GIUNTA CAMERALE V E R B A L E N. 14 riunione del 30 DICEMBRE 2011

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1 GIUNTA CAMERALE V E R B A L E N. 14 riunione del 30 DICEMBRE 2011 In data 30/12/2011, alle ore 11.00, nella Sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Campobasso, si è riunita la Giunta Camerale, convocata con avviso del Presidente prot del 23/12/2011. Sono presenti i Sigg.ri Componenti: DE ANGELIS AMODIO MILO ANGELO RUSSO ERRICO MARCHITELLI ANTONIO SPINA PAOLO MONTESANTO GIUSEPPE Sono presenti i Sigg.ri Revisori: ASTORRI CARLO DI SOCCIO GIUSEPPA MANCINI ENZO VICE PRESIDENTE AGRICOLTURA ARTIGIANATO COMMERCIO PICCOLE IMPRESE COMMERCIO SERVIZI ALLE IMPRESE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI Presiede la seduta il Vice Presidente, Amodio DE ANGELIS. Funge da Segretario della seduta e da verbalizzante la Dr.ssa Lorella PALLADINO, Segretario Generale della Camera di Commercio. Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Camerale a passare all esame degli argomenti posti all ordine del giorno. IL SEGRETARIO GENERALE IL VICE PRESIDENTE (Dott.ssa Lorella PALLADINO) (Amodio DE ANGELIS)

2 ORDINE DEL GIORNO RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE in data 30 DICEMBRE ore N. ARGOMENTI N. Delibere O.D. G. 1) Comunicazioni del Vice Presidente 131 2) Budget direzionale 2012 esame ed approvazione 132 3) Interventi sul territorio 133 N.B.: Gli atti ed i documenti relativi agli argomenti posti al presente ordine del giorno sono a disposizione dei Sigg. Componenti presso la Segreteria Direzionale IL SEGRETARIO GENERALE IL VICE PRESIDENTE (Dott.ssa Lorella PALLADINO) (Amodio DE ANGELIS)

3 Verbale della riunione di Giunta n. 14 del 30/12/2011 Deliberazione n. 131 del 30/12/2011 Oggetto : Comunicazioni del Vice Presidente 131/A SCHEMA DI DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 212 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DISCIPLINA DEL PROCESSO CIVILE Il Vice Presidente riferisce alla Giunta che in un periodo di intensa produzione normativa, si inserisce anche il varo di un pacchetto giustizia. Infatti, il Consiglio dei Ministri del 16 dicembre scorso ha approvato tra i vari provvedimenti anche un decreto legge recante misure in materia di sovraindebitamento del piccolo imprenditore e del consumatore e sull'efficienza del processo civile. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre ed è dunque entrato in vigore il 23. Si tratta di un intervento finalizzato ad assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile e a porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per imprenditori non soggetti al fallimento e per i consumatori. L obiettivo è perseguito mediante la regolazione di un accordo tra il debitore ed i creditori, favorito dall attività di organismi di composizione delle crisi e vigilato dal tribunale ordinario, che provvede all omologazione. Dunque, il decreto-legge trova la sua giustificazione nel contesto dell attuale, eccezionale, situazione di crisi economica, che investe famiglie ed imprese. Tra gli altri interventi, tocca nuovamente la mediazione finalizzata alla conciliazione di cui al D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 al fine di favorire la mediazione demandata dai giudici ex art. 5 c. 2 e innalza la soglia di valore (fino a mille euro) delle controversie per le quali la parte può stare in giudizio personalmente. Viene, infatti modificato l art. 82 c.p.c. innalzando da 516 euro a euro il valore della controversia per la quale la parte può stare in giudizio da sola, nonché l art. 91 c.p.c. in base al quale, nelle cause davanti al Giudice di Pace, in cui le parti possono stare in giudizio personalmente, viene fissato un tetto massimo alle spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice, che non possono superare il valore della domanda. Infine, viene modificato il termine per la rottamazione per le cause d appello introdotta dalla recente manovra di cui alla L. 183/11 innalzando il termine di pendenza della lite da due a tre anni. In particolare, nel decreto legge, inoltre, sono state inserite delle modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione civile e commerciale. In particolare si tratta di due specifici interventi: il primo prevede che il capo dell'ufficio giudiziario vigili sull applicazione della norma sulla mediazione obbligatoria e adotti, anche nell'ambito dell'attività di pianificazione prevista dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice ai sensi del comma 2, dell art. 5 e ne riferisca, con frequenza annuale, al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Ministero della Giustizia; il secondo prevede la facoltà per il giudice, in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, di intervenire con ordinanza non impugnabile pronunciata d ufficio durante la prima udienza, ovvero all udienza successiva di cui all art. 5, comma 1. Si tratta di norme rivolte, da un lato, a sostenere la mediazione delegata, che risulta, ad oggi, ancora poco utilizzata (solo l 1% delle mediazioni gestite fino ad oggi dagli Organismi iscritti al Ministero della Giustizia sono demandate dai Giudici) e, dall altro, a favorire la comparizione delle parti attraverso il rafforzamento della sanzione comminata dal

4 Giudice alla parte costituita che, senza giustificato motivo, non ha aderito al procedimento di mediazione. Come poc anzi accennato il decreto legge n. 212 del 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre scorso e in vigore dal giorno successivo) prevede, tra l altro una serie di misure volte a porre rimedio alle numerose situazioni di sovrandebitamento, permettendo al debitore di concludere un accordo con i suoi creditori, secondo una speciale procedura di composizione della crisi, in tale documento illustrata. Nel provvedimento si prevede che il debitore in stato di sovraindebitamento possa, con l ausilio di organismi di composizione della crisi, proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano. L accordo può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. Il procedimento, di fronte al tribunale competente, ha inizio con il deposito della proposta di accordo corredata dell elenco di tutti i creditori, dell attestazione della fattibilità del piano, dell elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della famiglia, delle scritture contabili (in caso di imprenditore) e si conclude con il provvedimento di omologazione del tribunale. Si segnala che, una volta depositata la proposta di accordo, se quest ultima soddisfa i requisiti previsti nel decreto, il giudice fissa l udienza con decreto. Con tale decreto il giudice dispone idonea pubblicità della proposta e del decreto e, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese. Gli organismi di composizione della crisi menzionati possono essere costituiti da enti pubblici con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità e sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia, sulla base di requisiti, i criteri e le modalità determinati con decreto del Ministro da adottare entro 3 mesi dall entrata in vigore del DL, ovvero entro il 23 marzo Con tale decreto vengono inoltre definiti la formazione dell elenco e la sua revisione, l iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse indennità sono comunque ridotte della metà. Il provvedimento prevede poi espressamente che alcuni organismi tra cui quelli di mediazione costituiti presso le camere di commercio sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro. E previsto inoltre che gli organismi di composizione della crisi assumano ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell accordo, e alla sua esecuzione. 131/B MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 12 novembre Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, Il Vice Presidente riferisce alla Giunta che è approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell Ambiente che proroga i termini per la presentazione della scheda SISTRI relativa ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2011, facendola slittare dall attuale data del prossimo 31 dicembre 2011 a quella del 30 aprile In particolare, ad essere modificato è l art. 12, comma 1, del decreto 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI: in dettaglio, il decreto pubblicato nella G.U. n. 298 del 23 dicembre scorso stabilisce che: All'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, le parole «Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative

5 all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, ed entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI per ciascuna categoria di soggetti di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2012.». 131/C D.L. Milleproroghe proroghe funzionali all efficienza ed efficacia dell azione amministrativa Il Vice Presidente riferisce alla Giunta che il Consiglio dei Ministri del 23 dicembre scorso ha approvato un decreto-legge che proroga alcuni termini previsti da disposizioni legislative. Il Governo ha approvato un ridotto numero di proroghe e, pertanto, il decreto non può più essere denominato Milleproroghe. Sono stati infatti spostati solo alcuni termini il cui differimento è risultato, dopo attenta istruttoria, assolutamente necessario per garantire efficienza ed efficacia dell azione amministrativa, nonché operatività di strutture deputate a funzioni essenziali. Tra le principali proroghe: - al 31 dicembre 2012 alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali per i lavoratori precari, gli apprendisti e i collaboratori coordinati e continuativi, nonché in materia di lavoro occasionale accessorio; - al 31 dicembre 2012 l esecuzione degli sfratti riguardanti particolari categorie sociali disagiate residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nel comuni confinanti con popolazione superiore a diecimila abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa; - al 30 giugno 2012 le disposizioni intese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente; - al 2 aprile 2012 l entrata in operatività del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), al fine di consentire l ottimale organizzazione da parte delle imprese interessate; - al 31 dicembre 2012 i poteri dei Comuni della Regione Campania in materia di gestione di rifiuti; - al 31 dicembre 2012 l attribuzione ai Prefetti dei poteri sostitutivi e di impulso al fine di garantire la funzionalità degli enti locali; - al 31 dicembre 2013 la facoltà per Poste Italiane di concedere agevolazioni nelle tariffe postali per le organizzazioni senza scopo di lucro. Il Milleproroghe verrà presumibilmente annunciato alla Camera il prossimo 30 dicembre 131/D Protocollo di Intesa tra Unioncamere e Città dell Olio - promozione e valorizzazione dei territori e della cultura dell olio extra vergine d oliva Il Vice Presidente riferisce alla Giunta che con nota del 21 dicembre 2011 Unioncamere ha trasmesso a questa Amministrazione copia del Protocollo di Intesa tra Unioncamere e Città dell Olio avente ad oggetto la promozione e valorizzazione dei territori e della cultura dell olio extra vergine d oliva. L attenzione alla qualità, la difesa dell originalità, la promozione delle eccellenze produttive dei territori, precisa la nota, sono gli strumenti attraverso cui le Camere di Commercio sostengono da sempre le imprese italiane e i loro prodotti agroalimentari sul mercato globale. L alleanza con l Associazione Città dell Olio, prosegue la nota, potrà produrre ulteriori risultati nella valorizzazione degli oli extra vergine di oliva italiani, in particolare quelli espressi da una Dop o Igp che meglio rappresentano il territorio di origine ed il processo produttivo, nonché del mondo imprenditoriale che fa riferimento a tutta la filiera olivicola.

6 131/E P.A. Direttiva Ministro della Funzione Pubblica n. 14/2011 Il Vice Presidente riferisce alla Giunta che con direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011, rivolta alle amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha disposto gli adempimenti per l applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), che dal 1 gennaio 2012 entrano in vigore. Scopo della disposizione è la completa decertificazione nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati soprattutto per l acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell atto di notorietà. Le nuove previsioni operano nel solco tracciato dal D.P.R. 445/2000, in forza del quale le pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.: tali disposizioni devono essere osservate dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l utenza. Queste le principali novità introdotte con la nuova normativa: a) le certificazioni rilasciate dalle amministrazioni pubbliche in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 1 gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d ufficio ai sensi della nuova formulazione dell articolo 74, comma 2, lett. a), del D.P.R. 445/2000; b) sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi ; le amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1 gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l assenza della predetta dicitura. Inoltre, il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. c-bis del comma 2 dell art. 74, del D.P.R. 445/2000, introdotta dall articolo 15 della legge n. 183/2011; c) le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; d) le amministrazioni certificanti, per il tramite dell ufficio responsabile, devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l efficiente e tempestiva acquisizione d ufficio dei dati e per l effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione; e) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell omissione. Il Dipartimento provvederà, anche tramite il proprio Ispettorato, a monitorare l attuazione ed a seguire gli sviluppi applicativi delle disposizioni suesposte.

7 Verbale della riunione di Giunta n. 14 del 30/12/2011 Deliberazione n. 132 del 30/12/2011 Oggetto : Budget direzionale 2012 esame ed approvazione Il Segretario Generale illustra alla Giunta la proposta di budget direzionale per l esercizio 2012 elaborata in base al preventivo economico ed in coerenza con le attività previste nella Relazione previsionale e programmatica così come approvati dal Consiglio camerale. Dal punto di vista formale, il Budget direzionale è lo strumento tecnico contabile con cui si intende sia attribuire le risorse del preventivo economico ai dirigenti responsabili della spesa che individuare e assegnare, in conseguenza dell attribuzione delle risorse, gli obiettivi ed i parametri di valutazione dei dirigenti. Il Budget direzionale identifica pertanto le risorse, in termini di proventi, oneri e investimenti, di cui ciascun dirigente ha bisogno per la realizzazione delle attività tipiche e per il raggiungimento degli obiettivi di ciascuna delle aree organizzative presidiate. Tale documento prevede infatti, all interno di ciascuna funzione istituzionale indicata nel preventivo economico, vale a dire Organi istituzionali e segreteria generale (A), Servizi di supporto (B), Anagrafe e servizi di regolazione del mercato (C) e Studi, formazione, informazione e promozione economica (D), una o più aree organizzative a cui corrispondono altrettanti centri di responsabilità. In particolare, per area organizzativa si intende l insieme degli uffici che hanno come responsabile il medesimo dirigente e che ricadono sotto la medesima funzione istituzionale. Tutti gli oneri, i proventi e gli investimenti gestiti nell ambito delle attività proprie del centro di responsabilità rappresentano il budget dello stesso, nell ambito del quale il dirigente riceve gli obiettivi (esplicitando i criteri con cui saranno valutati i risultati a fine esercizio) e assume la piena autonomia gestionale. Per la Camera di Commercio di Campobasso il budget direzionale è stato costruito in coerenza con l assetto organizzativo in essere pertanto sono state individuate: nella funzione A l Area organizzativa 1 nella funzione B l Area organizzativa 2 nella funzione C le Aree organizzative 3 e 4 nella funzione D l Area organizzativa 5. Mentre le Aree organizzative 1, 2, 3 e 5 fanno capo al Segretario Generale, l Area organizzativa 4 fa capo al Dirigente dell Area regolazione del Mercato al quale, ai sensi del comma 3 dell art. 8 del DPR 254/05, il Segretario Generale assegnerà, con formale provvedimento, la competenza in ordine all utilizzo delle risorse in essa previste. I proventi e gli oneri diretti sono allocati sulle aree organizzative di competenza in base alle attività ed ai progetti a loro connessi. Gli oneri comuni, ripartiti nel preventivo economico (All. A DPR 254/2005) sulle diverse funzioni istituzionali in base ai driver di ribaltamento stabiliti dall ente, sono assegnati in sede di budget alla responsabilità del dirigente dell area economicofinanziaria (Funzione istituzionale Servizi di supporto B -Area Organizzativa 2). Gli investimenti, al pari degli oneri comuni, sono imputati alla Funzione istituzionale Servizi di supporto B -Area Organizzativa 2, tranne che quelli finanziari (partecipazioni e conferimenti di capitale) che sono di diretta imputazione della funzione istituzionale A (Organi istituzionali e segreteria generale), Area organizzativa 1 ed alcune

8 immobilizzazioni materiali che essendo riferite a progetti da realizzare sono iscritte direttamente alla funzione istituzionale Studi, formazione, informazione e promozione economica (D), Area Organizzativa 6. Conclusa l esposizione del documento contabile, il Segretario Generale passa ad illustrare i piani operativi definiti per la realizzazione del programma annuale, specificando che nel 2012 è previsto un forte potenziamento dei servizi reali alle imprese in materia di: Internazionalizzazione Orientamento e formazione alle imprese Innovazione Imprenditoria femminile Progettazione comunitaria Promozione e-government e semplificazione amministrativa. Tale scelta di rafforzare alcuni sportelli camerali tra cui l orientamento e formazione, la progettazione comunitaria e l imprenditoria femminile, nasce anche dalla necessità di garantire alle imprese la fruizione di servizi erogati in precedenza dall azienda speciale FAI che è stata posta in liquidazione dal novembre Il Segretario Generale evidenzia l opportunità di un forte coinvolgimento di Unioncamere Molise nell offrire un supporto concreto all Ente, considerata l esperienza acquisita negli ultimi anni nella gestione di alcune attività e servizi che vengono svolti a livello di sistema regionale per una precisa scelta strategica delle due Camere di Commercio. In un ottica di razionalizzazione delle attività e delle risorse disponibili si dovrà comunque tener conto della necessità di raccordarsi con i servizi già svolti dalla struttura regionale, al fine di evitare duplicazioni e diseconomie. Altresì il Segretario Generale ricorda la necessità di consolidare e potenziare il ruolo di Unioncamere Molise per quanto riguarda i servizi comuni e lo svolgimento di funzioni associate. Il Segretario Generale dà inoltre lettura della Relazione predisposta dal Nucleo di Valutazione dell ente, ai sensi dell art. 8, comma 4, del DPR n. 254/2005. Infine, ricorda che il Consiglio, con provvedimento n. 14 del 20/12/2010, ha individuato nel Piano delle Performance e nella Relazione sulla Performance i documenti in cui si attua il coordinamento tra il Ciclo della performance e il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, assicurando il rispetto di quanto previsto dall art. 4, comma 1 del Decreto n.150/2009. La Giunta camerale quindi, con proprio provvedimento n. 2 del 27 gennaio 2011, ha adottato il Piano della performance dell Ente per il periodo In sede di approvazione della Relazione previsionale e programmatica per l anno 2012, inoltre, il Consiglio camerale ha inteso integrare il contenuto di tale documento con quello del Piano triennale della performance approvato per il periodo 2011/2013 in modo da renderlo parte integrante e sostanziale del nuovo Piano triennale della performance per il periodo 2012/2014 da approvare entro il mese di gennaio Anche per il nuovo esercizio dunque si pone la necessità di armonizzare e coordinare tra loro i contenuti del nuovo Piano delle performance (di cui al D.Lgs. 150/2009) con quanto disposto dal DPR n. 254/2005 relativamente alla individuazione e all assegnazione degli obiettivi, alla determinazione dei parametri nonché alla individuazione degli strumenti di misurazione dei risultati, in quanto gli stessi potranno essere definiti e formalizzati solo dopo l approvazione di tale Piano.

9 Per tali motivi, come del resto condiviso anche dal Nucleo di Valutazione, il Segretario Generale propone alla Giunta di approvare il budget direzionale per l esercizio 2012, così come predisposto dagli uffici, unitamente ai Piani operativi contenenti la specifica delle azioni da intraprendere nonché delle attività da realizzare e di rinviare, per i motivi sopra illustrati, successivamente all approvazione del Piano delle performance, l assegnazione al Segretario Generale degli obiettivi generali dell ente, la verifica dell adeguatezza delle risorse presenti nel budget direzionale al raggiungimento degli obiettivi stessi nonché la loro conformità alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 150/2009 in materia di Ciclo di gestione delle performance. LA GIUNTA - VISTO il comma I dell art. 8 del Regolamento di contabilità per le Camere di commercio di cui al D.P.R. n. 254/05; - VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009; - CONSIDERATI la Relazione Previsionale e programmatica nonché il preventivo economico per l esercizio 2012 approvati dal Consiglio camerale rispettivamente nelle riunioni dell 18 novembre e del 29 dicembre 2011; - ESAMINATA la proposta di Budget direzionale per l esercizio 2012 elaborata ed illustrata dal Segretario Generale dell Ente di cui all Allegato 1; - LETTA la relazione redatta in merito dal Nucleo di Valutazione dell ente e contenuta nel verbale n. 4 relativo alla riunione del 30/12/2011 (Allegato 2); - CONDIVISI i piani operativi relativi alle attività da realizzare nonché gli specifici indicatori formulati per la rilevazione dei risultati di cui all Allegato 3; - RITENUTO opportuno accogliere la proposta del Segretario Generale di rinviare l assegnazione degli obiettivi dell ente successivamente all approvazione del Piano delle performance come aggiornato per il periodo stante la necessità di armonizzare e coordinare tra loro le disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 150/2009 con quanto disposto dal DPR n. 254/2005 relativamente all assegnazione degli obiettivi, alla determinazione dei parametri nonché alla individuazione degli strumenti di misurazione; all unanimità, d e l i b e r a - di approvare il budget direzionale per l esercizio 2012 così come riportato nell Allegato 1 alla presente deliberazione e di essa parte integrante; - di approvare i piani operativi con la specifica delle azioni da intraprendere nonché delle attività da realizzare contenuti nell Allegato 3; - di rinviare, successivamente all approvazione del Piano delle performance che avverrà entro il 31 gennaio 2012, l assegnazione al Segretario Generale degli obiettivi dell Ente e la verifica della conformità a tale documento degli obiettivi, dei parametri determinati nonché degli strumenti di misurazione dei risultati previsti ed indicati nei piani operativi.

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11 ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2012 (DRP 254/05 - articolo 8, comma 1) ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A) Preventivo Anno Corrente TOTALE Area Organizzativa 1 Area organizzativa 1 Segreteria direzionale - EA01 Staff di gestione - EA03 A) Proventi Correnti GESTIONE CORRENTE 1) Diritto Annuale ,00 2) Diritti di Segreteria ) Contributi trasferimenti e altre entrate ) Proventi da gestione di beni e servizi ) Variazione delle rimanenze Totale proventi correnti (A) ,00 B) Oneri Correnti 6) Personale ,39 (312.70) a) competenze al personale ,39 (238.50) b) oneri sociali (58.30) c) accantonamenti al T.F.R (15.90) d) altri costi ) Funzionamento ,00 ( ,00) , a) Prestazioni servizi ,00 (65.042,00) , b) godimento di beni di terzi c) Oneri diversi di gestione (35.30) d) Quote associative (416.50) e) Organi istituzionali ,00 ( ,00) ,00 8) Interventi economici ,00 (97.155,00) , ) Ammortamenti e accantonamenti a) Immob. immateriali b) Immob. materiali c) svalutazione crediti d) fondi rischi e oneri Totale Oneri Correnti (B) ,39 ( ,00) , Risultato della gestione corrente (A-B) ( ,39) ( ,00) ( ,00) (253.36) C) GESTIONE FINANZIARIA 10) Proventi finanziari ,00 736,00 676, ) Oneri finanziari Risultato gestione finanziaria 9.643,00 736,00 676,00 6 D) GESTIONE STRAORDINARIA 12) Proventi straordinari 13) Oneri straordinari Risultato gestione straordinaria Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/- D +/-E) PIANO DEGLI INVESTIMENTI E) Immobilizzazioni immateriali Software Licenze d' uso Diritti d'autore Altre Totale Immobilizz. Immateriali F) Immobilizzazioni materiali Immobili 7.50 Impianti Attrezz. non informatiche Attrezzature informatiche Arredi e mobili Automezzi Biblioteca ( ,39) ( ,00) ( ,00) (253.30) Totale Immobilizzaz. Materiali G) Immobilizzazioni finanziarie Partecipazioni e quote Altri investimenti mobiliari Totale Immob. Finanziarie TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)

12 ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2012 (DRP 254/05 - articolo 8, comma 1) SERVIZI DI SUPPORTO (B) TOTALE Area Organizzativa 2 Gestione risorse - EA04 Area organizzativa 2 Costi di struttura - HA01 Personale servizi comuni - HA02 GESTIONE CORRENTE A) Proventi Correnti 1) Diritto Annuale 2) Diritti di Segreteria 3) Contributi trasferimenti e altre entrate 4) Proventi da gestione di beni e servizi 5) Variazione delle rimanenze Totale proventi correnti (A) B) Oneri Correnti 6) Personale a) competenze al personale b) oneri sociali c) accantonamenti al T.F.R. d) altri costi 7) Funzionamento a) Prestazioni servizi b) godimento di beni di terzi c) Oneri diversi di gestione d) Quote associative e) Organi istituzionali 8) Interventi economici 9) Ammortamenti e accantonamenti a) Immob. immateriali b) Immob. materiali c) svalutazione crediti d) fondi rischi e oneri Totale Oneri Correnti (B) Risultato della gestione corrente (A-B) C) GESTIONE FINANZIARIA 10) Proventi finanziari 11) Oneri finanziari Risultato gestione finanziaria , , , , (4.21) , ,00 ( ,39) , ,90 ( ,39) , ,90 (148.40) (25.60) (30.86) ( ,00) , ( ,00) , (28.42) (128.70) (116.00) ( ) (13.00) (138.10) (817.10) (33.00) ( ,39) , , ,61 (468.32) ,51 ( ,90) 9.128, ,00 (4.50) , ,00 D) GESTIONE STRAORDINARIA 12) Proventi straordinari 13) Oneri straordinari Risultato gestione straordinaria Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/- D +/-E) PIANO DEGLI INVESTIMENTI E) Immobilizzazioni immateriali Software Licenze d' uso Diritti d'autore Altre Totale Immobilizz. Immateriali F) Immobilizzazioni materiali Immobili Impianti Attrezz. non informatiche Attrezzature informatiche Arredi e mobili Automezzi Biblioteca Totale Immobilizzaz. Materiali G) Immobilizzazioni finanziarie Partecipazioni e quote Altri investimenti mobiliari Totale Immob. Finanziarie TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) ,61 (466.57) ,51 ( ,90)

13 ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2012 (DRP 254/05 - articolo 8, comma 1) ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C) GESTIONE CORRENTE A) Proventi Correnti 1) Diritto Annuale 2) Diritti di Segreteria 3) Contributi trasferimenti e altre entrate 4) Proventi da gestione di beni e servizi 5) Variazione delle rimanenze Totale proventi correnti (A) B) Oneri Correnti 6) Personale a) competenze al personale b) oneri sociali c) accantonamenti al T.F.R. d) altri costi 7) Funzionamento a) Prestazioni servizi b) godimento di beni di terzi c) Oneri diversi di gestione d) Quote associative e) Organi istituzionali 8) Interventi economici 9) Ammortamenti e accantonamenti a) Immob. immateriali b) Immob. materiali c) svalutazione crediti d) fondi rischi e oneri Totale Oneri Correnti (B) Risultato della gestione corrente (A-B) C) GESTIONE FINANZIARIA 10) Proventi finanziari 11) Oneri finanziari Risultato gestione finanziaria TOTALE Area Organizzativa 3 Registro imprese - GA01 Albi, ruoli, registri, licenze, elenchi - GA (391.60) (299.70) (72.70) (19.20) (111.56) (61.16) (50.40) Area organizzativa 3 (503.16) (79.30) 1.873, ,00 648, , ,00 648,00 D) GESTIONE STRAORDINARIA 12) Proventi straordinari 13) Oneri straordinari Risultato gestione straordinaria Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/- D +/-E) PIANO DEGLI INVESTIMENTI , ,00 (78.652,00) E) Immobilizzazioni immateriali Software Licenze d' uso Diritti d'autore Altre Totale Immobilizz. Immateriali F) Immobilizzazioni materiali Immobili Impianti Attrezz. non informatiche Attrezzature informatiche Arredi e mobili Automezzi Biblioteca Totale Immobilizzaz. Materiali G) Immobilizzazioni finanziarie Partecipazioni e quote Altri investimenti mobiliari Totale Immob. Finanziarie TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)

14 ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2012 (DRP 254/05 - articolo 8, comma 1) ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C) A) Proventi Correnti 1) Diritto Annuale 2) Diritti di Segreteria GESTIONE CORRENTE 3) Contributi trasferimenti e altre entrate 4) Proventi da gestione di beni e servizi 5) Variazione delle rimanenze Totale proventi correnti (A) B) Oneri Correnti 6) Personale a) competenze al personale b) oneri sociali c) accantonamenti al T.F.R. d) altri costi 7) Funzionamento a) Prestazioni servizi b) godimento di beni di terzi c) Oneri diversi di gestione d) Quote associative e) Organi istituzionali 8) Interventi economici 9) Ammortamenti e accantonamenti a) Immob. immateriali b) Immob. materiali c) svalutazione crediti d) fondi rischi e oneri Totale Oneri Correnti (B) Risultato della gestione corrente (A-B) C) GESTIONE FINANZIARIA 10) Proventi finanziari 11) Oneri finanziari Risultato gestione finanziaria D) GESTIONE STRAORDINARIA 12) Proventi straordinari 13) Oneri straordinari Risultato gestione straordinaria Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/- D +/-E) PIANO DEGLI INVESTIMENTI E) Immobilizzazioni immateriali Software Licenze d' uso Diritti d'autore Altre Totale Immobilizz. Immateriali F) Immobilizzazioni materiali Immobili Impianti Attrezz. non informatiche Attrezzature informatiche Arredi e mobili Automezzi Biblioteca Totale Immobilizzaz. Materiali G) Immobilizzazioni finanziarie Partecipazioni e quote Altri investimenti mobiliari Totale Immob. Finanziarie TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) TOTALE Area Organizzativa 4 Tutela del consumatore e della proprietà industriale - FA01 Tutela del mercato - FA02 FA03 - Albi regionali (338.00) (255.00) (62.00) (16.00) (5.00) (122.20) (100.00) (22.20) (8.00) (468.20) (306.22) (98.96) (179.86) (27.40) 1.736, , , ,00 ( ,00) (98.69) (178.82) (26.974,00) Area organizzativa 4

15 ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2012 (DRP 254/05 - articolo 8, comma 1) STUDIO,FORMAZIONE,INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D) TOTALE Area Organizzativa 5 Studi statistica e prezzi - EA05 Area organizzativa 5 Sviluppo locale e commercio estero - EA06 TOTALE (A+B+C+D) GESTIONE CORRENTE A) Proventi Correnti 1) Diritto Annuale 2) Diritti di Segreteria 3) Contributi trasferimenti e altre entrate 4) Proventi da gestione di beni e servizi 5) Variazione delle rimanenze Totale proventi correnti (A) B) Oneri Correnti 6) Personale a) competenze al personale b) oneri sociali c) accantonamenti al T.F.R. d) altri costi 7) Funzionamento a) Prestazioni servizi b) godimento di beni di terzi c) Oneri diversi di gestione d) Quote associative e) Organi istituzionali 8) Interventi economici 9) Ammortamenti e accantonamenti a) Immob. immateriali b) Immob. materiali c) svalutazione crediti d) fondi rischi e oneri Totale Oneri Correnti (B) Risultato della gestione corrente (A-B) C) GESTIONE FINANZIARIA 10) Proventi finanziari 11) Oneri finanziari Risultato gestione finanziaria , , , (4.21) , , ,00 (112.80) ( ,39) (86.10) ( ,39) (21.00) (362.40) (5.70) (82.40) (35.86) (15.68) ( ,00) (8.28) ( ,00) (28.42) (7.40) (244.00) (532.50) ( ,00) ( ) ( ,00) ( ) (13.00) (138.10) (817.10) (33.00) ( ) ( ,39) ( ,00) (59.58) ( ,00) ( ,39) ,00 (4.50) ,00 D) GESTIONE STRAORDINARIA 12) Proventi straordinari 13) Oneri straordinari Risultato gestione straordinaria Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/- D +/-E) PIANO DEGLI INVESTIMENTI E) Immobilizzazioni immateriali Software Licenze d' uso Diritti d'autore Altre Totale Immobilizz. Immateriali F) Immobilizzazioni materiali Immobili Impianti Attrezz. non informatiche Attrezzature informatiche Arredi e mobili Automezzi Biblioteca Totale Immobilizzaz. Materiali G) Immobilizzazioni finanziarie Partecipazioni e quote Altri investimenti mobiliari Totale Immob. Finanziarie TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) ( ,00) (59.46) ( ,00) ( ,39)

16 ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2012 (DRP 254/05 - articolo 8, comma 1) ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A) Preventivo Anno Corrente TOTALE Area Organizzativa 1 Area organizzativa 1 EA01 - Segreteria direzionale - EA01 EA03 - Staff di gestione - EA03 A) Proventi Correnti GESTIONE CORRENTE 1) DIRITTO ANNUALE ,00 Diritto Annuale ,00 Restituzione Diritto Annuale (20.00) Sanzioni Diritto Annuale ,00 Interessi Diritto Annuale 4.359,00 2) DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti di Segreteria Sanzioni amministrative 5.00 Restituzione diritti di segreteria (3.00) 3) CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE Contributi fondo Perequativo per rigidità di bilancio Contributi f.do perequativo per Progetti ,00 Contributi per la realizzazione di progetti ,00 Rimborsi e recuperi diversi Rimborso compensi per incarichi dirigenti ,00 Contributi per la realizzazione di progetti comunitari ) PROVENTI GESTIONE SERVIZI Ricavi per cessione di beni 30 Proventi per servizi conciliazione Ricavi per prestazioni organismo di controllo Proventi per Prestazioni Metrologia Legale ) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE (4.21) Rimanenze Iniziali (14.21) Rimanenze Finali Totale proventi correnti (A) ,00 B) Oneri Correnti 6) PERSONALE ( ,39) (312.70) (133.20) (179.50) a) COMPETENZE AL PERSONALE ( ,39) (238.50) (101.50) (137.00) Retribuzione Ordinaria ( ) (228.50) (98.50) (130.00) Retribuzione straordinaria (60.553,90) (10.00) (3.00) (7.00) Retribuzione accessoria personale ( ,37) Retribuzione accessoria dirigenti (44.272,12) b) ONERI SOCIALI (362.40) (58.30) (24.80) (33.50) Oneri Previdenziali (362.40) (58.30) (24.80) (33.50) c) ACCANTONAMENTI T.F.R. (82.40) (15.90) (6.90) (9.00) Accantonamento T.F.R. (82.40) (15.90) (6.90) (9.00) d) ALTRI COSTI (35.86) Interventi Assistenziali (22.86) Spese Personale Distaccato (8.00) Indennità/Rimborsi spese per Missioni (5.00) 7) FUNZIONAMENTO ( ,00) ( ,00) ( ,00) (46.86) a) PRESTAZIONE DI SERVIZI ( ,00) (65.042,00) (29.882,00) (35.16) Oneri Telefonici (16.50) Spese consumo acqua ed energia elettrica (15.60) Oneri Riscaldamento e Condizionamento (11.00) Oneri Pulizie Locali (30.00) Oneri per Manutenzione Ordinaria (17.00) Oneri per assicurazioni personale (8.20) Oneri per assicurazioni organi istituzionali (8.80) (8.80) (8.80) Altri oneri assicurativi (22.00) Oneri Legali (15.00) Spese Automazione Servizi (211.00) (43.50) (15.00) (28.50) Oneri di Rappresentanza (145,00) (145,00) (145,00) Oneri postali e di Recapito (28.00) Oneri per la Riscossione di Entrate (58.00) Oneri per mezzi di Trasporto (1.606,00) Oneri di Pubblicità (277,00) (277,00) (277,00) Oneri vari di funzionamento (66.00) Oneri di gestione servizio conciliazione (15.00) Buoni pasto (45.00) (7.00) (2.50) (4.50) Rimborsi spese per missioni (9.50) (3.00) (2.00) (1.00)

17 ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2012 (DRP 254/05 - articolo 8, comma 1) ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A) Preventivo Anno Corrente TOTALE Area Organizzativa 1 Area organizzativa 1 EA01 - Segreteria direzionale - EA01 EA03 - Staff di gestione - EA03 Spese per la formazione del personale (9.08) (2.32) (1.16) (1.16) Oneri att.tà Organizmo di controllo filera vitivinicola (16.00) Oneri di gestione servizio metrologia legale (20.00) Rimborsi spese per missioni attività ispettiva (10.00) Spese per la formazione non esclusiva (20.00) Spese interventi ex D.Lgs n. 81/2008 (10.00) b) GODIMENTO DI BENI DI TERZI (28.42) Affitti passivi (16.00) Noleggio attrezzature (9.90) Noleggio software (2.52) c) ONERI DIVERSI DI GESTIONE (244.00) (35.30) (23.60) (11.70) Oneri per Acquisto Libri e Quotitidiani (8.00) Oneri per Acquisto Cancelleria (13.00) Costo acquisto carnet TIR/ATA (1.00) Imposte e tasse (10.00) Irap attività istituzionale (141.50) (35.30) (23.60) (11.70) Irap attività commerciale (50) Oneri per acquisto business key (25.00) Oneri per riduzione spese obbligatorie per legge (45.00) d) QUOTE ASSOCIATIVE (532.50) (416.50) (416.50) Partecipazione Fondo Perequativo (116.00) Quote associative (3.50) (3.50) (3.50) Contributo Ordinario Unioncamere (99.00) (99.00) (99.00) Quote associative Unione Regionale (314.00) (314.00) (314.00) e) ORGANI ISTITUZIONALI ( ,00) ( ,00) ( ,00) Compensi Ind. e rimborsi Consiglio (23.00) (23.00) (23.00) Compensi Ind. e rimborsi Giunta (60.00) (60.00) (60.00) Compensi Ind. e rimborsi Presidente (33.00) (33.00) (33.00) Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori (24.00) (24.00) (24.00) Compensi Ind. e rimb. componenti commis.ni (16.481,00) (16.481,00) (16.481,00) Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione (9.00) (9.00) (9.00) Oneri prev. e assist. Organi Istituzionali (9.00) (9.00) (9.00) 8) INTERVENTI ECONOMICI ( ,00) (97.155,00) (70.155,00) (27.00) Contributi ad enti vari (155,00) (155,00) (155,00) Contributi in c/gestione ad enti vari (70.00) (70.00) (70.00) Spese per la realizz. di progetti (F.do Pereq.vo) (449.50) Finanza e credito (235.34) Spese per la realizzazione di altri progetti (180.00) Comunicazione (27.00) (27.00) (27.00) Territorio e sviluppo locale (278.00) Trasparenza e tutela del mercato (5.00) Pubblica Amministrazione per le imprese (5.00) Innovazione (55.00) Spese per la realizzazione di progetti comunitari (25.50) Informazione economica (2.50) 9) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI ( ) a) IMMOB. IMMATERIALI (13.00) Amm.to Software (3.30) Amm.to Concessioni e licenze (1.60) Amm.to altre immobilizzazioni immateriali (8.10) b) IMMOB. MATERIALI (138.10) Amm.to Fabbricati (62.75) Amm.to Impianti Generici (1.60) Amm.to Impianti Specifici (16.30) Amm.to Altre immobil.ni informatiche (30.60) Amm.to Mobili (18.35) Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia (3.50) Amm.to beni strumentali inf. a 516,46 Euro (5.00) c) SVALUTAZIONE CREDITI (817.10) Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti (817.10) d) FONDI RISCHI ED ONERI (33.00) Accantonamento Fondo Imposte (3.00) Accantonamento fondo spese future (30.00) Totale Oneri Correnti (B) ( ,39) ( ,00) ( ,00) (253.36) RISULTATO GESTIONE CORRENTE ( ,39) ( ,00) ( ,00) (253.36)

18 ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2012 (DRP 254/05 - articolo 8, comma 1) ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A) Preventivo Anno Corrente TOTALE Area Organizzativa 1 Area organizzativa 1 EA01 - Segreteria direzionale - EA01 EA03 - Staff di gestione - EA03 C) GESTIONE FINANZIARIA a) PROVENTI FINANZIARI ,00 736,00 676,00 6 Interessi attivi c/c tesoreria 6.00 Interessi attivi c/c postale 5 Interessi su prestiti al personale 7.093,00 736,00 676,00 6 Proventi mobiliari 1.00 b) ONERI FINANZIARI (4.50) Interessi Passivi (4.00) Oneri finanziari (50) RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 9.643,00 736,00 676,00 6 D) GESTIONE STRAORDINARIA a) PROVENTI STRAORDINARI Plusvalenze da Alienazioni Sanzioni su D.A. anni precedenti Altri Proventi Straordinari Interessi attivi su d.annuale anni prec. Diritto Annuale Anni precedenti Sopravvenienze Attive b) ONERI STRAORDINARI Minusvalenze da Alienazioni Sopravvenienze Passive Altri oneri straordinari RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D) ( ,39) ( ,00) ( ,00) (253.30) PIANO DEGLI INVESTIMENTI E) Immobilizzazioni immateriali IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI SOFTWARE Software F) Immobilizzazioni materiali IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IMMOBILI 7.50 Fabbricati 7.50 IMPIANTI Impianti specifici ATTREZZATURE NON INFORMATICHE Beni strumentali inferiori ai 516,46 Euro 5.00 Macch apparecch attrezzatura varia 5.00 ATTREZZATURE INFORMATICHE Altre immobilizzazioni informatiche ARREDI E MOBILI Mobili G) Immobilizzazioni finanziarie IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE PARTECIPAZIONI E QUOTE Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitale TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)

19 ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2 (DRP 254/05 - articolo 8, comma SERVIZI DI SUPPORTO (B) Area organizzativa 2 TOTALE Area Organizzativa 2 Gestione risorse - EA04 Costi di struttura - HA01 Personale servizi comuni - HA02 A) Proventi Correnti 1) DIRITTO ANNUALE Diritto Annuale GESTIONE CORRENTE Restituzione Diritto Annuale Sanzioni Diritto Annuale Interessi Diritto Annuale 2) DIRITTI DI SEGRETERIA Diritti di Segreteria Sanzioni amministrative Restituzione diritti di segreteria 3) CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE Contributi fondo Perequativo per rigidità di bilancio Contributi f.do perequativo per Progetti Contributi per la realizzazione di progetti Rimborsi e recuperi diversi Rimborso compensi per incarichi dirigenti Contributi per la realizzazione di progetti comunitari 4) PROVENTI GESTIONE SERVIZI Ricavi per cessione di beni Proventi per servizi conciliazione Ricavi per prestazioni organismo di controllo Proventi per Prestazioni Metrologia Legale 5) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE Rimanenze Iniziali Rimanenze Finali Totale proventi correnti (A) B) Oneri Correnti 6) PERSONALE a) COMPETENZE AL PERSONALE Retribuzione Ordinaria Retribuzione straordinaria Retribuzione accessoria personale Retribuzione accessoria dirigenti b) ONERI SOCIALI Oneri Previdenziali c) ACCANTONAMENTI T.F.R. Accantonamento T.F.R. d) ALTRI COSTI Interventi Assistenziali Spese Personale Distaccato Indennità/Rimborsi spese per Missioni 7) FUNZIONAMENTO a) PRESTAZIONE DI SERVIZI Oneri Telefonici Spese consumo acqua ed energia elettrica Oneri Riscaldamento e Condizionamento Oneri Pulizie Locali Oneri per Manutenzione Ordinaria Oneri per assicurazioni personale Oneri per assicurazioni organi istituzionali Altri oneri assicurativi Oneri Legali Spese Automazione Servizi Oneri di Rappresentanza Oneri postali e di Recapito Oneri per la Riscossione di Entrate Oneri per mezzi di Trasporto Oneri di Pubblicità Oneri vari di funzionamento Oneri di gestione servizio conciliazione Buoni pasto Rimborsi spese per missioni , , , ,00 (20.00) (20.00) , , , , , , , , (4.21) (4.21) (14.21) (14.21) , ,00 ( ,39) (394.90) ( ,49) ( ,90) ( ,39) (301.60) ( ,49) (93.453,90) (378.50) (295.60) (82.90) (16.553,90) (6.00) (10.553,90) ( ,37) ( ,37) (44.272,12) (44.272,12) (148.40) (73.50) (52.20) (22.70) (148.40) (73.50) (52.20) (22.70) (25.60) (19.80) (5.80) (25.60) (19.80) (5.80) (30.86) (30.86) (22.86) (22.86) (8.00) (8.00) ( ,00) (74.72) ( ,00) (13.50) ( ,00) (49.22) ( ,00) (5.50) (16.50) (16.50) (15.60) (15.60) (11.00) (11.00) (30.00) (30.00) (17.00) (17.00) (8.20) (8.20) (17.00) (17.00) (15.00) (15.00) (96.00) (35.40) (60.60) (28.00) (28.00) (58.00) (58.00) (1.606,00) (1.606,00) (66.00) (66.00) (15.50) (10.00) (5.50) (1.50) (1.50)

20 ALL. B - BUDGET DIREZIONALE 2 (DRP 254/05 - articolo 8, comma SERVIZI DI SUPPORTO (B) Area organizzativa 2 TOTALE Area Organizzativa 2 Gestione risorse - EA04 Costi di struttura - HA01 Personale servizi comuni - HA02 Spese per la formazione GESTIONE del CORRENTE personale Oneri att.tà Organizmo di controllo filera vitivinicola Oneri di gestione servizio metrologia legale Rimborsi spese per missioni attività ispettiva Spese per la formazione non esclusiva Spese interventi ex D.Lgs n. 81/2008 b) GODIMENTO DI BENI DI TERZI Affitti passivi Noleggio attrezzature Noleggio software c) ONERI DIVERSI DI GESTIONE Oneri per Acquisto Libri e Quotitidiani Oneri per Acquisto Cancelleria Costo acquisto carnet TIR/ATA Imposte e tasse Irap attività istituzionale Irap attività commerciale Oneri per acquisto business key Oneri per riduzione spese obbligatorie per legge d) QUOTE ASSOCIATIVE Partecipazione Fondo Perequativo Quote associative Contributo Ordinario Unioncamere Quote associative Unione Regionale e) ORGANI ISTITUZIONALI Compensi Ind. e rimborsi Consiglio Compensi Ind. e rimborsi Giunta Compensi Ind. e rimborsi Presidente Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori Compensi Ind. e rimb. componenti commis.ni Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione Oneri prev. e assist. Organi Istituzionali 8) INTERVENTI ECONOMICI Contributi ad enti vari Contributi in c/gestione ad enti vari Spese per la realizz. di progetti (F.do Pereq.vo) Finanza e credito Spese per la realizzazione di altri progetti Comunicazione Territorio e sviluppo locale Trasparenza e tutela del mercato Pubblica Amministrazione per le imprese Innovazione Spese per la realizzazione di progetti comunitari Informazione economica 9) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI a) IMMOB. IMMATERIALI Amm.to Software Amm.to Concessioni e licenze Amm.to altre immobilizzazioni immateriali b) IMMOB. MATERIALI Amm.to Fabbricati Amm.to Impianti Generici Amm.to Impianti Specifici Amm.to Altre immobil.ni informatiche Amm.to Mobili Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia Amm.to beni strumentali inf. a 516,46 Euro c) SVALUTAZIONE CREDITI Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti d) FONDI RISCHI ED ONERI Accantonamento Fondo Imposte Accantonamento fondo spese future Totale Oneri Correnti (B) RISULTATO GESTIONE CORRENTE (2.32) (2.32) (20.00) (20.00) (10.00) (10.00) (28.42) (28.42) (16.00) (16.00) (9.90) (9.90) (2.52) (2.52) (128.70) (25.50) (95.20) (8.00) (8.00) (8.00) (13.00) (13.00) (1.00) (1.00) (10.00) (10.00) (51.70) (25.50) (18.20) (8.00) (45.00) (45.00) (116.00) (116.00) (116.00) (116.00) ( ) ( ) (13.00) (13.00) (3.30) (3.30) (1.60) (1.60) (8.10) (8.10) (138.10) (138.10) (62.75) (62.75) (1.60) (1.60) (16.30) (16.30) (30.60) (30.60) (18.35) (18.35) (3.50) (3.50) (5.00) (5.00) (817.10) (817.10) (817.10) (817.10) (33.00) (33.00) (3.00) (3.00) (30.00) (30.00) ( ,39) (469.62) ( ,49) ( ,90) ,61 (468.32) ,51 ( ,90)