ISTITUTO COMPRENSIVO E. DE AMICIS MARCALLO CON CASONE

Transcript

1 ISTITUTO COMPRENSIVO E. DE AMICIS MARCALLO CON CASONE ALLEGATO ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

2 ENTRATE Avanzo di amministrazione L avanzo di amministrazione, elemento principale per la redazione del programma, evidenziato dalla situazione finanziaria al 31/12/2015 ammonta a ,17 Così suddiviso: con vincolo di destinazione , senza vincolo di destinazione ,74 (di cui 4.451,16 da lasciare nella disponibilità da programmare perché corrispondenti a residui attivi relativi a finanziamenti MIUR di anni precedenti non ancora pervenuti e non radiati.) Finanziamento dello Stato : BUDGET assegnato (vedi Nota. MIUR Prot delo 11/9/2015 ) ,67 - Finanziamento PON La Scuola ha aderito ai bandi PON per la Scuola LAN/WLAN E AMBIENTI DIGITALI. A oggi l Istituto risulta inserito nell elenco delle Scuole il cui progetto è stato valutato e ritenuto ammissibile per il bando LAN/WLAN. Si prevede quindi un finanziamento pari a ,00.Ogni altro finanziamento sarà oggetto di successiva eventuale variazione effettuata dopo la comunicazione ufficiale dell Ufficio. Finanziamenti da Enti Locali Sono i finanziamenti che i Comuni mettono a disposizione nell ambito del diritto allo studio per la realizzazione dei progetti di ampliamento dell offerta formativa e per spese di funzionamento in base a convenzioni stipulate all inizio di ogni anno scolastico COMUNE Progetti A.O.F. e funzionamento Altro Acconto 2015 Saldo Marcallo c/c , , , ,00 (1) Mesero , , ,00 (2) Boffalora S/T , , ,00 TOTALE ASSEGNATO ,00 (1) per progetto Gemellaggio con Macroom (2) 600,00 per rilievi Radon / 600,00 giornata sportiva fine anno I Comuni richiedono un consuntivo delle spese sostenute alla fine dell anno scolastico per verificare l effettivo utilizzo delle somme messe a disposizione e quindi valutare il contributo a saldo.

3 Contributi da privati: Contributi per visite e viaggi di istruzione ,00 Contr. per assicurazione RC e Infortuni 8.000,00 Contributi famiglie per progetti Ampl.Off.formativa ,00 Contr. Famiglie per Gemellaggio ,00 TOTALE ,00 USCITE Le previsioni di spesa del Programma Annuale sono gestite tramite le schede finanziarie allegate a ciascuna attività e/o progetto le quali illustrano nella parte relativa alle entrate le coperture finanziare e nelle uscite le categorie di spesa. Qui di seguito viene riportato il riepilogo delle spese per le attività e i progetti: A01 - Funzionamento amm.vo e didattico su cui confluiscono le spese per acquisto di materiale di cancelleria stampati materiale di pulizia spese per manutenzione macchine d ufficio, noleggio fotocopiatrici, spese postali e bancarie assicurazioni spese revisori dei conti A ,00 Funzionamento didattico generale su cui confluiscono le spese per acquisto di materiale specialistico per la realizzazione di lavori didattici. I fondi sono quelli derivanti da contributo dei Comuni per funzionamento didattico e dai contributo genitori alunni Scuola secondaria di Marcallo ,30 A03 - Spese di personale Tutti i fondi previsti da questa attività saranno gestiti dalla Proceduta del Cedolino unico. Pertanto la previsione risulta pari a 0 A04 - Spese di investimento 0

4 P31 - PON E stato attivato questo progetto perché la scuola ha richiesto l accesso al Programma Operativo Nazionale Per la scuola competenze e ambienti per l apprendimento Fondi Strutturali Europei con 2 candidature: per la realizzazione di Reti Lan/Wireless e per la realizzazione di ambienti digitali. A oggi la nostra scuola risulta inclusa nella graduatoria dei progetti ritenuti ammissibile al finanziamento relativamente alla candidatura per le reti Lan/Wireless Finanziamento previsto ,00 P32 - Potenziamento Lingue straniere Con questo progetto verrà liquidato il personale esperto esterno all Amministrazione che terrà i corsi di approfondimenti di lingua straniera e preparazione esame Trinitylingua inglese e esame DELF lingua francese Verranno utilizzati fondi delle Convenzioni coi Comuni e fondi derivanti dai contributi richiesti alle famiglie ,68 P33 - P34 - Sportello psico-pedagogico E previsto uno sportello di aiuto ai docenti ed un progetto iniziato lo scorso anno per le classi quinte del plesso Sc. Primaria di Marcallo c/casone. I suddetti progetti verrà realizzati coi fondi del diritto allo studio e con fondi prelevati dall avanzo non vincolato ,00 Attività motorie Progetto su cui confluiranno i fondi per la realizzazione dei corsi di nuoto e le attività motorie presso le scuole Primarie dell Istituto con esperti esterni. I fondi utilizzati sono quelli derivanti dalle convenzioni coi Comuni e dal contributo dei genitori degli alunni interessati ,56 P35 - Musica/ Pittura/Teatro Verranno liquidati su questo progetto gli esperti incaricati della realizzazioni di corsi di attività teatrale/musicale e pittura. I fondi utilizzati sono quelli da convenzione coi Comuni e i contributi dei genitori degli alunni interessati ,96 P36 - Informatica Si utilizzeranno i fondi a disposizione sul progetto per rinnovo contratto di assistenza hardware, acquisto materiale di consumo e attrezzature informatiche ,00 da avanzo vincolati sono relativi ai fondi finalizzati al processo di dematerializzazione in particolare per coprire i costi relativi alla gestione del registri on line e delle comunicazioni scuola-famiglia in formato digitale. 2300,00 da avanzo vincolato sono relativi ad un finanziamento pervenuto dalla Rete 5 e finalizzato alle spese di adeguamento delle reti WiFi nei plessi. In questo caso è

5 stato previsto di adeguare le 3 sedi non inserite nelle richieste del progetto PON La somma totale a disposizione sul progetto e pari a 9.200,00 P37 - Sistema Qualità La scuola ha deciso di disdire la Certificazione di Qualità in quanto la scuola è impegnata da quest anno nell implementazione del RAV documento di autovalutazione di Istituto. I costi previsti sono quindi relativi alla penale prevista per la rinuncia al programma di certificazione, in anticipo rispetto alla scadenza naturale 1.220,00 P38 - P39 - Gemellaggio Per la realizzazione del gemellaggio della scuola con L Irlanda, verranno imputate a questo progetto le spese per il viaggio in Irlanda e le spese per l accoglienza dei ragazzi e docenti Irlandesi presso la nostra scuola. Verranno utilizzati i fondi della convenzione col Comune di Marcallo dell a.s. in corso, l avanzo vincolato relativo ad economie degli anni passati e i contributi delle famiglie ,57 Visite e viaggi di istruzione/uscite didattiche Su questo progetto vengono imputate le spese per la realizzazione delle visite e dei viaggi di istruzione I fondi utilizzati sono quelli delle quote individuali a carico degli alunni e 2000 di contributo prelevato dall avanzo non vincolato per intervenire nel caso di famiglie in particolari situazioni di difficoltà economiche ,00 P40 Formazione e Aggiornamento Su questo progetto confluiscono le spese per retribuire la partecipazione del personale dell Istituto a corsi rivolti a tutto il personale docente e ATA e Dirigente Scolastico. La richiesta di partecipazione ai corsi da parte dei docenti deve essere deliberata dal Collegio dei docenti ,00 P41 - Sicurezza E stato confermato ad un esperto esterno l incarico di RSPP. Verranno quindi utilizzati i fondi a disposizione su questo progetto per retribuire il dott. Avoledo a cui è stato affidato il suddetto incarico. E prevista la partecipazione del personale a corsi inerenti la sicurezza come previsto dalla normativa vigente.(primo soccorso/antincendio ecc.) Somma stanziata: 500,00 Si mette a disposizione una somma pari a 1.000,00 in previsione dell affidamento dell incarico al medico competente, come previsto dalla legge. Sono stati stanziati 2.000,00 per i rilievi che l ARPA deve effettuare presso le Scuole di Mesero e Boffalora per verificare la presenza di gas Radon. Il Comune di Mesero ha stanziato una cifra pari a 600, ,00 sono stati previsti per acquisto di materiale sanitario e/o di sicurezza 6.100,00

6 P42 - Integrazione alunni Su questo progetto verranno realizzati i seguenti progetti:. - Progetto di Screening DSA rivolto agli alunni delle classi seconde scuole Primarie dell Istituto per cui verranno utilizzati fondi del diritto allo studio e fondi prelevati Dall avanzo non vincolato - Progetto realizzato dalla dott.ssa Bertoglio per prevenzione della disgrafia. - Progetto Orientamento rivolto ai ragazzi di terza e seconda della Scuola Secondaria di Marcallo con Casone - Sono a disposizione 1822,00 per acquisto di attrezzature specifiche a favore degli alunni DSA 7.881,41 P43 - Progetti Scientifico/Ambientali Fondo di riserva E stato introdotto questo Progetto per progetti legati a tematiche Scientifico/ Ambientali. Verrà retribuito L Ing. Sudati Francesco Capo Sezione Tecnica del Centro Meteorologico Regionale di Milano Linate, che sta realizzando il progetto Meteoscuola presso la Scuola Secondaria di Marcallo. I fondi sono quelli derivanti dalla convenzione col Comune di Marcallo c/c per il diritto allo Studio 1.800,00 L importo è stato calcolato, come previsto dal D.I. 44 del 2001, entro il 5% della dotazione ordinaria. 300,00 Disponibilità da programmare ,36 (di cui 4.451,16 da lasciare in Z per residui attivi anni precedenti e non ancora radiati) Si evidenziano ancora le partite di giro per le anticipazioni al DSGA per minute spese pari a DATA 22/01/ ,00. IL DSGA Paola Colombo