7/2/13 punto 4.7 Sistema di gestione) dell audit

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1 RAPPORTO D AUDT N. del 3 novembre 2015 Pano d audt n.1 del 10 ottobre 2015 Responsable: dott. Gerardo Salvatore Composzone GA Audtor: Dott. Francesco Abenante Audtor: Dott.ssa Carla renza Obettvo generale dell audt Verfca del controllo uffcale matera d scurezza almentare santà veterara Verfcare le dsposzon general merto a CU (document normatv cogent, lee guda, crcolar, procedure documentate) (Accordo 7/2/13 punto 4.1 Dsposzon general) Verfcare a panfcazonel programmazone, montoragglo e revsone delle attvtà e del CU (programmazone strategca, annuale, pano d lavoro ecc, sulla base del LEA) (Accordo Obettv specfc 7/2/13 punto 4.7 Sstema d gestone) dell audt Verfcare le procedure d Regstrazone/rconoscmento degl stablment del settore del mangm e degl alment, le Conseguenze del controll (NC e sanzon), Sstema d rlasco delle certfcazon uffcal Accordo parte 6. Controllo ufflcale Artcolazon ASP- Dpartmento d Prevenzone Collettva della salute Umana - Servzo gene degl organzzatve covolte Alment e della Nutrzone (ex ASL 1, ex ASL 2 ed ex ASL 3) Normatva d rfermento Reg. CE Art. 4 par.6 DGR Recepmento Accordo Stato Regon lee guda per l funzonamento ed l mgloramento delle attvtà d controllo uffcale da parte delle autortà competent DGR 697th Lee guda vcolant sull esecuzone e a verfca de controll uffcal matera d scurezza almentare Mod Rev 0 1

2 Svolgmento temporale del attvtà d audt data dalle alle Processo 10:00 10:30 Runone d apertura (Dott. Gerardo Salvatore Dott. Francesco Abenante Dott.ssa Carla renza, Daft. Francesco Negrone, Dott. Antono Romanello, Dott. Angelo Caputo, Dott. Pasquale Calce, Dott. Guseppe Romanell) Accordo 712!13 punto 4.1 Dsposzon general :30 11:00 11:00 12:00 (Dott. Antono Romanello, Dott. Angelo Caputo, Dott. Pasquale Calce, Dott. Guseppe Romanell) Accordo punto 4.7 Sstema d gestone (Dott. Antono Romanello, Dott. Angelo Caputo, Dott. Pasquale Calce, Dott. Guseppe Romanell) Accordo parte 6. Controllo uffcale 12:00 13:00 (Dott. Antono Romanello, Dott. Angelo Caputo, Dott. Pasquale Calce, Doft. Guseppe Romanell) Runone d chusura 13:00 13:30 (Dott. Antono Romanello, Dott. Angelo Caputo, Doft. Pasquale Calce, Dott. Guseppe Romanell) EST DELL AUDT Verfca rsoluzone Raccomandazon rlevate nell audt n. 5 del Nr Processo Raccomandazon Evdenze oggettve del attuazone Esto delle azon teressato delle azon correttve correttve 01 nfrastrutture, S raccomanda d rsolvere le Sosttuzone e potenzamento del Rsolto attrezzature ed problematche relatve alla sstema d rcezone del segnale ambente d connessone d rete lavoro 02 Procedura d S raccomanda d asscurare regstrazone puntuale coordamento tra servz, SVET area qualora sa rchesto e SAN, Presenza de protocoll d tesa tra due drettore del SAN e veterara per: le attvtà n drettore del Area e controllo nelle mense de pless covolgmento d entramb ospedaler dell ASL, case alloggo, case d d vglanza rposo, scuole e per le attvtà Mod Rev va d rsoluzone 0

3 d prevenzone e controllo comun del 2008 rfert all exasl n. 3 Lagonegro e quando due servz facevano capo ad un unco dpartmento d prevenzone (all.1 all b) Stesura d un protocollo d tesa tra Drettor del Dpartment d Prevenzone CSU e SA (all. 1) Da formalzzare 03 Procedura d S raccomanda d effettuare le Obettvo contenuto nella scheda d n va d rsoluzone regstrazone regstrazon d uffco d tutte le budget (ndcatore prevsto dalla DGR attvtà autorzzate al sens della n. 662/2015) (all. 2) legge 283/64 e degl esercz d vcato attv prma dell entrata vgore della DGR 1119/07 Rsultanze Accordo punto 4.1 Dsposzon general Presenza d dsposzon general merto al Cu (document normatv cogent, lee guda, crcoar procedure documentate) della Untà Operatva SAN del Dpartmento d Prevenzone CSU de ASP Sono present procedure, lee guda, crcolar tutt e tre gl ambt terrtoral delle tre ex ASL. (sono state acquste le dcazon fornte dall ex ambto terrtorale d Lagonegro sul controllo uffcale delle acque meral, sul pano ftosantar, e le procedure dell ex ambto terrtorale d Potenza sulle modaltà d conservazone e recapto de campon e Segnalazon certfcate d zo attvtà, (all 3, 3b, 3c e 3d) mentre l ex ambto terrtorale d Venosa s e dotata del Manuale Operatvo dell Autortà Competente Locale SAN Ambto terrtorale d Venosa (Al.4) Accordo 7/2/13 punto 4.7 Sstema d gestone Panfcazonel programmazone, montoragglo e revsone delle attvtà e del CU (programmazone strategca, annuale, pano d lavoro ecc, sulla base del LEA) La Programmazone delle attvtà d controllo uffcale per l ambto d competenza derva da pan regonal e dagl obettv del drettor general (scheda d budget all.2) che tengono consderazone LEA; Alla scheda d budget sono collegate le azon, le rsorse, gl obettv, gl dcator, a verfca e a rprogrammazone (report trmestrale collegato alla scheda d budget all.2a). Al terno del organzzazone s effettuano audt d supervsone sul personale che effettua controll uffcal. E presente un sstema d gestone formatzzato della corrspondenza. montoraggo de LEA avvene su modulstca e tempstca regonal (all. 5 schede montoraggo LEA Lagonegro) Mod.82-3 Rev 0 21JZ

4 E presente un elenco delle procedure Accordo parte 6. Controllo uffcale Obblgh general relazone all organzzazone del controll uffcal Regstrazone/rconoscmento degl stabllment del settore del mangm e degl alment, Conseguenze del controll (NC e sanzon), Sstema d rlasco delle certfcazon uffcal Le modaltà operatve per l esecuzone de controll uffcal sono rportate nel manuale operatvo d Venosa (al.4) e nelle dcazon/procedure per Potenza e Lagonegro (all 3a,3b, 3c, 3d). Per a gestone del campon e per le regstrazon sono state predsposte apposte procedure da Potenza (all. 3c e 3d). A Potenza e a Lagonegro son present due sstem formatzzat per a gestone degl OSA oltre alla anca dat Regonale usata tutt e tre gl ex ambt terrtoral (all. 6a,6b). n merto alle modaltà operatve relatve al rlasco delle certfcazon s fa rfermento alle dcazon msteral Document alegat 2 pp d rscontr Check lst SRA/CL-ss Allegat: 1) Protocollo d tesa tra l drettore del Dpartmento d prevenzone collettva della salute umana ed Drettore del Dpartmento d prevenzone santà e benessere anmale, per le attvtà d prevenzone e controllo comun del SAN e del area veterara la) Protocollo d tesa tra l drettore del area veterara ed Drettore del SAN per le attvtà d prevenzone e controllo nelle mense de pless ospedaler, dell asl-case alloggo-case d rposo-scuole b) Protocollo d tesa tra drettore de area veterara ed Drettore del SAN, per le attvtà d prevenzone e controllo comun 2) Scheda d budget a) nota prot del Relazone attvtà svolta-scheda d budget 3) 3a). Decreto del Presdente della Gunta Regonale 27 febbrao 2002, n. 46 Programma mrato per controllo uffcale delle acque meral commerco e per a verfca del rspetto delle dsposzon legslatve e regolamentar vgent matera-anno b)Pano camponamento del prodott d orge vegetale controllo resdu D.M e Reg. CE n.400/14 3c) Procedura operatva conservazone e recapto campon 3d) procedura operatva segnalazon certfcate d zo attvtà 4) Manuale operatvo del Autortà competente Locale SAN Venosa 5) Schede d montoragglo 6) 6a) access gestone osa potenza 6b) sstema gestone osa Lagonegro Mod Rev 0

5 REGONE ASUCATA ATTVTA D AUDT Nr Processo Doc. Element Rchestalraccom Non conformtalosservazon andazonj teressato esamat dsattes coordamento tra 01 Audt 2014 All. e SAN, qualora sa rchesto d due servz, SVET area entramb covolgmento Reg.CE art.4.5 La documentazone presente è frammentara Reg. CE punto 4.1 tutt 02 Dsposzon general All. 3a, 3b, e copre manera dscontua ambto 882/04 3c, 3d, 4 terrtorale della ASP. Art.3.1 e 8.1 AC Formalzzare e attuare asscurare protocollo organzzazone d uffcal d controll competenza modo unforme sul terrtoro della ASL punto 4.7 Sstema d All. 2,3,4,5 Sebbene tutt e tre gl ex ambt terrtoral s facca rfermento alle dcazon regonal Reg. CE tema d panfcazone montoraggo e 882/04 revsone delle attvtà d controllo uffcale, Art.3.1 Programmazone, montoraggo e gestone verfca unca anche questo caso sarebbe auspcable una lea guda unca per SAN della ASP parte 6. Le modaltà operatve legate alla regstrazone Unfcare a Controllo e al rconoscment degl stablment vanno Reg. CE procedura d All. 6a,6b unformate, come pure a gestone degl art.31.1.a regstrazone e uffcale elench degl OSA, questo per consentre una e 31.1.b gestone degl corretta programmazone ed anals de dat elench degl OSA Concluson: Nel sottoleare presenta marg a d pena dsponbltà mgloramento d tutto l personale afferente al servzo oggetto d audt, s evdenza che term d unformtà, adeguatezza, effcenza ed effcaca. S vta l l sstema Drettore del Dpartmento a valutare le Osservazon sopra evdenzate e a presentare entro 15 gg dalla data del presente rapporto d Audt un pano d azon con dcazone della tempstche e delle modaltà d rsoluzone delle crtctà segnalate. Le concluson sono rferte escusvamente a punt esamat, come da obettv specfc de audt. RGA Responsable Organzzazone /2 -U (Dettore Dpartmento d Prevenzone Collettva Salute Umana) Mod Rev 0 5Z