PAGAMENTI DI ARPAE -Anno 2018 (art.4bis comma 2 d.lgs. 33/2015) IMPORTO MANDATO DATA MANDATO NUMERO MANDATO DATA
|
|
|
- Fabia Marchi
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 PAGAMENTI DI ARPAE -Anno 2018 (art.4bis comma 2 d.lgs. 33/2015) BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA HERA COMM SRL /12/ , /01/2018 0,00 109,40 0,00 UTENZE CONSORZIO LOMATIUM /PA 30/11/ , /01/ ,50 0,00 0,00 INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI SOENERGY SRL /11/ , /01/2018 0,00 40,69 0,00 UTENZE ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L /11/ , /01/2018 0, ,50 0,00 VESTIARIO ARPAL PGDG/2017/ /11/ , /01/2018 0,00 332,05 0,00 SERVIZI VARI ARPAL PGDG/2017/ /10/ , /01/2018 0,00 290,05 0,00 SERVIZI VARI ASSOCIAZIONE ITALIANA EPIDEMIOLOGIA /PA 24/11/ , /01/2018 0,00 350,00 CORSI DI AGGIORNAMENTO 0,00 PROFESSIONALE AZIENDA USL DELLA ROMAGNA V202/2017/306 07/12/ , /01/2018 0,00 24,55 0,00 ALTRI COSTI DEL PERSONALE AZIENDA USL DELLA ROMAGNA V202/2017/307 07/12/ , /01/2018 0,00 97,95 0,00 ALTRI COSTI DEL PERSONALE AZIENDA USL DELLA ROMAGNA V202/2017/308 07/12/ , /01/2018 0,00 77,17 0,00 ALTRI COSTI DEL PERSONALE BIOMERIEUX ITALIA SPA /12/ , /01/2018 0,00 485,32 BASE S.p.A FATTPA 9_17 06/12/ , /01/ ,02 0,00 0,00 INV.-LAVORI IN CORSO FABBRICATI COSTR.EL Soc.Coop.va Consortile a r.l /PA 07/12/ , /01/ ,00 0,00 0,00 INV.-MIGLIORIE BENI DI TERZI DTO SERVIZI SRL /12/ , /01/2018 0,00 753,62 FORNOVO GAS DISTRIBUZIONE S.R.L /S 30/11/ , /01/2018 0,00 256,21 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI FINBUC SRL /PA 30/11/ , /01/2018 0,00 267,82 FAVS SRL Q624 30/11/ , /01/2018 0,00 220,50 FAVENTIA SRL FATTPA 23_17 30/11/ , /01/2018 0,00 127,64 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ECO ERIDANIA SPA /S9 31/10/ , /01/2018 0,00 583,00 ECO ERIDANIA SPA /S3 31/10/ , /01/2018 0,00 170,00 CULLIGAN B.W. s.r.l V /11/ , /01/2018 0,00 255,00 0,00 NOLEGGI CORR-TEK IDROMETRIA SRL /F 15/11/ , /01/2018 0,00 600,00 0,00 MANUTENZIONI CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO EFAT /12/ , /01/2018 0, ,25 UNIVERSITA' DI BOLOGNA /07/ , /01/2018 0, ,00 CONTRIBUTI PER 0,00 COLLABORAZIONE CON ENTI PUBB BONAVITA SERVIZI srl /EL 28/11/ , /01/2018 0,00 200,00 0,00 SERVIZI VARI INV.-ATTREZZATURA DI ALFATECH SPA /17P 06/12/ , /01/ ,00 0,00 0,00 LABORATORIO E DI MISURA FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE /EL 05/12/ , /01/2018 0, ,00 0,00 SERVIZI VARI FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE /EL 05/12/ , /01/2018 0, ,66 0,00 SERVIZI VARI COMUNE DI FAENZA /E67/ /12/ , /01/2018 0, ,20 0,00 AFFITTI
2 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA CARRI RENZO - DEL MONTE CRRRNZ21D13H22 MARIA CARLA 3E 1 04/01/ , /01/2018 0,00 0, ,47 ANNO 2017 FALLIMENTO IMMOBILIARE KAMARPATHOS SRL /12/ , /01/2018 0, ,65 0,00 AFFITTI IMMOBILIARE MARECCHIESE S.A.S /12/ , /01/2018 0, ,00 IMPOSTE INDIRETTE TASSE E 0,00 CONTRIBUTI BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /11/ , /01/2018 0,00 663,63 BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /11/ , /01/2018 0,00 441,50 CAMAR ELETTRONICA srl /11/ , /01/2018 0,00 440,00 0,00 RIPARAZIONI 2M S.R.L DI CARDINALI MAURIZIO E LUGI CARDINALI PIETRACCI /E 12/12/ , /01/2018 0,00 209,95 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ADPARTNERS SRL / /12/ , /01/2018 0,00 98,10 GAGLIARDI CARBURANTI SRL /02 30/11/ , /01/2018 0,00 270,70 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI INCOFAR SRL FTL /11/ , /01/2018 0,00 147,80 INCOFAR SRL FTL /11/ , /01/2018 0,00 36,00 INCOFAR SRL FTL /11/ , /01/2018 0,00 577,40 INCOFAR SRL FTL /11/ , /01/2018 0,00 306,60 GIUSTI ANDREA GSTNDR73L08G39 3A / /11/ , /01/2018 0,00 620,80 0,00 RIPARAZIONI INCOFAR SRL FTL /11/ , /01/2018 0,00 292,30 INCOFAR SRL FTL /11/ , /01/2018 0,00 248,50 INCOFAR SRL FTL /11/ , /01/2018 0,00 312,00 INCOFAR SRL FTL /11/ , /01/2018 0,00 539,70 ITALMET S.R.L. - Metano per autotrazione /PA 30/11/ , /01/2018 0,00 494,64 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI GRUPPO C.S.A. S.p.A /PA 30/11/ , /01/2018 0, ,00 S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0,00 111,43 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0,00 181,80 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI FONDAZIONE ALDINI VALERIANI /PA 12/12/ , /01/2018 0,00 260,00 CORSI DI AGGIORNAMENTO 0,00 PROFESSIONALE S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0, ,72 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0,00 794,43 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI
3 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA ERREBIAN S.P.A V2/ /12/ , /01/2018 0,00 509,64 S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0,00 223,26 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0,00 487,35 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI BUCHI ITALIA S.R.L /11/ , /01/2018 0, ,00 0,00 NOLEGGI GASPERINI MARIO /12/ , /01/2018 0,00 504,88 GLS ENTERPRISE S.R.L /10/ , /01/2018 0,00 39,45 0,00 TRASPORTI LABOINDUSTRIA SPA /11/ , /01/2018 0,00 361,94 LABOINDUSTRIA SPA /11/ , /01/2018 0,00 240,50 LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA /PA 30/11/ , /01/2018 0, ,19 HC HOSPITAL CONSULTING S.P.A CP P 12/12/ , /01/2018 0,00 800,00 0,00 RIPARAZIONI LOMBARD & MAROZZINI /P 06/12/ , /01/2018 0,00 317,00 0,00 RIPARAZIONI EDA PRO SRL /17 14/12/ , /01/2018 0,00 324,00 CORSI DI AGGIORNAMENTO 0,00 PROFESSIONALE MERCK SPA /12/ , /01/2018 0,00 404,00 MERCK SPA /12/ , /01/2018 0,00 507,00 MERCK SPA /12/ , /01/2018 0,00 111,20 INV.-ATTREZZATURA DI CORR-TEK IDROMETRIA SRL /F 07/12/ , /01/ ,00 0,00 0,00 LABORATORIO E DI MISURA MERCK SPA /11/ , /01/2018 0,00 998,00 0,00 RIPARAZIONI MERCK SPA /12/ , /01/2018 0,00 418,05 CAB MASSARI S.C /04 11/12/ , /01/2018 0,00 504,88 MERCK SPA /12/ , /01/2018 0,00 703,40 MERCK SPA /12/ , /01/2018 0, ,00 METANAUTO DEL SAVIO s.n.c PA041 30/11/ , /01/2018 0,00 56,23 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANO FIDENZA SRL /11/ , /01/2018 0,00 73,35 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI METROHM ITALIANA SRL EI /11/ , /01/2018 0,00 606,00 INV.-ATTREZZATURA DI MISURE MECCANICHE SRL /PA 10/11/ , /01/ ,00 0,00 0,00 LABORATORIO E DI MISURA MyO S.p.a / /11/ , /01/2018 0,00 792,32 MyO S.p.a / /11/ , /01/2018 0,00 199,74
4 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA MyO S.p.a / /11/ , /01/2018 0, ,15 MyO S.p.a / /11/ , /01/2018 0,00 216,41 AUS. TRAF / /11/ , /01/2018 0,00 70,77 AUS. TRAF / /11/ , /01/2018 0,00 163,31 AUS. TRAF / /11/ , /01/2018 0, ,37 AUS. TRAF / /11/ , /01/2018 0, ,37 NEXIVE SPA /11/ , /01/2018 0,00 14,40 NEXIVE SPA /12/ , /01/2018 0,00 47,64 NOVA CHIMICA S.r.l /11/2017 5, /01/2018 0,00 5,00 NOVA CHIMICA S.r.l /11/ , /01/2018 0,00 91,00 NOVA CHIMICA S.r.l /11/ , /01/2018 0,00 150,00 PACE S.P.A /V1 30/11/ , /01/2018 0,00 282,00 0,00 MANUTENZIONI RT ENVIRONMENT SRL /11/ , /01/ ,00 0,00 0,00 INV.-ATTREZZATURA VARIA SICURITALIA SPA /11/ , /01/2018 0, ,00 SIGMA-ALDRICH SRL /11/ , /01/2018 0, ,00 SIGMA-ALDRICH SRL /12/ , /01/2018 0, ,05 SIGMA-ALDRICH SRL /12/ , /01/2018 0,00 430,00 CELLI GIULIANO S.R.L /79 30/11/ , /01/2018 0,00 68,77 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI VIVAI PIANTE BATTISTINI E/ /12/ , /01/2018 0,00 250,30 PIZZOLEO FORTUNATA CLAUDIA PZZFTN67D46H224 Y FATTPA 1_17 12/12/ , /01/2018 0,00 482,00 CONSULENZE E INCARICHI DI 0,00 RICERCA PIZZOLEO FORTUNATA CLAUDIA PZZFTN67D46H224 Y FATTPA 2_17 21/12/ , /01/2018 0,00 162,00 CONSULENZE E INCARICHI DI 0,00 RICERCA TRA.SER. SRL E /11/ , /01/2018 0, ,00 0,00 TRASPORTI PASTREMOLI FRANCESCO PSTFNC66C22A944 Z PA/17 19/12/ , /01/2018 0, ,00 CONSULENZE E INCARICHI DI 0,00 RICERCA PSTFNC66C22A944 CONSULENZE E INCARICHI DI PASTREMOLI FRANCESCO Z PA/17 19/12/ , /01/2018 0,00 672,00 0,00 RICERCA PSTFNC66C22A944 CONSULENZE E INCARICHI DI PASTREMOLI FRANCESCO Z PA/17 19/12/ , /01/2018 0, ,00 0,00 RICERCA PSTFNC66C22A944 CONSULENZE E INCARICHI DI PASTREMOLI FRANCESCO Z PA/17 19/12/ , /01/2018 0,00 924,00 0,00 RICERCA
5 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA PSTFNC66C22A944 CONSULENZE E INCARICHI DI PASTREMOLI FRANCESCO Z PA/17 19/12/ , /01/2018 0, ,00 0,00 RICERCA BARALDI ANDREA BRLNDR63S13F257 Y 1 12/12/ , /01/2018 0, ,00 CONSULENZE E INCARICHI DI 0,00 RICERCA CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0,00 421,52 ZGHKTA73L42H294 CONSULENZE E INCARICHI DI ZAGHINI KATIA D FATTPA 4_17 16/12/ , /01/2018 0,00 239,69 0,00 RICERCA FRIMNL84M43C573 CONSULENZE E INCARICHI DI FIORI EMANUELA R FATTPA 6_17 17/12/ , /01/2018 0, ,42 0,00 RICERCA ZACCARO CRISTINA ZCCCST87M45F05 2K / /12/ , /01/2018 0, ,00 CONSULENZE E INCARICHI DI 0,00 RICERCA ANTONELLINI RITA NTNRTI70T44H199 X PA 19/12/ , /01/2018 0, ,66 CONSULENZE E INCARICHI DI 0,00 RICERCA HERA SPA /10/ , /01/2018 0,00 243,51 0,00 UTENZE OFFICINA F.LLI MELANDRI DI BERTI CLEMENTE E C.S.A.S /E 07/12/ , /01/2018 0,00 113,32 0,00 RIPARAZIONI OFFICINA F.LLI MELANDRI DI BERTI CLEMENTE E C.S.A.S /E 07/12/ , /01/2018 0,00 305,32 0,00 RIPARAZIONI Inferenze Scarl /PA 02/11/ , /01/2018 0, ,57 S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0,00 400,94 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0,00 661,70 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0,00 121,80 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0,00 394,02 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI NGNSLV87R42A78 FATTURE DA RICEVERE UNGUENDOLI SILVIA 5O /12/ , /01/2018 0,00 0, ,90 PROFESSIONISTI ANNO 2017 CERENZIA INES CRNNSI87M69E379 D A 27/12/ , /01/2018 0,00 0,00 FATTURE DA RICEVERE 6.642,41 PROFESSIONISTI ANNO 2017 S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0, ,97 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0,00 296,77 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0,00 513,68 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI S.P.A PJ /11/ , /01/2018 0,00 129,43 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ZANNONI SRL /11/ , /01/2018 0,00 88,44 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ZANNI E C. SNC DI ZANNI, PAGLIA E PE' /PA 29/12/ , /01/2018 0,00 0, ,60 ANNO 2017 YACME Srl /3 30/11/ , /01/2018 0, ,00 WEBKORNER S.R.L E 30/11/ , /01/ , ,00 0,00 INV.-HARDWARE WEBKORNER S.R.L E 30/11/ , /01/ , ,00 0,00 INV.-HARDWARE WEBKORNER S.R.L E 14/12/ , /01/ ,00 0,00 0,00 INV.-HARDWARE
6 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA UNIVERSITA' DI BOLOGNA VESPB-3 12/10/ , /01/2018 0,00 450,00 0,00 SERVIZI VARI LA CART S.R.L /PA 02/11/ , /01/2018 0, ,10 LA TECNICA SPA /PA 13/12/ , /01/2018 0,00 632,04 LABOINDUSTRIA SPA /12/ , /01/2018 0,00 432,00 LABOINDUSTRIA SPA /12/ , /01/2018 0,00 53,63 LABOINDUSTRIA SPA /12/ , /01/2018 0,00 266,16 HACH LANGE S.R.L F /12/ , /01/2018 0, ,55 HACH LANGE S.R.L G /12/ , /01/2018 0,00 0,00-87,32 NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI HACH LANGE S.R.L G /12/ , /01/2018 0,00 0, ,25 NOTA DI CREDITO COSTI GENERALI LABOINDUSTRIA SPA /12/ , /01/2018 0,00 408,00 LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR.A. CARAVELLI S.R.L /17 06/12/ , /01/2018 0, ,04 0,00 ALTRI COSTI DEL PERSONALE ELDES s.r.l /001 15/12/ , /01/2018 0,00 447,75 0,00 RIPARAZIONI ELDES s.r.l /001 15/12/ , /01/2018 0,00 278,60 0,00 RIPARAZIONI ELDES s.r.l /001 19/12/ , /01/ , ,00 0,00 INV.-ATTREZZATURA VARIA ELDES s.r.l /001 19/12/ , /01/ ,00-115,90 0,00 INV.-ATTREZZATURA VARIA ELDES s.r.l /001 19/12/ , /01/ ,00-245,22 0,00 INV.-ATTREZZATURA VARIA ELDES s.r.l /001 19/12/ , /01/ , ,00 0,00 INV.-ATTREZZATURA VARIA LEPIDA SPA VFPA /11/ , /01/2018 0, ,93 0,00 MANUTENZIONI LINEA STERILE S.P.A /324 30/11/ , /01/2018 0,00 43,21 LINEA STERILE S.P.A /322 30/11/ , /01/2018 0,00 132,00 L'OTTAGONO COLORE 88 SRL C2 PA 08/11/2017 8, /01/2018 0,00 8,19 COOPSERVICE S.COOP.P.A /11/ , /01/2018 0, ,50 L'OTTAGONO COLORE 88 SRL C2 PA 08/11/ , /01/2018 0,00 90,16 0,00 VESTIARIO METANO SCHIAVONIA snc di Carini Marco e C /04 30/11/ , /01/2018 0,00 0,00 51,08 ANNO 2017 CCGLRA87C56E81 FATTURE DA RICEVERE ACCOGLI LAURA 5Z / /12/ , /01/2018 0,00 0, ,34 PROFESSIONISTI ANNO 2017 COOPSERVICE S.COOP.P.A /11/ , /01/2018 0,00 157,44 SOLUTION ITALIA S.P.A /03/ , /01/2018 0,00 0,00 264,09 ANNO 2016 SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 122,69 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 143,17 0,00 NOLEGGI
7 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 132,66 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 93,78 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 132,66 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 93,78 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 691,04 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 73,72 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /10/ , /01/2018 0,00 262,96 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 62,52 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 530,37 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 80,64 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 132,66 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 252,54 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 126,27 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 505,08 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 126,27 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 411,65 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 150,85 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 150,85 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 163,01 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 150,85 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 177,35 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 0,00 80,64 ANNO 2017 SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 0,00 378,81 ANNO 2017 SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 0,00 252,54 ANNO 2017
8 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 0,00 252,54 ANNO 2017 SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 0,00 378,81 ANNO 2017 SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 123,92 0,00 NOLEGGI SOLUTION ITALIA S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 118,07 0,00 NOLEGGI INV.-AUTOVETTURE - MOTOVEICOLI MIDI EUROPE FTPA /10/ , /01/ ,07 0,00 0,00 E SIMILI NIKON INSTRUMENTS S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 0, ,00 ANNO 2017 NOOVLE PNVL17PA /11/ , /01/2018 0, ,00 NOVA CHIMICA S.r.l /05/ , /01/2018 0, ,50 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 112,00 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 18,00 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 259,92 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 293,00 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 20,00 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 216,00 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 348,00 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 32,00 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 24,00 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 16,00 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 66,00 NOVA CHIMICA S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 235,00 NUOVA OLP S.R.L /PA 30/11/ , /01/2018 0,00 95,90 0,00 VESTIARIO ODOYA SRL /12/ , /01/2018 0,00 500,00 ODOYA SRL /12/ , /01/2018 0, ,00 PAREDES ITALIA SPA VA /11/ , /01/2018 0,00 128,65 0,00 NOLEGGI PAREDES ITALIA SPA VA /11/ , /01/2018 0,00 296,90
9 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA PAREDES ITALIA SPA VA /11/ , /01/2018 0,00 184,80 PAREDES ITALIA SPA VA /11/ , /01/2018 0,00 268,04 PAREDES ITALIA SPA VA /11/ , /01/2018 0,00 103,20 PAREDES ITALIA SPA VA /11/ , /01/2018 0,00 342,24 PAREDES ITALIA SPA VA /11/ , /01/2018 0,00 736,36 ALSCO ITALIA SRL /11/ , /01/2018 0,00 944,55 ALSCO ITALIA SRL /11/ , /01/2018 0,00 28,17 AURYFISH SRL /02 14/12/ , /01/2018 0,00 210,00 CARROZZERIE E OFFICINE F.LLI BATTISTINI E C. SRL /2 29/12/ , /01/2018 0,00 0,00 481,77 ANNO 2017 COOPSERVICE S.COOP.P.A /11/ , /01/2018 0, ,13 COOPSERVICE S.COOP.P.A /11/ , /01/2018 0,00 150,00 UNIVERSITA' BOLOGNA-ALMA CONTRIBUTI PER MATER STUDIORUM / /12/ , /01/2018 0, ,50 0,00 COLLABORAZIONE CON ENTI PUBB CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0, ,02 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0, ,49 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0,00 398,75 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0, ,16 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0, ,69 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0, ,20 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0,00 882,68 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0,00 288,81 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0, ,73 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0,00 356,85 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0,00 279,12 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0, ,86
10 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0,00 24,25 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0,00 145,22 CNS SOCIETA' COOPERATIVA V5/ /11/ , /01/2018 0, ,95 UNIVERSITA' BOLOGNA-ALMA CONTRIBUTI PER MATER STUDIORUM / /12/ , /01/2018 0, ,00 0,00 COLLABORAZIONE CON ENTI PUBB PASTREMOLI FRANCESCO PSTFNC66C22A944 Z PA/17 19/12/ , /01/2018 0, ,00 CONSULENZE E INCARICHI DI 0,00 RICERCA INCOFAR SRL FTL /12/ , /01/2018 0,00 262,46 INCOFAR SRL FTL /12/ , /01/2018 0,00 625,60 INCOFAR SRL FTL /12/ , /01/2018 0, ,00 INCOFAR SRL FTL /12/ , /01/2018 0, ,00 INCOFAR SRL FTL /12/ , /01/2018 0,00 663,30 INCOFAR SRL FTL /12/ , /01/2018 0,00 362,30 INCOFAR SRL FTL /12/ , /01/2018 0,00 272,70 INCOFAR SRL FTL /12/ , /01/2018 0,00 162,90 INCOFAR SRL FTL /12/ , /01/2018 0,00 168,50 INCOFAR SRL FTL /12/ , /01/2018 0,00 156,00 INCOFAR SRL FTL /12/ , /01/2018 0, ,00 INCOFAR SRL FTL /12/ , /01/2018 0,00 395,00 INCOFAR SRL FTL /12/ , /01/2018 0,00 215,56 INCOFAR SRL FTL /12/ , /01/2018 0,00 327,60 0,00 RIPARAZIONI KALTEK SRL /12/ , /01/2018 0,00 780,78 KORA SISTEMI INFORMATICI SRL / /12/ , /01/ ,00 0,00 INV.-MOBILI E ATTREZZATURA 0,00 D'UFFICIO LA PATRIA SRL /04 21/12/ , /01/2018 0,00 0,00 290,00 ANNO 2017 LA PATRIA SRL /04 21/12/ , /01/2018 0,00 120,00 LA PATRIA SRL /04 21/12/ , /01/2018 0,00 150,00 LA PATRIA SRL /04 21/12/ , /01/2018 0,00 0,00 100,00 ANNO 2017
11 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA OLIVETTI SPA A /10/ , /01/2018 0,00 112,00 0,00 NOLEGGI OLIVETTI SPA A /10/ , /01/2018 0,00 187,00 0,00 NOLEGGI OLIVETTI SPA A /10/ , /01/2018 0,00 72,00 0,00 NOLEGGI OLIVETTI SPA A /10/ , /01/2018 0,00 75,00 0,00 NOLEGGI OLIVETTI SPA A /10/ , /01/2018 0,00 81,40 0,00 NOLEGGI PTTRRT48S06I845 PETTENATI ROBERTO M PA 30/11/ , /01/2018 0,00 28,84 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PHENOMENEX SRL INPA /11/ , /01/2018 0,00 186,90 PNEUS RIMINI DUE DI AMADUZZI FRANCESCO E C SNC FATTPA 12_17 22/12/ , /01/2018 0,00 950,82 0,00 MANUTENZIONI QWERTY S.N.C. DI PARMEGGIANI MARCO & C FATTPA 19_17 01/12/ , /01/2018 0, ,00 RECOM INDUSTRIALE SRL /12/ , /01/2018 0,00 0,00 166,68 ANNO 2017 RS COMPONENTS SRL /11/ , /01/2018 0,00 46,57 S.D.G. Srl \P 28/12/ , /01/2018 0,00 0, ,00 ANNO 2017 S.E.A. OFFICINA SRL PA 14/12/ , /01/2018 0,00 156,00 0,00 MANUTENZIONI SARTORIUS STEDIM ITALY S.r.l /12/ , /01/2018 0,00 620,00 SERVIZI ITALIA S.p.A /11/ , /01/2018 0, ,00 SERVIZI ITALIA S.p.A /11/ , /01/2018 0,00 57,42 SET SRL F /12/ , /01/ ,52 0,00 INV.-ATTREZZATURA DI 0,00 LABORATORIO E DI MISURA SERVIZI ITALIA S.p.A /11/ , /01/2018 0,00 41,30 SICURITALIA SPA /11/ , /01/2018 0, ,00 SIGMA-ALDRICH SRL /12/ , /01/2018 0,00 582,15 SIGMA-ALDRICH SRL /12/ , /01/2018 0,00 560,90 SORIT SPA /12/ , /01/2018 0,00 213,28 0,00 SERVIZI VARI SORIT SPA /11/2017 1, /01/2018 0,00 1,29 0,00 SERVIZI VARI STEROGLASS S.R.L /EL 21/12/ , /01/2018 0,00 0,00 297,00 ANNO 2017 STEROGLASS S.R.L /EL 15/12/ , /01/2018 0,00 370,00 STEROGLASS S.R.L /EL 15/12/ , /01/2018 0,00 199,25 STEROGLASS S.R.L /EL 22/11/ , /01/2018 0,00 186,00 SUPER GAS SRL /PA 30/11/ , /01/2018 0,00 112,61 0,00 CARBURANTI E LUBRIFICANTI
12 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA SUPERCHROM S.R.L /PA 13/12/ , /01/2018 0, ,62 SYSTEMS TECHNOLOGY ADVANCE S.P.A /PA 21/12/ , /01/ ,00 0,00 0,00 INV.-ATTREZZATURA VARIA AGRICENTER DI ACHILLE FNTCLL51H21G535 FINETTI V /PA 30/11/ , /01/2018 0, ,00 0,00 MANUTENZIONI Arslogica Sistemi S.r.l /17 14/12/ , /01/2018 0, ,00 ARTECH S.R.L PA/90 30/11/ , /01/2018 0,00 359,40 ASSING S.p.A FTVSP /12/ , /01/2018 0,00 710,00 AUTO M.A.R. S.R.L C 07/12/ , /01/2018 0,00 970,52 SPA D 23/11/ , /01/2018 0,00 168,61 0,00 TRASPORTI SPA D 23/11/ , /01/2018 0,00 313,20 0,00 TRASPORTI SPA D 23/11/ , /01/2018 0,00 135,82 0,00 TRASPORTI SPA D 23/11/ , /01/2018 0,00 209,75 0,00 TRASPORTI SPA D 23/11/ , /01/2018 0,00 64,43 0,00 TRASPORTI SPA D 23/11/ , /01/2018 0,00 33,44 0,00 TRASPORTI SPA D 23/11/ , /01/2018 0,00 128,44 0,00 TRASPORTI SPA D 23/11/ , /01/2018 0,00 52,87 0,00 TRASPORTI SPA D 23/11/ , /01/2018 0,00 83,44 0,00 TRASPORTI SPA D 23/11/ , /01/2018 0,00 30,00 0,00 TRASPORTI SPA D 23/11/ , /01/2018 0,00 210,66 0,00 TRASPORTI AZIENDA USL MODENA /11/ , /01/2018 0,00 393,00 0,00 RIPARAZIONI AZIENDA USL MODENA M4/ /05/ , /01/2018 0,00 56,38 0,00 ALTRI COSTI DEL PERSONALE AZIENDA USL MODENA ZF /11/ , /01/2018 0,00 124,87 0,00 ALTRI COSTI DEL PERSONALE BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /12/ , /01/2018 0,00 15,10 BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /12/ , /01/2018 0, ,20 ZUCCHETTI INFORMATICA BENI PER PROGETTI DI SPA /PA 18/12/ , /01/2018 0,00 727,00 0,00 PROPR. DEL COMMIT. ZUCCHETTI INFORMATICA BENI PER PROGETTI DI SPA /PA 18/12/ , /01/2018 0, ,00 0,00 PROPR. DEL COMMIT. ZILLI RICCARDO DI ZILLI GIANFRANCO & C. S.n.c /12/ , /01/2018 0,00 405,00 0,00 RIPARAZIONI
13 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA VWR INTERNATIONAL PBI SRL /12/ , /01/2018 0, ,00 VWR INTERNATIONAL PBI SRL /12/ , /01/2018 0, ,00 VOLTA PROFESSIONAL S.r.l /S 22/12/ , /01/2018 0,00 0,00 118,46 ANNO 2017 VOLTA PROFESSIONAL S.r.l /S 22/12/ , /01/2018 0,00 0, ,04 ANNO 2017 VIGILI DEL FUOCO DIREZIONE REGIONALE E.R /12/ , /01/2018 0,00 0, ,00 ANNO 2017 VALSECCHI GIOVANNI SRL /PA 21/12/ , /01/2018 0,00 285,00 VALSECCHI GIOVANNI SRL /PA 21/12/ , /01/2018 0,00 223,00 VALSECCHI GIOVANNI SRL /PA 29/12/ , /01/2018 0,00 0,00 190,00 ANNO 2017 VAISALA OYJ /12/ , /01/2018 0,00 0, ,00 ANNO 2017 TELPRESS ITALIA S.P.A S 31/12/ , /01/2018 0,00 0,00 564,00 ANNO 2017 TEP SPA SPF /11/ , /01/2018 0,00 200,00 0,00 SERVIZI VARI TEP SPA SPF /12/ , /01/2018 0,00 0,00 200,00 ANNO 2017 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 35,30 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 286,00 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A /12/ , /01/2018 0, ,21 TEP SPA SPF /12/ , /01/2018 0,00 200,00 0,00 SERVIZI VARI THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 571,35 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 689,15 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 371,03 TRE I S.R.L /12/ , /01/ ,00 0,00 INV.-MOBILI E ATTREZZATURA 0,00 D'UFFICIO ION SCIENCE ITALIA SRL VFATTPA /12/ , /01/2018 0,00 393,00 0,00 RIPARAZIONI ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. UNIP VZ /10/ , /01/2018 0,00 251,00 OFFICINA F.LLI MELANDRI DI BERTI CLEMENTE E C.S.A.S /E 29/12/ , /01/2018 0,00 0,00 818,40 ANNO 2017 TAMBURINI DI FRANCHETTO FRNMRZ54R02C46 MAURIZIO 9H /FE 06/12/ , /01/2018 0,00 593,62 0,00 RIPARAZIONI TAMBURINI DI FRANCHETTO FRNMRZ54R02C46 MAURIZIO 9H /FE 06/12/ , /01/2018 0,00 60,00 0,00 RIPARAZIONI TAMBURINI DI FRANCHETTO FRNMRZ54R02C46 MAURIZIO 9H /FE 22/12/ , /01/2018 0,00 0,00 950,00 ANNO 2017
14 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA TAMBURINI DI FRANCHETTO FRNMRZ54R02C46 MAURIZIO 9H /FE 27/12/ , /01/2018 0,00 0,00 988,50 ANNO 2017 AESSE AMBIENTE /12/ , /01/2018 0,00 64,00 0,00 RIPARAZIONI AESSE AMBIENTE /12/ , /01/2018 0,00 470,00 0,00 MANUTENZIONI AIMAG S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 440,50 0,00 UTENZE ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l VFATTPA /11/ , /01/2018 0,00 23,10 ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l VFATTPA /12/ , /01/2018 0,00 897,30 ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l VFATTPA /12/ , /01/2018 0, ,06 AMETEK S.R.L AMT /12/ , /01/2018 0,00 0, ,00 ANNO 2017 AMETEK S.R.L AMT /12/ , /01/2018 0,00 0, ,00 ANNO 2017 ULTRA SCIENTIFIC ITALIA S.r.l VFATTPA /12/ , /01/2018 0, ,00 ANTINCENDIO E SICUREZZA S.R.L /12/ , /01/2018 0,00 0, ,50 ANNO 2017 ALFA-DI SRL FATTPA 91_17 15/11/ , /01/2018 0,00 208,00 0,00 SERVIZI VARI AREA EUROPA S.C.A.R.L /PA 22/12/ , /01/2018 0,00 0,00 884,01 ANNO 2017 OLFASENSE GMBH AR /12/ , /01/2018 0, ,00 0,00 ACQUISTI INTRACOMUNITARI A. MANZONI & C. S.P.A P /11/ , /01/2018 0, ,00 0,00 SERVIZI VARI AVVENIRE Nuova Editoriale Italiana S.P.A /PA 30/11/ , /01/2018 0,00 0,00 108,00 ANNO 2017 BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /12/ , /01/2018 0,00 185,80 BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /12/ , /01/2018 0,00 145,51 BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /12/ , /01/2018 0,00 107,90 BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /12/ , /01/2018 0,00 148,64 BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /12/ , /01/2018 0,00 135,90 BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /12/ , /01/2018 0,00 420,40 BIOLIFE ITALIANA S.R.L V /12/ , /01/2018 0,00 399,00 BUCHI ITALIA S.R.L /12/ , /01/2018 0, ,00 0,00 NOLEGGI CAR CENTER S.N.C /12/ , /01/2018 0,00 505,41 0,00 RIPARAZIONI CAR CENTER S.N.C /12/ , /01/2018 0,00 155,00 0,00 RIPARAZIONI POSTE ITALIANE S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 42,00 0,00 TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 182,76 0,00 TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 56,00 0,00 TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A /12/2017 6, /01/2018 0,00 6,04 0,00 TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A /12/2017 2, /01/2018 0,00 2,24 0,00 TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A /12/2017 0, /01/2018 0,00 0,98 0,00 TRASPORTI
15 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA POSTE ITALIANE S.P.A /12/ , /01/2018 0,00 87,56 0,00 TRASPORTI IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 147,20 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /10/ , /01/2018 0,00 147,20 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 566,24 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 593,73 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 139,47 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 176,50 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 423,00 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 22,50 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 44,00 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 39,75 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 418,72 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 158,70 0,00 TRASPORTI IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 325,72 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 405,00 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 171,31 0,00 TRASPORTI IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 225,40 0,00 TRASPORTI IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 617,51 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 191,60 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 64,40 0,00 TRASPORTI IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 383,20 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 191,72 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 213,00 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 380,24 IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 654,00
16 BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA IDROGENO OSSIGENO S.R.L /11/ , /01/2018 0,00 225,26 STEPHAL S.R.L / /01/ , /01/2018 0,00 330,00 0,00 AFFITTI TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 123,82 0,00 DIPENDENTI AGRICENTER S.R.L /PA 28/12/ , /01/2018 0,00 0,00 400,00 ANNO 2017 ECO ERIDANIA SPA /S9 30/11/ , /01/2018 0,00 714,00 ECO ERIDANIA SPA /S9 30/11/ , /01/2018 0,00 117,00 ECO ERIDANIA SPA /S9 30/11/ , /01/2018 0,00 12,00 ECO ERIDANIA SPA /S9 30/11/ , /01/2018 0,00 181,60 ECO ERIDANIA SPA /S9 30/11/ , /01/2018 0,00 94,00 ECO ERIDANIA SPA /S9 30/11/ , /01/2018 0,00 36,80 DPS INFORMATICA SNC DI BENI PER PROGETTI DI PRESELLO GIANNO & C /FE 19/12/ , /01/2018 0, ,00 0,00 PROPR. DEL COMMIT. TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 429,55 0,00 DIPENDENTI TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 500,91 0,00 DIPENDENTI TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 262,27 0,00 DIPENDENTI TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 223,00 0,00 DIPENDENTI TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 301,09 0,00 DIPENDENTI TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0, ,32 0,00 DIPENDENTI TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 517,59 0,00 DIPENDENTI TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 336,14 0,00 TRASPORTI TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0, ,39 0,00 DIPENDENTI TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 738,78 0,00 DIPENDENTI TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 503,34 0,00 DIPENDENTI TRENITALIA S.P.A /11/ , /01/2018 0,00 339,41 0,00 DIPENDENTI DIGITECO s.r.l /PA 21/12/ , /01/ ,00 0,00 0,00 INV.-ATTREZZATURA VARIA DAY RISTOSERVICE SPA V /12/ , /01/2018 0, ,00 0,00 BUONI PASTO CULLIGAN ITALIANA S.P.A _17 28/12/ , /01/2018 0,00 911,63 0,00 MANUTENZIONI COSEPURI SOC. COOP.P.A /X 30/09/ , /01/2018 0,00 0,00 32,49 ANNO 2017
PAGAMENTI DI ARPAE -Anno 2018 (art.4bis comma 2 d.lgs. 33/2015) NUMERO MANDATO IMPORTO MANDATO DATA MANDATO
PAGAMENTI DI ARPAE -Anno 2018 (art.4bis comma 2 d.lgs. 33/2015) BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTO INVESTIMENTI SERVIZI CORRENTI NATURA DI SPESA HERA
PAGAMENTI DI ARPAE - I semestre 2017 (art.4bis comma 2 d.lgs. 33/2015) IMPORTO MANDATO PAGAMENTO NUMERO MANDATO PAGAMENTO
PAGAMENTI DI ARPAE - I semestre 2017 (art.4bis comma 2 d.lgs. 33/2015) IMPORTO I SERVIZI CORRENTI BENEFICIARIO CODICE FISCALE PARTITA IVA FATTURA FATTURA 2M S.R.L DI CARDINALI MAURIZIO E LUGI CARDINALI
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M.
Imprt Tabella relativa al Pian dei pagamenti cn l'indicazine dell'indice di tempestività dei pagamenti del III trimestre 2017 (i girni medi di pagament sn stati calclati tenend cnt anche delle fatture
Data Emissione. Descrizione Documento. Numero Partita
Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti del IV trimestre 2017 (i giorni medi di pagamento sono stati calcolati tenendo conto anche delle fatture
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
Pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Adempimento anno 2018
Pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Adempimento anno 2018 CIG CF_PROPONENTE DENOMINAZIONE_PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA_DI_SCELTA
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014
Decorrenza Scadenza Pagamento SCADENZA PAGATO * Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti del II trimestre 2017 (i giorni medi di pagamento sono
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
Spiegazione propria Protocollo Data protocollo Data conformità Note DEC. riattivazione RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMI TA'
Società Es. Nr. Data Docum. Riferimento Nome / Ragi sociale Importo Imp. base imponibile ALER 2016 1000000650 27/07/2016 700083 KONICA MINOLTA BUSINESS Importo imposte Data arrivo Data base pagamento GG.
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi ,80 Uscite in conto capitale:
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi 1.898.693,80 Uscite in conto capitale: 05/01/2018 FOR: AUTOSTRADE - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 23,36 05/01/2018
D. LGS. 97/ ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/ NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI
D. LGS. 97/2016 - ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/2017 - NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI N. prog. Numero Data Nominativo Importo Pagato Da pagare 1
D. LGS. 97/ ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD.
D. LGS. 97/2016 - ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI PER FATTURE DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 - NUMERO IMPRESE CREDITRICI N. prog. Numero Id. SdI Data Nominativo
Pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Adempimento anno 2017
Pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Adempimento anno 2017 CIG CF_PROPONENTE STRUTTURA_PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA_DI_SCELTA
DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2016
Note Ordinativo Soggetto Importo Descrizione 2016 57 11/01/2016 SALDO FT. NR. 409798 DEL 30.11.2015 59494 - ALSCO ITALIA S.R.L. 1.766,71 servizi non sanitari Lavanderia 43084 - ANTONELLO SAS DI ANTONELLO
DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018
2018 1 08/01/2018 SALDO FT. NN. 313967-313968-313969-313970 DEL 18.12.2017 111943 - NEXIVE S.P.A. 298,88 servizi non sanitari Altri servizi non sanitari da privato 2018 2 08/01/2018 SALDO FT. NR. 0000201730014782
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
DATI SUI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2018
2018 757 04/04/2018 FATTURA N. 014/105 DEL 07/03/18 110735 - INFO LINE SRL 6.105,49 servizi non sanitari Servizi di elaborazione dati 2018 758 04/04/2018 FATTURE N. 0408824139-0408824140 DEL 12/3/18 110488
NUMERO DOCUMENTO DOCUMENTO
Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dei tempi medi di pagamento delle fatture pagate nel 4 trimestre 2011. GIORNI DATA DOCUMENTO DATA PAGAMENTO GIORNI DATA REGISTRAZIONE DATA PAGAMENTO
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
STABILIMENTO/ARSENALE DI FIRENZE PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2017 DATA PAGAMENTO IMPORTO FORNITORE TIPOLOGIA VDS
STABILIMENTO/ARSENALE DI FIRENZE PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2017 FORNITORE TIPOLOGIA VDS DATA PAGAMENTO IMPORTO 3P DI PALLINI MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100044 - CANCELLERIA E STAMPATI 319,88 24/2/2017 3P DI PALLINI
96.050,31 15/02/ /02/ ,32 Sezione Provinciale di Reggio Emilia. Fornitura del servizio di
Pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Adempimento anno 2016 CIG CF PROPONENTE STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
ICRCPAL VIA MILANO, ROMA (RM)
Emissione : 1 15/01/ 1 GILSON ITALIA SRL FAEL n. 1309131 del 28/10/2014 1.1.3.4 / 0 - - 1 756,40 15/01/ 2 CAPRIOLI SOLUTIONS SRL FAEL n. 5092/PA del 31/10/2014 1.1.3.1 / 0 - - 1 192,58 19/01/ 3 COLKIM
Data conformità DEC. protocollo
Docum. Riferimento Nome / Ragione sociale Imp. base arrivo base ultima ultima Cond. Spiegazione propria Protocollo riattivazione Blocco invio Lotto trasmissione invio - per importo 2015 1000000260 09/03/2015
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Importo Beneficiario Tipologia di spesa
Data Mandato Importo Beneficiario Tipologia di spesa 03/10/2018 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 03/10/2018 282,02 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 04/10/2018 3.328,16 PROGETTI E SERVIZI
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA. Allegato tecnico al bilancio pluriennale 2010 delle spese
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA Allegato tecnico al bilancio pluriennale 21 delle spese STRATEGIA 1 - ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA FUNZIONE OBIETTIVO 1 - ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA
ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi
ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-2016-772 del 19/10/2016 Oggetto Determina di esclusione
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO-QG DELLA 1 RA MILANO SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 97466230154 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018 FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO 2M FORNITURE s.r.l. MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100049 - PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI 300,00
AERONAUTICA MILITARE. 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 3 STORMO VILLAFRANCA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 93131800232 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
Consorzio di bonifica 3 medio valdarno bilancio di previsione 2017
bilancio di CAP. OGGETTO DELLA PREVISIONE previsione TITOLO 01 Categoria 01 001 Avanzo d'amministrazione 6.811.124,78 totale 6.811.124,78 TITOLO 1 Entrate correnti Categoria 01 ENTRATE DA CONTRIBUTI CONSORZIATI
Dati sui pagamenti - II semestre 2017 Adempimento di cui all'art. 4-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 DATA TRANS. BANCARIA
fattura acquisto TIM SPA 8A00521809 179,83 30/06/2017 canoni di collegamento rete fattura acquisto BORACCHI FERRUCCIO 11 4.440,80 07/07/2017 compensi e rimborsi revisori notula INSAM MATTEO notula 2.854,80
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2017 al 30.09.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello 3M ITALIA S.R.L. 11504 18/07/2017 U.1.03.02.07.000
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti 2017 1710 31/07/2017 PARROCCHIA SANTA CROCE 2.133,20 U.2.03.04.01.000
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
DATI SUI PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2017
2017 1 09/01/2017 SPESE CONDOMINIALI DICEMBRE 2016 20339 - CENTRO SERVIZI POLICENTRO 1.500,00 servizi non sanitari Altri servizi non sanitari da privato 83514 - CONDOMINIO CENTRO DIREZIONALE 2017 2 09/01/2017
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
DATI SUI PAGAMENTI - 2 TRIMESTRE 2017
Descrizione 2017 839 07/04/2017 SALDO FT. NN. 326-327 DEL 23.03.2017 422 - ARTIGLASS SRL 197,64 beni Presidi chirurgici e materiali sanitari 2017 840 07/04/2017 SALDO FT. NN. 8281131054 DEL 08.03.2017-8281134160
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000008692 Ente Descrizione COMUNE DI MASSA MARITTIMA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2018 170018 - Universita' degli Studi di Napoli Federico II Fatture e
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2016 170014 - Universita' degli Studi di Messina Fatture e Creditori
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000038358 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00
DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 Fornitore FASTWEB S.p.A. 05/01/2016 230,87 ENOTECA SERVIZI S.R.L. 08/01/2016 23.035,00 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016 606,63 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Servizio Gestione della Spesa Regionale Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2018 al 31.03.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello ACTALIS S.P.A. 893 14/07/2016 U.1.03.02.19.000
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Descrizione IV Livello BARANI RAG. PARIDE 172 13/12/2018 U.1.03.02.01.000
X 01 Personale. conto sottoconto Riepilogo tipologia spesa
tipo tipo conto sottoconto Riepilogo tipologia spesa X 01 Personale 01 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000718 Ente Descrizione CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria CITTA' METROPOLITANE
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 E S.M.I.)
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO IMPRESE CREDITRICI (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 E S.M.I.) N. Prog. Nominativo Numero Data doc. Totale doc. Imponibile Imposta Pagato 1 2BEUP S.R.L. FatPAM 2 29/06/2018
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI AMMINISTRAZIONE APERTA Soggetto beneficiario CodiceFiscale Importo Atto amministrativo di riferimento Norma o Titolo a base dell'attribuzione A.S.D. CASTIGLIONE CALCIO
- Delibera del Consiglio. COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Pergine Valsugana
- Delibera del Consiglio COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL Pergine Valsugana PROSPETTI SIOPE esercizio 2017 INCASSI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 026279411 Ente Descrizione COMUNITA' MONTANA ALTA VALSUGANA
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "L. NOBILI"
Aggr. Voce Sotto voce A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE RIEPILOGO ENTRATE COMPETENZA RESIDUI azi one 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 51.588,84-2.000,00 49.588,84 01 NON VINCOLATO 38.018,80-2.000,00
Bilancio di previsione 2014
Bilancio di previsione Determinazione del Direttore Generale n. 164 del 09 Dicembre 2013 Bilancio di previsione Entrate Indice analitico dei titoli e delle categorie dell entrata Titolo Categoria 0 FONDO
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000112353 Ente Descrizione COMUNE DI VALSOLDA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2018 Prospetto
ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'ambiente dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi
ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'ambiente dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-2015-162 del 19/03/2015 Oggetto Sezione di Forlì-Cesena. Fornitura
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,47 Mediocredito Italiano S.p.A. 13,85 Vodafone Italia S.p.A. 27, ,96 Notaio Martinoi Valmasoni
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Soggetta in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/04/2017-30/06/2017 (Trasparenza
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TADDEO COSSU"
01 PERSONALE 206,00 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 005 Fondo
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 058 2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000718 Ente Descrizione CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria CITTA' METROPOLITANE
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE L.NEGRELLI - E.FORCELLINI
Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.174,93 01 NON VINCOLATO 02 VINCOLATO 2.174,93 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 1.000,00 01 DOTAZIONE ORDINARIA 1.000,00 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA
Gallerie Estensi PREVISIONE DI COMPETENZA PREVISIONE DI CASSA BILANCIO DI PREVISIONE DPR 97/ VARIAZIONE DEL 06/07/2017
BILANCIO DI PREVISIONE DPR - VARIAZIONE DEL 06/07/2017 ENTRATE - Esercizio 2017 Pag. 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.388.121,97 3.388.121,97 Fondo di cassa iniziale 3.922.673,87 3.922.673,87 TITOLO 1 - TITOLO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DON MILANI"
01 PERSONALE 206.762,23 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 099
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2016 170129 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA Fatture e Creditori Globale
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche
ALBO FORNITORI Categorie Merceologiche FORNITURE 1. MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER OFFICINA 2. RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINARI E ATTREZZATURE PER OFFICINA 2.A - ARTICOLI DI UTENSILERIA E
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIOVANNI BOSCO"
01 PERSONALE 01 01 SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti 01 01 001 Compensi netti 01 01 002 Ritenute previdenziali e assistenziali 01 01 003 Ritenute erariali 01 01 004 Altre ritenute 01 01 099 Arrotondamenti
Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale
BENEFICIARIO: Ufficio Tecnica s.r.l. Travagliato (Bs) CAUSALE: Noleggio fotocopiatore per l anno 2013 IMPORTO: 1.428,00 ATTO: Determinazione n. 13 del 05/04/2011 IMPEGNO: N. 02/2013 BENEFICIARIO: Halley
SPESE U Spese correnti
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO - ANNO 2016 SPESE U.1.00.00.00.000 Spese correnti 2.977.905,83 2.493.047,44 3.692.913,44 2.379.479,70 U.1.01.00.00.000 Redditi da
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000706590 Ente Descrizione COMUNE DI SGONICO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
fornitore categoria spesa natura spesa importo mandato mandato
1 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite correnti costi di manutenzione impianti, attrezz. 4.300,00 2 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite in conto capitale impianti
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011135632 Ente Descrizione COMUNE DI SAN QUIRINO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
Complesso Monumentale della Pilotta (Parma)
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Rimborsi agli organi istituzionali
Complesso Monumentale della Pilotta (Parma)
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Rimborsi agli organi istituzionali
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "L. NOBILI"
A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 90.612,84 01 NON VINCOLATO 79.039,75 02 VINCOLATO 11.573,09 01 FINANZIAMENTO SICUREZZA 710,48 02 PER ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI
ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA SPESA (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 E S.M.I.)
ELENCO PAGAMENTI PER TIPOLOGIA SPESA (ART.4 BIS D.LGS. 33/2013 E S.M.I.) Nominativo Anno Mandato Numero Data Lordo Ritenute Netto Tipologia spesa DIRETTO FILIPPO 2018 1 03/01/2018 705,38 268,04 437,34
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
INTESTAZIONE COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia
Museo storico e il parco del castello di Miramare
Pag. 1 di di DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Compensi agli organi istituzionali
ESERCIZIO SPESE. Previsioni Pagamenti
Pag. 1/B TITOLO 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL`ENTE 1.1.1.001 Compensi agli organi istituzionali dell`amministrazione 1.03.02.01.001
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011127691 Ente Descrizione COMUNE DI PIANEZZA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012