Complesso Monumentale della Pilotta (Parma)
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- Emilia Gigli
- 5 anni fa
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1 2 CP del 20/02/ Zuelli Impianti S.r.l. 22/06/ 31/03/ 25/10/ /17 Z371D ,40 25/10/ E/21 del 31/01/ 22/06/ 05/10/ 31/03/ /6 05/10/ E/66 del 28/02/ 22/06/ 05/10/ 30/04/ /6 05/10/ E/72 del 28/02/ 22/06/ 28/09/ 30/04/ /1 05/10/ E/71 del 28/02/ 22/06/ 05/10/ 28/02/ /1 05/10/ E/113 del 31/03/ 22/06/ 05/10/ 31/05/ /6 05/10/ E/114 del 31/03/ 22/06/ 28/09/ 31/05/ /1 05/10/ E/158 del 29/04/ 22/06/ 05/10/ 30/06/ /6 05/10/ E/159 del 29/04/ 22/06/ 05/10/ 30/06/ /1 05/10/ E/213 del 31/05/ 22/06/ 05/10/ 31/07/ /6 05/10/ E/214 del 31/05/ 22/06/ 05/10/ 31/07/ /1 05/10/ del 20/04/ CF: C2 SRL FATTURA 22/06/ 11/10/ 19/06/ /25 ZEE1E2A ,25 11/10/ FC del 31/01/ CF: ELMAN SRL 22/06/ 31/03/ 05/10/ /21 ZCC1CA53CB 265,00 05/10/ 188
2 19 FC del 24/02/ CF: ELMAN SRL 22/06/ 30/04/ 05/10/ /20 ZCC1CAAFF5 195,00 05/10/ FC del 29/03/ CF: ELMAN SRL * 22/06/ 27/09/ 31/05/ /26 Z9B1DDF ,00 05/10/ FC del 18/04/ CF: ELMAN SRL * 22/06/ 27/09/ 30/06/ /116 ZC31E0C6D6 355,00 05/10/ FC del 09/05/ CF: ELMAN SRL * * 22/06/ 27/09/ 31/07/ /117 Z621E6D ,00 05/10/ FC del 09/05/ CF: ELMAN SRL 22/06/ 31/07/ 05/10/ /118 Z031E6D ,00 05/10/ del 18/04/ CF: SW PROJECT Informatica s.r.l. 22/06/ 22/07/ 17/11/ /36 ZAA1CF ,00 20/11/ del 11/05/ CF: SIDEL SPA FATTURA DIFFERITA 22/06/ 07/11/ 30/06/ /24 ZC91DF5ABD 561,60 07/11/ del 13/04/ CF: GVF elettronica srl 22/06/ 13/04/ 17/11/ /27 Z891D /11/ VF del 06/04/ CF: ITALCHIM SRL 22/06/ 06/06/ 13/11/ /8 Z8C1E0B ,39 15/11/ del 20/05/ CF: MGNDTL56D56D548B LABORATORIO DI RESTAURO DONATELLA MAGNANI LETTERA DI INCARICO DEL 07/04/, PROT. 1448, CLASS , Z201E2A483 22/06/ 13/11/ 22/07/ /28 Z201E2A ,00 15/11/ EL005 del 23/05/ CF: BAM! Strategie culturali Soc. Coop Incarico per servizio di aggiornamento e sviluppo Web e strumenti digitali ai fini della comunicazione istituzionale 22/06/ 07/11/ 22/07/ /16 Z101C7980D 2.500,00 07/11/ /030/902/285/ S/E VISITA FISCALE DEL 28/11/2016 del 14/12/ /06/ 13/11/ 14/03/ /166 27,55 15/11/ /010/902/277 VISITA FISCALE OTTOBRE 2016 BUZZONI C. del 20/12/ /06/ 13/11/ 20/03/ /167 25,65 15/11/ /06/ 17/04/ ,25 15/11/ 212
3 73 /010/902/24/ del 17/01/ VISITE FISCALI NOVEMBRE 2016 VEDI ALL. 13/11/ / /030/902/101/ S/E VISITA FISCALE DEL 03/01/ del 17/02/ 28/06/ 13/11/ 18/05/ /173 36,39 15/11/ /030/902/161/ S/E VISITE FISCALI DEL 18-28/02/ del 22/03/ 28/06/ 13/11/ 20/06/ /175 50,46 15/11/ /010/902/983/ VISITA FISCALE GENNAIO MARCELLI O. del 13/04/ 28/06/ 13/11/ 12/07/ /172 25,85 15/11/ /010/902/111 VISITA FISCALE FEBBRAIO BARCA G. del 04/05/ 28/06/ 13/11/ 02/08/ /171 25,85 15/11/ /020/902/64/ del 08/05/ VIS.FISC.DIPENDENTE SIGRA M. GERRA - IL 10/04/ 28/06/ 13/11/ 06/08/ /170 28,95 15/11/ /010/902/125 VISITE FISCALI MARZO VEDI ALLEGATO del 18/05/ 28/06/ 13/11/ 16/08/ /169 96,81 15/11/ del 10/04/ Soenergy S.r.l. PDR VIA PILOTTA PARMA PR 28/06/ 05/10/ 31/05/ /139 XBF11E ,49 05/10/ /P del 31/05/ CF: APICE VENEZIA SRL MOSTRA "LUCREZIA ROMANA" c/o COMPLESSO MUSEALE DELLA PILOTTA, PALAZZO DELLA PILOTTA (PARMA) - 26/09/16-08/01/17 - TRASPORTI E SERVIZI RITORNO - NS.RIF MP 28/06/ 17/11/ 31/05/ /188 Z021AC291A ,62 20/11/ del 13/03/ Soenergy S.r.l. PDR VIA PILOTTA PARMA PR 28/06/ 05/10/ 02/05/ /140 XBF11E ,16 05/10/ CF: IRETI S.p.A. 03/07/ 02/08/ del 18/10/ 27/06/ /149 94,18 18/10/ /030/902/240/ S/E VISITA FISCALE DEL 06/06/ del 05/07/ 06/07/ 13/11/ 03/10/ /176 22,75 15/11/ CP del 26/06/ Zuelli Impianti S.r.l. 10/07/ 31/07/ 25/10/ /5 Z341CAF2D ,00 25/10/ 86
4 99 3/SP del 30/06/ CF: CORRO` DANIELE 21/07/ 05/07/ 15/11/ /158 Z561E0CBC6 350,00 15/11/ del 20/05/ CF: SECURITY CENTER ELETTRONICA SRL MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMP ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA PALATINA ANNO 21/07/ 13/11/ 20/08/ /13 Z4A1E215E ,00 15/11/ del 20/05/ CF: SECURITY CENTER ELETTRONICA SRL MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMP SICUREZZA SEZ MUSICALE STRADA CONSERVATORIO PARMA I SEM 21/07/ 13/11/ 20/08/ /13 Z4A1E215E6 550,00 15/11/ E/286 del 30/06/ 25/07/ 05/10/ 31/08/ /6 05/10/ E/287 del 30/06/ 25/07/ 05/10/ 31/08/ /1 05/10/ del 17/07/ CF: SW PROJECT Informatica s.r.l. 08/08/ 07/09/ 17/11/ /37 Z091ED84BA 7.400,00 20/11/ /010/902/155 VISITA FISCALE MAIO FADDA R. del 25/07/ 08/08/ 13/11/ 23/10/ /174 25,85 15/11/ /PA del 18/07/ CF: BNSSFN75H30F463J TIPOCOLOR DI BENASSI STEFANO FORNITURA E STAMPA DI N BIGLIETTI DI INGRESSO 08/08/ 03/10/ 18/08/ /44 ZE21ED77A ,00 05/10/ FV del 18/07/ CF: COM Metodi S.p.A. 08/08/ 30/09/ 09/10/ /C / ,63 11/10/ FV del 18/07/ CF: COM Metodi S.p.A. 08/08/ 30/09/ 09/10/ /C / ,77 11/10/ CP del 14/07/ Zuelli Impianti S.r.l. 17/08/ 31/08/ 03/10/ /46 ZF31F40CBF 480,00 05/10/ CP del 20/07/ Zuelli Impianti S.r.l. 17/08/ 31/08/ 03/10/ /47 ZF91E311FC 1.780,00 05/10/ CF: HERA COMM S.r.l del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 10/08/ 17/08/ 18/10/ 31/08/ / ,40 18/10/ VP del 27/07/ CF: I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. 17/08/ 05/10/ 31/08/ /39 ZD61F05E8B 05/10/ 35
5 120 4/SP del 31/07/ CF: CORRO` DANIELE 17/08/ 05/08/ 07/11/ /45 ZE11F4489B 160,00 07/11/ E/348 del 31/07/ 25/08/ 13/11/ 30/09/ /6 15/11/ E/349 del 31/07/ 25/08/ 13/11/ 30/09/ /40 Z941F05D6C 15/11/ del 31/07/ CF: Coopservice S.coop.p.a. 25/08/ 30/08/ 13/11/ /4 Z5E1CBEC6A 1.550,00 15/11/ FV del 21/08/ CF: COM Metodi S.p.A. 25/08/ 31/10/ 09/10/ /C / ,63 11/10/ FV del 21/08/ CF: COM Metodi S.p.A. 25/08/ 31/10/ 09/10/ /C / ,77 11/10/ VP del 22/08/ CF: I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. 04/09/ 13/11/ 30/09/ /39 ZD61F05E8B 15/11/ del 21/08/ CF: LINKEY.IT S.R.L. 06/09/ 06/10/ 10/11/ /70 Z531F9403D 631,00 15/11/ CF: SOCIETA` REALE MUTUA DI /FPA/ ASSICURAZIONI del 12/09/ PREMI POLIZZA /09/ 09/10/ 12/10/ /143 Z6D1F9BEDD 201,66 11/10/ CF: HERA COMM S.r.l del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 09/09/ 15/09/ 18/10/ 29/09/ / ,89 18/10/ /17 del 25/09/ CF: SCCCRD43H03G337X CORRADO SACCHETTI 27/09/ 31/10/ 03/10/ /136 Z2E1F9955F 40,00 05/10/ CONTO TELECOM ITALIA IN RIFERIMENTO FATTURA DEL del 25/09/ 3 BIM : FEBBRAIO - MARZO LINEA: /09/ 21/12/ 24/11/ /198 80,81 21/12/ E/395 del 31/08/ 28/09/ 13/11/ 31/10/ /6 15/11/ E/396 del 31/08/ 28/09/ 13/11/ 31/10/ /40 Z941F05D6C 15/11/ del 31/08/ CF: Coopservice S.coop.p.a. 28/09/ 30/09/ 13/11/ /4 Z5E1CBEC6A 1.550,00 15/11/ 46
6 143 VP del 22/09/ CF: I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. 28/09/ 13/11/ 31/10/ /39 ZD61F05E8B 15/11/ del 15/09/ Soenergy S.r.l. PDR VIA PILOTTA PARMA PR 28/09/ 10/11/ 13/10/ /165 26,20 13/10/ E/448 del 30/09/ 23/10/ 13/11/ 30/11/ /6 15/11/ 149 4E/449 del 30/09/ 23/10/ 13/11/ 30/11/ /40 Z941F05D6C 15/11/ 150 FC del 28/09/ CF: ELMAN SRL * * 23/10/ 13/11/ 30/11/ /123 Z1D1FECD17 720,00 15/11/ 151 CF: HERA COMM S.r.l del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 11/10/ 23/10/ 13/11/ 31/10/ / ,29 15/11/ del 30/09/ CF: Coopservice S.coop.p.a. 23/10/ 30/10/ 13/11/ /4 Z5E1CBEC6A 1.550,00 15/11/ /PA del 30/09/ CF: ORMU DI FENINI SPA 23/10/ 31/10/ 07/11/ /43 Z4C1DF71EA 588,85 07/11/ del 30/09/ CF: SECURITY CENTER ELETTRONICA SRL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE VIDEOSORVEGLIANZA ANTINCENDIO MUSEO ARCHEOLOGICO PARMA ANNO 23/10/ 10/11/ 22/11/ /19 ZFA1C8B7A ,00 15/11/ H del 05/10/ 6BIM 27/10/ 21/12/ 15/11/ / ,20 21/12/ H del 05/10/ 6BIM 27/10/ 21/12/ 15/11/ / ,98 21/12/ H del 05/10/ 6BIM 27/10/ 21/12/ 15/11/ / ,41 21/12/ H del 05/10/ 6BIM 27/10/ 21/12/ 15/11/ / ,33 21/12/ H del 6BIM 27/10/ 21/12/ 15/11/ / ,36 21/12/ 36
7 05/10/ 160 CF: IREN Mercato S.p.A del ALTRI USI 16/10/ 27/10/ 10/11/ 07/11/ /163 Z7B1F80A68 205,75 08/11/ CONTO TELECOM ITALIA CONTO TELECOM ITALIA N. 5/17 del 08/11/ GENTILE CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL`IMPIANTO NUMERO: /01 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 13/11/ 21/12/ 09/12/ / ,98 21/12/ del 02/11/ CF: LA TRASLOCHI EMILIANA SNC DI AGNETTI GERMANO E C 13/11/ 17/11/ 11/12/ /142 Z F 3.417,60 20/11/ / del 07/11/ CF: EDILTOR 13/11/ 13/12/ 01/12/ /48 ZC81F382AD 320,00 06/12/ CF: IREN Mercato S.p.A. 13/11/ 11/12/ del 13/11/ 30/10/ /177 13,15 15/11/ CF: IRETI S.p.A. 13/11/ 11/12/ del 13/11/ 30/10/ /178 94,18 15/11/ CF: IRETI S.p.A. 13/11/ 11/12/ del 01/12/ 30/10/ /206 8,52 06/12/ CF: IRETI S.p.A. 13/11/ 11/12/ del 01/12/ 30/10/ /207 10,93 06/12/ CF: IRETI S.p.A. 13/11/ 11/12/ del 01/12/ 30/10/ / ,38 06/12/ VP del 23/10/ CF: I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. 13/11/ 13/11/ 30/11/ /39 ZD61F05E8B 15/11/ /PA del 31/10/ CF: ORMU DI FENINI SPA 13/11/ 30/11/ 17/11/ /43 Z4C1DF71EA 900,00 20/11/ del 16/10/ Soenergy S.r.l. PDR VIA PILOTTA PARMA PR 13/11/ 04/12/ 15/11/ /211 83,34 15/11/ /D del 31/10/ ellisse srl 13/11/ 30/11/ 17/11/ /121 ZC120009DD 800,00 20/11/ CONTO TELECOM ITALIA 2/ : DICEMBRE - GENNAIO 16/11/ 21/12/ 07/02/ /198 77,42 21/12/ -48
8 del 09/11/ LINEA: CONTO TELECOM ITALIA 2/ : DICEMBRE - GENNAIO del 09/11/ LINEA: /11/ 21/12/ 07/02/ / ,86 21/12/ CF: HERA COMM S.r.l del FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 10/11/ 16/11/ 05/12/ 02/01/ / ,57 06/12/ del 31/10/ CF: GVF elettronica srl 16/11/ 31/10/ 17/11/ /179 Z DD 56,00 20/11/ FV del 31/10/ CF: COM Metodi S.p.A. 16/11/ 31/12/ 17/11/ /C / ,63 20/11/ FV del 31/10/ CF: COM Metodi S.p.A. 16/11/ 31/12/ 17/11/ /C / ,77 20/11/ /PA del 16/11/ CF: BSSMSM59R28L772B bussandri massimo INCARICO PER INTERVENTO DI EMERGENZA RIPRISTINO CARDINI FINESTRONE ALA OVEST GALLERIA NAZIONALE DI PARMA 17/11/ 05/12/ 16/11/ /150 ZC220398FD 550,00 06/12/ del 31/10/ CF: Coopservice S.coop.p.a. 17/11/ 30/11/ 17/11/ /4 Z5E1CBEC6A 1.550,00 20/11/ /PA del 31/12/2016 CF: ORMU DI FENINI SPA ormu- quota copie 17/11/ 17/11/ 17/12/ /189 X4A ,37 20/11/ /PA del 31/12/2016 CF: ORMU DI FENINI SPA 17/11/ 17/12/ 17/11/ /190 X0D0871F80 863,63 20/11/ /PA del 31/10/2016 CF: ORMU DI FENINI SPA 17/11/ 17/12/ 17/11/ /191 X4A ,00 20/11/ /PA del 30/09/ CF: ORMU DI FENINI SPA 17/11/ 17/12/ 17/11/ /192 X0D0871F80 688,15 20/11/ /PA del 31/03/2016 CF: ORMU DI FENINI SPA 17/11/ 17/12/ 17/11/ /193 X4A ,88 20/11/ /PA del 30/09/2016 CF: ORMU DI FENINI SPA 17/11/ 17/12/ 17/11/ /194 X4A ,91 20/11/ /PA del 31/03/2016 CF: ORMU DI FENINI SPA 17/11/ 17/12/ 17/11/ /195 X4A ,28 20/11/ 192 4E/555 del 31/10/ 21/11/ 01/12/ 31/12/ /6 06/12/ -25
9 193 4E/556 del 31/10/ 21/11/ 01/12/ 31/12/ /40 Z941F05D6C 06/12/ CF: IREN Mercato S.p.A del ALTRI USI 15/11/ 21/11/ 07/12/ 07/12/ /224 Z7B1F80A68 56,60 07/12/ CF: IREN Mercato S.p.A del ALTRI USI 15/11/ 21/11/ 07/12/ 07/12/ /225 Z7B1F80A ,93 07/12/ CF: Enel Energia SpA 21/11/ 21/12/ del 05/12/ 08/11/ / ,17 06/12/ 197 CF: Enel Energia SpA 21/11/ 21/12/ del 05/12/ 08/11/ / ,89 06/12/ 198 CF: Enel Energia SpA 21/11/ 21/12/ del 05/12/ 08/11/ / ,02 06/12/ del 15/11/ Soenergy S.r.l. PDR VIA PILOTTA PARMA PR 21/11/ 04/12/ 15/12/ /210 64,17 06/12/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 3 BIM : FEBBRAIO - del 17/11/ MARZO LINEA: /11/ 21/12/ 16/01/ /198 99,84 21/12/ /PA del 16/11/ RIMANI SRL Fornitura cavi e ganci per appendimento quadri 3733 Class : Z13203A892 24/11/ 05/12/ 24/12/ /183 Z13203A ,80 06/12/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 3 BIM. PERIODO: del 22/11/ FEBBRAIO- MARZO LINEA: /11/ 21/12/ 20/02/ / ,34 21/12/ /02 del 13/11/ CF: BSCMRC59H24G337Y TERMOIDRAULICA di Boschi Marco 04/12/ 06/12/ 03/01/ /196 Z7D20724EF 710,00 12/12/ VP del 21/11/ CF: I.V.R.I. ISTITUTI VIG.ZA RIUNITI D'ITALIA S.P.A. 04/12/ 04/12/ 31/12/ /39 ZD61F05E8B 06/12/ / del 16/11/ CF: PNZFNC45S01H682X PONZI FRANCO Prestazione di servizi 04/12/ 07/12/ 03/01/ /30 ZA61CBED ,00 12/12/ / del 16/11/ CF: PNZFNC45S01H682X PONZI FRANCO Prestazione di servizi 04/12/ 06/12/ 03/01/ /11 Z031CAF ,00 12/12/ / del CF: PNZFNC45S01H682X PONZI FRANCO 04/12/ 03/01/ Z031CAF ,00 12/12/ -22
10 207 16/11/ Prestazione di servizi 06/12/ / CP del 30/11/ Zuelli Impianti S.r.l. 06/12/ 31/12/ 07/12/ /5 Z341CAF2D ,00 12/12/ CP del 30/11/ Zuelli Impianti S.r.l. 06/12/ 31/12/ 07/12/ /14 ZFA1E ,00 12/12/ E-58 del 30/11/ CF: AGESTE SOC.COOP.AR.L 06/12/ 31/12/ 11/12/ /29 ZB31E2A5E5 245,00 12/12/ del 09/11/ CF: CHRPQL92D07F537H FCP manutenzioni di chiarello pasquale SALDATURA LAMIERA DI SUPPORTO CANCELLO PEDONALE CORTILE DEL GUAZZATOI. : Z71201D7AC 06/12/ 07/12/ 05/01/ /141 Z71201D7AC 320,00 12/12/ -24 TOTALE --> Indice di tempestività dei pagamenti: 32,49 (Calcolo elaborato in conformità con Circ. MEF/RGS N. 22 DEL 22/07/2015) ,99
DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART Esercizio: 2017
71 2016/030/902/285/D del S/E VISITA FISCALE DEL 28/11/2016 14/12/2016 DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 28/06/ 13/11/ 14/03/ 32003 1.03.02.18.001 /166 da 72 2016/010/902/2777/D del 20/12/2016
DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART Esercizio: 2017
71 2016/030/902/285/D del S/E VISITA FISCALE DEL 28/11/2016 14/12/2016 DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 28/06/ 13/11/ 14/03/ 32003 1.03.02.18.001 /166 da 72 2016/010/902/2777/D del 20/12/2016
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/ Esercizio: 2017
1 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 000001 PA n. 106/PA del CF: RMHL70H68G224U Michela Reggio d`aci 27/12/2016 attivita` di assistenza legale di cui alla convenzione rep 25
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018.
76 00481033207 del Periodo fatturazione - dicembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/ 16/08/ 32003 1.03.02.0.004 /2 7.912,9 07/08/ -9 80 004810332072 del Periodo fatturazione - settembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2015
Z57175DA6A Autorità di bacino Acquisto carburante per 23-AFFIDAMENTO IN TOTALERG SPA - C.F. TOTALERG SPA - C.F. 0,00 14/12/2015 14/12/2018 0,00 autotrazione per auto di servizio ECONOMIA - 00051570893
DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO CASCIA (PG), VIA CAVOUR 10 P. IVA
AREA SOCIO-CULTURALE Z3307B4854 INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO ELETTRICO E SUL SISTEMA DEI TERMOCONVETTORI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DI CRESCENZIO FRANCESCO MATERIALE ELETTRICO
MIUR - D.G.R.U.F. - UFFICIO V
MIUR - D.G.R.U.F. - UFFICIO V DATI SUI PAGAMENTI - I SEMESTRE 2018 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4bis, comma 2, d.lgs. 33/2001, introdotto dall'art. 5 d.lgs.97/2016) Progressivo
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
Anno Data atto numero Tipo atto Oggetto Eventuale spesa prevista
Anno Data atto numero Tipo atto Oggetto Eventuale spesa prevista 30/12/ 75 Determinazione Euro 163,11, di spesa per il del deposito cauzionale richiesto dalla SIAE per l'esibizione musicale "A Sicilia
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Istituto Responsabile : Segretariato regionale del MIBACT per il Veneto. Stazione Appaltante : Segretariato regionale del MIBACT per il Veneto
Cig : Z6119B60CD Oggetto del contratto: Biblioteca Marciana - Completamento restauro e adeguamento funzionale Data stipula : 10/05/2016 Cig : Z6519B05B7 Oggetto del contratto: VENEZIA, Ca' Michiel dalle
PUBBLICAZIONE ELENCO LOTTI
PUBBLICAZIONE Anno di riferimento 2015 Titolo LEGGE 190/2012 Abstract AFFIDAMENTI 2015 Aggiornato al 19/01/2017 prima pubblicazione 28/01/2016 ultimo aggiornamento 19/01/2017 Ente pubblicatore URL Licenza
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,
VICOPI 2009-2014 Copia di RichiestaITP-2015-09-03 11_33_33.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,9640997443 Amministrazione 140 Ufficio Utente Biblioteca statale m.perissini5 Legenda : Le colonne
Arch. Elettra SANTUCCI
ATTO N. DEL TIPOLOGIA OGGETTO CONTRAENTE IMPORTO CIG CUP DETERMINA DELIBERA CONTRATTO 56 10/1/2018 Incarico Attività di studio di fattibilità I.E. Ingegneria Europea S.r.l. 8.540,00 ZF221A3DB5 59 2/2/2018
Fattura n. FE C.I.G. ZD718D86E0. Fattura n. FE C.I.G. ZAB1D485BB. Fattura n. FE
N. PROGR. CREDITORE CAUSALE SOMMA liquidata dalla fattura IMPUTAZIONE sul Bilancio di previsione ESTREMI IMPEGNO Dati della determina 1 ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL FE000120170011000026 C.I.G. ZD718D86E0.
CONTENUTO SINTETICO LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SALE 2014/2015
DET 1 del 12/01/2016 FORNITURA GAS METANO CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA STAZIONE DI RIFORNIMENTO LANGHIRANO GAS srl Lotto
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 16346315 3/9/216 3/1/216 411 Enel Sole Srl/16346315-216/316,79 3/1/216 3548 * 2/11/216 5/4/218 316,79** 519 164.414,1 FTE17678 27/4/217 2/5/217 4913 Fornitura integrata dell'igiene,
,40 428,40
Dataset2014.xml Abstract dati relativi all'anno 2014 Ente ARAN Pubblicatore - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni Anno Data Riferimento Data Prima Ultimo Pubblicazione
Importo Fattura. Inevaso Descrizione Ritardo. Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot.
Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot. Importo Fattura Inevaso Descrizione Ritardo 2016-1-122 DE CATA SPORT di DE CATA ANTONIO 21620714 7 10/11/2015 04/02/2016
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG za40f33f9d ZB7120AB36 ZB7120AB36 z30120de16 z30120de16 z53120deb2 z53120deb2 z70120deab z70120deab ze8120e199 ze8120e199 Z00124AF6C Z00124AF6C Z02124AFF6 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto
Distretto di Campobasso Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Campobasso Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG Contratto del comune pulizie via crispi 22.992,00 9741/2016 Contratto
Sheet1. Tempestività -3.85
Anno Quarto Indice di Finanziario: 2018 Periodicità: trimestre Tempestività -3.85 Pagamento Importo Numero Denominazion Data Data Numero/Anno (giorni dopo Importo per giorni d lotto fattura Data fattura
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018.
134 30/05/ 09/12/2016 201601200003772 del 08/08/2016 32003 1.03.02.05.005 /216 20,34 566 136 30/05/ 08/10/2016 201601200006127 del 14/10/2016 32003 1.03.02.05.005 /216-901,57 628 137 30/05/ 28/12/2016
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
ELENCO DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, CO. 32 DELLA L. 190/2012 ANNO 2014 C.F.: ARCHIVIO DI STATO DELLA SPEZIA
ZDD0D6421F PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO IN MEPA (DEL 20/01/2014) FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER UFFICIO IMPORTO AGGIUDICAZIONE AL NETTO DELL'IVA 7.563,00
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
liquidazione c.f /02/2018 Spese correnti 1.855,15 Tesoro dello Stato IVA Fattura n. 13/SP soc. Fiera di Genova spa in
N. Data Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa pagamento 1 26/01/2018 Spese correnti 3.300,00 Tesoro dello Stato IVA fattura n. 2017VP0000145 del 30.11.2017 soc. Campus Editori s.r.l. - c.f.
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento PUBBLICAZIONE LEGGE 190 PUBBLICAZIONE LEGGE
titolo abstract datapubbicazionedataset entepubblicatore dataultimoaggiornamentodataset annoriferimento urlfile licenza cig codicefiscaleprop denominazione http://www.liceofermicanosa.it/pubblicazioni/avcp/avcp2013.xml
2016 Z2A Security Fire s.r.l. - Ferrara Z BC Chiarati Sistemi s.r.l. Ferrara ZF01811E08 Chiarati Sistemi s.r.l.
Polo Museale dell'emilia Romagna - sede di elenco - Contratti stipulati anno 2016 Data CIG Creditore Causale Capitolo Importo 2016 ZD51820116 La Patria s.r.l. - Servizio di collegamento e pronto intervento
COMUNE DI VERGATO. Provincia di BOLOGNA. Area1 - Acquisti, Economato, Patrimonio. Determinazione n. 2 del 15/01/2019
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). COMUNE DI VERGATO Provincia di BOLOGNA O R I G I
MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI GENNAIO-APRILE 2016 PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE ELENCO OPERATORI ECONOMICI
Z0A15A9069 ACEA - contributo secondo normativa vigente per fornitura utenza usi diversi Fornitore unico ACEA ENERGIA Spa 1.620,81 genn-febb 1.620,81 X7417950BB Servizi aggiuntivi per Fiera Ragazzi Bologna
PUBBLICAZIONE ELENCO LOTTI
PUBBLICAZIONE Anno di riferimento 2012 Titolo Pubblicazione legge 190 Abstract Pubblicazione gare dal 01/12/2012 al 31/12/2012 prima pubblicazione 30/01/2014 ultimo aggiornamento 29/01/2016 Ente pubblicatore
INTERVENTO TIPOLOGIA SERVIZI CONTRAENTE IMPORTO TIPOLOGIA ATTO CIG/CUP. DEL MONTI di Del Monti F. & C. S.n.c.
Manutenzione Manutenzione impianti elettrici, termoclimatici, antincendio delle sedi del Parco Archeologico di Ostia Antica GSW S.R.L. 96.090,44 RdO 69798702FO Pulizie Servizi di pulizia ed igiene delle
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
istsc_bois00100p.aoobois00100p c.14.
7 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE M. Montessori L. Da Vinci Via della Repubblica, 3 446 Alto Reno Terme C.F. 87133379 - Tel. 534/521211 Fax 534/2398 bois1p@istruzione.it www.scuolamontessoridavinci.it
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO " ENRICO FERMI " FRASCATI (RM) VIA CESARE MINARDI 14 C.F C.M. RMTF180009
Pag. 1 2009 800 31/12/2009 A 3 PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE - Rimborso spese per aggiornamento 2009 44,80 2010 95 12/03/2010 A 3 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - Irpef su compensi F.I.S.DOC a.s.2009/2010
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
aggiornamento MANUTENZIONE E GESTIONE DEPURATORE COMUNALE
Titolo 2014 Abstract 2014 Ente Data prima Data ultimo pubblicatore pubblicazione aggiornamento Anno di riferimento Comune 2014-01-14 2015-01-29 2014 Lotti Lotto 1 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI Z4E0D5CB2E
NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI PERIODO: IV TRIMESTRE 2017
ZD22019898 10/3/2017 Z592022E59 10/3/2017 NOME ENTE : ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI RIPARAZIONE ELEVATORE LATO "POZZI" E INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO CIRCUITO ALLARME NUOVA PORTINERIA RIPARAZIONE ELEVATORE
OGGETTO ( lotto identificato dal CIG) C.F.: ; Climatherm srl IMPORTO AGGIUDICAZIONE (al netto di IVA) 1.400,00
ELENCO DELLE INFORMAZIONI PREVISTE DALL'ART. 1 C. 32 DELL l. 190/2012 ANNO 2012 E 2013 ANNO 2012 ZF902D798C OGGETTO ( lotto identificato dal ) Manutenzione ordinaria impianti antincendio ed antintrusione
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Atti totali=12119 Atti trovati=100 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 10 29/08/2018 17.04 Atti totali=12119 Atti trovati=100 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-07- Al=31-12- N. in albo 1547 1541 1527 1526 1521 1520 1518 N. Data
POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA
POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA http://www.polomusealecampania.beniculturali.it/trasparenza/appalti/elenco_2015_polomusealecampania.xml Licenza: IODL 2.0 Elenco gare e contratti 2015 Abstract Ente Pubblicatore
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PASCOLI-PARCHITELLO" 70016 NOICÀTTARO (BA) Via Manzoni C.F. 80021420726 C.M. BAIC839002
CIG Z0011A5341 SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO NOLEGGIO FOTOCOP.AR-M5316, ANNO 2014 366,00 /AGG. 02411020718 Tecnufficio Srl DATA INIZIO 14/11/2014 DATA
Dt. inizio Ultimazion Somme Liquidate
3 207 Z4FE57AF6 Fornitura pacchetto software Euro-Contab 2.300,00 8/05/207 3/2/207 2.300,00 SW PROJECT Informatica s.r.l. 4 207 ZBAFAD8F SERVIZIO ACCOGLIENZA E PERCORSO MULTIMEDIALE DET. n. 5 DEL 23/08/207
Lista Documenti COMUNE DI PERO
Lista Documenti COMUNE DI PERO Num. Data Oggetto Tipo Or. Dest- Interno Classifica 1 1 21/01/2015 SERVIZI DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (CER 200108), PERIODO 01.02.2015-30.06.2017
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
Allegati: SOTTOSCRIZIONI. L atto: REG. DET. DIR. N / 2015 adottato il 01/10/ :20:34 esecutivo il 14/10/ :53:10
piazza Unità d Italia 4 www.comune.trieste.it AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT OGGETTO: CIG Z4215F9245. Affidamento alla Bresciani S.r.l. con determinazione dirigenziale n. 2366/2015
LANGUAGE CENTER TRADATE
CIG OGGETTO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE ELENCO OPERATORI INVITATI AGGIUDICATARI Z0122E1641 Z04232876D Z0621CBB23 ACQUISTO BERGANTINI ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE PARMA S.p.A. IMPORTO AGGIUDICAZIONE
COMUNE DI VERGATO. Provincia di BOLOGNA. Area1 - Acquisti, Economato, Patrimonio. Determinazione n. 127 del 12/12/2018
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). COMUNE DI VERGATO Provincia di BOLOGNA O R I G I
Bandi di gara 1 dicembre dicembre 2013 Ordinati per C.I.G.
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 dicembre 2012 31 dicembre 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe verdi vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta
Numero Fattura Data Fattura Fornitore Oggetto della fornitura Importo Tot Data Scadenza Data di pagamento
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE ABBA - BALLINI Via Tirandi n. 3-25128 BRESCIA tel. 030/307332-393363 - fax 030/303379 bstd15000l@pec.istruzione.it
OGGETTO:Museo Revoltella. Organizzazione mostra "In primavera a Trieste". Impegno di spesa Euro 7.939,13. (IVA 21% inclusa). IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Pag. 1 / 4 comune di trieste piazza Unità d Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321 AREA CULTURA E SPORT SERVIZIO MUSEO ARTE MODERNA REVOLTELLA, MUSEI CIVICI REG. DET. DIR.
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 98_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 98_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li 01.12.2017 oggetto: Liquidazione su fondi a calcolo ed in economia N.ro prog. Reg.Gen. _151_/_2017 Nucetto,
Amministrazione Trasparente
ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
acquisto di beni/servizi 17/01/ ,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/ ,55 ENEL ENERGIA S.p.A.
acquisto di beni/servizi 17/01/2018 1.637,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 3.912,55 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 258,68 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI RAVENNA ELENCO CONTRATTI ANNO 2015
SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI RAVENNA ELENCO CONTRATTI ANNO 2015 Cig X44178C35A Società Aggiudicatrice LINKEY.IT SRL Procedura selezione contraente MEPA : ODA 2633461 - AFFIDAMENTO Oggetto del
BASSO VIAGGI E TURISMO SAS SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 0, , ,00 Z34135DB
1 1/E 30/04/2015 02313821007 ABC INFORMATICA FORNITURA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 22.834,21 5.023,53 27.857,74 ZA1139827C 2015 2 119 02/10/2015 02557110240 ALFABETO VIAGGI SRL SERVIZIO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
COMUNE DI VERGATO. Provincia di BOLOGNA. Area1 - Acquisti, Economato, Patrimonio. Determinazione n. 76 del 29/06/2018
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale"(d.leg.vo 82/2005). COMUNE DI VERGATO Provincia di BOLOGNA O R I G I N
TIPOLOGIA ATTIVITA' DITTE
Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale per le Biblioteche e gli Istituti Culturali BIBLIOTECA RICCARDIANA FIRENZE ALBO FORNITORI PER LE ACQUISIZIONI DI FORNITURE, SERVIZI E L AFFIDAMENTO
Archivio di Stato di Perugia http://www.archiviodistatoperugia.it/trasparenza/dataset2014.xml
Archivio di Stato di Perugia http://www.archiviodistatoperugia.it/trasparenza/dataset2014.xml Licenza: IODL2.0 DATASET LOTTI 2014 L. 190/2012 Abstract Ente Pubblicatore DATASET LOTTI 2014 L. 190/2012 Archivio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI CONFORMITA ANTINCENDIO E IMPIANTI ELETTRICI DEL FABBRICATO SEDE DEI MUSEI CIVICI SITO IN VIA L
Reggio Emilia li, 07/06/2016 Rif. P16-056_rev1.0 Tel. +39 0522/456382 Fax. +39 0522/585194 Spett. Comune di Reggio Emilia Via Emilia San Pietro, 12 42121 Reggio Emilia c.a. Dott. Arch. Elisa Pedroni e-mail:
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Roncofreddo Ufficio Finanziario UNICREDIT S.P.A HERA SPA 04245520376
Ufficio Finanziario UNICREDIT S.P.A UNICREDIT SPA 00348170101 00348170101 01/01/2016 2.156,62 GARA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2016/2020 31/12/2020 CIG6405230302 01-PROCEDURA APERTA HERA SPA 04245520376
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
DATA OGGETTO E MOTIVI DI ADOZIONE DELL' ATTO SOGGETTI DESTINATARI IMPORTO
N ATTO DATA OGGETTO E MOTIVI DI ADOZIONE DELL' ATTO SOGGETTI DESTINATARI IMPORTO Liquidazione competenze tecniche per il 112 02/03/15 in c.da Santa Maria. frazionamento delle aree oggetto delle opere di
AFFIDAMENTI LAVORI BENI E SERVIZI ANNI 2015/2016
AFFIDAMENTI LAVORI BENI E SERVIZI ANNI 2015/2016 CODICE CIG Struttura proponente Codice Fiscale Oggetto Gara/Lotto ART.1 CO. 32 L.190/2012 Operatori economici invitati con indicato per ciascuno: Codice
Data Incaricato Oggetto Compenso Finanziamento Tipologia affidamento. Bologna - ex Chiesa S. Mattia - mostra "Terreferme" - stampa pannelli
SEGRETARIATO REGIONALE PER L'EMILIA- ROMAGNA PROVVEDIMENTI DEL DIRIGENTE - SCELTA DEL CONTRAENTE PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI D.Lgs. 33/2013 art. 23, c. 1, 2 155 07/01/15 Zeta media sas 189 07/01/15
REPORT CONSORZIO GENIUS
REPORT CONSORZIO GENIUS 28 giugno 2018 Gentile cliente, le inviamo il report dei posizionamenti ottenuti nel motore di ricerca principale, Google.it. PAROLE CHIAVE RICERCATE GOOGLE.IT GOOGLE.IT (IMMAGINI)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFF. SCOLASTICO REG.LE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE PALERMO (PA) C.F. 80018500829 C.M. PAUSR01.
1077584272 BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 14319,68 14319,68 04/12/2012-22/04/2013 Ragione Sociale 03543000370 DAY RISTOSERVICE SPA 391759774F BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi ,80 Uscite in conto capitale:
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi 1.898.693,80 Uscite in conto capitale: 05/01/2018 FOR: AUTOSTRADE - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 23,36 05/01/2018
SETTORE 4 - AREA TECNICA 1 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Determina n. 211 del 23/02/2016 SETTORE 4 - AREA TECNICA 1 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Registro di Settore n.ro 68 del 22/02/2016 Num. Prop. 280 OGGETTO : Impegno di spesa per le forniture di enerigia
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
Z4807DFB Attività mot 2.490,00 Incompleto
CODICE C OGGETTOIMPORTO GSTATO CIGIMPORTO AIMPORTO LDATA INIZIDATA FINESCELTA C 28E02DB8 Pezzo di ric 110,00 Incompleto 110,00 110,00 23-AFFIDA 5613065FCServizi di p 242.332,20 Completo 242.332,20 242.332,20
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/01/2016
ZA411E9D76 Saldo fattura n del ns.rif. 3536 del 28/11/2014 per Contratto di Manutenzione-Assistenza- e Canone Annuale Impegni: 123/2014; 27/2015; Mandati: 1/2015; 26/2015; Fatture: n.102 del 08/00/15;
SCELTA DEL CONTRAENTE. ART. 125 C.11 DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA su MEPA
CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTE Z37078ADB5 ACQUSTO DI MATERIALE CONSUMABILE INFORMATICO CON RDO 117238/2012 ART. 125
Comune di Castelnovo nè Monti. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI CAPITALIZZATI - Fabbricati, Opere, Rete Stradale -
Comune di Castelnovo nè Monti PROVINCIA DI REGGIO EMILIA INVENTARIO BENI COMUNALI ANNO 2012 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI CAPITALIZZATI - Fabbricati, Opere, Rete Stradale - Comune
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
Contratti dicembre 2015 in contabilità ordinaria Data.Imp. Causale Ragione Sociale Imp.Totale
Contratti dicembre in contabilità ordinaria Data.Imp. Causale Ragione Sociale Imp.Totale 29/12/ Prospetto del 29/12/ TESORO DELLO STATO 1,68 29/12/ Convenzione Consip SGI BANCA IFIS S.P.A 1.925,83 29/12/
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 44/PA 31/03/2015 05/10/2015 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT 31/03/2015 2492 30/04/2015 07/10/2015 33,04** 160 5.286,40 1 28/05/2015 15/10/2015 0001080 confezionato 2
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z5F124EC53 Z971240F20 ZE112074D7 ZEA1205107 ZED1203B49 Z2511E98A5 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CENTRO DID.VENETO
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2014
Z7511C2B05 Autorità di bacino del Acquisto consumabili per ufficio 23- IN C2 SRL - C.F. C2 SRL - C.F. 613,77 25/11/2014 25/11/2014 613,77 tramite O.D.A. ECONOMIA - 01121130197 01121130197 Z4E1173B78 Autorità