ISTITUTO STATALE D'ARTE REGISTRO CONTRATTI. Esercizio finanziario VITTORIO VENETO (TV) VIA GANDHI, 14
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- Tommasina Lentini
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1 1 20/11/2014 MELISSA VIAGGI SAS DI PADOVAN Acquisto Servizi 20/12/ /03/ ,00 0, , /12/2014 AGENZIA TRAVEL ATTITUDE DI CAMPIGLIO ANNA Acquisto Servizi 15/12/ /03/ ,50 0, , /12/2014 TEMA SAS DI CARNELOS MARZIA Acquisto Servizi 16/12/ /03/ ,00 0, , /12/2014 TEMA SAS DI CARNELOS MARZIA Acquisto Servizi 16/12/ /04/ ,00 0, , /12/2014 MELISSA VIAGGI SAS DI PADOVAN Acquisto Servizi 19/12/ /03/ ,00 0, , /12/2014 MELISSA VIAGGI SAS DI PADOVAN Acquisto Servizi 20/12/ /05/ ,00 0, , /12/2014 TEMA SAS DI CARNELOS MARZIA Acquisto Servizi 20/12/ /03/ ,00 0, , /01/2015 ARGO SOFTWARE SRL Acquisto Beni 2.658,00 584, , /01/2015 TEMA SAS DI CARNELOS MARZIA Acquisto Servizi 09/01/ /02/ ,58 1,98 131, /01/2015 ETRE SRL Acquisto Beni 505,50 111,21 616, /01/2015 MG SAS DI MANIGHETTI KATIA, BERTO & C. Acquisto Beni 220,04 48,41 268, /01/2015 MARCHESI MARCO Acquisto Servizi 22/01/ /01/ ,00 0,00 200, /01/2015 ZETAELLE SRL Acquisto Beni 268,00 58,96 326, /01/2015 ECOKEM SRL Acquisto Beni 381,00 83,82 464, /01/2015 PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E Acquisto Beni 80,70 0,00 80,70 MULTIMEDIA SRL ABBONAMENTI 16 23/01/2015 VINTNER PETER BARRIE Acquisto Servizi 24/01/ /03/ ,00 667, , /01/2015 EDITORIE DOMUS SPA Acquisto Beni 57,90 0,00 57, /01/2015 ETRE SRL Acquisto Beni 124,00 27,28 151, /01/2015 VSECCHI GIOVANNI SRL Acquisto Beni 420,00 92,40 512, /01/2015 MG SAS DI MANIGHETTI KATIA, BERTO & C. Acquisto Beni 66,00 14,52 80, /01/2015 MYO SRL Acquisto Beni 234,00 51,48 285, /01/2015 MONDO TOURS SRL Acquisto Servizi 28/01/ /03/ ,00 50,00 550,00 Data 30/01/2016 Pag. 1 di 11
2 23 30/01/2015 INTERNAZIONE SPA Acquisto Beni 55,00 0,00 55, /01/2015 EUROEDIZIONI TORINO SRL Acquisto Beni 170,00 0,00 170, /01/2015 TELECOM ITIA SPA Acquisto Servizi 1.420,05 312, , /02/2015 MASTER CHIMICA S.R.L. Acquisto Beni 410,61 90,33 500, /02/2015 TECNOFORNI SRL Acquisto Beni 288,00 63,36 351, /02/2015 ASCO TLC Acquisto Servizi 01/01/ /12/ ,00 396, , /02/2015 EDUCO SCARL SOC. COOP. SOCIE A R.L. Acquisto Servizi 04/02/ /03/ ,00 0, , /02/2015 TECNOFORNI SRL Acquisto Beni 100,00 22,00 122, /02/2015 VIVISPORT SRL Acquisto Beni 355,90 78,30 434, /02/2015 MG SAS DI MANIGHETTI KATIA, BERTO & C. Acquisto Beni 52,70 11,59 64, /02/2015 LIBRERIA IL PUNTO S.R.L. Acquisto Beni 180,29 0,00 180, /02/2015 GIESSE SCAMPOLI - GE.NE.T. S.R.L. Acquisto Beni 150,00 33,00 183, /02/2015 SME S.P.A. Acquisto Beni 1.758,00 386, , /02/2015 SME S.P.A. Acquisto Beni 280,00 61,60 341, /02/2015 POSTE ITIANE SPA Acquisto Servizi 572,86 0,00 572, /02/2015 MARCON RDM Acquisto Servizi 20/02/ /04/ ,64 29,36 323, /02/2015 GELMA DI BERTOLLA MARIAELENA Acquisto Beni 200,86 44,19 245, /02/2015 LATINO ANNA Acquisto Servizi 26/02/ /03/ ,00 51,00 651, /02/2015 MODELGIOCHI di DE POI LUCIANO Acquisto Beni 341,74 75,20 416, /02/2015 ERRE.DI. SNC DI ROVERE CLAUDIO & C. Acquisto Beni 531,96 117,03 648, /02/2015 VETRERIA SANT' ARTEMIO DI DANIEL BRUNO Acquisto Beni 380,00 83,60 463, /02/2015 MG SAS DI MANIGHETTI KATIA, BERTO & C. Acquisto Beni 425,61 93,63 519,24 Data 30/01/2016 Pag. 2 di 11
3 45 25/02/2015 DANIELE MARIANGELA Acquisto Beni 203,85 44,86 248, /02/2015 SECCO ELIA Acquisto Servizi 04/03/ /04/ ,00 119, , /02/2015 URSO MARCELLA Acquisto Servizi 05/03/ /03/ ,00 42,50 542, /02/2015 MG SAS DI MANIGHETTI KATIA, BERTO & C. Acquisto Beni 253,53 55,78 309, /02/2015 EDITRICE AAM TERRA NUOVA S.R.L. Acquisto Beni 65,00 0,00 65, /02/2015 SOMEDIA SPA ABBONAMENTI LE SCIENZE Acquisto Beni 99,00 0,00 99, /02/2015 GLETTI ELISABETTA Acquisto Servizi 02/03/ /04/ ,40 0, , /03/2015 IL PCHETTO STAGE SAS - NOLEGGIO Acquisto Servizi 03/03/ /03/ ,36 33, ,00 PULLMANS PADOVAN 53 04/03/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Acquisto Beni 1.897,19 417, , /03/2015 DANIELE MARIANGELA Acquisto Beni 541,28 119,08 660, /03/2015 SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA Acquisto Beni 1.897,19 417, , /03/2015 EDILCASA S.R.L. Acquisto Beni 192,68 42,39 235, /03/2015 MG SAS DI MANIGHETTI KATIA, BERTO & C. Acquisto Beni 674,82 148,46 823, /03/2015 DANIELE MARIANGELA Acquisto Beni 770,90 169,60 940, /03/2015 PROCHIMA Acquisto Beni 123,59 27,19 150, /03/2015 COLORI & VERNICI SRL UNIPERSONE Acquisto Beni 404,63 89,02 493, /03/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Acquisto Beni 246,67 54,27 300, /03/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Acquisto Beni 113,80 14,04 127, /03/2015 SARDO GIUSEPPE Acquisto Servizi 10/03/ /03/ ,00 0,00 160, /03/2015 ERRE.DI. SNC DI ROVERE CLAUDIO & C. Acquisto Beni 70,00 15,40 85, /03/2015 ARTEMARCIA DI ESSANDRO TOMASSI Acquisto Beni 251,90 55,42 307, /03/2015 MG SAS DI MANIGHETTI KATIA, BERTO & C. Acquisto Beni 297,32 65,41 362,73 Data 30/01/2016 Pag. 3 di 11
4 67 12/03/2015 MG SAS DI MANIGHETTI KATIA, BERTO & C. Acquisto Beni 663,16 145,90 809, /03/2015 MASTER CHIMICA S.R.L. Acquisto Beni 839,59 184, , /03/2015 ELMAS SOFTWARE SPA Acquisto Beni 20,00 4,40 24, /03/2015 TEMA SAS Acquisto Servizi 19/03/ /03/ ,69 0,00 397, /03/2015 TECNODID SRL Acquisto Beni 80,00 0,00 80, /03/2015 CRISMATICA NETWORK SRL Acquisto Beni 1.859,40 409, , /03/2015 CRISMATICA NETWORK SRL Acquisto Beni 299,00 65,78 364, /03/2015 MARCON R.D.M. Acquisto Servizi 30/03/ /05/ ,82 31,18 343, /03/2015 TECNODID SRL Acquisto Beni 95,00 0,00 95, /03/2015 MARKETING TREND SPA Acquisto Beni 103,93 22,89 126, /04/2015 ETRE SRL Acquisto Beni 30,00 6,60 36, /04/2015 AIAP - ASS.NE ITIANA PROGETTAZIONE PER LA Acquisto Beni 180,00 0,00 180,00 COMUNICAZIONE VISIVA 79 01/04/2015 CAMMELLI SRL Acquisto Beni 91,64 20,16 111, /04/2015 MARCON RDM Acquisto Servizi 03/04/ /05/ ,27 17,73 195, /04/2015 NOLEGGIO PULLMANS PADOVAN Acquisto Servizi 03/04/ /04/ ,18 16,82 185, /04/2015 ART E DOSSIER Acquisto Beni 84,00 0,00 84, /04/2015 DE MARCHI VTER SERVIZI Acquisto Servizi 07/04/ /05/ ,00 55,00 605, /04/2015 NOLEGGIO PULLMANS PADOVAN - OPERA DI Acquisto Servizi 07/04/ /04/ ,45 54, ,00 RELIGIONE DIOCESI RAVENNA 85 08/04/2015 ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E Acquisto Beni 1.239,60 272, ,31 BERTINI NICOLA 86 09/04/2015 ROBYONE SRL Acquisto Servizi 17/04/ /04/ ,00 0,00 600, /04/2015 MOBILITA DI MARCA SPA Acquisto Servizi 11/04/ /07/ ,45 44,55 490, /04/2015 DE MARCHI VTER SERVIZI Acquisti Servizi 11/04/ /05/ ,00 60,00 660,00 Data 30/01/2016 Pag. 4 di 11
5 89 11/04/2015 TEMA SAS DI CARNELOS Acquisto Servizi 11/04/ /04/ ,59 0,00 97, /04/2015 D.R.Z. OFFICE SRL Acquisto Beni 100,00 22,00 122, /04/2015 DE MARCHI VTER SERVIZI TURISTICI Acquisto Servizi 15/04/ /05/ ,00 70,00 770, /04/2015 SAP AUTOSERVIZI DI PETILLO Acquisti Servizi 15/04/ /05/ ,64 36,36 400, /04/2015 DE MARCHI VTER SERVIZI Acquisto Servizi 15/04/ /05/ ,91 36,09 397, /04/2015 DE MARCHI VTER SERVIZI Acquisto Servizi 17/04/ /05/ ,00 50,00 550, /04/2015 NOLEGGIO PULLMAN PADOVAN Acquisto Servizi 18/04/ /05/ ,50 45,00 967, /04/2015 TELEGAMMA SRL Acquisto Beni 2.799,80 615, , /04/2015 MARCHIOL S.P.A. Acquisto Beni 217,20 47,78 264, /04/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Acquisto Beni 1.187,93 261, , /04/2015 TUTTOFOTO.COM DI BIASIN SIMONETTA Acquisto Beni 299,59 65,91 365, /04/2015 TUTTOFOTO.COM DI BIASIN SIMONETTA Acquisto Beni 559,26 123,05 682, /05/2015 MG SAS DI MANIGHETTI KATIA, BERTO & C. Acquisto Beni 138,17 30,40 168, /05/2015 VSECCHI GIOVANNI SRL Acquisto Beni 432,00 95,04 527, /05/2015 ZAMBON F.LLI SNC DI ANDREA E SIMONE Acquisto Beni 130,80 28,78 159,58 ZAMBON /05/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Acquisto Beni 297,45 65,44 362, /05/2015 ETRE SRL Acquisto Beni 800,00 176,00 976, /05/2015 TELECOM ITIA TELEFONIA MOBILE Acquisto Servizi 14,10 3,11 17, /05/2015 MIDA SRL Acquisto Beni 89,86 19,77 109, /05/2015 SME S.P.A. Acquisto Beni 120,00 26,40 146, /05/2015 SME S.P.A. Acquisto Beni 233,90 51,46 285, /05/2015 MASTER CHIMICA S.R.L. Acquisto Beni 919,45 202, ,73 Data 30/01/2016 Pag. 5 di 11
6 111 30/05/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Acquisto Beni 1.740,00 382, , /06/2015 CRISMATICA NETWORK SRL Acquisto Beni 450,72 99,16 549, /06/2015 DE BIAGGI - BARATELLA & C.SRL Acquisto Beni 1.100,00 242, , /06/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Acquisto Servizi 99,00 0,00 99, /06/2015 TECHNOS SRL Acquisto Beni 122,95 27,05 150, /06/2015 ARTI GRAFICHE FULVIO SRL Acquisto Beni 825,00 181, , /06/2015 ETRE SRL Acquisto Beni 123,50 27,17 150, /06/2015 ETRE SRL Acquisto Beni 541,50 119,13 660, /06/2015 TECNOELETTRA SRL Acquisto Beni 733,00 161,26 894, /06/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Acquisto Beni 1.950,00 429, , /06/2015 ETRE SRL Acquisto Beni 2.150,50 473, , /06/2015 ECOKEM SRL Acquisto Beni 250,00 55,00 305, /06/2015 ECOKEM SRL Acquisto Beni 1.600,00 352, , /06/2015 CA' GRAZIA RITA Acquisto Servizi 01/07/ /07/ ,00 17,00 217, /06/2015 TIO MARZIO Acquisto Servizi 01/07/ /07/ ,00 34,00 434, /06/2015 CRISMATICA NETWORK SRL Acquisto Beni 265,50 58,41 323, /07/2015 LA FERRAMENTA DACCO' S.R.L. Acquisto Beni 196,72 43,28 240, /07/2015 MATHEMA SOFTWARE SAS Acquisto Beni 460,00 101,20 561, /07/2015 ELIOGRAFIA LEZIER di Da Ros Anna & Giovanni Acquisto Beni 400,32 88,07 488,39 s.n.c /07/2015 CENTRO DI MEDICINA Acquisto Servizi 17/07/ /09/ ,15 7, , /07/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Acquisto Beni 2.775,00 610, , /07/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Acquisto Beni 1.700,00 374, ,00 Data 30/01/2016 Pag. 6 di 11
7 133 27/07/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Acquisto Beni 900,00 198, , /08/2015 TELEGAMMA SRL Acquisto Beni 2.283,70 502, , /09/2015 ETRE SRL Acquisto Beni 270,00 59,40 329, /09/2015 ARGO NORDEST S.A.S. Acquisto Beni 375,00 82,50 457, /09/2015 MELISSA VIAGGI SAS Acquisto Servizi 01/09/ /11/ ,00 921, , /09/2015 BENACQUISTA ASSICURAZIONI Acquisto Servizi 12/09/ /09/ ,10 0, , /09/2015 EXPO 2015 Acquisto Servizi 12/09/ /09/ ,00 0,00 170, /09/2015 FORUM MEDIA EDIZIONI SRL Acquisto Beni 149,00 0,00 149, /09/2015 TECNOFORNI SRL Acquisto Beni 119,60 26,31 145, /09/2015 TEMA SAS DI CARNELOS MARZIA & C. Acquisto Servizi 17/09/ /12/ ,96 3,53 215, /09/2015 COOP ADRIATICA Acquisto Beni 1.344,96 0, , /09/2015 DE MARCHI FRANCESCO Acquisto Beni 1.510,00 332, , /09/2015 MG SAS DI MANIGHETTI KATIA, BERTO & C. Acquisto Beni 233,34 51,33 284, /09/2015 TEMA S.A.S. DI CARNELOS MARZIA & C. Acquisto Servizi 22/09/ /10/ ,90 0, , /09/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Acquisto Beni 163,74 32,59 196, /09/2015 PAGINE S.R.L. Acquisto Beni 209,70 0,00 209, /09/2015 TEMA SAS DI CARNELOS MARZIA & C. Acquisto Servizi 25/09/ /10/ ,83 0, , /09/2015 TECNOFORNI SRL Acquisto Beni 694,40 152,77 847, /09/2015 MG SAS DI MANIGHETTI KATIA, BERTO & C. Acquisto Beni 260,89 57,40 318, /09/2015 ERRE.DI. SNC DI ROVERE CLAUDIO & C. Acquisto Beni 193,00 42,46 235, /09/2015 NOLEGGIO PULLMANS PADOVAN SRL Acquisto Servizi 29/09/ /10/ ,36 73, , /09/2015 NOLEGGIO PULLMANS PADOVAN SRL Acquisto Servizi 30/09/ /10/ ,00 39,00 429,00 Data 30/01/2016 Pag. 7 di 11
8 155 01/10/2015 ERGONET S.R.L. Acquisto Beni 40,00 8,80 48, /10/2015 ETRE SRL Acquisto Beni 800,00 176,00 976, /10/2015 MESULANA SERVIZI SRL Acquisto Servizi 02/10/ /12/ ,36 28,64 315, /10/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Acquisto Beni 216,33 47,59 263, /10/2015 ETRE SRL Acquisto Beni 240,02 52,80 292, /10/2015 DE MARCHI FRANCESCO Acquisto Beni 280,00 61,60 341, /10/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Acquisto Beni 1.850,00 407, , /10/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Acquisto Beni 171,35 37,70 209, /10/2015 OXYWELD S.N.C. DI ANDREETTA ENRICO & C. Acquisto Beni 236,00 51,92 287, /10/2015 TEMA SAS DI CARNELOS MARZIA Acquisto Servizi 09/11/ /12/ ,89 6,05 368, /10/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Acquisto Servizi 166,50 0,00 166, /10/2015 MASTER CHIMICA S.R.L. Acquisto Beni 575,67 125,88 701, /10/2015 CORRAINI MAURIZIO SRL Acquisto Beni 49,00 0,00 49, /10/2015 GRAFICHE BATTIVELLI SRL Acquisto Beni 267,94 58,95 326, /10/2015 RCS LIBRI SPA - DIVISIONE EDUCATION Acquisto Beni 40,50 0,00 40, /10/2015 TEMA SAS DI CARNELOS MARZIA Acquisto Servizi 13/10/ /10/ ,56 16, , /10/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Acquisto Beni 324,73 71,44 396, /10/2015 NE-T TELERETE NORDEST Acquisto Servizi 15/10/ /10/ ,00 0,00 255, /10/2015 NOLEGGIO PULLMANS PADOVAN SRL Acquisto Servizi 15/10/ /11/ ,64 36,36 400, /10/2015 DE MARCHI VTER SERVIZI Acquisto Servizi 15/10/ /11/ ,00 50,00 550, /10/2015 TEMA SAS DI CARNELOS MARZIA Acquisto Servizi 15/10/ /10/ ,79 5,63 343, /10/2015 NE-T TELERETE NORDEST Acquisto Servizi 15/10/ /10/ ,00 0,00 376,00 Data 30/01/2016 Pag. 8 di 11
9 177 16/10/2015 SME S.P.A. Acquisto Beni 48,69 10,71 59, /10/2015 SME S.P.A. Acquisto Beni 243,77 53,63 297, /10/2015 NOLEGGIO PULLMANS PADOVAN SRL Acquisto Servizi 16/10/ /10/ ,09 33,91 373, /10/2015 ASSOCIAZIONE IESTESE Aquisto Servizi 16/10/ /11/ ,00 0,00 712, /10/2015 TECNODID SRL Acquisto Beni 210,00 0,00 210, /10/2015 LEGOR GROUP SRL Acquisto Beni 161,76 35,59 197, /10/2015 AURORA METLI Acquisto Beni 110,68 24,35 135, /10/2015 MG SAS DI MANIGHETTI KATIA, BERTO & C. Acquisto Beni 538,95 118,57 657, /10/2015 IRA3D SRLS Acquisto Beni 98,04 21,57 119, /10/2015 COLORI & VERNICI SRL UNIPERSONE Acquisto Beni 138,00 30,36 168, /10/2015 DANIELE MARIANGELA Acquisto Beni 600,93 132,20 733, /10/2015 TEMA SAS DI CARNELOS MARZIA Acquisto Servizi 26/10/ /11/ ,33 0,00 210, /10/2015 TEMA SAS DI CARNELOS MARZIA Acquisto Servizi 26/10/ /11/ ,39 0,00 245, /10/2015 MG SAS DI MANIGHETTI KATIA, BERTO & C. Acquisto Beni 557,21 122,59 679, /10/2015 AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, Acquisto Beni 499,10 109,80 608,90 RAFFAELE & C. S.A.S /10/2015 VIVISPORT SRL Acquisto Beni 394,50 86,79 481, /10/2015 IL PCHETTO STAGE SAS Acquisto Servizi 12/11/ /11/ ,00 0,00 816, /10/2015 KORNICE SRL - MARCON RDM - MOSTRAMI SRL Acquisto Servizi 29/10/ /12/ ,00 15,00 561, /10/2015 CRISMATICA NETWORK SRL Acquisto Beni 795,83 175,08 970, /10/2015 TECHNOS SRL Acquisto Beni 144,60 31,81 176, /10/2015 CRISMATICA NETWORK SRL Acquisto Beni 149,05 32,79 181, /10/2015 MARCON R.D.M. Acquisto Servizi 30/10/ /11/ ,00 25,00 275,00 Data 30/01/2016 Pag. 9 di 11
10 199 30/10/2015 TEMA SAS DI CARNELOS MARZIA Acquisto Servizi 30/10/ /11/ ,98 0, , /10/2015 ERRE.DI. SNC DI ROVERE CLAUDIO & C. Acquisto Beni 557,71 122,70 680, /11/2015 LIBRERIA IL PUNTO S.R.L. Acquisto Beni 619,19 3,13 622, /11/2015 MARCON RDM Acquisto Servizi 03/11/ /11/ ,00 32,70 359, /11/2015 ABC.IT SRL Acquisto Beni 1.879,00 413, , /11/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Acquisto Beni 310,00 68,20 378, /11/2015 MARIO DI MAIO SPA Acquisto Beni 59,80 13,16 72, /11/2015 TAM S.R.L. Acquisto Beni 123,00 27,06 150, /11/2015 TESITIA S.N.C. Acquisto Beni 268,47 59,06 327, /11/2015 MAMO69 S.R.L. Acquisto Beni 218,00 47,96 265, /11/2015 POSOCCO TESSUTI S.A.S. Acquisto Beni 200,00 44,00 244, /11/2015 NOLEGGIO PULLMANS PADOVAN SRL Acquisto Servizi 09/11/ /11/ ,09 33,91 373, /11/2015 CABRESE DAVIDE Acquisto Servizi 16/11/ /11/ ,00 15,30 195, /11/2015 ETRE SRL Acquisto Beni 80,00 17,60 97, /11/2015 NOLEGGIO PULLMANS PADOVAN SRL Acquisto Servizi 13/11/ /11/ ,27 67,73 745, /11/2015 ASSICURAZIONI GENERI Acquisto Servizi 15/11/ /11/ ,00 0, , /11/2015 ERREBIAN SPA Acquisto Beni 178,95 39,37 218, /11/2015 INPLAST SRL Acquisto Beni 429,50 94,49 523, /11/2015 MARCON RDM Acquisto Servizi 17/11/ /12/ ,09 33,91 373, /11/2015 SME S.P.A. Acquisto Beni 264,45 58,18 322, /11/2015 TUTTOFOTO.COM DI BIASIN SIMONETTA Acquisto Beni 1.463,94 322, , /11/2015 MG SAS DI MANIGHETTI KATIA, BERTO & C. Acquisto Beni 651,20 143,26 794,46 Data 30/01/2016 Pag. 10 di 11
11 221 18/11/2015 TUTTOFOTO.COM DI BIASIN SIMONETTA Acquisto Beni 270,15 59,43 329, /11/2015 DANIELE MARIANGELA Acquisto Beni 219,96 48,39 268, /11/2015 GLETTI ELISABETTA Acquisto Servizi 23/11/ /01/ ,78 0, , /11/2015 FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA Acquisto Servizi 20/11/ /11/ ,00 0,00 80, /11/2015 L'ANTINFORTUNISTICA SAS DI ROSADA M. & C. Acquisto Beni 852,18 187, , /11/2015 L'ANTINFORTUNISTICA SAS DI ROSADA M. & C. Acquisto Beni 1.239,49 272, , /11/2015 MG SAS DI MANIGHETTI KATIA, BERTO & C. Acquisto Beni 119,32 26,25 145, /11/2015 FONDAZIONE ARCHITETTURA BELLUNO Acquisto Servizi 28/11/ /11/ ,00 22,00 122,00 DOLOMITI /11/2015 DEMOGO STUDIO DI ARCHITETTURA Acquisto Servizi 28/11/ /11/ ,00 22,88 126, /11/2015 MG SAS DI MANIGHETTI KATIA, BERTO & C. Acquisto Beni 461,60 101,55 563, /12/2015 NOLEGGIO PULLMANS PADOVAN SRL Acquisto Servizi 01/12/ /12/ ,36 43,64 480, /12/2015 ZETAELLE SRL Acquisto Beni 2.496,00 549, , /12/2015 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. Acquisto Servizi 21/12/ /12/ ,00 0,00 99, /12/2015 DE MARCHI VTER Acquisto Servizi 16/12/ /12/ ,45 34,55 380, /12/2015 MESULANA SERVIZI SRL Acquisto Servizi 16/12/ /12/ ,00 20,00 220,00 Data 30/01/2016 Pag. 11 di 11
LICEO CLASSICO "FLAMINIO"
1 19/09/2014 Ing. Giuseppe SARDO - 2 02/01/2015 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT Incarico R.S.P.P. del Liceo per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 01/09/2014 31/08/2015 00,00 1.666,00 0,00
LICEO CLASSICO "FLAMINIO"
1 19/09/2014 Ing. Giuseppe RDO - Treviso Incarico R.S.P.P. del Liceo "Flaminio" per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 2 02/01/2017 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT 01/09/2016 31/08/2017 00,00
ISTITUTO STATALE D'ARTE - "BRUNO MUNARI"
Z030C2D541 ACQUISTO MATERIALE PER SEZIONI 23-AFFIDAMENTO IN 02394280263 ERRE.DI. SNC DI ROVERE CLAUDIO & C. Ragione Sociale Z0607B55B1 ACQUISTO N. 2 TELEVISORI, DVD E REGISTRATORE 23-AFFIDAMENTO IN 723,43
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z5F124EC53 Z971240F20 ZE112074D7 ZEA1205107 ZED1203B49 Z2511E98A5 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CENTRO DID.VENETO
ISTITUTO STATALE D'ARTE - "BRUNO MUNARI"
Z0011AC20C ABBONAMENTO VOGUE ITALIA 03864370964 PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA S.R.L. ABBONAMENTI Z01126A6AC VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA CLASSI 4A E 4B 32,90 32,90 11/11/2014-12/11/2014 6900,00
LICEO CLASSICO - "FLAMINIO" VITTORIO VENETO (TV) C.F C.M. TVPC Gare dell'anno 2014
5239418881 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI OLIVETTI PER ALUNNI E DOCENTI PERIODO SETTEMBRE 2014 - AGOSTO 2015 02298700010 OLIVETTI SPA CREDIT MANAGEMENT 5516693713 PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE DEL LICEO
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2015
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2015 mand. creditore fattura data fattura data prot. data scadenza data distinta pagamento Importo pagamento (gg dopo la scadenza) importo x giorni pagamento indice
Gare pubblicate nell'anno 2015
5239418881 2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER ALUNNI E DOCENTI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015 02298700010 OLIVETTI SPA CREDIT MANAGEMENT 5516693713 2015 PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE DEL LICEO
LICEO CLASSICO - "FLAMINIO" VITTORIO VENETO (TV) C.F. 84001080260 C.M. TVPC120008. Gare
4901423E33 PROROGA CONTRATTO PULIZIA SEDE LICEO SCIENTIFICO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2013 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 27577,64 27576,96 29/01/2013-16/07/2013 04939101004 NIKAL
<codicefiscaleprop>80012220754</codicefiscaleprop> <denominazione>direzione DIDATTICA 4^ CIRCOLO</denominazione>
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Quarto quadrimestre 2015 = 15,01-
12/10/2015 674 A1.4.1.1 BANCAPULIA CORATO - C.F. 00148520711 - SPESE POSTALI E 3,00 12/10/2015 12/11/2015-31 -93,00 BANCARIE AL 30/09/2015 12/10/2015 675 P4.2.3.9 BIT LAB INFORMATICA SRL - C.F. 03304050713
ISTITUTO COMPRENSIVO "GOZZI - OLIVETTI"
/ 11/01/2016 Imburgia Antonino Corso lingua inglese primaria Movers / 11/01/2016 Salvatore Irene insegnamento lingua inglese scuola primaria per certificazione young learners / 11/01/2016 Ventura Federica
Gare dell'anno 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" - Importo Liquidato. Inizio/Fine Lavori. Codice CIG Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
X11108589 Acquisto libri di testo per comodato d'uso 04-PROCEDURA NEGOZIATA Ragione Sociale 01748300900 LIBRERIA L'ALCHIMISTA DI PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE X11108589D acquisto libri per comodato d'uso
Gare pubblicate nell'anno 2015
0000005 2015 IVA su fattura elettronica n. 0000005 del 03/02/2015 - Ditta MARCON RDM (IT04136140268) Ragione Sociale 28,73 0,00 20/02/2015 - // 5512AFCA6 2015 Saldo Fatt. Elettronica n. 132/INGLESE del
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
2219123E37 saldo fattura n. 100076 del 29/01/2016 54204,14 54204.14 16/02/2016-18/07/2016 Impegni: 1/2016; 28/2016; 40/2016; 45/2016; 56/2016; 66/2016; 116/2016; Mandati: 1/2016; 29/2016; 46/2016; 41/2016;
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - PIETRADEFUSI
0000000000 ACQUISTO REGISTRI GENERALI VOTI 23-AFFIDAMENTO IN 1146,14 1146,14 10/01/2013-28/05/2013 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 02756650640 CAUTILLO SRL 00170010615 SACCONE SPA 0000000001 ACQUISTO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale
Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2016 (adempimento art. 1, comma 32, legge n. 190/2012 e art. 37, comma 1, d.lgs. 33/2013) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi C.I.G. Oggetto Scelta contraente
Published on IIS Dalla Chiesa Spinelli - Omegna (
Published on IIS Dalla Chiesa Spinelli - Omegna (https://www.dallachiesaspinelli.edu.it) Dati per il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - VIA COPERNICO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5599274B11 Programma AVCP 17-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 90,00 27/01/2014-27/01/2014 11065981000 A.PI. ENNE SOLUTION S.N.C. Ragione Sociale 5599294B92 Programma PA04
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LORENZO MOSSA"
Pag. 1 1 Fattura 0003533 02/07/2014 04/PA 01/07/2014 Ordine forniture ECOTEK di Steri Simone - 01163480955 2 Fattura 0003534 02/07/2014 5/PA 01/07/2014 ORDINE FORNITURA ECOTEK di Steri Simone - 01163480955
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Bandi di gara 1 gennaio 31 dicembre 2018 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 gennaio dicembre 2018 (adempimento art. 1, comma 32 legge n. 190/2012) Gli aggiudicatari sono indicati nelle righe verdi C.I.G.
TEMPI DI COMPLETAMENTO OPERA O FORNITURA ELENCO FORNITORI INVITATI A PRESENTARE L'OFFERTA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE
N.ORD. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO ELENCO FORNITORI INVITATI A PRESENTARE L'OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE TEMPI DI COMPLETAMENTO
Esercizio Finanziario 2014 ELENCO RESIDUI ATTIVI
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00001 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00002 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00003 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00004 01/01/2014 2006 A03-02 / 04 00005 01/01/2014
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG z930ced69e ZA30CE2B6D ZD90CE10CD Z880CB5286 Z0C0CAE3A5 z910cab136 Z2B0CA2301 ZEA0C95790 Codice Fiscale della Stazione Appaltante PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 Oggetto
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture
Legge 06/11/2012 n. 190: pubblicazione dati relativi all acquisizione di lavori, servizi e forniture U.P.B. 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI Cap. 1.1.3.1 Acquisto di libri, riviste,
importo_oneri_esclu si delibera_attribuzione ANQUAP-ASSOC. responsabile_procedi modalita_selezione beneficiario dati_fiscali oggetto
beneficiario dati_fiscali oggetto importo_oneri_esclu si delibera_attribuzione ANQUAP-ASSOC. Versamento n. 02 NAZ. QUADRI DELLE quote per 70 POSTE ITALIANE - ALT spese SUD 1 Incassi conto di PIVA:97103880585
Prot. n 325 VI.3 Fonte Nuova, 17 Gennaio 2018 IL DIRIGENTE SCOLASTICO. pubblica
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO Luigi Pirandello Cod. Min. RMIC875009 C.F. 97197350586 Via Appennini, 53-0690531964
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z551207F26 Z4F12134E1 Z5D121DA6E Z6F1226A82 Z8C12283F9 ZAD1232DAA Z151240E67 ZAF123CC0F ZBF123D05F Z3F12471F7 Z23124C3A4 ZC7124C8A0 Z72125380A ZB612598CE Z831269F8D Z891269F35 ZA2126A10B ZD9126A02E
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
In viaggio con la Triennale undici Mostre di architettura, arte e design nei capoluoghi lombardi
In viaggio con la Triennale undici Mostre di architettura, arte e design nei capoluoghi lombardi Triennale Xtra estende al territorio lombardo, durante lo svolgimento di Expo 2015, l attività della Triennale
Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F
Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F. 93028190663 AVCP DELIBERA N. 26 DEL 22 MAGGIO 2013 : PUBBLICA SUL SITO ISTITUZIONALE DELLE INFORMAZIONI INDIVIDUATE DALL ART.1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 PERIODO:
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 14/03/2013
24/07/2012 N. 1757B21 Contratto connessione internet TISCALI ITALIA S.P.A COTTIMO FIDUCIARIO 1.279,11 24/07/2012 N. 1757/B21 Rinnovo connessione internet TISCALI ITALIA S.P.A ASSEGNAZIONE DIRETTA 220,17
ISTITUTO TECNICO COMM.LE STATALE E PERITI AZIENDALI - "R. PIRIA"
17824181DD FATTURA N 4825 DEL 30/09/2012 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 04881101002 CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI Ragione Sociale 44593861BE fattura n 37 del 04/10/2012 08-AFFIDAMENTO
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
ELENCO FORNITORI QUALIFICATI
MANFREDI - TANARI ELENCO FORNITORI QUALIFICATI D-ACQ-02 Rev.2 EMESSO DA: LUCIA COMI (DSGA) IN DATA: 20/12/2016 FORNITORE TIPOLOGIA DI FORNITURA P / S DATA QUALIFICA AB COMPANY ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POMARICO (MT) C.F. 93029020778 C.M. MTIC815004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
34B4575A3F LIQ.FATT.N 478 DEL 29/2/2012 PER ACQ.LIM SC.PRIMARIA - PIANO DIFFUSIONE LIM E.F.2010 ACQ.DA IC DI VALSINNI 02118360714 DITTA KNOW K. SRL Ragione Sociale 1798,00 1798,00 28/12/2012-25/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2017
Oggetto Scelta contraente 5239418881 2017 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ALUNNI E DOCENTI PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2017 (8/12) 02298700010 OLIVETTI SPA CREDIT MANAGEMENT 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE
Foglio1. Registrazioni anno a b c
Registrazioni anno 2016 a b c N. ORDINE CONTRATTO NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA NUMERO DELLA FATTURA 8336 01/10/15 2658/D2-3 / 31-03-2016 2/PA 9169 28/10/15 3037/D2-3 / 13-04-2016 16PA 9878 16/11/15
DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2018 (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
03-01-2018 SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. REALIZZAZIONE OPERE E/O LAVORI 746.386,02 10-01-2018 CADA CHIMICA APPLICATA DEP. ACQUE S.N.C SERVIZI PROFESSIONALI 5.576,47 10-01-2018 GI GROUP SPA SERVIZI
LICEO GINNASIO STATALE
Z040CBC4F5 fatt. n. 2799 del 19/12/2013 - lampada per videoproiettore 23-AFFIDAMENTO IN 190,00 190,00 27/12/2013-27/01/2014 11891110154 DOMINO SRL Z0F09E3F21 fornitura materiale specialistico 23-AFFIDAMENTO
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "R. GUARINI" MIRABELLA ECLANO (AV) C.F. 90014710645 C.M. AVIC87000C. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4778302B8A Saldo contrattuale n. 31113301-001 novembre 23,52 - dicembre 112,83 - febbraio 60,44 97103880585 POSTE ITALIANE Ragione Sociale 779,52 779,52 01/12/2012-30/11/2013
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "F. DA COLLO" CONEGLIANO (TV) C.F. 91003290268 C.M. TVIS021001. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 110D295C6 Saldo Fatt. n. 252 del 30/04/2014 Ditta VENETA COLORI srl 364,02 364,02 08/05/2014-08/05/2014 Ragione Sociale 03964440261 VENETA COLORI s.r.l. 2BE0C10BC6
ALBO BENEFICIARI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA - ANNO 2015 Servizio Finanziario - Affari Generali
ALBO BENEFICIARI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA - ANNO 2015 Servizio Finanziario - Affari Generali Beneficiario Somma erogata Finalità Normativa di riferimento ESSENZA ESTETICA di Mezzaqui Manuela 3.219,50
Contenuto (destinatario autorizzazione )
Tipo provvedimento N. reg. gen. Data Ufficio Responsabile del Servizio Autorizzazione 1 07/01/2014 Tributi Dott.ssa Annalisa NACCHI Autorizzazione 2 13/01/2014 Tributi Dott.ssa Annalisa NACCHI Autorizzazione
Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta presentare le offerte
Codice o Smart Oggetto del lotto identificato dal Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: C.F., Ragione Sociale e ruolo
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
Denominazione Impresa Codice fiscale Impresa Provincia Data assunzione Esito
1 A.M. Hair-Body Service Srl 02536910900 SS 11/12/2013 Ammessa al contributo dell'art. 13, co. 1, lett. b) 2 Abbanoa Spa 02934390929 OR 30/06/2013 Ammessa al contributo dell'art. 13, co. 1, lett. a) 3
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
ELENCO FORNITORI 1.9.2012 31.10.2014 PER TIPOLOGIA BENI E SERVIZI
Cod. Tipologia di beni: 01 - Carta, cancelleria, materiale didattico 02 - Stampa e rilegatura 03 - Stampati, libri, abbonamenti a riviste o periodici 04 - Materiali vari di consumo 05 - Vestiario da lavoro
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
(57) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Duca d'aosta (57) Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Z010C0FF12 Z010C0FF12 Z080871845 Z080871845 Z110B104F2 Z110B104F2
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO AD ENI SPA
1 lavoro, Protezione Civile 4 09/01/2014 eni spa FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO AD ENI SPA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO AD ENI SPA 6.639,34
LICEO ARTISTICO I.S.A. "G.Chierici" REGGIO EMILIA - C.F INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2015 ART 9 DPCM 22/09/2014
30/06/2014 9273/00 30/06/2014 9272/00 30/06/2014 9271/00 30/06/2014 014617 30/06/2014 28/PA 30/06/2014 014686/V1 30/06/2014 2124 30/07/2014 1/2014/A 01486240334 - ELI S.R.L. SOCIO UNICO 323,96 03/08/2014
LICEO ARTISTICO I.S.A. "G.Chierici" REGGIO EMILIA - C.F INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014 ART 9 DPCM 22/09/2014
30/06/2014 9273/00 30/06/2014 9272/00 30/06/2014 9271/00 30/06/2014 014617 30/06/2014 28/PA 30/06/2014 014686/V1 30/06/2014 2124 30/07/2014 1/2014/A 01486240334 - ELI S.R.L. SOCIO UNICO 323,96 03/08/2014
IMMAGINARIO SCIENTIFICO ACITUR. Registro Determine 1 di 6
Registro Determine 1 di 6 240/C14 42383 VILLA MANIN LABORATORIO DIDATTICO MOSTRA MIRO' 116,00 SCUOLA INFANZIA SANTA CATERINA A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 013/C14 42373 MANUTENCOOP PULIZIA SCUOLE
ZCF129E0D Istituto Comprensivo - Budoni (NU)
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2016-01-29 10:23:47 2017-01-31 2016-01-29 2015 http://www.comprensivobudoni.it/file.xml IODL 2.0 Z7C11BAA81 Assistenza
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3
RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2018 Spese minute varie 564.86 Aruba spa rinnovo pec 2 31/01/2018 Spese manutenzione sede 530.70 Total Services soc coop a r.l. pulizia uffici 3 31/01/2018 Manut.ripar.ordinarie 305.00 Tecnoclima
indice tempestività pagamenti -13,70 Vers
1 168 ACQUAMARINA 02031570233 17/02/2014 17/03/2014 12/03/14 78,01-5 -390,05 2 80 ANASTASIS 03551890373 16/01/2014 17/02/2014 03/02/14 3.703,85-14 -51.853,90 3 79 ANASTASIS 03551890373 16/01/2014 17/02/2014
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA Codice fiscale Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
ECO LASER INFORMATICA 3.609,40 10/01/2018 PEC SRL 510,00 10/01/2018 MANITALIDEA 395,26 11/01/2018 MANITALIDEA 398,37 11/01/2018 MANITALIDEA 2.941,52 11/01/2018 MANITALIDEA 1.751,51 11/01/2018 MANITALIDEA
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
Le industrie culturali e creative in Veneto
Le industrie culturali e creative in Veneto Uno sguardo dalla prospettiva dei bandi POR - FESR prof. Fabrizio Panozzo dott. Silvia Cacciatore dott. Juliana Bernhofer OBIETTIVO: Capire come e perché in
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Bandi di gara 1 dicembre dicembre 2013 Ordinati per C.I.G.
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 dicembre 2012 31 dicembre 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe verdi vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
POR FESR AZIONE BANDO ICC DOMANDE IMPRESE IN AGGREGAZIONE AMMESSA
PROT DOMANDE IMPRESE IN AGGREGAZIONE 1 17/2017/IC B.C.P.T. ASSOCIATI S.R.L. 2 19/2017/IC CO.MO.DO. SOCIETA' COOPERATIVA GRAPHIC MASTERS S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI ESSENTIALARK SNC DI SERENA ANDREA
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Codice Fiscale della Stazione Aggiudi Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici Appaltante catario Z770D1D1B8 00488410010 TELECOM ITALIA S.P.A. spese telefoniche 1 bimestre
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
ELENCO ALBO FORNITORI PRESTATORI DI SERVIZI - Sezione 2 SOTTOCATEGORIA
ELENCO ALBO FORNITORI PRESTATORI DI SERVIZI - Sezione 2 GEOM. BIAGIO LIMONE SRL ELEKTRA IMPIANTI SRL 2..0 Servizi di manutenzione impianti elettrici P&P AUTOMAZIONI E SICUREZZA SRL DE MASI srl A.C.S. IDROSYSTEM
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONSIGNOR SABA" ELMAS (CA)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2009 70 30/12/2009 02/04/10 M.P.I. - Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio - ROMA 3.000,00 2 acconto finanziamento a.s. 2008/09 77 21/12/ 05/02/4
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
REGISTRO FATTURE 2016 E INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI N. Numero fattura Data fattura cod fisc/p.iva fornitore Rag, sociale ditta Oggetto della fornitura Importo totale imponibile importo IVA %
LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO" 25100 BRESCIA (BS) REGISTRO CONTRATTI. Esercizio finanziario 2013
LICEO GINNASIO STATE "ARNDO" 25100 BRESCIA (BS) D 1 01/01/2013 Scopificio Bresciano 3.629,62 798,52 4.428,14 10 01/01/2013 Casa Editrice Spaggiari S.p.A. 3.600,00 756,00 4.356,00 11 01/01/2013 Casa Editrice
Procedimenti di affidamento di lavori, forniture e servizi - Anno 2012 (art 1 comma 32 della Legge Anticorruzione 190/2012)
COMUNE DI GREVE IN CHIANTI Provincia di Firenze Procedimenti di affidamento di lavori, forniture e servizi - Anno 2012 (art 1 comma 32 della Legge Anticorruzione 190/2012) Settore 5 "Servizi di Gestione
Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F
Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F. 93028190663 AVCP DELIBERA N. 26 DEL 22 MAGGIO 2013 : PUBBLICA SUL SITO ISTITUZIONALE DELLE INFORMAZIONI INDIVIDUATE DALL ART.1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 PERIODO:
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SCUOLE DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 GRADO di SAN SECONDO P.SE, SORAGNA E ROCCABIANCA. Sede: P.le Bernini, San Secondo P.
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CIG Z3212A010B Z0712BE883 Z4F12BE368 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici COLTELLERIA SCINTILLA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MANUTEN.E
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