ISTITUTO COMPRENSIV0 S. PERTINI Via Duchessa di Galliera 2 OVADA

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1 ISTITUTO COMPRENSIV0 S. PERTINI Via Duchessa di Galliera 2 OVADA

2 ISTITUTO COMPRENSIVO S. PERTINI di OVADA Relazione Illustrativa della Giunta Esecutiva La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Annuale per l esercizio finanziario 2015 come previsto dall art. 2 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 44/2001. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi : A) La popolazione scolastica nel corrente anno scolastico si hanno n 1066 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite: Scuola dell infanzia n 9 sezioni distribuite su 2 plessi; Scuola Primaria n 26 classi distribuite su 2 plessi ; Scuola Secondaria di primo grado n. 15 classi distribuite su 1 plesso. B) Il personale L organico docente amministrato dall Istituto è costituito da 102 unità di personale in organico di diritto suddiviso tra scuola dell infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 1 grado. Il personale A. T. A. è composto di 26 unità così distribuite : n 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; n 6 assistenti amministrativi, tutti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; n 19 collaboratori scolastici, di cui n. 2 in part-time. C) Dati di contesto. Il Piano dell Offerta Formativa comprende gli aspetti didattici organizzativi e progettuali inseriti nelle seguenti macroaree: Scuola Infanzia Scuola Primaria Giovanni Paolo II Scuola Primaria Damilano Scuola Secondaria Accoglienza e alfabetizzazione Scuola e territorio Miglioramento servizi e Offerta Formativa Formazione D.M. n. 821 Centro

3 tecnologie Hanna Tecnologie informatiche e gravi disabilità Centro tecnologie per disabili. Ne fa parte integrante il Piano Annuale delle Attività approvato contestualmente al POF dagli Organi Collegiali dell Istituzione scolastica. D) Obiettivi complessivi del programma annuale Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a : 1) promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell azione amministrativa e didattica. 2) sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio, con esplicito riferimento alla rete con le scuole del Distretto, ai raccordi con EE.LL. sull intercultura, ai progetti didattici in atto con altre scuole. E) Definizione delle entrate AGGREGAZIONE 01: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Trattasi di avanzo di amministrazione definitivo derivante da finanziamenti con vincolo di destinazione (avanzo vincolato) o senza vincolo di destinazione (avanzo non vincolato) ,43 o AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO ,23 o AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ,20 che risulta composto dai seguenti finanziamenti: Ti MuoVi? 1.224,41 Dematerializzazione 5.464,00 D.M. n. 821 art. 1 comma1 e comma ,89 Arredi 970 Formazione fondi USR ,93 Formazione USR CTS ,60 La scuola di domani 1.490,85 Formazione neo immessi in ruolo 825,68 Imparo a star bene.. e ci guadagno 4.000,00 La Biblioteca di Tolomeo 750,00

4 MIUR per sussidi CTS ,04 MIUR per disabili e spese c/capitale 1.301,65 MIUR per Formazione sicurezza ,00 Creativamente senz Alcool 427,88 Comune di Ovada vincolati Centro Hanna 661,72 Enaip 364,10 Integrazione alunni 2.135,48 USR per potenziamento CTS ,01 USR per DSA ,00 Assicurazione 2.077,37 Rimborsi G.S.S. 210,05 Genitori per attività e vvgg ,00 Frutta nelle scuole a.s. 2013/ ,00 Ex Visite fiscali ora Medico del Lavoro 2.889,95 Mensa , ,20 AGGREGAZIONE 02: FINANZIAMENTI DELLO STATO L ammontare della dotazione finanziaria ministeriale è determinato dalla nota MIUR prot. n del 16 dicembre Gli ulteriori finanziamenti statali saranno inseriti nel Programma Annuale, se perverranno, attraverso variazioni da apportare ai sensi dell art. 6 del D.I. n. 44 del 01 febbraio o 01 DOTAZIONE ORDINARIA ,33 o Funzionamento amm.vo e didattico ,33 o Alunni diversamente abili da D.O. 232,00 AGGREGAZIONE 04: FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI o 06 ALTRE ISTITUZIONI 1.012,50 C.S.R ,50 AGGREGAZIONE 05: CONTRIBUTI DA PRIVATI o 02 FAMIGLIE VINCOLATI ,80 Viaggi d istruzione ed attività ,80

5 AGGREGAZIONE 07: ALTRE ENTRATE o 01 INTERESSI 15,74 Interessi attivi 15,74 TOTALE ENTRATE ,80 F) Uscite Tenuto conto del contesto nel quale l Istituzione Scolastica agisce e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione si ritiene possano essere rispettate le seguenti priorità di spesa: assegnare alle singole scuole risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi garantire l efficienza delle attrezzature informatiche esistenti provvedere alla manutenzione delle attrezzature didattiche In questa seconda parte della relazione vengono presentate in forma schematica le diverse attività programmate per l anno 2015 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi complessivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel Piano dell Offerta Formativa. Gli obiettivi stessi sono riportati nelle schede allegate al presente programma che si riepilogano come segue: A Attività ,88 A 01 Funzionamento Amministrativo generale ,34 A 02 Funzionamento didattico generale ,00 A 03 Spese di personale ,54 P Progetti ,78 P 01 Progetto Scuola Infanzia 4.879,00 P 02 Progetto Scuola Primaria Giovanni Paolo II 5.583,37 P 03 Progetto Scuola Primaria Damilano 4.218,00 P 04 Progetto Scuola Secondaria 9.651,98 P 05 Progetto Accoglienza e alfabetizzazione 7.971,48 P 06 Scuola e territorio ,30 P 07 Miglioramento servizi e Offerta Formativa 6.983,41

6 P 08 Formazione D.M. n ,60 P 09 Centro tecnologie Hanna 661,72 P 10 Tecnologie informatiche e gravi disabilità 5.886,06 P 11 Centro tecnologie per disabili ,86 R Fondo di Riserva 300,00 R98 Fondo di Riserva 300,00 Totale Uscite ,66 Z Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare ,14 Totale a pareggio ,80 A01 - Funzionamento amministrativo generale L attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo generale dell Istituzione Scolastica. Afferiscono quindi a questa aggregazione tutte quelle attività (e le relative spese ) che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altro progetto. Vengono quindi imputate a questa attività le spese relative a : Modulistica, carta, cancelleria e altro materiale per la stampa; Riviste e pubblicazioni; Materiale igienico-sanitario,tecnico specialistico ed informatico; Contratti di assistenza informatica e Amministratore Sito web; Noleggio, manutenzione e funzionamento delle attrezzature; Licenze d uso software; Contratti di RSPP e Medico del Lavoro; Hardware; Spese postali e di tenuta conto; La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in ,34 è così giustificata:

7 o Spese per beni di consumo e dematerializzazione ,65 o Altre spese di personale 2.530,00 o Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,69 o Spese postali, oneri vari e Spese di missione Revisori dei Conti 2.100,00 o Macchinari ufficio e Hardware 5.670,00 TOTALE ,34 Su questa attività viene inoltre evidenziato il Fondo per le Minute Spese, che viene anticipato in CONTO PARTITE DI GIRO, ed è pari ad 260,00. Questa attività è finanziata da: o Avanzo di amministrazione non vincolato ,32 o Avanzo vincolato dematerializzazione-arredi-medico del lavoro 9.323,95 o Dotazione ordinaria 3.933,33 o Interessi attivi 15,74 TOTALE FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE ,34 A02 - Funzionamento didattico generale L attività è finalizzata a garantire il funzionamento ordinario delle scuole dell infanzia e primaria e secondaria di 1 grado. Afferiscono quindi a questa aggregazione tutte quelle attività (e le relative spese) che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle singole scuole: Vengono quindi imputate a questa attività le spese relative a : Acquisto di materiale didattico, riviste, libri e materiale informatico Acquisto hardware e manutenzione macchinari Noleggio fotocopiatori ad uso didattico Quote assicurazione alunni e personale Utenze e canoni La previsione di spesa è giustificata dalle seguenti attività :

8 o Spese per Beni di consumo 9.614,00 o Utenze, canoni, stampe e manutenzione ,59 o Assicurazioni 2.077,37 o Rimborsi partecipazione G.S.S. 210,05 o Hardware 1.768,99 TOTALE ,00 Questa attività è finanziata da: o Avanzo di amministrazione non vincolato ,99 o Avanzo di amministrazione vincolato Rimborsi G.S.S. 210,05 o Avanzo di amministrazione vincolato assicurazioni 2.077,37 o Avanzo di amministrazione vincolato didattica 8.683,59 o Dotazione ordinaria 2.500,00 TOTALE FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE ,00 A03 - Spese di personale Con questa attività si prevede di effettuare le seguenti spese : o Spese di Personale 825,68 o Altre prestazioni professionali e specialistiche 4.657,85 o Formazione professionale ,01 TOTALE PROGETTO ,54 o Avanzo vincolato D.M ,08 o Avanzo vincolato Formazione fondi USR ,93 o Avanzo vincolato La scuola di domani 1.490,85 o Avanzo vincolato Formazione neo immessi in ruolo 825,68 o Avanzo vincolato Miur per Formazione sicurezza ,00 TOTALE FINANZIAMENTO ,54

9 AGGREGAZIONE P : PROGETTI P01 - PROGETTO SCUOLA INFANZIA La scuola accoglie istituzionalmente tutti i bambini portatori di valori, di diversità, di potenzialità. Può diventare un vero laboratorio di incontro e di dialogo per la società di oggi segnata da vari limiti nel campo della cittadinanza attiva per la formazione di stili di vita aperti alla conoscenza e alla solidarietà. Con questa attività si prevede di effettuare le seguenti spese: o Materiale didattico o Altre prestazioni professionali e specialistiche 600, ,00 TOTALE 4.879,00 Questa attività è finanziata da: o Avanzo non vincolato 600,00 o Avanzo vincolato Contributi genitori per attività 4.279,00 TOTALE FINANZIAMENTO 4.879,00 P02 - PROGETTO SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI PAOLO II Per queste attività si prevede di effettuare le seguenti spese: o Spese di Personale 1.800,00 o Beni di consumo e hardware 3.178,37 o Altre prestazioni professionali 605,00 TOTALE PROGETTO 5.583,37 Questa attività è finanziata da:

10 o Avanzo non vincolato 3.178,37 o Avanzo vincolato Legge n 440/97 805,00 o Avanzo vincolato Genitori per Attività 1.600,00 TOTALE FINANZIAMENTO 5.583,37 P03 - PROGETTO SCUOLA PRIMARIA DAMILANO Per queste attività si prevede di effettuare le seguenti spese: o Beni di consumo e hardware 1.494,00 o Altre prestazioni professionali 2.724,00 TOTALE PROGETTO 4.218,00 o Avanzo di amministrazione non vincolato 1.494,00 o Famiglie vincolati viaggi d istruzione e attività 2.724,00 TOTALE FINANZIAMENTO 4.218,00 P04 - PROGETTO SCUOLA SECONDARIA Con questa attività si prevede di effettuare le seguenti spese : o Spese di Personale 7.651,98 o Beni di consumo e hardware 1.700,00 o Organizzazione manifestazioni 300,00 TOTALE PROGETTO 9.651,98

11 o Avanzo non vincolato 2.000,00 o Avanzo vincolato Imparo a star bene. e ci guadagno 4.000,00 o Avanzo vincolato Progetto Creativamente. Alcool 427,88 o Avanzo vincolato Enaip 364,10 o Avanzo vincolato La Biblioteca di Tolomeo 750,00 o Avanzo vincolato Famiglie per viaggi d istruzione e attività 900,00 o Famiglie vincolati viaggi d istruzione e attività 1.210,00 TOTALE FINANZIAMENTO 9.651,98 P05 - PROGETTO ACCOGLIENZA E ALFABETIZZAZIONE Con questa attività si prevede di effettuare le seguenti spese: o Spese di Personale 3.457,00 o Consulenze 4.514,48 TOTALE PROGETTO 7.971,48 o Avanzo non vincolato 5.836,00 o Avanzo vincolato Integrazione alunni 2.135,48 TOTALE FINANZIAMENTO 7.971,48 P06 - PROGETTO SCUOLA E TERRITORIO Con questa attività si prevede di effettuare le seguenti spese: o Beni di consumo 1.312,50 o Spese per visite, viaggi d istruzione ,80 TOTALE PROGETTO ,30

12 o Avanzo non vincolato 5.635,00 o Avanzo vincolato Famiglie per viaggi d istruzione e attività 8.700,00 o Finanziamento CSR 1.012,50 o Famiglie vincolati viaggi d istruzione e attività ,80 TOTALE FINANZIAMENTO ,30 P07 - PROGETTO MIGLIORAMENTO SERVIZI E OFFERTA FORMATIVA Con questa attività si prevede di effettuare le seguenti spese : o Spese di Personale 2.898,41 o Altre prestazioni professionali 4.085,00 TOTALE PROGETTO 6.983,41 o Avanzo non vincolato 2.835,00 o Avanzo vincolato Ti MuOvi? 1.224,41 o Avanzo vincolato D.M. 821 art. 1 c ,00 TOTALE FINANZIAMENTO 6.983,41 P08 - PROGETTO FORMAZIONE D.M. n. 821 Con questa attività si prevede di effettuare le seguenti spese : o Spese di Personale 1.350,00 o Formazione professionale 2.887,60 o Spese di Telefonia e oneri postali 300,00 TOTALE PROGETTO 4.537,60 o Avanzo non vincolato 300,00 o Avanzo vincolato Formazione USR CTS ,60 TOTALE FINANZIAMENTO 4.537,60

13 P09 - PROGETTO CENTRO TECNOLOGIE HANNA Con questa attività si prevede di effettuare le seguenti spese : o Spese di Personale 661,72 TOTALE PROGETTO 661,72 o Avanzo vincolato Comune di Ovada per Centro Hanna 661,72 TOTALE FINANZIAMENTO 661,72 P10 - PROGETTO TECNOLOGIE INFORMATICHE E GRAVI DISABILITA Con questa attività si prevede di effettuare le seguenti spese : o Spese di Personale 3.336,41 o Beni di consumo 1.539,00 o Partecipazione a reti di scuole 600,00 o Impianti attrezzature 410,65 TOTALE PROGETTO 5.886,06 o Avanzo non vincolato 4.352,41 o Avanzo vincolato Miur per disabili e spese c/capitale 1.301,65 o Finanziamento alunni divers. Abili da D.O. 232,00 TOTALE FINANZIAMENTO 5.886,06

14 P11 - PROGETTO CENTRO TECNOLOGIE PER DISABILI Con questa attività si prevede di effettuare le seguenti spese : o Spese di Personale ,00 o Beni di consumo 200,00 o Altre prestazioni professionali 1.227,81 o Telefonia e Oneri postali e telegrafici 820,00 o Partecipazione ad organizzazioni ,01 o Impianti attrezzature 1.005,04 TOTALE PROGETTO ,86 o Avanzo non vincolato 2.820,00 o Avanzo vincolato Miur per sussidi CTS 1.005,04 o Avanzo vincolato D.M ,81 o Avanzo vincolato USR per potenziamento CTS ,01 o Avanzo vincolato USR per DSA ,00 TOTALE FINANZIAMENTO ,86 AGGREGAZIONE R FONDO DI RISERVA Fondo di Riserva 300,00 AGGREGATO Z: DISPONIBILITÁ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE La cifra accantonata, ,14, è costituita da avanzo di amministrazione vincolato costituito da residui attivi di competenza del MIUR. L avanzo di amministrazione risulta pertanto così assegnato: Aggr. Importo vincolato Importo non vincolato Voce A Attività , ,31 A01 Funzionamento amministrativo generale 9.323, ,32 A02 Funzionamento didattico generale , ,99 A03 Spese di personale ,54 0,00 A04 Spese d investimento 0,00 0,00

15 P Progetti , ,78 P01 Progetto Scuola Infanzia 4.279,00 600,00 P02 Progetto Scuola Primaria Giovanni paolo II 2.405, ,37 P03 Progetto Scuola Primaria Damilano 0, ,00 P04 Progetto Scuola Secondaria 6.441, ,00 P05 Progetto Accoglienza e alfabetizzazione 2.135, ,00 P06 Progetto Scuola e territorio 8.700, ,00 P07 Progetto Miglioramento servizi e Offerta Formativa 4.148, ,00 P08 Progetto Formazione D.M. n ,60 300,00 P09 Progetto Centro tecnologie Hanna 661,72 0 P10 Progetto Centro tecnologie informatiche e gravi disabilità 1.301, ,41 P11 Progetto Centro tecnologie per disabili , ,00 Totale generale , ,09 Il Programma Annuale pareggia nella cifra di ,80 Ovada, 11 febbraio 2015 Il Presidente della Giunta Esecutiva Il Dirigente Scolastico Patrizia Grillo