Allegato parte integrante PIANO REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA LARGA BANDA

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1 Allegato parte integrante PIANO REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA LARGA BANDA TECNOFIN IMMOBILIARE Srl GRUPPO TECNOFIN TRENTINA SPA PIANO DI REALIZZAZIONE DELL INFRASTRUTTURA DI RETE A LARGA BANDA Art 4 della Convenzione di data 14 marzo 2006 tra Provincia autonoma di Trento e Tecnofin Immobiliare S.r.l., contenente le norme e le condizioni per la realizzazione e la gestione dell infrastruttura di rete provinciale finalizzata alla creazione della rete di comunicazione a larga banda DATA: 11 MAGGIO 2006 APPROVATO DAL CDA DI TECNOFIN IMMOBILIARE IN DATA 24 LUGLIO 2006 Pag. 1 di 25 All. 001 RIFERIMENTO: 2006-S

2 INDICE 1 PREMESSA: LA CONVENZIONE TRA PAT E TECNOFIN IMMOBILIARE 2 INTRODUZIONE: IL PROGETTO D INFRASTRUTTURA DI RETE 3 LE ASSUNZIONI ECONOMICHE SOTTESE ALLA REDAZIONE DEL PIANO 3.1 IL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO 3.2 IL PIANO ECONOMICO DI TECNOFIN IMMOBILIARE 4 GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL INFRASTRUTTURA DI RETE E PRIME CONSIDERAZIONI SUL PIANO DI REALIZZAZIONE 4.1 WIRELESS 4.2 NODI DI RETE 4.3 TRATTE LINEARI 4.4 COMPONENTI TECNOLOGICHE 5 LO SVILUPPO DEL PIANO DI REALIZZAZIONE 5.1 WIRELESS 5.2 LARGA BANDA 6. NOTE CONCLUSIVE Pag. 2 di 25 All. 001 RIFERIMENTO: 2006-S

3 1 PREMESSA: LA CONVENZIONE TRA PROVINCIA E TECNOFIN IMMOBILIARE Il presente documento riassume gli elementi principali della convenzione e dell impostazione metodologica del piano di realizzazione dell infrastruttura a Larga Banda, condiviso con il Servizio Reti e Telecomunicazioni, come da art. 4 della convenzione tra Tecnofin Immobiliare e Provincia autonoma di Trento (PAT) sottoscritto in data 14 marzo La Giunta provinciale, con deliberazione n 2767 del 16 dicembre 2005 ha approvato lo schema di convenzione tra Provincia autonoma e Tecnofin Immobiliare per la realizzazione dell infrastruttura di rete a Larga Banda, convenzione sottoscritta il 14 marzo Gli elementi principali della convenzione, pur mantenendo il testo ufficiale della medesima come il solo documento ufficiale di riferimento, possono essere così riassunti. La convenzione contempla al punto 3 gli impegni della Provincia ed al punto 4 gli impegni di Tecnofin Immobiliare ovvero di presentare un piano recante la programmazione completa dell attività di progettazione e di realizzazione delle opere per l infrastruttura di rete provinciale per la larga banda,.., e l indicazione di dettaglio di tempi e costi preventivati per dette attività Con riferimento al punto 4, Tecnofin Immobiliare allega il piano recante la programmazione completa coerentemente con la documentazione messa a disposizione e le informazioni ottenute dai servizi di cui all articolo 10 della convezione o con l indicazione di tempi e costi preventivati per dette attività e redatto di concerto con il servizio competente in materia di telecomunicazioni e approvato dalla Giunta provinciale ; o che rappresenta la condizione necessaria per l assegnazione e l erogazione dei contributi ex art. 19 Lp 10/2004 (capitolo del bilancio provinciale) o Tecnofin Immobiliare si avvarrà della consulenza delle competenze tecniche ed amministrative della Provincia; in particolare, si potrà avvalere dei servizi provinciali competenti in materia di telecomunicazioni per gli aspetti tecnici ed in materia di appalti per le relative procedure; o Tecnofin Immobiliare sarà proprietaria dell infrastruttura di rete provinciale e si obbliga a curare l acquisizione della proprietà o disponibilità di ogni ulteriore infrastruttura; o Tecnofin Immobiliare realizza tratte e nodi dell infrastruttura in relazione alle priorità e scadenze evidenziate dalla Provincia nel piano di cui al punto 3.1, lett. e) della Convenzione. Tecnofin Immobiliare metterà a disposizione l infrastruttura realizzata alla Provincia e a soggetti terzi tramite Trentino Network Srl, soggetto gestore della rete individuato dalla Provincia autonoma in base alla citata deliberazione Pag. 3 di 25 All. 001 RIFERIMENTO: 2006-S

4 n 2767/2005 linee guida per i progetti a larga banda Indirizzi per le strutture e società controllate della Provincia. Trentino Network avrà il ruolo di gestore della rete con il compito, tra gli altri, di affittare l infrastruttura nei confronti degli operatori a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. Con riferimento all articolo 3 della convenzione, alla data della firma della stessa, la Provincia autonoma ha consegnato alla società Tecnofin Immobiliare i seguenti documenti. a) Il progetto preliminare ed i progetti definitivi approvati alla data della sottoscrizione: a1. progetto preliminare di cui alla deliberazione n 2060 di data 30 agosto 2002, costituito dalle relazioni tecnico-descrittiva e di valutazione economica dell infrastruttura di rete, dalle linee guida per la rete urbana di accesso e, infine, da 15 tavole relative allo sviluppo della rete di dorsale e di localizzazione nodi. a2. progetti definitivi necessari per l affidamento degli incarichi per la progettazione esecutiva, approvati e consegnati alla data della sottoscrizione, relativi a: Tratte - Trento Nord Mezzolombardo - Mezzolombardo Andalo Nodi secondo 4 tipologie di riferimento, per le componenti: - costruttiva/edile - impiantistica elettrica e meccanica Fibre e apparati (specifiche tecniche) b) progetti definiti come esecutivi concernenti le seguenti singole tratte dell infrastruttura: - Trento - Vezzano - Vezzano - Dro - Dro - Riva - Trento sud - Pergine c) L elenco delle tratte (per un totale di km 178,7) e di n. 3 nodi (Zambana, Fai della Paganella, Ossana) realizzate o in fase di realizzazione da parte della Provincia. Pag. 4 di 25 All. 001 RIFERIMENTO: 2006-S

5 d) L elenco della disponibilità di nodi di rete e di tratte realizzate o in fase di realizzazione (per un totale di km 97,3) su delega della Provincia a soggetti diversi da Tecnofin Immobiliare. e) Il piano delle priorità e scadenze stabilite dalla Provincia. Gli elenchi con il dettaglio delle tratte e dei nodi qui riportati sono depositati presso la sede di Tecnofin Immobiliare. Pag. 5 di 25 All. 001 RIFERIMENTO: 2006-S

6 2 INTRODUZIONE: IL PROGETTO D INFRASTRUTTURA DI RETE L articolo 6 del Codice delle comunicazioni elettroniche e la legge provinciale 10/2004 hanno portato la Giunta provinciale all individuazione di Tecnofin Trentina, tramite la partecipata Tecnofin Immobiliare Srl, quale società con il compito di realizzare l infrastruttura di rete provinciale a larga banda. Il ruolo strategico del progetto per lo sviluppo economico lo si riscontra sia a livello nazionale (rapporto della task force:...la larga banda è una condizione essenziale per lo sviluppo del Paese ) che a livello europeo (piano d azione della Commissione e-europe : larga banda come fattore chiave dello sviluppo economico dell Europa). La stessa Lp 10/04 all art 19 comma 1 sancisce che La Provincia riconosce la larga banda quale fattore primario dello sviluppo economico e sociale del territorio provinciale usufruibile dalle comunità, dalle imprese e dai singoli, Nel modello di sviluppo del territorio provinciale fondato sull innovazione tecnologica ed in particolare sull attivazione di un ciclo virtuoso tra ricerca (dati i centri d eccellenza locali), impresa e nuova imprenditorialità (spin off), l'innovazione digitale costituisce un aspetto fondamentale della crescita economica e sociale del territorio. Il modello di sviluppo ed il ruolo centrale dell ICT e quindi delle infrastrutture di telecomunicazione è un fattore cardine per lo sviluppo locale, anche ai fini dell attrattività della Provincia e della valorizzazione dei centri di eccellenza e risorse esistenti. In tal senso gli assi 1 conoscenza e di conseguenza il 2 competitività del Programma di Sviluppo Provinciale valida il nuovo modello dove, accanto a università e centri di ricerca, diventa strategico realizzare una rete a larga banda che, in fasi successive, copra l'intero territorio a superamento del cosiddetto digital divide. Il percorso di studio condotto dalla Provincia per l impostazione del progetto d infrastruttura di rete si riscontra nelle deliberazioni di seguito menzionate, a seguito delle quali è stata definita la convenzione tra Tecnofin Immobiliare e Provincia. n 1779 di data 29 luglio 2002 (atto d indirizzo: servizi ed infrastruttura di rete per la larga banda); n 2060 di data 30 agosto 2002 (costituzione di un gruppo misto per la progettazione preliminare dell infrastruttura di rete provinciale per la larga banda); n 1886 di data 1 agosto 2003 (linee guida per la realizzazione delle reti urbane di accesso); n 2637 di data 17 ottobre 2003 (aggiornamento atto d indirizzo: servizi ed infrastrutture di rete per la larga banda). La deliberazione della Giunta provinciale di data 15 dicembre 2005 ha individuato modalità e termini in base ai quali Tecnofin Immobiliare dovrà realizzare l infrastruttura di rete a larga banda, ed a seguito di detta deliberazione è stata firmata la convenzione in data 14 marzo Pag. 6 di 25 All. 001 RIFERIMENTO: 2006-S

7 Gli elementi cardine della convenzione dal punto di vista dei rapporti ed obbligazioni reciproche Provincia e Tecnofin Immobiliare sono citati rispettivamente all articolo 3 e 4 della convenzione stessa ed illustrati al punto precedente. Elemento rilevante per l impostazione della gestione di progetto è la possibilità da parte di Tecnofin Immobiliare di avvalersi in particolare delle competenze tecniche e di supporto nella gestione degli appalti da parte dei servizi competenti della Provincia. Infine, è doveroso sottolineare che il lavoro svolto è il risultato della ponderazione effettuata tra le priorità e scadenze fissate dalla Provincia ai sensi del punto 3.1, lettera e) della convenzione, le esigenze di progetto e le risorse, con particolare attenzione alla sostenibilità economico-finanziaria della società, e con l obiettivo di rendere equilibrati i rapporti economici fra le società pubbliche coinvolte nel progetto. Il piano è stato strutturato in due linee progettuali: 1) progetto wireless ; 2) progetto Larga Banda (LB) che a sua volta viene distinto in due fasi: - prima fase: LB , periodo di cui al punto e) art. 3 della convenzione - seconda fase: LB Il Servizio reti e telecomunicazioni della Provincia ha stimato un budget complessivo di 113,9 milioni di Euro per la realizzazione dell infrastruttura di rete dei quali: 101 milioni di Euro per investimenti da realizzare da parte di Tecnofin Immobiliare e 12,9 milioni di Euro per interventi realizzati o da realizzare da soggetti terzi (Provincia o soggetti diversi da Tecnofin Immobiliare) come da elenchi c) e d) di cui al punto 3 della convenzione Il Servizio medesimo, sulla base degli studi ed analisi condotte, ha formulato le ipotesi sottese al budget di spesa di 101 milioni di Euro a carico di Tecnofin Immobiliare per quanto riguarda i costi per: - incarichi professionali e realizzazione delle tratte; - la realizzazione di nodi e la posa della fibra (costo/ml o mq); - la parte tecnologica e le previsioni circa il grado di allestimento dei nodi. Il presente piano non contempla la tempistica per quanto attiene la gestione degli appalti di competenza del relativo Servizio della Provincia, di cui Tecnofin Immobiliare potrà avvalersi in virtù dell articolo 10 della Convenzione. Il calcolo dei tempi dovrà considerare l intervallo temporale tra l ultimazione della progettazione esecutiva e l effettivo avvio dei lavori, quantificabile a valle di un confronto con il citato Servizio, il quale, a seguito della deliberazione della Giunta provinciale di approvazione del presente piano, definirà la sua operatività. Pag. 7 di 25 All. 001 RIFERIMENTO: 2006-S

8 3 LE ASSUNZIONI ECONOMICHE SOTTESE ALLA REDAZIONE DEL PIANO Le assunzioni economiche hanno avuto un peso fondamentale nell impostazione e redazione del piano e costituiscono il vincolo su cui è stata impostata la già critica sostenibilità del medesimo per Tecnofin Immobiliare. L elaborazione da parte di Tecnofin e dei suoi consulenti delle previsioni economico-finanziarie sulle prospettive della società Tecnofin Immobiliare è basato sulle informazioni che sono state messe a disposizione dal Servizio Reti e Telecomunicazioni della Provincia e sulle ipotesi minime di ricavo proposte da Trentino Network. Le principali assunzioni economiche e finanziarie sono le seguenti: la realizzazione della parte tecnologica e quindi della cosiddetta accensione della fibra sarà legata all effettivo utilizzo tenendo conto del contratto Telecom, che scadrà il prossimo 31 dicembre 2010: pertanto, fino a tale data è prevista l accensione solo parziale della rete; il rimborso dell IVA a credito in tempi ragionevoli (3 anni); acquisizione dei terreni ove verranno realizzati i nodi a titolo gratuito (comodato gratuito) da parte della Provincia o degli Enti locali. i ricavi da Trentino Network, per la messa a disposizione dell infrastruttura, sono stati riportati nel piano economico finanziario così come quantificati da Trentino Network stessa non potendo, ad oggi, Tecnofin Immobiliare verificarne la congruità; rispetto del budget di spesa di 101 milioni per gli investimenti previsti, in particolare riguardo i costi della progettazione, i costi della realizzazione dei nodi e delle tratte lineari, i costi degli apparati tecnologici così come stimati dal Servizio Reti e Telecomunicazioni della Provincia; rispetto degli stanziamenti previsti nel documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio approvato dalla Giunta provinciale in data 28 ottobre 2005 nei capitoli: o Servizio Reti e Telecomunicazioni per Euro nel periodo (in conto annualità) o Servizio Entrate, Finanza e Credito per Euro nel periodo (in conto capitale) realizzazione nel biennio del progetto wireless (WiNet) e della prima fase del progetto larga banda con valutazione tecnico-economica preliminare all attivazione della fase di completamento del periodo Pag. 8 di 25 All. 001 RIFERIMENTO: 2006-S

9 3.1 IL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO Per la realizzazione dell infrastruttura il Servizio Reti e Telecomunicazioni ha previsto un budget di spesa complessivo di 113,9 milioni distinto in: 1. Sezione Provincia per le tratte già realizzate o che saranno realizzate come concomitanze, in occasione di altri lavori di scavo. L impegno della Provincia è previsto in 12,9 milioni di Euro che corrisponde all importo previsto nel piano di Tecnofin Immobiliare come acquisizione di tutte le parti di infrastruttura realizzate non da Tecnofin. Saranno dalla medesima acquisite, nell eventuale alternativa al conferimento come previsto dalla convenzione, per un importo massimo di 12,9 milioni in cinque rate di 2,58 milioni ciascuna a partire dal 2011 e fino al Sezione Tecnofin relativo al periodo per 101 milioni: Sezione Tecnofin!"#!$! $## &### '( ) #*+ + ##+!! ###!! % % %* Le cifre riportate nella precedente tabella, per comodità arrotondate, sono qui di seguito dettagliate. A) Gli oneri relativi agli incarichi professionali (progettazione esecutiva, direzione lavori e sicurezza) sono calcolati sul 2,5% dell importo di spesa complessivo nell ipotesi di gestione tramite il modello dei gruppi misti di progettazione. Pag. 9 di 25 All. 001 RIFERIMENTO: 2006-S

10 B) La realizzazione della parte edile dei nodi di rete (nel numero di 92) prevede un budget di 7,5 1 milioni di Euro sull assunzione che i siti dove insediare i nodi siano di norma concessi a titolo gratuito da parte di Provincia/enti locali o, in subordine ed in casi molto limitati, siano concessi a locazione agevolata (è stato ipotizzato un totale di Euro/anno). Il calcolo, che è effettuato nell ipotesi di realizzare la prevalenza di nodi (60%) secondo standard costruttivi predefiniti, porta a queste prime previsioni di costo: EDIFICAZIONE, RISTRUTT.NE NODI STANDARD NODI FUORI STANDARD COSTO TOTALE COSTO Euro Mq Costo/mq LOCAZIONE NODI STANDARD NODI FUORI STANDARD Euro/anno Mq Costo annuo/mq C) Per la parte lineare, nello specifico la realizzazione delle tratte per quanto attiene le opere civili (scavi, pozzetti, posa tubi, ecc.), si prevede un budget di 28 milioni di Euro, in base ai quali Tecnofin Immobiliare è previsto realizzi 537 chilometri su un totale di 838, secondo la tabella successiva fornita dal Servizio Reti e Telecomunicazioni. 1 E compreso anche l immobile di Trento Lungadige Leopardi Ponte San Giorgio per una metratura pari a 1200 mq, superficie che si presume da destinare a locali tecnici. Pag. 10 di 25 All. 001 RIFERIMENTO: 2006-S

11 La tabella 2 evidenzia le tratte relative ai progetti definitivi e esecutivi consegnate alla sottoscrizione della convenzione. Tratta Sviluppo (m) Importo lavori ( ) Costo medio ( /m) Importo progetto al netto dell'iva ( ) Tratte relative ai progetti definitivi ed esecutivi Altre tratte 1 Definitivo Trento - Mezzolombardo ,56 53, ,67 2 Definitivo Mezzolombardo - Andalo ,51 42, ,00 3 Esecutivo Trento sud - Pergine ,55 38, ,00 4 Esecutivo Trento centro- Vezzano ,26 50, ,33 5 Esecutivo Vezzano - Dro ,00 36, ,17 6 Esecutivo Dro - Riva del Garda ,06 44, ,67 Totali progetti definitivi e esecutivi ,84 7 Andalo-Storo ,91 41, ,71 8 Storo-Bezzecca ,00 50, ,39 9 Bezzecca-Riva ,83 65, ,29 10 Riva-Nago ,65 35, ,96 11 Nago-Rovereto z.i ,69 36, ,96 12 Avio-Ala* ,60 35, ,20 13 Ala-Rovereto ,62 35, ,90 14 Rovereto-Trento sud ,98 66, ,90 15 Mezzolombardo-Denno (in ferrovia) ,02 6, ,85 16 Denno-Cles ,61 51, ,36 17 Cles-Marilleva (in ferrovia) ,22 5, ,62 18 Madonna di Campiglio-Tione* ,84 51, ,12 19 Mezzolombardo-Mostizzolo ,72 48, ,33 20 Trento Nord-Bellamonte ,40 52, ,67 21 Castello Tesino-Pergine ,62 59, ,00 22 Villa Agnedo-Grigno ,91 46, ,67 23 Predazzo-Canazei ,96 43, ,67 24 Pergine-Pinè* ,50 39, ,92 25 Rovereto-Folgaria* ,60 41, ,54 26 Anello di Trento ,34 65, ,33 Economie sugli indennizzi ,00 Totale altre tratte ,39 Totale , ,23 Per le tratte ove esistono già i progetti esecutivi si potrà procedere immediatamente alle gare di appalto; per tutte le altre tratte occorrerà invece un attività di progettazione prima di procedere alla relativa realizzazione. I rimanenti 301 chilometri sono rappresentati da: - concomitanze Provincia per 109,5 chilometri - tratto Bellamonte-Canal San Bovo già appaltato dalla Provincia: 42,9 chilometri 2 Nella tabella si evidenziano le colonne intestate come importo lavori ed importo progetto. Per importo lavori s intendono i lavori a base d'appalto pari al costo delle opere. Per importo progetto s intende il costo complessivo dato dall importo lavori e dalle somme a disposizione per occupazioni temporanee e danni, imprevisti, spese tecniche (D.L., coordinamento sicurezza, ecc.), contributi, oneri fiscali. Gli oneri per imprevisti sono computati per i progetti definitivi mediamente al 5% (tra il 4,5% ed il 5,5% a seconda del progetto), mentre per gli esecutivi ammontano a circa il 10 %. Le voci relative a Importo del progetto sono al netto dell'iva. Pag. 11 di 25 All. 001 RIFERIMENTO: 2006-S

12 - tratte escluse dal presente piano per un totale di 148,5 chilometri e di seguito elencate: Marilleva-Vermiglio Canal San Bovo-Castel Tesino Civezzano-Pinè Folgaria-Caldonazzo Mori-Chizzola Chizzola-Avio Dimaro-Madonna di Campiglio Totale (m) D) Per l allestimento degli 89 nodi da realizzare (escluso i 3 nodi di Trento) è previsto un budget 22 milioni di Euro oltre a 9 milioni di euro per l allestimento dei tre nodi di Trento, per un totale di 31 milioni di Euro. E stata ipotizzata la spesa di: a. 4,5 milioni di Euro di cui i. 1 milioni di Euro per allestire il 30% dei nodi in modo passivo, cioè dotati di sola fibra e impiantistica minimale di funzionamento e sorveglianza ii. 3,5 milioni di Euro per allestire il 50% dei nodi in modo attivo esclusivamente per la Pubblica Amministrazione b. 17,5 milioni di Euro per allestire il restante 20% dei nodi in modo completo, cioè attivandoli per l accesso anche ai soggetti privati. c. 9 milioni di Euro per l allestimento con impianti e fibra, quindi in modo completo dei nodi di Trento secondo una ipotesi di 3 milioni per nodo. E) Per la realizzazione della rete wireless (progetto WiNet) è stato stimato un investimento di 10 milioni di Euro come da deliberazione della Giunta provinciale n. 458 del 13 marzo F) La posa fibre comporta una spesa prevista in 13 milioni di Euro per la realizzazione dei circa 700 chilometri, tenuto conto di un costo a metro lineare compreso tra 15 e 18 Euro. G) Per gli apparati di commutazione per i nodi (NOC, SW gestione fibra e rete, VoIP exchange, nodi di backbone e distribuzione, ecc. e relative installazioni) è stata prevista una spesa complessiva di 9 milioni di Euro. Pag. 12 di 25 All. 001 RIFERIMENTO: 2006-S

13 3.2 IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DI TECNOFIN IMMOBILIARE Le prime ipotesi economico-finanziarie della società basate sul piano di investimenti, descritto in precedenza ed evidenziato nella tabella successiva, mostrano una situazione critica per i primi 10 anni con perdite cumulate fino a circa 16 milioni di Euro ed un indebitamento che raggiungerà la punta di circa 65 milioni di Euro. Da un lato la situazione può essere considerata fisiologica se vista nell ottica della strutturazione di un servizio a rete. Permane peraltro un senso di preoccupazione per le componenti ancora non del tutto definite: il rischio che l investimento complessivo superi in maniera significativa il budget previsto, il rapporto con Trentino Network per la remunerazione dell infrastruttura, l insediamento di operatori privati, la gestione dei lavori civili, il supporto dei servizi della Provincia, ecc. Le componenti di costo alla stesura del piano conosciute e derivanti dall impostazione tecnica recepita hanno portato ai seguenti assunti a copertura dell investimento: o Euro come quote di partecipazione (cap Servizio Entrate, Finanza e Credito) distribuite nel periodo in 5 milioni e due quote di 10 milioni o Euro come contributi (cap Servizio Reti e Telecomunicazioni) in 4 annualità di 10 anni, a partire dal 2006 fino al 2018, di cui le prime 3 annualità di Euro all anno e l ultima di Euro o Indebitamento rilevante della società per anni che potrà raggiungere i 65 milioni di Euro o Rimborso dei crediti IVA entro 3 anni o Tasso d interesse passivo del 4,5% o Ricavi da Trentino Network di almeno 3,2 milioni di Euro a regime (dal 2011) con costi di gestione (manutenzione, consulenze e personale, governance e affitti passivi per i nodi.) non superiori al 60% di detti ricavi C è da rimarcare che i ricavi sono il risultato delle assunzioni di Trentino Network, considerate come base per la redazione del business plan, e sono da considerarsi quali condizioni minime per l affitto dell infrastruttura. Allo stesso modo sono desunti i ricavi per il wireless e l attivazione parziale dell investimento effettuato in tratte e nodi nel biennio Risulta evidente che il ricavo avrà luogo nella misura in cui verrà prevista la rete di accesso locale in corrispondenza dei nodi realizzati, esclusa dal presente piano di realizzazione a carico di Tecnofin Immobiliare. Il budget relativo è stato infatti dirottato sulla realizzazione della rete wireless e pertanto le reti urbane di accesso, allo stato attuale, sono riconducibili alle realizzazioni previste nella sezione Provincia del quadro economico. Per contro potrebbero essere liberate rilevanti risorse nella misura in cui il Servizio Reti e Telecomunicazioni riesca ad avvantaggiarsi il più possibile per la posa dei tritubi in concomitanza con altri lavori pubblici. Pag. 13 di 25 All. 001 RIFERIMENTO: 2006-S

14 Sezione Tecnofin Immobiliare ANNO INVESTIMENTI (ip. competenza=cassa) QUADRO ECONOMICO PRIMA FASE SECONDA FASE Incarichi professionali (esecutivi, DL, 494) , Appalti (parte lineare) , Appalti (parte nodi edile) , Appalti (parte nodi allestimento PA) * , Appalti (parte nodi allestimento "completo") ** , Appalti allestimento nodi Trento *** , Rete wireless , Appalti fibre ottiche , Appalti apparati , Tot , * 30% nodi passivi e 50% nodi attivi ** 20% allestimento completo *** allestimento completo trasferimento/conferimento (Sezione Provincia) ANNO Infrastrutture civili , , , , ,00 Infrastrutture tecnologiche , , , , ,00 Fibre , , , , ,00 TOT PAT , , , , ,00 Pag. 14 di 25 All. 001 RIFERIMENTO: 2006-S

15 4 GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL INFRASTRUTTURA DI RETE E PRIME CONSIDERAZIONI SUL PIANO DI REALIZZAZIONE La larga banda è l ambiente tecnologico (dato da applicazioni, contenuti, servizi e infrastrutture) che permettono l utilizzo delle tecnologie digitali ai massimi livelli d interattività, mentre l infrastruttura di rete è l insieme di connessioni ed apparati che consentono l erogazione dei diversi servizi (telefonia, internet, ecc.). Gli elementi costitutivi dell infrastruttura di rete sono raggruppabili in quattro categorie: rete wireless; nodi di rete; tratte lineari; componenti tecnologiche. Rispetto al piano della Provincia, la realizzazione della rete di accesso è sostituita, sia come attività sia come budget, dalla rete wireless secondo la deliberazione della Giunta provinciale. 4.1 WIRELESS Le reti di accesso della pubblica amministrazione sono costituite sia dalle infrastrutture e dagli apparati che dai nodi, e permettono il collegamento degli edifici dove hanno sede attività legate ai pubblici servizi. I collegamenti tra la sede utente e il nodo potranno essere costituiti da connessioni in fibra ottica o da collegamenti radio. 4.2 NODI DI RETE I nodi di rete sono gli edifici dove sono ospitati gli apparati di commutazione per la gestione del traffico di rete e dove vengono collocate le terminazioni: - delle fibre della rete di dorsale, - delle fibre delle reti di accesso, - delle reti radio di accesso. La realizzazione dei nodi di rete prevede 3 componenti: l acquisizione dei siti (terreni o locali da adattare); è stato assunto che vengano in disponibilità di Tecnofin Immobiliare a titolo gratuito (comodato) da enti pubblici (Provincia, Comuni, ecc.); la realizzazione della parte edile per la realizzazione dei nodi definiti come standard (4 tipologie) e per l adattamento di locali ricavati da altre destinazioni (ad es stazioni corriere, sede pompieri, ecc.); l allestimento tecnologico, costituito in sintesi dai seguenti sistemi: - impianto elettrico (dotato di stazioni di energia e impianto di distribuzione interni, cabina di media e generatore esterni); Pag. 15 di 25 All. 001 RIFERIMENTO: 2006-S

16 - impianto di condizionamento ambientale e impianto di spegnimento incendi a gas; - impianto di controllo del nodo (telecamere), degli impianti e degli accessi; - sale fibre e sale apparati. I nodi definiti come standard sono distinti in 4 tipologie a seconda della metratura che va da 160 a 450 mq. α 450 β 375 γ 250 δ 160 I 92 nodi occupano una superficie complessiva totale di circa mq con localizzazione centrale rispetto all utenza, nel senso d avere una distanza massima corrispondente a 5 km di percorso fibra. Il piano presentato prevede l effettiva disponibilità della maggior parte dei siti in comodato dove verranno realizzati i nodi entro il 2007 (prima fase del progetto larga banda), mentre la realizzazione della parte edile avverrà parzialmente nella prima fase (parallelamente alla realizzazione delle tratte corrispondenti) e quindi nella seconda fase, cioè entro il 2010, per il completamento dei nodi previsti con la parte di allestimento tecnologico. Questi impianti possono avere un diverso grado di allestimento, ed il grado di completamento dei nodi sarà deciso in relazione alle effettive esigenze della pubblica amministrazione, alle richieste degli operatori di ospitalità e all esistenza di una rete di accesso locale per le imprese e i cittadini; tutto ciò naturalmente con riguardo alla sostenibilità economica del piano. Dal punto di vista del piano, il Servizio Reti e Telecomunicazioni ha avanzato le seguenti ipotesi in merito al completamento dell allestimento: per l 80 % dei nodi è previsto allestimento per l utilizzo solo da parte della Pubblica Amministrazione, di cui il 50% attivi ed il 30% passivi, mentre il restante 20% avrà un allestimento completo, quindi utilizzato anche da operatori di mercato. 4.3 TRATTE LINEARI Le tratte lineari sono le opere civili che collegano i nodi tra di loro. Per il progetto sono costituite da 6 cavidotti, con un cavo di 288 fibre ottiche infilato in uno di questi. In talune tratte, normalmente in corrispondenza degli attraversamenti dei centri abitati, sono normalmente posati dei cavidotti aggiuntivi, che realizzano una parte della rete di accesso per quel centro abitato. Pag. 16 di 25 All. 001 RIFERIMENTO: 2006-S

17 4.4 COMPONENTI TECNOLOGICHE La parte delle componenti tecnologiche è costituita da tutti quegli elementi che permettono l attivazione della rete o di parti della medesima. Tali componenti sono: le fibre ottiche, gli impianti tecnologici dei nodi, gli apparati di commutazione per la rete attiva della pubblica amministrazione (dorsale e accesso); gli apparati per il centro di gestione e controllo rete (NOC). Quest ultimo vedrà due fasi: la realizzazione di un NOC provvisorio (localizzazione da definire) per la rete wireless e parallelamente la realizzazione della parte edile di quello definitivo a Trento centro. Rappresenta certamente il nucleo centrale dell intero sistema ed il ponte tra i due progetti wireless e larga banda. La predisposizione di tali componenti tecnologiche avverrà nel corso della seconda fase del progetto Larga Banda. E corretto ragionare in un ottica di appalto unico, in quanto è fondamentale l esigenza di uniformità tecnologica, e cioè che le citate componenti siano le stesse per tutta la rete. Considerando l evoluzione tecnologica e la possibile riduzione dei prezzi è opportuno collocare l allestimento dei nodi in una fase ravvicinata rispetto all effettivo utilizzo ( ). Pag. 17 di 25 All. 001 RIFERIMENTO: 2006-S

18 5 LO SVILUPPO DEL PIANO DI REALIZZAZIONE Il piano di realizzazione, in accordo con il Servizio Reti e Telecomunicazioni della Provincia e con riguardo al piano di priorità di cui al punto 3.1, lettera e) della convenzione, è stato redatto cercando di ottimizzare i seguenti obiettivi prioritari: fornire in tempi rapidi il servizio di connettività a larga banda nelle zone non coperte dal servizio ADSL di Telecom e collegare gli enti della pubblica amministrazione attraverso la realizzazione della rete wireless nel ; realizzare subito le tratte e i nodi ove siano presenti i progetti esecutivi; per la parte restante occorrerà terminare la fase progettuale per poi, successivamente, procedere alla fase di realizzazione; completare la rete in fibra prima della scadenza del contratto Telecom (31 dicembre 2010); consentire alla società di gestione Trentino Network, individuata dalle Linee guida di cui alla deliberazione del 16 dicembre 2005 n 2767 quale soggetto gestore, di operare con la rete wireless e quindi beneficiare di flussi di reddito in tempi ravvicinati; realizzare la rete con riguardo alla sostenibilità economico-finanziaria di Tecnofin Immobiliare, e nell ottica di rendere equilibrati i rapporti economici fra le società pubbliche coinvolte nel progetto. Per consentire in tempi rapidi il servizio di connettività e attribuire a Trentino Network la possibilità di operare è stata data priorità al progetto di collegamento wireless. La presenza della rete affittata da Telecom Italia a Informatica Trentina Trentino Network per i prossimi 5 anni consente di pianificare la realizzazione e attivazione dell infrastruttura di rete in fibra a partire dall 1 gennaio Per tali ragioni la realizzazione dell infrastruttura è stata distinta in due linee progettuali: - progetto wireless - progetto larga banda di cui si anticipa in modo sintetico nel diagramma successivo il piano di realizzazione previsto nel periodo L evoluzione tecnologica, che determina nuove soluzioni tecnologiche in termini di soluzioni più evolute dal punto di vista delle prestazioni o riduzione di costi, fa presagire che, dato l arco temporale del progetto, a fine 2007 ed in corrispondenza dell ultimazione del progetto wireless e delle tratte prioritarie, sarà opportuno avviare una riflessione congiunta tra Tecnofin Immobiliare e Provincia per riconsiderare attentamente le modalità di ultimazione del progetto di infrastrutturazione, ponderando le opportunità che il mercato e l innovazione nelle telecomunicazioni sapranno offrire, sia in termini di miglior servizio che di economicità. Pag. 18 di 25 All. 001 RIFERIMENTO: 2006-S

19 Per tale ragione il progetto Larga banda prevede due fasi: avviare nella prima fase la parte edile sulle tratte principali e di testing sull impostazione tecnologica adottata e, quindi, valutate l impostazione e la congruità, confermare o ridefinire l impostazione progettuale. Pag. 19 di 25 All. 001 RIFERIMENTO: 2006-S

20 anno descrizione trimestre WIRELESS Definizione PM Comunicazione Progettazione Appalto NOC provvisorio Realizzazione pilota e rete Collaudo finale LARGA BANDA Definizione PM Acquisizione siti per nodi Realizzazione tratte piano priorità pat Realizzazione nodi piano priorità parte edile Nodo&NOC TN centro parte edile Realizzazione impianti tecnologici pilota Valutazione avanzamento Valutazione tecnico-economica Acquisizione siti per nodi Realizzazione altre tratte Realizzazione altri nodi Realizzazione parte tecnologica Valutazione finale e attivazione Schema indicativo: si rimanda ai gantt di progetto WiNet e Larga Banda per i dettagli Pag. 20 di 25 All. 001 RIFERIMENTO: 2006-S

21 5.1 WIRELESS Al fine di favorire lo sviluppo in tempi rapidi delle reti di accesso e garantire la connettività nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati nelle aree dove è assente la copertura con i servizi ADSL, si procederà nella realizzazione di reti wireless sull intero territorio provinciale per servire da subito un numero significativo di utenze pubbliche 3. Il progetto prevede la partenza dai 53 nodi Telecom più gli 11 ospedali già raggiunti dalla fibra ottica; da questi 64 siti sarà prelevata la banda per la copertura via etere dell intero territorio provinciale. La realizzazione della rete wireless prevede un investimento di 10 milioni di Euro che sono stati attribuiti distogliendoli dalla realizzazione della rete di accesso della Pubblica Amministrazione. Segue l allegato diagramma di Gantt (Gantt WiNet) del progetto dove vengono messe in evidenza le fasi principali e le sottoattività, sottolineando che il rispetto della tempistica indicata è subordinato alla soluzione di alcune criticità che sono state messe in evidenza ma, ad oggi, non sono ancora state del tutto risolte, e precisamente: a. le predisposizioni all interno dei siti dei collegamenti tra quadro contenente router ed apparecchiature, con le LAN e le antenne (alimentazione, arrivi/partenze, percorsi tracce, accessi..); b. il modello e le condizioni di stipula delle convenzioni con i soggetti, in prevalenza pubblici, ove saranno collocate le antenne ed eventuali restrizioni derivanti da regolamenti locali; c. l impegno da dedicare nella validazione dei siti individuati nella fase di progettazione; d. l interrelazione con il servizio competente della Provincia in materia di appalti; e. la realizzazione del NOC provvisorio e la definizione del software di gestione del sistema che dovrà essere compatibile con il progetto Larga Banda; f. la realizzazione effettiva della rete che partirà nei mesi invernali anche in zone montuose. Il budget per la realizzazione della rete wireless è stabilito in 10 milioni. Secondo le prime stime si prevede un costo indicativo per sito di per portare la Larga Banda a tutti i siti della Pubblica Amministrazione. Il costo per sito potrebbe raggiungere nel caso di estensione della copertura ai privati. Tale calcolo è stato effettuato prendendo in considerazione il modello di realizzazione allegato ed il numero dei siti massimo che risulta pari a circa 1050 siti (su 1570 utenze pubbliche potenziali), quale risultato della presenza di unità pubbliche multiple allo stesso indirizzo. 3 Deliberazione della Giunta provinciale n 458/2006:. La deliberazione prevede, al fine di accelerare la fase di copertura del territorio con la larga banda (almeno con connessioni aventi prestazioni pari all ADSL), di puntare su una infrastrutturazione del territorio via etere in modalità Wireless terrestre (WiFi; HiperLAN). Pag. 21 di 25 All. 001 RIFERIMENTO: 2006-S

22 E ipotizzabile che il numero sia inferiore, lasciando nel qual caso margine per eventuali imprevisti (ad es ponti aggiuntivi) e per l estensione della copertura di rete anche ai comuni coperti parzialmente da ADSL. Pag. 22 di 25 All. 001 RIFERIMENTO: 2006-S

23 Ipotesi di rete mediamente complessa con ripetitori e Multipoint Spot WiFi NOC N* 62 HiperLAN Spot WiFi HiperLAN HiperLAN Spot WiFi N*? HiperLAN Spot WiFi Copertura rete WiFi PoP (= n 62/nodi telecom) PoA principale (= n comuni) PoA secondario Collegamento HiperLAN Ripetitore Settore/Potenziamento per privati Pag. 23 di 25 All. 001 RIFERIMENTO: 2006-S

24 5.2 LARGA BANDA Il piano di realizzazione dell infrastruttura di rete prevede che la medesima abbia due fasi distinte: - Prima fase: LB che riflette il periodo del piano di priorità di cui al punto 3.1, lettera e) della convenzione - Seconda fase: LB al per il completamento dell opera La prima fase avrà le seguenti attività principali e prioritarie: - la definizione del project management del progetto Larga Banda - la pianificazione e l acquisizione a titolo gratuito dei sedimi (terreno o locali) dei nodi di rete. - la realizzazione della parte edile del nodo Trento centro (edificio ex Enel presso ponte San Giorgio) quale sede del NOC definitivo - la realizzazione delle tratte di cui ai progetti esecutivi consegnati, pari a km 94, ed i relativi nodi per quanto attiene la sola parte edile. - progetti pilota di verifica/testing: è stata prevista la dotazione di budget in tale periodo per la parte tecnologica di 3 milioni di Euro in misura del 5% del budget totale per fibra, apparati e allestimento nodi - non accensione della fibra, se non in minima parte, prima del 2011, in corrispondenza alla scadenza del contratto Telecom Per quanto riguarda l acquisizione a titolo gratuito dei sedimi (terreno o locali), si valuterà l opportunità di operare mediante esproprio, qualora si evidenziasse la possibilità di operare con maggior flessibilità mantenendo fermi gli obiettivi di ordine economico-finanziario. La seconda fase è concentrata sul completamento della tratte e nodi previste e la realizzazione della parte tecnologica: allestimento nodi, apparati e infilaggio fibre. L elemento qualificante della seconda fase e che giustifica la divisione del progetto larga banda in due momenti è la valutazione tecnico-economica di quanto realizzato e la valutazione dell impostazione tecnica complessiva per ponderare la congruità con la situazione di mercato e con le soluzioni tecnologiche che saranno disponibili. Le componenti tecnologiche del progetto sono raggruppabili in 3 macroaree: apparati di commutazione per la rete attiva della P.A.; fibra ottica (fibra, armadi e cassetti, muffole); apparati speciali per i nodi. Di seguito sono evidenziate alcune considerazioni tratte dal piano priorità della Provincia. - Il requisito dell omogeneità della fornitura è condizione essenziale sia per ridurre i costi sia per semplificare la successiva maintenance e gestione. - Il piano di priorità della Provincia ricorda inoltre che, per quanto riguarda le componenti relative alla fibra ottica, la dorsale è costituita da un cavo a 288 fibre miste (96 G.655, 192 G.652) che per esigenze tecniche dev essere realizzato su commissione anche in relazione alle pezzature necessarie; i cavi della rete di accesso (le cui reti non sono considerate dal presente piano) sono di varia capacità e tipologia, ma tutti con fibre tipo G.652 le quali, essendo standard, potrebbero essere acquistate in più soluzioni. - Infine, gli apparati speciali per i nodi devono essere integrati nel sistema di telegestione e telemonitoraggio di tutta la rete. Allegato: Gantt delle due fasi. Pag. 24 di 25 All. 001 RIFERIMENTO: 2006-S

25 6. NOTE CONCLUSIVE Il lavoro svolto non deve essere visto come un punto di arrivo, ma bensì un punto di partenza su cui perfezionare il percorso di gestione del progetto al fine di ottimizzare tempi e costi, tenendo conto della funzione sociale che l infrastruttura di rete avrà quale volano per il territorio. Il presente piano vuole dare un quadro d insieme delle attività e dei costi di progetto, seppur sotto molti aspetti ancora indicativi, dando per acquisita l impostazione tecnica fornita dalla Provincia, che ha determinato le scelte di dimensionamento dell infrastruttura dal punto di vista architetturale e tecnologico. Non solo, è stato effettuato lo sforzo ulteriore di provare a distinguere il progetto d insieme in linee progettuali distinte per l obiettivo diverso che esse sottendono. Con il progetto wireless, la Provincia ha riconosciuto l importanza di portare la tecnologia wireless su tutto il territorio in tempi molto brevi al fine di garantire copertura e accesso da ogni punto del Trentino (digital divide) secondo un ottica di breve periodo, viste le limitazioni che tale tecnologia attualmente possiede. Con il progetto larga banda l ottica è di medio-lungo periodo: la predisposizione di una infrastruttura impegnativa rispetto alle attuali esigenze dell utente e del mercato ma, in prospettiva e in previsione di una sempre più veloce evoluzione dei servizi che potranno transitare in rete, costituisce il fattore chiave per lo sviluppo economico come da definizione di larga banda da parte della Commissione europea. Tale assunto è a maggior ragione coerente con il sistema Trentino, dove lo sviluppo economico sarà sempre più dipendente dalla politiche di promozione dell innovazione e dagli strumenti per favorire le ricadute dei centri d eccellenza ed il radicamento di iniziative innovative. Il ponte tra queste due visioni di breve e di lungo periodo si riscontra nella prima fase del progetto larga banda, dove Tecnofin Immobiliare ha riservato al progetto un momento di verifica su mercato e tecnologie nelle telecomunicazioni per validare l impostazione complessiva, alla luce dei risultati della prima fase, ed apportare eventuali correttivi in accordo con la Provincia - in corso d avanzamento prima di affrontare la parte d investimento più pesante e vincolante, cioè quella di natura tecnologica. Un ultima menzione merita la valutazione economica dal punto di vista di Tecnofin Immobiliare, il cui business plan prevede almeno 10 anni critici, pur nella consapevolezza di una situazione fisiologica, legata alla realizzazione di una struttura a rete con ritorni significativi solamente nel medio lungo periodo. Certo è che il rispetto di tempi e costi sono funzionali all attivazione di un rapporto sinergico tra i soggetti individuati dalle linee guida e, in particolare, tra i Servizi della Provincia, nello specifico Servizio Reti e Telecomunicazioni e Servizio Appalti, Contratti e Gestioni generali, Trentino Network e Tecnofin Immobiliare. Pag. 25 di 25 All. 001 RIFERIMENTO: 2006-S