COMUNITA DELLA VAL DI NON

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1 COMUNITA DELLA VAL DI NON RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2016 CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ 12 giugno 2017

2 COMUNITA DELLA VAL DI NON Bilancio Consuntivo Esercizio 2016 GESTIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo cassa al 1 gennaio ,91 RISCOSSIONI , , ,78 PAGAMENTI , , ,08 Fondo cassa al 31 dicembre ,61 RESIDUI ATTIVI , , ,16 RESIDUI PASSIVI , , ,78 FPV SPESE CORRENTI ,16 FPV SPESE IN C/CAPITALE ,63 RISULTATO DI AMM.NE ,20 RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

3 COMUNITA DELLA VAL DI NON Bilancio Consuntivo Esercizio 2016 AVANZO (+) O DISAVANZO (-) ,20 - FONDI VINCOLATI ,36 -FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE -FONDI ACCANTONATI (FCDE) ,00 -FONDI NON VINCOLATI ,84 RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

4 COMUNITA DELLA VAL DI NON Bilancio Consuntivo Esercizio 2016 TITOLO I ENTRATE Accertamenti Composizione Entrate Contributi e Trasferimenti correnti da Stato, PAT e Comuni ,93 44,56% TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V Proventi della Gestione Trasferimenti di capitale Accensione prestiti Ritenute varie ,96 39,26% ,65 8,95% ,24 0,11% ,40 7,12% TOTALE GENERALE ,18 100,0% ENTRATE

5 COMUNITA DELLA VAL DI NON Bilancio Consuntivo Esercizio 2016 TITOLO I Spese correnti Impegni Distribuzione Personale ,47 19,52% Acquisto di beni ,57 0,39% Prestazioni di servizi ,11 62,35% Utilizzo beni di terzi ,95 0,20% Trasferimenti ,32 16,30% Interessi passivi e oneri finanziari ,49 0,08% Imposte e tasse ,09 1,16% Oneri straordinari - 0,0% Fondo riserva - 0,0% TOTALE SPESE CORRENTI ,00 100,0% SPESE CORRENTI

6 Funzione Impegni % SPESA CORRENTE PER FUNZIONE 1/2 Funzioni Generali di Amministrazione e Controllo Istruzione, Cultura, Biblioteche e Musei Sport, Turismo, Volontariato ORGANI - Giunta, Assemblea, Revisore, spese di rappresentanza ,66 0,48% SERV: GEN - Segreteria, Servizio finanziario, Edilizia, Servizio tecnico) e spese di funzionamento ,75 8,29% Mense, att.integrative, assegni di studio, buoni libro ,34 8,50% Accordo di Programma ed iniziative varie sulla cultura ,09 0,52% Sport, Turismo ,70 0,13% Iniziative nel campo del volontariato ed associazionismo 6.600,00 0,04% Tutela Ambientale Servizi diversi per la e Gestione del gestione RSU ,46 34,37% Territorio SPESE

7 Funzione Impegni % Edilizia Contributi per integrazione canoni di locazione ,64 0,42% Servizi socio assistenziali ,25 44,39% SPESA CORRENTE PER FUNZIONE 2/2 Settore SocialeAltri servizi sociali : ,76 2,75% politiche della famiglia ,79 politiche del lavoro ,41 Sogg. Est. e politiche giov.li ,48 pari opportunità ,08 Sviluppo Economico Promozione settore agricolo 3.000,00 0,02% Servizi diversi ,35 0,09% SPESE TOTALE ,00 100,0%

8 SPESA PER INVESTIMENTI 2016 Dettaglio per tipo di spesa TITOLO II Spese in conto capitale Importi - dettaglio - BENI IMMOBILI Manutenzione str. Sede 2.989,00 BENI MOBILI, ATTREZZATURE Ristrutturazione sede ,37 Realizzazione e Manutenzione str. CRM/CRZ ,92 Impermeabilizzazione discarica TOTALE ,29 Acqusito software e attrezz. Elettroniche sede ,44 Acqusito attrezz. Serv. Socio-Ass.li ,15 Acqusito attrezz. RSU ,17 TOTALE ,76 INCARICHI PROF. Programmazione socio economica ,03 Incarico impianto geotermico ,50. TOTALE ,53 Trasferimenti di capitale (Edilizia, TRASFERIMENTI centri storici) ,58 TOTALE ,16 SPESE PER INVESTIMENTI

9 COMUNITA DELLA VAL DI NON SINTESI RISULTATI DELLA GESTIONE CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ 12 giugno 2017

10 POSTI (Unità a 36 ore) DOTAZIONE DI PERSONALE SOLO PERSONALE DIPENDENTE (COMPRESO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ED ESCLUSI COMANDI) CATEGORIA POSTI RICOPERTI Unità Tempo Pieno Segretario Gen. 1 1 D 19 16,55 C 24 22,72 B 39 29,20 A 7 5,75 Totale 90 75,22 PERSONALE

11 D I R I T T O A L L O S T U D I O RISTORAZIONE SCOLASTICA 2016 TOTALE ASSEGNI STUDIO FACILITAZIONI DI VIAGGIO Mense 21 n. Alunni 3661 n. Pasti Tot Spesa pasti ,57 Tot Proventi pasti ,49 contribuzione PAT ,00 Prezzo pasto elem. 4,58 Prezzo pasto superiori 5,35 n. Beneficiari 42 Importi ,00 n. Beneficiari 0 Importi 0

12 SERVIZI SOCIALI 2016 SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI S P E S A C O R R E N T E PERSONALE ,12 ACQUISTI BENI ,22 PREST SERVIZI ,12 UTILIZZO BENI DI TERZI 5.036,95 TRASFERIMENTI ,75 IMPOSTE E TASSE ,09 TOTALE ,25 INVESTIMENTI (ATTREZZATURE) ,15 TOTALE SPESE ,40 Gestione Caratteristica

13 SERVIZI SOCIALI 2016 GESTIONE DEI SERVIZI 2016 SPESA ENTRATA. Spesa corrente ,25 Enti Pubblici ,42 Utenti ,90 Rimborsi ,33 Investimenti ,15 Alienazioni TOTALE ,40 TOTALE ,65 Gestione Caratteristica

14 SERVIZI DOMICILIARI 2016 Assistenza domiciliare: (anno 2016) Aiuto domiciliare e sostegno alla persona utenti nuclei Unità di misura Quantità Spesa Ore , ,68 di cui ADI + ADI CP Ore 2.270,27 Telesoccorso Giorni Pasti a domicilio di cui: Trasporto a domicilio Pasti ,39 di cui trasp ,25 Pasti presso strutture Pasti ,39 Lavanderia 6 6 Accessi ,80 Bagno assistito 4 4 Accessi ,00 TOT Gestione (utenti Caratteristica e nuclei contati una sola volta)

15 E D I L I Z I A A B I T A T I V A Anno 2016 Importi Interventi Anticrisi P.S ,54 Risanamento, Acquisto e Acquisto e Risanamento quote interessi mutui (compresi anni precedenti) , ,69 Canoni di locazione (correnti) ,64 Contributi impianti videosorv ,78 Edilizia Anziani ,50 Recupero insediamenti storici ,00 Riqualificazione energetica P.S ,68 TOTALE ,83

16 SERVIZIO TECNICO E TUTELA AMBIENTALE SETTORE URBANISTICO Prosecuzione del percorso per l adozione del Piano Stralcio al Piano Territoriale di Comunità: Commercio ed attività economiche. Avvio delle attività per la stesura del Piano Stralcio al Piano Territoriale di Comunità: Paesaggi rappresentativi, agricoltura ed ambiente Attività settimanale di consulenza da parte dell architetto esperto della Commissione per la Pianificazione Territoriale e del Paesaggio, nei confronti dei progettisti e del pubblico. Attività della Commissione per la Pianificazione Territoriale e del Paesaggio (n. 14 sedute per complessive 327 pratiche relazionate) Assegnazione finanziamenti 0

17 Riqualificazione Energetica Sede SERVIZIO TECNICO E TUTELA AMBIENTALE SETTORE TECNICO Progetto per i lavori di Manutenzione straordinaria della sede della Comunità della Val di Non. Riqualificazione energetica p.ed. 1051/1, p.m. 12, c.c. Cles. Approvazione del progetto esecutivo con delibera del Comitato Esecutivo n. 65 di data Il Comitato Esecutivo ha demandato al Responsabile del Servizio tecnico e tutela ambientale l adozione degli atti di natura gestionale necessari per dare esecuzione al progetto. PROGETTO ESECUTIVO SEDE Lavori ,79 Operatori per la sicurezza ,00 Somme a disposizione ,21 TOTALE ,00

18 Progetto PAESC Patto dei Sindaci SERVIZIO TECNICO E TUTELA AMBIENTALE SETTORE TUTELA AMBIENTALE ATTIVITA SVOLTE Redazione del Piano di adattamento dei Comuni della Val di Non Adesione della Comunità al «Patto dei Sindaci per il clima e l energia» quale Ente coordinatore territoriale (del. Cons. n. 28 dd ) Spese per la redazione del progetto PAESC ,20

19 Interventi di carattere ambientale SERVIZIO TECNICO E TUTELA AMBIENTALE ATTIVITA SVOLTE Raccolta speciale pneumatici usati Organizzazione giornate ecologiche Apertura n. 3 centri riuso solidale a Cles, Sarnonico e Taio 29 tonn. 13 comuni 3 centri SETTORE TUTELA AMBIENTALE Raccolta speciale rifiuti aziende zootecniche 32 aziende Distribuzione sottolavelli e sacchetti in carta biodegradabili 6 settimane Compartecipazione noleggio stoviglie lavabili 53 manifestazioni Interventi formativi presso istituti scolastici 14 scuole Eventi, progetti e campagne ambientali

20 GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI SPESA ENTRATA Spesa corrente ,46 Enti Pubblici ,99 Rimborsi mutui ,43 Utenti ,52 Investimenti ,09 Cessione materiali ,76 Conferimenti diretti ,55 Rimborsi (iva e altri) ,86 TOTALE ,98 TOTALE ,68 Saldo ,70 DIFFERENZIATA 77,74%

21 Gestione 20 Centri Raccolta Materiali SERVIZIO TECNICO E TUTELA AMBIENTALE SETTORE TUTELA AMBIENTALE ATTIVITA SVOLTE Sopralluoghi periodici presso le strutture Manutenzioni periodiche delle strutture Frazionamenti Centri di Raccolta Aggiornamento per gli operatori dei Centri e dei centri per il riuso solidale 10 conclusi 4 incontri Spese per la manutenzione dei CR ,92

22 Produzione Complessiva Rifiuti SERVIZIO TECNICO E TUTELA AMBIENTALE SETTORE TUTELA AMBIENTALE DIFFERENZIATI ,505 ton. 77,74% INDIFFERENZIATI 3.903,980 22,26% OSSERVATORIO RIFIUTI

23 Quantità e percentuali rifiuti raccolti Anno 2016 DATI RACCOLTI, MONITORATI ED ELABORATI DAL SERVIZIO TECNICO E TUTELA AMBIENTALE TIPOLOGIA tonnellate % Rifiuti biodegradabili da cucine e mense 2.161,86 12,33% Rifiuti biodegradabili da giardini e ramaglie 2.252,27 12,83% Imballaggi (in plastica, alluminio, tetrapak e vetro) 1.231,61 7,02% Cartone 1.740,80 9,93% Carta 1.043,02 5,95% Legno 1.420,84 8,10% Rifiuti misti da costruzione e demolizione 814,14 4,64% Abbigliamento 70,00 0,40% Plastica 275,43 1,57% Metallo 518,12 2,95% Vetro 1.310,20 7,47% RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) 369,139 2,11% Rifiuti urbani pericolosi 117,052 0,67% Altri rifiuti urbani non pericolosi 307,024 1,75 TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA , ,74% RESTANTE RACCOLTA INDIFFERENZIATA 3.903, %

24 SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE T.I.A. UTENZE NR Domestiche Non Domestiche Totale FATTURAZIONE NR Fatturazione massiva Fatture Feste/Manifestazioni 40 Fatture Mercati 204 Fatture recupero 50 Fatture Elettroniche 74 INVIO FATTURE PER POSTA ELETTRONICA NR Richieste Inserite in procedura 2.254

25 REGISTRAZIONE PAGAMENTI Nr SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE T.I.A. Pagamenti mezzo Sepa SDD ,86 Pagamenti con bollettino postale ,15 Pagamenti con bonifico bancario ,55 Pagamenti con POS ,33 TOTALE ,89 ATTIVITÀ RECUPERO INSOLUTI NR Rateizzazioni concesse ,49 Solleciti Bonari ,90 Solleciti con messa in mora ,29 Articoli iscritti a ruolo coattivo ,39

26 ATTIVITA ORDINARIA di AGGIORNAMENTO DB TIA Nr. SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE T.I.A. Nuove utenze, Variazioni, Subentri, aperture Utenze cessate/ Sospese ATTIVITA DI CONTROLLO Nr Accertamenti 714 Sopralluoghi 52 ARCHIVIO DIGITALE Documenti scansionati Pagine scansionate GESTIONE DEL SITO ISTITUZIONALE Gestione e aggiornamento del sito Istituzionale dell Ente (pubblicazione documenti e attività varie di aggiornamento e mantenimento) Nr ore 318