Cremona, 14 febbraio 2018.

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1 1 Relazione illustrativa del Piano degli investimenti 2018 redatta secondo le direttive fornite nelle Linee Guida per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2018 Cremona, 14 febbraio 2018.

2 La D.G.R. n. X/7600 del che definisce le regole in ordine alla gestione del Servizio socio sanitario regionale, prevede che anche per l'anno 2018 dovranno trovare allocazione nel Piano Investimenti esclusivamente gli interventi che godono di una copertura economica certa derivante da provvedimenti di assegnazione e/o autorizzazione regionale, secondo quanto previsto nel Decreto Legislativo 118/2011. Come indicato nella nota Direzione Generale Welfare Investimenti prot. n. G del , Linee Guida per la presentazione Piano Investimenti 2018, nel Piano annuale degli investimenti 2018, che rappresenta la programmazione triennale degli investimenti, sono stati inseriti esclusivamente interventi aventi copertura finanziaria certa in conto capitale sia derivante da provvedimenti di assegnazione e/o autorizzazione regionali sia derivante da finanziamenti da terzi non ordinari vincolati a investimenti. Il Piano Investimenti è stato predisposto tenendo conto di quanto indicato nei seguenti atti aziendali, pubblicati sul sito aziendale (che si allegano alla presente Relazione): - Delibera n. 411 del relativa a Approvazione Programma triennale lavori da eseguirsi presso l ASST Cremona nel triennio 2018/2020 ai sensi dell art. 21 del D. Lgs. N. 50/2016 ; - Delibera n. 455 del relativa a Programmazione biennale ( ) degli acquisti di beni e servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro (art. 21 comma 6 D. Lgs. 50/2016) ; - Delibera n. 557 del relativa a Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per gli anni di importo stimato superiore a ex art. 21 D. Lgs. 50/2016. Finanziamenti per investimenti assegnati con Deliberazioni di G.R. adottate negli anni dal 2013 al 2017 Provvedimento: D.G.R. N. X/821 DEL DETERMINAZIONI IN ORDINE AI CRITERI E AGLI AMBITI PER L UTILIZZO DEI FONDI RESI DISPONIBILI DALLA L.R. N. 5/ ASSESTAMENTO AL BILANCIO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 L importo complessivo finanziato è pari a di cui acquisti effettuati sino al 2016 per ,71. Nel corso del 2017 sono state acquistate le seguenti attrezzature: Descrizione bene Importo Categoria cespite Isola neonatale 8.540,00 Attrezzature sanitarie e scientifiche Un videocistoscopio ,00 Attrezzature sanitarie e scientifiche Un videoureterenoscopio ,00 Attrezzature sanitarie e scientifiche Elettrocardiografi 732,00 Attrezzature sanitarie e scientifiche N. 4 micropipette 1.320,04 Attrezzature sanitarie e scientifiche n. 6 archiviatori per vetrini ,00 Attrezzature sanitarie e scientifiche n. 4 Sistema trasferimento pazienti 3.660,00 Attrezzature sanitarie e scientifiche n. 10 piantane portaflebo 1.257,82 Attrezzature sanitarie e scientifiche n. 4 sedie 1.866,70 Mobili e arredi 2

3 3 n. 1 telefono cordless per UO diabetologica 21,95 Altri beni n. 1 I-PAD apple 1.311,50 Computer e periferiche Totale ,01 Il valore complessivo degli investimenti realizzati è pari a ,72 (99% del totale). Il residuo verrà utilizzato nel corso del 2018 per l acquisto di piccole attrezzature sanitarie e scientifiche. Provvedimento: D.G.R. N. X/1521 DEL ALLEGATO A) DETERMINAZIONI IN ORDINE AI CRITERI E AGLI AMBITI PER L UTILIZZO DEI FONDI DI INVESTIMENTO PREVISTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA NELLA LEGGE REGIONALE N. 23 L importo finanziato è pari a ed è relativo al progetto di Adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici del Presidio Ospedaliero di Cremona. Con deliberazione n. 316 del è stato approvato il progetto esecutivo dell opera che è stato consegnato in data , con i pareri dell Agenzia del Territorio e dell ASL della Provincia di Cremona, alla UO Edilizia Sanitaria della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia. A seguito di note con richiesta di chiarimenti da parte della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, con deliberazione n. 283 del è stato necessario riapprovare il progetto esecutivo dell opera e revisionare la documentazione progettuale e del quadro economico. Il progetto esecutivo dell opera è stato approvato con Decreto del dirigente della Struttura Investimenti di Regione Lombardia n del Con deliberazione n. 388 del è stata approvata l indizione della procedura aperta per i lavori. Con deliberazione n. 93 del , a seguito procedura aperta, è stato affidato l appalto per l esecuzione dei lavori alla ditta Paolo Beltrami Spa. Nel corso del mese di maggio 2017 è stato stipulato il contratto con la ditta aggiudicatrice. I lavori sono stati avviati il 14 luglio 2017 e si prevede di concluderli entro al fine dell anno Nel corso del 2017 sono state sostenute unicamente le spese di partecipazione alla commissione giudicatrice e seggio di gara per 6.000,00. Provvedimento: D.G.R. N. X/2931 DEL DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE N. X/ DI GIUNTA REGIONALE: AMMISSIONE A FINANZIAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE SANITARIE OBSOLETE A FAVORE DELLE AZIENDE OSPEDALIERE L importo finanziato è pari a ,00 ed è relativo alla sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete al fine di incrementare la qualità delle prestazioni sanitarie, risparmiare risorse per interventi manutentivi e ridurre gli eventi avversi riconducibili al mal funzionamento delle apparecchiature tecnologiche sanitarie. Alla data del sono stati acquisiti beni per un importo di ,85. Nell anno 2016 è stato realizzato il completamento delle procedure di acquisto delle seguenti attrezzature (per un totale complessivo di ,34): PORTATILI PER RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA (gara regionale ICP MILANO) ,00

4 4 LETTI DI DEGENZA ELETTRICI (gara regionale ARCA) ,36 SOLLEVATORE DI SALME (gara aggregata ARCA) 5.343,60 BARELLA (gara regionale ARCA) 3.573,38 Nell anno 2017 è stato realizzato il completamento delle procedure di acquisto delle seguenti attrezzature: N. 3 VENTILATORI ,40 Totale acquisti effettuati pari a ,59 (92% del totale). Si prevede di completare l acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche nel corso del 2018 (importo residuo ,41), previa autorizzazione regionale all utilizzo delle disponibilità derivanti da economie di gara (riga 22 punto 4) attrezzature sanitarie e scientifiche del Piano Investimenti). Provvedimento: D.G.R. N. X/4189 DEL DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL UTILIZZO DEI FONDI DI INVESTIMENTO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 L importo complessivo assegnato pari ad ,34 è stato così suddiviso: a) ,00 finalizzati ad interventi di riqualificazione impiantistica e strutturale mirati alla messa a norma e messa in sicurezza delle strutture dei Presidi Aziendali. Nel corso del 2015 sono stati realizzati interventi di rifacimento impianto di riscaldamento e sostituzione unità di trattamento aria strutture di Psichiatria, impianto rete di scarico Presidio Cremonese, riqualificazione della segnaletica stradale, sostituzione lavabi chirurgici e impianto trattamento legionella nel POC ( indicati nella riga 19 voce 2b) fabbricati indisponibili ed indicati nella riga 20 voce 3) Impianti e macchinari del Piano Investimenti). Nel corso del 2016 sono stati realizzati interventi di messa a norma e messa in sicurezza dei Presidi e delle strutture esterne aziendali per ,73 (compresi i lavori di ristrutturazione area Triage del Pronto Soccorso, il recuperatore di calore a flusso incrociato, l impianto elettrico e antincendio degli ambulatori Urologia/Nefrologia per ,53 di cui alla Determinazione UO Tecnico Patrimoniale n. 37 del ). Sono stati completati nel 2017 ulteriori lavori (già aggiudicati con Determinazione UO Tecnico Patrimoniale n. 25 del ) di messa a norma e sicurezza delle strutture aziendali per ,88 (importo complessivo aggiudicato ,23). Con determinazione dirigenziale n. 1 del sono stati affidati i lavori per la riqualificazione del Laboratorio di Anatomia Patologica, la sostituzione del refrigeratore infettivi, la pavimentazione dell ingresso del monoblocco POC e la riqualificazione della segnaletica verticale e orizzontale per un importo complessivo di ,00; con determinazione dirigenziale n. 20 del è stato approvato il 1^ e ultimo stato avanzamento lavori per un importo pari a ,40. Nel corso del 2017 sono stati effettuati i seguenti interventi: - adeguamento degli impianti elettrici del nuovo servizio di Dermatologia del POC (determinazione dirigenziale n. 16 del per ,80 impianti) -realizzazione interventi di messa a norma e riparazione di alcuni impianti elevatori del POC (determinazione dirigenziale n. 22 del per ,74 impianti). Non residuano ulteriori fondi.

5 b) ,00 per l implementazione del parco tecnologico ritenuto obsoleto e non più oggetto di possibile manutenzione (indicati alla riga 22 voce 4) attrezzature sanitarie e scientifiche); Nel corso del 2016 si è proceduto all acquisto di: Descrizione bene Importo Categoria cespite manipoli ed accessori per Ortopedia mediante adesione ad una procedura di gara dell AO Treviglio, Un dispositivo dedicato alla dosimetria relativa (fantoccio ad acqua) per il servizio di Fisica Sanitaria ,00 Attrezzature sanitarie e scientifiche ,86 Attrezzature sanitarie e scientifiche n. 3 sonde per l UO Ostetricia e Ginecologia, ,00 Attrezzature sanitarie e scientifiche n. 2 camere di ionizzazione per il Servizio di Fisica 4.313,92 Attrezzature sanitarie e Sanitaria scientifiche un incubatore per UO Genetica 1.559,16 Attrezzature sanitarie e scientifiche Totale ,94 5 Nel corso del 2017 si è proceduto all acquisto delle seguenti attrezzature: Descrizione bene Importo Categoria cespite N. 1 YAG LASER per UO oculistica ,67 Attrezzature sanitarie e scientifiche N. 1 ortopantomografo ,81 Attrezzature sanitarie e scientifiche N. 1 monitor per sala operatoria 2.684,00 Attrezzature sanitarie e scientifiche N. 2 stampanti per cassette, n. 6 stampanti per vetrini, n. 1 processatore per campioni biologici per UO anatomia patologica ,86 Attrezzature sanitarie e scientifiche N. 1 videobroncoscopio ,12 Attrezzature sanitarie e scientifiche N. 2 isteroscopi diagnostici e n. 2 fibre ottiche per isteroscopio ,22 Attrezzature sanitarie e scientifiche N. 1 sistema laccio elettrostatico 3.513,60 Attrezzature sanitarie e scientifiche Totale ,28 per un importo complessivo di attrezzature sanitarie pari a ,22. Con deliberazione n. 425 del è stata aggiudicata la fornitura di n. 2 sistemi di digitalizzazione per immagini radiografiche per un importo pari a ,20. Inoltre, è in corso la gara per l affidamento della fornitura di n. 1 irradiatore di sacche per UO Immunotrasfusionale. c) ,34 relativi ad adeguamenti tecnici della rete trasmissiva aziendale (indicati alla riga 20 voce 3) Impianti e macchinari di cui per Informatica del Piano Investimenti). Con deliberazione n. 494 del 15/11/2017 si è proceduto all indizione di procedura aperta ai sensi dell art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione della rete locale. d) ,00 relativo all acquisto di attrezzature tecnico-economali.

6 6 Nel corso del 2016 all acquisto dei seguenti beni: Descrizione bene Importo Categoria cespite n. 35 sedie da ufficio 5 razze 2.135,00 mobili e arredi N. 1 sedia da ufficio 722,04 mobili e arredi N. 4 sgabelli con schienale 1.405,44 mobili e arredi N. 13 sgabelli per reparti vari 846,19 mobili e arredi N. 2 sgabelli con schienale per studio dentistico 702,72 mobili e arredi N. 1 carrello visita 2.011,78 mobili e arredi N. 19 sedie di cui 15 per ufficio e 4 per sala d attesa 1.004,06 mobili e arredi N. 15 sedie da ufficio 915,00 mobili e arredi N. 38 sedie per reparti 3.031,27 mobili e arredi Arredi vari ,44 mobili e arredi Terminale rilevazione presenze 3.721,00 altri beni Totale ,94 Nel corso del 2017 si è proceduto ai seguenti acquisti: Descrizione bene Importo Categoria cespite N. 2 sollevatori 7.536,98 Attrezzature sanitarie e scientifiche Totale 7.536,98 per un importo complessivo di mobili e attrezzature sanitarie pari a ,92. L importo complessivamente realizzato di tali finanziamento alla data del è pari a ,69 (69% del totale). Si prevede la conclusione delle acquisizioni nel corso del Provvedimento: D.G.R. N. X/5135 DEL DETERMINAZIONI IN ORDINE AI CRITERI E AGLI AMBITI PER L UTILIZZO DEI FONDI DI INVESTIMENTO PREVISTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 L importo complessivo assegnato pari ad ,00 è stato così suddiviso: a) finalizzati ad interventi di riqualificazione impiantistica e strutturale mirati alla messa a norma e messa in sicurezza delle strutture dei Presidi Aziendali (indicati nella riga 19 voce 2b) fabbricati indisponibili del Piano Investimenti). Nel corso del 2017 è stato realizzato un sistema di illuminazione wireless per l abilitazione al volo notturno dell elisuperfice del POC per un importo complessivo di ,60 (impianti e macchinari). Nel corso del 2018 si procederà alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione del Laboratorio Analisi del POC per l implementazione di sistemi diagnostici ad elevata automazione (Core-lab, sistemi a catena) per un importo pari a , la cui procedura è in fase di svolgimento da parte dell ASST di Lodi.

7 7 b) ,00 per acquisizione di apparecchiature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete. Nel corso del 2017 si è proceduto all acquisto di attrezzature sanitarie varie come da verbale della Commissione Aziendale Dispositivi Medici, con riferimento alle seguenti apparecchiature: Descrizione bene Importo Categoria cespite N. 2 ventilatori pazienta da trasporto ,46 Attrezzature sanitarie e scientifiche N. 1 defibrillatore ,00 Attrezzature sanitarie e scientifiche N. 1 1 impedenziometro 3.891,80 Attrezzature sanitarie e scientifiche N. 1 Laser ad OLMIO ,00 Attrezzature sanitarie e scientifiche N. 1 apparecchio per screening uditivo neonatale 4.148,00 Attrezzature sanitarie e scientifiche Totale ,26 Nel corso del 2018 si completeranno le procedure per l acquisizione di ulteriori attrezzature sanitarie. c) relativo all acquisto di attrezzature tecnico-economali (indicati alla riga 24 voce 5) mobili e arredi del Piano Investimenti); Nel 2016 si è proceduto all acquisto di: Descrizione bene Importo Categoria cespite N. 1 rollborad 854,00 Attrezzature sanitarie e scientifiche N. 2 piantane porta sacche 7.564,00 Attrezzature sanitarie e scientifiche N. 10 tavoli servitori per UO Neurologia e Neurochirurgia 2.329,22 Mobili e Arredi Totale ,22 Nel corso del 2017 si è proceduto all acquisto di: Descrizione bene Importo Categoria cespite N. 1 armadio per infiammabili per laboratorio Analisi 1.634,80 Mobili e Arredi N. 1 carrello per trasporto materiale vario 3.294,00 Altri beni N. 1 Rollboard 945,50 Attrezzature sanitarie e scientifiche N. 1 lavapadelle 3.477,00 Attrezzature sanitarie e scientifiche Totale 9.351,30 Nel corso del 2018 si completeranno le procedure per l acquisizione di ulteriori attrezzature sanitarie. d) destinati all implementazione dei sistemi informatici finalizzata all attuazione della LR 23/2015 (indicati alla riga 20 voce 3) Impianti e macchinari di cui per Informatica del Piano Investimenti), che verranno utilizzati nel corso del 2018 a completamento dei lavori relativi agli adeguamenti tecnici della rete trasmissiva aziendale.

8 L importo complessivamente realizzato di tali investimenti alla data del è pari a ,38 (12% del totale). 8 Provvedimento: D.G.R. N. X/5136 DEL PROGRAMMA INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE N. 67/1988 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL APPROVAZIONE DEL VII ATTO INTEGRATIVO DELL ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI L importo finanziato è pari a ed è relativo al progetto Realizzazione di Area oncologica multidisciplinare (Cancer Center) del Presidio Ospedaliero di Cremona. Come precisato nella nota Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione di Regione Lombardia prot. n. A del , con particolare riferimento a quanto indicato nella nota della Struttura Investimenti (Nota prot. n. G del ), viene indicata nel Piano Investimenti la sola quota a carico di Regione ( ), in quanto non è attualmente ammessa a finanziamento la parte a carico dello Stato. Codice Intervento Monitoraggio Edilizia Sanitaria: 5/21. Con Deliberazione n. 286 del , in seguito alla procedura aperta esperita ai sensi degli artt. 157 e 60 Dlgs.50/2017, sono stati affidati i servizi di progettazione definitiva e esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di area oncologica multidisciplinare (Cancer Center) presso il Presidio Ospedaliero di Cremona. Provvedimento: D.G.R. N. X/6548 DEL PROGRAMMA REGIONALE STRAODINARIO INVESTIMENTI IN SANITA DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. X/5805/2016 E ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI. L importo complessivo assegnato pari ad ,00 così suddivisi: a) ,00 finalizzati alla realizzazione POT; b) ,00 per l acquisto di RMN 1,5 T (2D 3D workstation); c) ,00 per l acquisto di sistemi informatici per la presa in carico del paziente; d) ,00 per l acquisto di TAC 64 strati; e) ,00 per l acquisto di Mammografo; f) ,00 da destinare alla sostituzione di piccole attrezzature o alla realizzazione di piccole manutenzioni straordinarie per la copertura dei costi di interventi improcrastinabili ed urgenti, finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico. Tali risorse sono state ripartite per all UO Tecnico Patrimoniale, per al Servizio Ingegneria Clinica ed all UO Acquisti e Servizi. Nel corso del 2017 si è proceduto all acquisto di attrezzature sanitarie varie come da verbale della Commissione aziendale dispositivi medici, con riferimento alle seguenti apparecchiature: Descrizione bene Importo Categoria cespite N. 1 ventilatore polmonare ,20 Attrezzature sanitarie e scientifiche N. 1 pompa a siringa 2.440,02 Attrezzature sanitarie e scientifiche N. 1 Sistema di archiviazione per vetrini ,00 Attrezzature sanitarie e scientifiche N. 1 Sonda ecografica 8.418,00 Attrezzature sanitarie e scientifiche

9 9 N. 4 sonde ecografiche ,00 Attrezzature sanitarie e scientifiche N. 1 isteroscopio 9.149,11 Attrezzature sanitarie e scientifiche N. 1 sonda ecografica ,00 Attrezzature sanitarie e scientifiche Totale ,33 Con deliberazione n. 562 del è stata indetta la procedura negoziata per la fornitura di una soluzione software per la gestione della presa in carico dei pazienti cronici per un importo pari a ,00. Per l acquisizione di una RMN, una TAC e un mammografo si procederà attraverso adesione a gare esperite da ARCA Lombardia. Provvedimento: D.G.R. N. X/7539 DEL ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI CONSEGUENTI ALLA L.R. 22/2017 ED ALLA L.R. 2/2017. L importo complessivo assegnato pari ad ,00 è destinato alla realizzazione di piccoli interventi finalizzati al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico. Nessuna opera realizzata nel corso del Provvedimento: D.G.R. N. X/7767 DEL PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. X/7037/2017. L importo complessivo assegnato pari ad ,00 finalizzato all acquisizione di 1 acceleratore lineare che verrà acquisito mediante procedura di gara esperita da ARCA. PROTESICA Nella scheda 2 del Decreto Presidenza Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n del di Regione Lombardia è stato inoltre assegnato un contributo in conto capitale per l importo di finalizzato ad investimenti relativi all acquisizione di beni di Protesica Maggiore da utilizzarsi nel corso del F.to IL DIRETTORE GENERALE ai sensi D. Lgs. 39/93 Dott. Camillo Rossi

10 10 Direzione Generale Cremona, 14 febbraio 2018 Alla Direzione Generale Welfare Investimenti e Sistema Informativo Regione Lombardia Piazza Città di Lombardia n MILANO (MI) DICHIARAZIONE DI COERENZA ALLEGATA LA PIANO INVESTIMENTI Con riferimento alla nota Direzione Generale Welfare Investimenti e Sistema Informativo prot. n. G del ad oggetto Linee Guida Piano Investimenti 2018 il sottoscritto Camillo Dr. Rossi, Direttore Generale dell ASST di Cremona DICHIARA la coerenza con la Programmazione Sanitaria Regionale, con il Programma triennale dei Lavori Pubblici e con il Programma biennale degli acquisti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., limitatamente agli interventi di investimento già dotati di una copertura economica certa in conto capitale o derivante da provvedimenti di assegnazione e/o autorizzazione regionali o derivante da finanziamenti da terzi non ordinari vincolati a investimenti (pubblici e privati). A tal fine si precisa che il Piano Investimenti contiene, inoltre, gli interventi di valore inferiore a ,00 (non ricompresi nel Piano biennale degli acquisti precisato); la coerenza tra il prospetto sinottico e la relazione illustrativa (tale coerenza riguarda gli aspetti quantitativi e di contenuto della relazione); la coerenza con le schede di monitoraggio previste dalla normativa regionale e nazionale, le schede di rendicontazione previste dagli atti regionali ed altri strumenti di monitoraggio a disposizione dell azienda; che è stata verificata la coerenza tra le spese effettuate per investimenti ed aggiornamento dei Crediti verso regione anche alla luce delle eventuali procedure esistenti in applicazione del PAC (Percorso Attuativo della Certificabilità del Bilancio); che i cespiti vengono aggiornati in coerenza con l avanzamento del piano investimenti. Il Responsabile UO Ufficio Tecnico Ing. Mauro Manfredini F.to ai sensi D. Lgs. 39/93 Il Responsabile UO Acquisti e servizi Dr.ssa Susanna Aschedamini F.to IL DIRETTORE GENERALE ai sensi D. Lgs. 39/93 Dott. Camillo Rossi

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