Agroqualità Spa Tabella sintetica dei controlli di conformità IGP Torrone di Bagnara Rev. 00 del 31/07/2014

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1 I Soggetto Procedura o fase di processo Categoria Requisito escrizione Autocontrollo Attività di controllo Tipo di controllo Entità del controllo per anno (in %) Elemento controllato ocumentazion e comunicata al Mipaaf Non conformità Gravità della non conformità Trattamento della non conformità Azione correttiva Riconoscimento iniziale Ubicazione siti produttivi Ubicazione B.1 (cfr Produrre specifica dispositivo per il controllo richiesta medante il di conformità della IGP modulo MC3 con Torrone di Bagnara) allegati. della Ad ogni riconos. Elenco completo, aggiornato alla fine di ogni anno solare, degli operatori Siti produttivi fuori zona Carenza documentale iniego di integrazione 2 Verifica ispettiva I Ad ogni riconos. con quanto comunicato nella di integrazione ed eventuale nuova verifica ispettiva* nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso Mantenimento dei requisiti Adeguatezza Idoneità dei siti produttivi strutture ed (4.1.1 cfr dispositivo per il controllo della IGP Torrone di Bagnara) Inviare la modulistica allegata alla domanda di adesione (planimetria degli, autorizzazione sanitaria) Ubicazione, Ubicazione B1 e (cfr Comunicare dispositivo di controllo di eventuali modifiche conformità della IGP (entro 15 gg) Torrone di Bagnara) mediante il modulo MC3 descrittiva degli notifica / autorizzazione sanitaria Verifica ispettiva idoneità comunicazione modifiche Ad ogni riconos. Elenco completo Carenze della operatori Ad ogni riconos. Ad ogni riconos. I Ad ogni ricon. Ad ogni comunic Mancato Notifica / Autorizzazione assente Inadeguatezza degli Mancata comunicazione nuova ubicazione iniego adeguamento. Ripetere iter nuovo 8 Ad ogni comunic Mancata comunicazione variazione anagrafiche Notifica variazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità 9 Ad ogni comunic Nuova ubicazione fuori zona Revoca 10

2 11 12 Adeguatezza strutture, Idoneità dei siti produttivi Comunicare (4.1.1 cfr dispositivo per il eventuali modifiche controllo della IGP Torrone di Bagnara) (entro 15 gg) mediante il modulo MC3 Verifica ispettiva descrittiva degli Ad ogni comunic. (sostanziale) con quanto (formale) con quanto Carenza della non idonei integrativa entro 15 gg dalla notifica della nc integrativa Adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva* Verifica adeguamento. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento Integrazione entro 15 gg dalla notifica della nc 13 autorizzazione sanitaria/doc equivalente Ad ogni comunic. Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata o completamento Verifica dell'idoneità degli Inadeguatezza degli (sostanziale) con quanto (formale) con quanto non idonei integrativa adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva* adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva* Integrazione entro 15 gg dalla notifica della nc Accettazione materie prime Le materie prime devono Identificarele materie essere idoneamente prime in entrata ed identificate A1 e 6.5 (cfr ev. i contenitori dispositivo per il controllo utilizzati per lo di conformità della IGP stoccaggio. Torrone di Bagnara) Identificare il in ogni fase di processo e durante le movimentazioni effettuate Verifica ispettiva Identificazione non idonea a garantire la Identificazione carente ma non tale da compromettere la adeguamento e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna Registrazioni carenti adeguamento aggiuntiva nella stessa campagna

3 Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del (o nel caso di aggiuntiva riportata nella I precedente) Conformità al disciplinare Tipo e quantità ingredienti.1 versione Martiniana punti.1.1, 2,.3 - versione torrefatto glassato punti e.3 (cfr 5 dispositivo per il controllo di conformità della IGP Torrone di Bagnara) Lavorazione del composto per versione martiniana e per versione torrefatto glassato - punto.4 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Torrone di Bagnara) Separare Verifica ispettiva spazialmente e/o temporalmente le materie prime destinate alla IGP da quelli non IGP Impiegare gli ingredienti obbligatori e facolativi secondo le dosi prescritte Attenersi alle modalità prescritte per l'ottenimento del composto tipologia ingredienti e dosi impiegate per la versione martiniana e per la versione torrefatto glassato rispetto modalità di lavorazione prescritte Assenza della separazione spaziale / temporale Impiego degli ingredienti obbligatori e facolativi in dosi diverse da quelle consentite Non impiego di ingredienti obbligatori Mancato rispetto delle modalità di lavorazione prescritte non conforme non conforme non conforme. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna 25 Prove sul Conformità Caratteristiche fisiche e disciplinare sensoriali del da C.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Torrone di Bagnara") Verificare che il pronto per il confezionamento e alla vendita abbia superato positivamente le prove fisiche e sensoriali disciplinate secondo le frequenze previste al punto 6.7 acquisizione rapporto di conformità e relativa autorizzazione come da parg. 6.7 p.to f) Quantità immesse nel circuito di controllo Mancato rispetto della frequenza in autocontrollo e/o commercializzazione di in assenza di autorizzazione (per il primo anno di adesione) 26

4 Prove fisiche e sensoriali su campione forma, dimensioni, peso aspetto esterno, aspetto interno, consistenza, sapore) A Secondo le Prodotto frequenze previse al p.to 6.2 Non conformità di almeno uno dei parametri Secondo le modalità previste al paragrafo Conformità al disciplinare Conservazione E.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Torrone di Bagnara") Effettuare le operazioni di confezionamento entro 4 ore dal raffreddamento. Evitare ioltre manipolazioni intermedie del per impedire che la superficie perda lucentezza (Torrefatti gkassati( o parte dello zucchero di copertura (Martiniana) Verifica ispettiva Tempi intercorrenti la produzione ed il confezionamento e modalità di conservazione non conformi. Se non è possibile risolvere la nc conservato/confe documentalmente o nella verifica zionato in in corso, verifica ispettiva maniera difforme aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna 28 Il IGP deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo A.1 (cfr Identificare i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del IGP. Verifica ispettiva dispositivo per il controllo Identificare il di conformità della IGP "Torrone di Bagnara") in ogni fase di processo e durante le movimentazioni effettuate Identificazione non idonea a garantire la e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna 29 Identificazione carente ma non tale da compromettere la adeguamento 30 Registrare le attività in appositi registri ei documenti idoneità registrazioni delle attività di stoccaggio Registrazioni carenti adeguamento aggiuntiva nella stessa campagna 31

5 Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del (o nel caso di aggiuntiva riportata nella I. precedente). 32 Separare spazialmente e/o temporalmente il destinati alla IGP da quelli non destinati alla IGP Verifica ispettiva Assenza della separazione spaziale / temporale. 33 esignazione e Conformità degli elementi di Confezioni ed etichette, uso del logo da E.1 a E.9 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Torrone di Bagnara") Assicurarsi che venga utilizzato esclusivamente materiale di (etichette) prescritto, consentito e autorizzato da Agroqualità Verifica che siano state utilizzate solo etichette approvate e verifica correttezza diciture degli elementi di Utilizzo di etichette non consentito e non autorizzato adeguamento delle etichette. Verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna 34 Utilizzo di materiale di non consentito e non autorizzato (in caso di stoccato non ancora commercializzato) degli adeguamento entro 15 elementi di giorni ed invio all'organismo di controllo nuova etichetta per approvazione non consentiti e non autorizzati con possibilità di riconfezionament o del 35

6 Assicurarsi nel caso il venga commercializato in confezioni mono, che l'incarto riporti le diciture disciplinate. Nel caso di confezioni pluri, vale a dire vassoio o scatola contenenti più pezzi di torrone incartati singolarmente, le indicazioni disciplinate devono essere presenti sulla confezione (vassoio o scatola) e su ogni involucro che avvolge il singolo pezzo Verifica idoneità confezioni Utilizzo di modalità di confezionamento difformi adeguamento delle confezioni e nuova verifica ispettiva durante il confezionamento del 36 Utilizzo di modalità di confezionamento non conformi (in caso di stoccato non ancora commercializzato) Eslusione delle adeguamento Se non è confezioni non possibile risolvere la nc nella conformi con verifica in corso verifica possibilità di aggiiuntiva nella stessa campagna riconfezionament durante il riconfezionamento del o del 37 evono essere registrate le fasi relative al confezionamento A.1 e 6.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Torrone di Bagnara") Registrare le varie attività effettuate sui registri aziendali o sui modelli predisposti da Agroqualità (o similari). Effettuare l'autocontrollo sul idoneità registrazioni delle attività di stoccaggio/confeziona mento, autocontrollo Registrazioni carenti adeguamento aggiuntiva nella stessa campagna. ripristino autocontrollo 38 Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del (o nel caso di aggiuntiva riportata nella I. prcedenti) % Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni entro i termini previsti al p.to 6.5 adeguamento aggiuntiva nella stessa campagna 40

7 100% Mancanza dellla inenerente alla del IGP (nel caso di aggiuntiva riportata nella I. precedente) 41 Cessazione/Rinunc ia attività per la IGP Cessazione attività/ritiro Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro comunicazione cessazione - ritiro Ad ogni comunic. Mancata comunicazione Eliminazione dall'elenco degli di confezionamento 42 Riconoscimento iniziale Ubicazione Produrre specifica richiesta medante il modulo MC3 e relativi allegati. della Ad ogni riconos. Elenco completo Carenza documentale dei confezionatori di integrazione Adeguatezza Idoneità dei siti produttivi strutture ed (4.1.1 cfr dispositivo per il controllo della IGP Torrone di Bagnara) Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MC3 Verifica ispettiva I Ad ogni riconos. descrittiva degli Ad ogni riconos. con quanto comunicato nella Carenze della di integrazione ed eventuale nuova verifica ispettiva* nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso 45 autorizzazione sanitaria/doc equivalente Ad ogni riconos. Mancato 46 Ad ogni riconos. Autorizzazione scaduta o revocata 47

8 Verifica ispettiva idoneità I Ad ogni ricon. Inadeguatezza degli iniego Mantenimento dei requisiti Ubicazione Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MC3 in base alla tipologia comunicazione modifiche I Ad ogni ricon. Ad ogni comunic. a quanto comunicato nella Mancata comunicazione nuovo impinato (sostanziale) adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva* nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso adeguamento. Ripetere iter nuovo 50 Mancata comunicazione variazioni anagrafiche (formale) Notifica variazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità 51 Verifica ispettiva I Ad ogni comunic. (sostanziale) con quanto non idonei adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva* 52 (formale) con quanto integrativa Integrazione entro 15 gg dalla notifica della nc 53 Adeguatezza strutture, Idoneità dei siti produttivi Comunicare (4.1.1 cfr dispositivo per il eventuali modifiche controllo della IGP Torrone di Bagnara) all'impianto (entro 15 gg) mediante il modulo MC3 planimetrie ed autorizzazione sanitaria descrittiva degli Ad ogni comunic. Carenza della integrativa Integrazione entro 15 gg dalla notifica della nc 54

9 autorizzazione sanitaria/doc equivalente Ad ogni comunic. Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata o completamento 55 Verifica dell'idoneità degli Inadeguatezza degli adeguamento, ed eventuale nuova verifica ispettiva* 56 (sostanziale) con quanto non idonei adeguamento, ed eventuale nuova verifica ispettiva* 57 (formale) con quanto integrativa Integrazione entro 15 gg dalla notifica della nc 58 Accettazione torrone IGP Il deve provenire Accertarsi da produttori iscritti al sistema dei controlli. Le partite di torrone devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei T controfirmati per visto di controllo A.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Torrone di Bagnara") dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli Verificare l'iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli Materia prima proveniente da produttori non assoggettati al sistema dei controlli dei conferitori non assoggettati 59 Verificare la di fornitura ed apporre Verifica idoneità della di fornitura e il visto di controllo su apposizione del visto, T o su altro verifica regolare documento registrazione rilascio delle ricevute Registrazioni carenti adeguamento aggiuntiva nella stessa campagna 60

10 Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del (o in caso di aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella I. precedente) al confezionatore 61 Verificare regolare registrazione in entrata Registrazioni carenti adeguamento aggiuntiva nella stessa campagna 62 Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del (o in caso di aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella I. precedente) al confezionatore 63 Fasi di processo Conformità al disciplinare Conservazione E.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Torrone di Bagnara") Effettuare le operazioni di confezionamento entro 4 ore dal raffreddamento. Evitare ioltre manipolazioni intermedie del per impedire che la superficie perda lucentezza (Torrefatti glassati) o parte dello zucchero di copertura (Martiniana) Verifica ispettiva Tempi intercorrenti la produzione ed il confezionamento e modalità di conservazione non conformi. Se non è possibile risolvere la nc conservato/confe documentalmente o nella verifica zionato in in corso, verifica ispettiva maniera difforme aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna 64

11 Il IGP deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo A.1 (cfr Identificare i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del IGP. Verifica ispettiva dispositivo per il controllo Identificare il di conformità della IGP "Torrone di Bagnara") in ogni fase di processo e durante le movimentazioni effettuate Identificazione non idonea a garantire la e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna 65 Identificazione carente ma non tale da compromettere la adeguamento 66 Registrare le attività in appositi registri ei documenti idoneità registrazioni delle attività di stoccaggio Registrazioni carenti adeguamento aggiuntiva nella stessa campagna 67 Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del (o nel caso di aggiuntiva riportata nella I. precedente). 68

12 Separare spazialmente e/o temporalmente il destinati alla IGP da quelli non destinati alla IGP Verifica ispettiva Assenza della separazione spaziale / temporale. 69 esignazione e Conformità degli elementi di Confezioni ed etichette, uso del logo da E.1 a E.9 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Torrone di Bagnara") Assicurarsi che venga utilizzato esclusivamente materiale di (etichette) prescritto, consentito e autorizzato da Agroqualità Verifica che siano state utilizzate solo etichette approvate e verifica correttezza diciture degli elementi di I 35% 100% Utilizzo di etichette non consentito e non autorizzato adeguamento delle etichette. Verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna 70 Utilizzo di materiale di non consentito e non autorizzato (in caso di stoccato non ancora commercializzato) degli adeguamento entro 15 elementi di giorni ed invio all'organismo di controllo nuova etichetta per approvazione non consentiti e non autorizzati con possibilità di riconfezionament o del 71

13 Assicurarsi nel caso il venga commercializzato in confezioni mono, che l'incarto riporti le diciture disciplinate. Nel caso di confezioni pluri, vale a dire vassoio o scatola contenenti più pezzi di torrone incartati singolarmente, le indicazioni disciplinate devono essere presenti sulla confezione (vassoio o scatola) e su ogni involucro che avvolge il singolo pezzo Verifica idoneità confezioni Utilizzo di modalità di confezionamento difformi adeguamento delle confezioni e nuova verifica ispettiva durante il confezionamento del 72 Utilizzo di modalità di confezionamento non conformi (in caso di stoccato non ancora commercializzato) Eslusione delle adeguamento Se non è confezioni non possibile risolvere la nc nella conformi con verifica in corso verifica possibilità di aggiiuntiva nella stessa campagna riconfezionament durante il riconfezionamento del o del 73 evono essere registrate le fasi relative al confezionamento A.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Torrone di Bagnara") Registrare le varie attività effettuate sui registri aziendali o sui modelli predisposti da Agroqualità (o similari). idoneità I registrazioni delle attività di stoccaggio/confeziona mento, 100% Registrazioni carenti adeguamento aggiuntiva nella stessa campagna. ripristino autocontrollo 74

14 I 100% Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del (o nel caso di aggiuntiva riportata nella I. prcedenti) % Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni entro i termini previsti al p.to 6.5 adeguamento aggiuntiva nella stessa campagna % Mancanza dellla inenerente alla del IGP (nel caso di aggiuntiva riportata nella I. precedente) 77 Cessazione/Rinunc ia attività per la IGP Cessazione attività/ritiro Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro comunicazione cessazione - ritiro Ad ogni comunic. Mancata comunicazione Eliminazione dall'elenco degli di confezionamento 78