PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO TURISMO (codice LM)

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1 PROGRAMMA DEL DIPARTIMENTO TURISMO (codice LM) Dirigente responsabile del programma SELLONI MARIA CRISTINA Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico ORGANIGRAMMA Unità di Direzione DIPARTIMENTO TURISMO U.O. Gestione e sviluppo SUAR U.O. Gestione delle attività tecniche relative allo sviluppo strategico del turismo U.O. Attività di promozione internazionale e di sviluppo del turismo congressuale

2 La Struttura eroga i seguenti servizi tipici: Centro di Responsabilità dirigenziale Servizio tipico erogato Unità di Direzione U.O. Programmazione gestione delle iniziative e dei servizi di promozione turistica - SUAR U.O. Promozione e coordinamento delle attività tecniche relative allo sviluppo strategico del turismo U.O. Turismo congressuale Servizio di supporto e coordinamento della struttura Gestione della promozione turistica e del SUAR Sviluppo strategico del turismo Promozione del turismo congressuale

3 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione (codice LMA00) Dirigente responsabile SELLONI MARIA CRISTINA Direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Servizio di supporto e coordinamento della struttura Dimensioni Sottodimensioni Indicatore Macroattività Descrizione Misurazione Dato Coordinamento gestione elettronica documentale e archivio Indice di dematerializzazione di documenti ed archivi n. atti dematerializzati / n. totale atti protocollati Valore di riferimento Anno di Riferimento 0, Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di entrata Fonte Ragioneria Generale Accertamenti definitivi ( Tit I e III) / Previsioni definitive ( Tit. I e III) Fonte Ragioneria Generale Efficienza/ Efficacia Output Gestione economico finanziaria Gestione delle risorse umane Corretta e tempestiva gestione del ciclo della spesa e delle entrate Indice mancato allineamento risorse (Residui attivi titolo I al / Accertamento titolo I competenza anno ) / (Residui attivi titolo I / Accertamento titolo I competenza 2011) (Residui attivi titolo III al / Accertamento titolo III competenza anno ) / (Residui attivi titolo III / Accertamento titolo III competenza 2011) n. risorse umane assegnate con atto formale / n. risorse umane assegnate alla Struttura numero risorse umane riallocate / numero risorse umane da riallocare (solo per i servizi di autofunzionamento) Fonte Ragioneria Generale Fonte Ragioneria Generale 1, , Gestione della comunicazione interna ed esterna Capacità di interazione con l'esterno n. segnalazioni + n. reclami acquisiti (fonte: SGR) 4,

4 tempo medio di risposta sulle richieste di accesso agli atti gestiti da tutte le U.O. (in gg) 30, Spesa totale corrente impegnata Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5) , Risorse finanziarie / Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio , Risorse umane / Lavoro effettivo risorse N totale ore di lavoro effettuate ,

5 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Completamento e messa a reggime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale (Del. Giunta Capitolina n. 116 e n. 117 del 2010) Obiettivo 1.1c - Definizione di una architettura integrata del Ciclo di "Programmazione e controllo" - Messa a regime della matrice servizi/indicatori nell'ambito del PEG Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Realizzazione di un sistema unico di indicatori e avvio della misurazione dell'attività istituzionale corrente attesa per struttura Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell'amministrazione DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile Codice Fase Ruolo (resp/conc) PEC - Posta Elettronica certificate GED - Gestione Elettronica Documentale SIO - Sistema Informativo per l'organizzazione e Modulistica on line Risultato atteso dell obiettivo Nuovo manuale integrato per la gestione del flusso documentale dell'amministrazione (protocollo, archivio, DDD, PEC) Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Attivazione e gestione delle PEC istituzionali delle strutture e relazione sulla gestione della PEC istituzionale di Struttura Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati Sio in esercizio e Modulistica on line per tutte le Strutture Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Efficienza e razionalizzazione Obiettivo Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Gestione dei magazzini per beni ad uso comune delle Strutture Capitoline Messa a regime del processo di Pianificazione della Spesa per beni ad uso comune Utilizzo del Sistema SAP/MM per la gestione dei magazzini Utilizzo del Sistema SAP/MM per la Pianificazione dei Fabbisogni per beni ad uso comune

6 Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi Obiettivo Prima attuazione e aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità () Miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini: riforma e sviluppo del ruolo di servizio degli URP Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Vedi dettaglio allegato Piano operativo di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità Verifica dei miglioramenti introdotti dalle linee operative relative all'applicazione del modello organizzativo finalizzato al miglioramento degli standard di accoglienza e ascolto dei cittadini 2.2 Progetti della Struttura Settore di intervento Progetto Economia e attività produttive Secondo Polo Turistico Obiettivo Attività promozionali in concomitanza con le prossime inaugurazioni e cantierizzazioni Peso 35 Descrizione della fase Realizzazione convegno di studio sui progetti del Secondo Polo Turistico e sviluppo del turismo a Roma Attività promozionale con aggiornamento sito web oloturistico.rom a.it Campagna di promozione della nuova offerta turistica a Roma e inaugurazione nuovi siti secondo polo turistico Pianificazione Prodotto Attività finalizzate alla realizzazion e del convegno Aggiornam enti continui di stato dei progetti inseriti nel Secondo Polo Turistico Attività promoziona li diverse (magazines, web, materiale promoziona le vario) Scadenza Peso Fasi 31/10/ 40 30/11/ 30 31/12/ 30 Risultato atteso Promozione Secondo Polo Turistico di Roma Obiettivo di fine mandato Centro Congressi La Nuvola di Fuksas - inaugurazion e primavera 2013 SAL attività gestionali funzionali al OBFM (%) 2011=30 = =100 Perimetrazione Distretto Turistico Deliberazio ne di Giunta Capitolina 30/06/ 30 Distretto Turistico del Secondo Polo 15 Partecipazione conferenza di servizi Partecipazi one conferenza di servizi indetta da Regione Lazio ai sensi dell'art. 3, comma 5, L. 106/ /11/ 35 Creazione del Distretto Turistico del Secondo Polo Predisposizion e atti per approvazione Distretto Turistico Predisposiz ione atti per schema di DPCM di approvazio ne Distretto 31/12/ 35

7 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE 235 Attività relative ai servizi generali 245 Iniziative realizzate in collaborazione con Enti e Associazioni: convenzioni e protocolli di intesa LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LM00 : Direzione apicale - Unità di direzione Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.122, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI 3.710,04 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,87 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LM00 : Direzione apicale - Unità di direzione , , ,87 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 24 cat D 4 PC Portatili /Notebook 2 cat C 19 stampanti 16 cat B 1 Scanner 2 Totale 25 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 3 Numero autorizzazioni accessi Internet 25 di cui a tempo determinato 1 Telefoni 23 Fax 2 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria Centralizzata uffici (mq) 70 magazzini/archivi (mq) locali per il pubblico (mq) altri locali (mq) 60 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

8 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Gestione e sviluppo SUAR (codice LMA01) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa DONATI DONATELLA Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Gestione della promozione turistica e del SUAR Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Eventi e progetti culturali-turistici realizzati Eventi culturali-turistici realizzati: numero + Partecipazione a Borse-Fiere del turismo: numero + Educational: numero eventi realizzati numero + numeri progetti di promozione e di accoglienza turistica realizzati Valore di riferimento 72,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,72 Risorse umane Risorse umane N. ore effettive lavorate del personale ,03 Accessibilità fisica disponibilità del servizio Totale gg. di apertura dei punti d'informazione nel periodo/numero dei PIT 33,18 Accessibilità Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività.. Efficacia Conformità Affidabilità Sanzioni erogate; Grado di conformità delle richieste Rispetto del calendario dell'attività del servizio Numero provvedimenti nel settore turismo emessi/numero controlli VV.UU. Numero strutture ricettive abilitate + Numero strutture ricettive ampliate e volturate/ numero S.C.I.A. presentate (Eventi culturali-turistici realizzati: numero / Eventi culturali-turistici realizzati: programmato ) + (Partecipazione a Borse-Fiere del turismo: numero / Partecipazione a Borse-Fiere del turismo: programmato ) + (Educational: numero eventi 0,46 2,10 64,00

9 realizzati numero / Educational: numero eventi programmati e proposti ) + (numeri progetti di promozione e di accoglienza turistica realizzati /numeri progetti di promozione e di accoglienza turistica programmati e proposti ) Compiutezza.. 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura

10 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE 30 Provvedimenti disciplinari nel settore turismo: emessi 105 Totale turisti accolti presso i PIT:(migliaia) 215 Turismo: arrivi (im migliaia) 225 Turismo: presenze (in migliaia) 255 Autorizzazioni amministrative: numero 265 Dichiarazione Inizio Attività struttura ricettiva: numero 285 Partecipazione a Borse-Fiere del turismo: numero 305 Tipologie prodotti editoriali realizzati: numero 315 Roma Pass, card vendute: numero (in migliaia) 325 Eventi culturali-turistici o di tipo convegnistico realizzati: numero LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 35 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LM01 : U.O. Programmazione gestione delle iniziative e dei servizi di promozione turistica - SUAR Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 3.122, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI 3.710,04 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,87 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LM01 : U.O. Programmazione gestione delle iniziative e dei servizi di promozione turistica - SUAR , , ,87 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 22 cat D 7 PC Portatili /Notebook cat C 14 stampanti 14 cat B 0 Scanner 1 Totale 22 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 22 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 22 Fax 4 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria Centralizzata uffici (mq) 362 magazzini/archivi (mq) 50 locali per il pubblico (mq) 83 altri locali (mq) 37 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

11 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Gestione delle attività tecniche relative allo sviluppo strategico del turismo (codice LMA02) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa PORTOGHESE GIUSEPPE Dirigente Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Sviluppo strategico del turismo Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Riunioni e Monitoraggio Secondo Polo: n. riunioni di coordinamento + Secondo Polo N. monitoraggi progetti + Infrastrutture al servizio del turista: n. progetti definitivi Valore di riferimento 10,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,21 Risorse umane Risorse umane N. ore effettive lavorate del personale ,43 Accessibilità fisica Sistema Segnaletica Turistica N. municipi interessati e coinvolti nel sistema della nuova segnaletica turistica 6,00 Accessibilità Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività.. Conformità Sanzioni erogate Campeggi, Agriturismo e Ostelli; Numero provvedimenti nel settore Campeggi, Agriturismo e Ostelli emessi/numero controlli VV.UU.; 0,50 Efficacia Affidabilità Grado di conformità delle richieste Numero strutture ricettive attivate + Numero strutture per le quali è stata attivata una procedura per l'abilitazione (Campeggi, Agriturismo e Ostelli) / Numero Segnalazioni presentate 4,92 Compiutezza..

12 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura 3 INDICATORI LE MISURE/INDICATORI DI GESTIONE DEL CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE Numero manifestazioni effettuate Numero campagne d'informazione realizzate Numero partecipazioni borse e fiere del turismo Numero eventi internazionali realizzati Numero tipologie dei prodotti editoriali stampati Numero prodotti stampati Autorizzazioni amministrative e rinnovi rilasciati Autorizzazioni amministrative e rinnovi richiesti Tempo medio (gg) di rilascio autorizzazioni amministrative Numero totale punti d'informazione 1TT Totale gg. di apertura dei punti d'informazione 1TT Numero provvedimenti disciplinari emessi nel settore turismo 1TT Numero autorizzazioni uniche rilasciate 1TT Numero manifestazioni effettuate 1TT Numero campagne di promozione realizzate 1TT Numero tipologie dei prodotti editoriali stampati 1TT Numero prodotti stampati 1TT Numero eventi internazionali realizzati LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 15 0

13 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LM02 : U.O. Gestione delle attività tecniche relative allo sviluppo strategico del turismo Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.338, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI 1.590,00 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,89 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LM02 : U.O. Gestione delle attività tecniche relative allo sviluppo strategico del turismo , , ,89 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 1 Personal computer 9 cat D 4 PC Portatili /Notebook cat C 4 stampanti 6 cat B 0 Scanner 1 Totale 9 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 4 Numero autorizzazioni accessi Internet 9 di cui a tempo determinato 1 Telefoni 9 Fax 1 Fotocopiatrici 1 condizionatori d aria Centralizzata uffici (mq) 132 magazzini/archivi (mq) 8 locali per il pubblico (mq) 4 altri locali (mq) 7 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

14 CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Attività di promozione internazionale e di sviluppo del turismo congressuale (codice LMA03) Dirigente responsabile dell'unità Organizzativa Posizione ricoperta dal direttore di struttura Cognome Nome Qualifica/incarico 1 ATTIVITA CORRENTE Servizio Promozione del turismo congressuale Dimensioni Sottodimensioni Output Indicatore Descrizione Misurazione Dati 2010 Eventi congresuali e partecipazione a borse del settore (Eventi congressuali a cui è stato garantito sostegno: numero + Numero partecipazioni a borse, fiere del turismo congressuale + Numero Educational nel settore congressuale Valore di riferimento 16,00 Efficienza Risorse finanziarie Spesa gestita dal servizio Spesa totale corrente impegnata (interventi 1,2,3,4,5) ,38 Risorse umane Risorse umane N ore effettive lavorate del personale 1.335,66 Accessibilità fisica.. Accessibilità Accessibilità multicanale.. Tempestività Tempestività.. Conformità.. Efficacia Affidabilità Capacità di sostegno all'evento Materiale promozionale (brochure e video "Enjoy your congess in Rome") distribuito per fiere ed eventi convegnistici: quantità / Numero richieste pervenute di materiale per convegni 400,00 Compiutezza Capacità di realizzazione delle attività coordinate con il Convention Bureau Attività coordinate con il Convention Bureau Nazionale: numero attività organizzate da Roma (articoli, riunioni, incontri pubb., ecc) 8,00

15 2 ATTIVITA PROGETTUALE OBIETTIVI DI SVILUPPO 2.1 Progetti di Ente Settore di intervento Progetto Qualità dell'azione amministrativa: attività istituzionale e interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale - Progetti di ente E-Government - Dematerializzazione Obiettivo DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile DDD - Determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile GED - Gestione Elettronica Documentale Codice Fase Ruolo (resp/conc) Risultato atteso dell obiettivo Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile Scansione del 100% dei documenti protocollati scansionabili sulla base della percentuale indicata dal Dipartimento risorse tecnologiche servizi delegati 2.2 Progetti della Struttura Non sono previsti specifici progetti di struttura 3 INDICATORI 4 LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ Centro/i di costo di riferimento Percentuale relativa alla spesa per beni e servizi (titolo 1, interventi 2,3,4,5): Percentuale relativa alla spesa per investimento (titolo 2 ): 15 0 LE DOTAZIONI FINANZIARIE AFFIDATE AL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LM03 : U.O. Attività di promozione internazionale e di sviluppo del turismo congressuale Tit. Funz. Serv. Int. Uscite TITOLO I - SPESE CORRENTI ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO 1.338, , , PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , TRASFERIMENTI 1.589,92 0,00 0,00 TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , ,63 TOTALE SPESE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE LM03 : U.O. Attività di promozione internazionale e di sviluppo del turismo congressuale , , ,63

16 5 LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero Dirigenti 0 Personal computer 4 cat D 2 PC Portatili /Notebook cat C 1 stampanti 2 cat B 0 Scanner Totale 3 Altre attrezzature informatiche di HW di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 3 di cui a tempo determinato 0 Telefoni 4 Fax 1 Fotocopiatrici condizionatori d aria Centralizzata uffici (mq) 35 FIRMA DEL DIRIGENTE FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

17 TABELLA RELATIVA AI RESPONSABILI DEI CENTRI DI COSTO AFFERENTI IL PROGRAMMA Centro di Costo Responsabile Maria Cristina Selloni LE ENTRATE DELLA STRUTTURA Progr. CdC Prog Tit. Cat. Ris. Entrate Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Iniziale LM TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE LM CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL T , LM CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET , ,04 0 LM CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE I , , , , , ,00 LM TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI , , , , , ,00 LM TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE LM PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, , , ,00 LM CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S , , , ,00 LM ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI , , , LM TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , , , , ,00 LM TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI LM RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO , , , , LM TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI , , , , LM TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMLM , , , , , ,00 - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE LM TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE LM CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLO STATO PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL T , LM CONTRIBUTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI PER IL SET , ,04 0 LM CONTRIBUTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER IL SETTORE I , , , , , ,00 LM TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI , , , , , ,00 LM TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE LM PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, , , ,00 LM CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, S , , , ,00 LM ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI , , , LM TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , , , , ,00 LM TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI LM RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO , , , , LM TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI , , , , LM TOTALE ENTRATE PER PROGETTO , , , , , ,00 LE SPESE DELLA STRUTTURA Progr. CdC Prog Tit. Funz Serv Int. Uscite Consuntivo 2009 Consuntivo 2010 Iniziale LM TITOLO I - SPESE CORRENTI LM PERSONALE , , , , , ,44 LM ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , , , ,85 LM PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , , ,12 LM UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , , ,29 LM TRASFERIMENTI 0, , , ,00 0,00 0,00 LM IMPOSTE E TASSE , , , , , ,07 LM TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , , , , ,77 LM TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI LM ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO LM TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 LM TOTALE USCITE PER PROGRAMMA LM , , , , , ,77 LM TITOLO I - SPESE CORRENTI - MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE LM PERSONALE , , , , , ,44 LM ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO , , , , , ,85 LM PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , , , ,12 LM UTILIZZO DI BENI DI TERZI , , , , , ,29 LM TRASFERIMENTI 0, , , ,00 0,00 0,00 LM IMPOSTE E TASSE , , , , , ,07 LM TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI , , , , , ,77 LM TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI LM ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO , , , ,00 0,00 0,00 LM TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ , , , ,00 0,00 0,00 LM TOTALE USCITE PER PROGETTO , , , , , ,77