi Internet 30 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 32 Fax 2 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria 8 uffici (mq) 700 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA