COMUNE DI PONTECAGNANO PAIANO PROVINCIA DI SALERNO

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1 COMUNE DI PONTECAGNANO PAIANO PROVINCIA DI SALERNO Albo Pretorio online n. Registro Pubblicazione ORIGINALE Pubblicato il Q 4 D/C. 20)4^ 7 Settore-Cimitero, Ricostruzione L.n.219/81, Impianti Tecnologici e Consumi Energetici DETERMINA n.22 DEL 02 DICEMBRE Settore Amministrazione Generale Prot. Gen^Deternupa n. Del -Si-' A^l^ OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa alla Società Eni Divisione Gas & Power per la fornitura di gas-naturale per gli edifici scolastici e pubblici - periodo di riferimento dal 01/09/2014 al 30/09/2014 e dal 01/11/2013 al 31/10/2014 e periodi di conguaglio. CIG:Z68120D4AB.- L'anno duemilaquattordici, il giorno 2 (due) del mese di dicembre nella sede comunale; IL RESPONSABILE DEL 7 SETTORE: CIMITERO, RICOSTRUZIONE L. N.219/81. IMPIANTI TECNOLOGICI E CONSUMI ENERGETICI - Richiamato il Decreto Sindacale n. 79 del con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di Responsabile del 7 Settore-Cimitero, Ricostruzione L.n.219/81, Impianti Tecnologici e Consumi Energetici, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 107 del D.lgs n.267/2000; - Richiamato rart.109, comma 2, del D.lgs n.267/00 e s.m.i.; - Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del con cui è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli intemi, secondo quanto stabilito dagli art. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; - Richiamato rart.3 del Regolamento di controlli intemi che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra l'altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori; Premesso: -Che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli stmmenti telematici di negoziazione prevede: a) l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n.488/1999 e art.}, comma 449. legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sens dell'art. 1, comma 1, del d.l n.95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo II, comma 6, del d.l n. 98/2011 (L. n. 113/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 1

2 b) l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell 'art. 328 del d.p.r. n, 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.l. n.52/2012, conv. in legge n.94/2013). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell 'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012; -Che ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sul portale internet del Ministero dell'economia e delle Finanze risulta quanto segue: a) convenzione attiva stipulala dalla Consip con la società "Eni S.p.A. " da Roma, aggiudicataria del lotto n. 6 (Regione Campania, Puglia. Basilicata) per la fornitura di gas naturale, di cui al Bando di gara denominato '^Gas Naturale 5". con data di attivazione della convenzione dal al ; b) sul MePA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), non esiste un 'iniziativa attinente la fornitura di gas naturale; - Visto l'ordinativo diretto di acquisto n del , con il quale si è aderito alla convenzione Consip per la fornitura di gas naturale, di cui al bando denominato "Gas naturale ; 5", affidato alla "Eni S.p.A.", aggiudicataria del lotto n.6 (Regione Campania, Puglia,. Basilicata); - Che l'attivazione del contratto-convenzione Consip relativo al bando "Gas naturale 5", è avvenuta a far data dal per la durata di mesi 12; Tanto premesso ilisi"' Viste le seguenti fatture presentate dalla società "Eni Divisione Gas & Power" da Roma, relative alla fornitura di gas naturale per gli edifici scolastici e pubblici, per consumi riferiti dal periodo al e dal 01/ al 31/10/2014 e periodi di conguaglio; N Fanura Data N prot. e data Totale DI /10/ /28/10/14 0,00 D /10/ /28/10/14 0,00 DI /10/ /28/10/14 0,00 DI /10/ /28/10/14 0,00 DI /10/ /28/10/14 0,00 D /10/ /28/10/14 0,00 DI /10/ /28/10/14 0,00 DI /10/ /28/10/14 0,00 DI /10/ /28/10/14 140,61 D14015I718 21/05/ /03/06/ ,95 DI /10/ /28/10/14 155,43 D /10/ /28/10/14 169,27 D /10/ /28/10/14 48,98 D /10/ /28/10/14 40,92 D /10/ /28/10/14 49,89 D /10/ /28/10/14 32,54 Di /10/ /28/10/14 56,16 DI /10/ /28/10/14 57,95 DI /10/ /28/10/14 52,57 Di /10/ /28/10/14 84,92 D /10/ /28/10/14 61,28 D /10/ /28/10/14 58,85 DI /10/ /28/10/14 454,29 DI /11/ /25/11/14 464,17 DI /11/ /25/11/14 0,00 2

3 D /1 1/ /25/11/ ,00 DI /11/ /25/11/14 36,97 D /11/ /25/11/14 744,54 DI /11/ /25/11/14 64,77 DI /11/ /25/11/14 119,45 DI /11/ /25/11/14 49,37 DI /11/ /25/11/14 280,46 DI /11/ /25/11/14 895,63 DI /11/ /25/11/ ,78 DI /11/ /25/11/14 0,00 DI /11/ /25/11/14 0,00 DI /11/ /25/1 1/14 0,00 DI /11/ /25/11/14 0,00 DI /11/ /25/11/ D /11/ /25/11/14 0,00 DI /11/ /25/11/14 0,00 DI /11/ /25/11/14 0,00 D /11/ /25/11/14 0,00 DI /11/ /25/11/14 0,00 D /11/ /25/11/14 0,00 D /11/ /25/11/14 0,00 Totale 9.862,75...^^ - Accertato che alla spesa complessiva di 9.862,75 occorrente per la fornitura di gas ^ì^aturale per gli edifici scolastici e pubblici relativa al periodo di riferimento 01/09/2014 al -';;30/09/2014 e dal 01/11/2013 al 31/10/2014 e periodi di conguaglio, si farà fronte nel modo 'seguente: per 4.918,98 cod cap. 278; per 4.943,77 cod cap. 281; )b">cquisito il CIG:.(Z68120D4AB)-al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come -^previsto dall'art. 3 della legge n.136/2010; Vista la richiesta telematica eseguita presso lo sportello Unico Previdenziale, protocollo n del (C.I.P ) per regolarità contributiva per liquidazione fatture, in seguito alla quale si evince che la società "Eni S.p.A. Divisione Gas & Power " è in regola con i versamenti dei contributi INPS e INAIL, con certificato DURC emesso in data , assunto al protocollo generale dell'ente al n del 11/09/2014; Verificata, a seguito del riscontro operato; la regolarità della fornitura effettuata; la rispondenza ai quesiti qualitativi e quantitativi convenuti; l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; la regolarità contabile e fiscale della documentazione predetta; Vista la delibera di C.C. n.lo del con cui è stato approvato tra l'altro il bilancio di previsione 2014 e pluriennale2014/2016,unitamente alla relazione previsionale programmatica 2013/2015; Vista la delibera di G. C. n. 93 del avente ad oggetto " Art. 169 D.Lgs. n. 267/2000- PEG/PGO Piano delle Performance Aggiornamento 2014"; Riconosciuta per gli effetti deirart.107 del D.Lgs. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 3

4 Acquisito il parere favorevole e l'attestazione di cope del cui al D.lgs n.267/00 e s.m.i, dalla dott.ssa Manu^ Economico Finanziario, nell'ambito del 2 Settore: ira finanziaria, espresso ex art.151 [ sponsabile del Servizio DETERMIN. 1) di impegnare la spesa di 9.862,75, occorrente per la fornitura di gas naturale per gli edifici scolasfici e pubblici, relativa al periodo 01/09/2014 al 30/09/2014 dal 01/11/2013 al 31/10/2014 e periodi di conguaglio, ai seguenti capitoli di spesa del corrente bilancio: Cap.278 intervento Importo lordo impegnato 4.918,98 Liquidazione disposta con Ìl presente atto 4.918,98 N data D /11/ ,37 DI /10/ ,61 D /05/ ,95 DI /10/ ,43 DI /10/ ,27 DI /10/ ,98 D /10/ ,92 D /10/ ,89 D /10/ ,54 D /10/ ,16 D /10/ ,95 D /10/ ,57 DI /10/ ,92 DI /10/ ,28 DI /10/ ,85 DI /10/ ,29 Totale 4.918,98 Cap.281 cod Importo lordo impegnato 4.943,77 Liquidazione disposta con il presente atto 4.943,77 N data DI /11/ ,17 D /11/2014 0,00 D /11/ ,00 ÌDI /11/ ,97 1 DI /11/ ,54 4

5 D /11/ ,77 D /11/ ,45 DI /11/ ,46 DI /11/ ,63 DI /11/ ,78 Totale 4.943,77 2) di liquidare in favore della società "Eni Divisione Gas & Power", (Banca Intesa San Paolo, Codice IBAN IT88Z ), le fatture sopra elencate per l'importo di 7692,94 oltre I.V.A. al 22% pari ad 2.169,81, per complessivi 9.862,75 relative alla fomitura di gas naturale per gli edifici scolastici e pubblici, per consumi riferiti dal periodo al e dal 1/11/2013 al 31/10/2014 e periodi di conguaglio; 3) Trasmette il presente atto: - ai Responsabile del 2 Settore Risorse Strategiche per i conseguenti adempimenti ai sensi del D.lgs. n 267/2000 e s.m.i.; - all'organismo intemo per il controllo preventivo e successivo, come costituito con delibera G.C. n.59 del , posto sotto la direzione del Segretario Generale ex art. 147 bis del D.lgs. n 267/2000 e s.m.i.; 4) La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata all'albo ^etorio one line per giorni 15, ai sensi del D.lvo 267/2000. D:\Utenti\Luciano Iovino\Documents\EnÌ spa convenzione gas-metano\liquìdazione ENI per gas naturale settembre con conguaglio 2014.doc

6 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La pubblicazione all'albo Pretorio on line del presente atto inizierà il Die, ^^i-^ ^ durerà per 15 giorni consecutivi. IL RESPONSABILE Il presente atto è esecutivo dal ESECUTIVITÀ' IL RESPONSABILE COMUNICAZIONE Il presente atto viene trasmesso in data_ Ai responsabili dei Servizi: Servizi Finanziari Atto comunicato al Sindaco in data 6