Profilo del Gruppo. Highlights

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2 Profilo del Gruppo Principale gruppo indipendente italiano nel settore della produzione multimediale che offre soluzioni integrate nel mondo dei media e della comunicazione Highlights Produzione e Post Produzione televisiva Produzione e progettazione di eventi e sistemi multimediali Comunicazione interattiva e on-line (Webcasting) Leader in Italia Leader in Italia e Spagna Tra i principali operatori

3 Contenuti Sport News Eventi Learning Entertainment Cultura Produzione multimediale Profilo del Gruppo La Mission di mercato Distribuzione multimediale EVENTI LIVE TV TV SATELLITARE CD-ROM / DVD BROAD BAND INTERNET WIRELESS

4 Value proposition Servizi di comunicazione integrati Fiction TV Euphon coniuga tecnologia e contenuti per offrire servizi di comunicazione multimediale integrati Parco le Navi Diretta Auto

5 Business Model Tipologia Clienti Aree di Business Produzione e Post Produzione televisiva Eventi e sistemi audiovisivi Comunicazione interattiva ed on-line Emittenti televisive e distributori di dirittti Aziende e agenzie di comunicazione Parchi tematici e musei (Edutainment)

6 ( Tipologia Clienti Emittenti televisive ed editori Produzione e post produzione televisiva Eventi e sistemi audiovisivi Comunicazione interattiva e on-line TV movie, serie e miniserie, documentari Produzioni sportive e musicali Studi televisivi e cinematografici Post produzione Maxi schermi e sistemi di visualizzazione Webcasting Realizzazione canali tematici Produzione e Post Produzione televisiva Eventi e sistemi audiovisivi Comunicazione interattiva ed on-line distributori di dirittti Emittenti televisive e Aziende e agenzie di comunicazione Parchi tematici e musei Edutainment)

7 Tipologia Clienti Fashion Web Sistemi Audiovisivi Produzione TV Webcasting Satellite Cavo

8 Portafoglio Clienti Emittenti televisive ed editori Emittenti TV: Canali tematici: Distributori diritti: Portali internet: Editori:

9 ( Tipologia Clienti Aziende e agenzie di comunicazione Produzione e post produzione televisiva Eventi e sistemi audiovisivi Comunicazione interattiva e on-line Video istituzionali Produzione e Post Produzione Spot pubblicitari Teatri di posa Eventi: - Convention - Road show - Spazi esposiivi Sistemi audiovisivi: - Maxi schermi - Sistemi di visualizzazione Business TV e Teleconferenze E-learning Web development Webcasting Produzione e Post Produzione televisiva Eventi e sistemi audiovisivi Comunicazione interattiva ed on-line distributori di dirittti Emittenti televisive e Aziende e agenzie di comunicazione Parchi tematici e musei Edutainment)

10 Tipologia Clienti Lancio 147 Alfa Romeo Sistemi Audiovisivi Produzione TV Satellite Webcasting

11 Automotive: Portafoglio Clienti Aziende e agenzie di comunicazione TMT: Banche: Altri:

12 ( Tipologia Clienti Parchi tematici e musei (Edutainment) Produzione e post produzione televisiva Eventi e sistemi audiovisivi Comunicazione interattiva e on-line Produzione Film e Video Computer grafica ed effetti speciali Padiglioni multimediali Set virtuali Interactive info-point Web development Produzione e Post Produzione televisiva Eventi e sistemi audiovisivi Comunicazione interattiva ed on-line distributori di dirittti Emittenti televisive e Aziende e agenzie di comunicazione Parchi tematici e musei Edutainment)

13 Tipologia Cliente Parco Le Navi Produzione Cinematografica Sistemi Audiovisivi Info Point Computer Grafica Set Virtuali

14 Portafoglio Clienti Parchi tematici e musei (Edutainment) Parchi a tema e Musei: Enti pubblici: Barcelona Barcelona Spagna Spagna REGIONE PIEMONTE

15 Mercati di Riferimento Produzioni e servizi TV e cinematografici Lit MLD Elaborazione Euphon Produzioni televisive CAGR 37%

16 Mercati di Riferimento Eventi e sistemi audiovisivi Lit MLD 2500 ITALIA Lit MLD 1200 SPAGNA CAGR: 16,5% CAGR: 15% Fonte: Elaborazione Euphon su Dati av. Magazine, infoadex

17 Mercati di Riferimento Comunicazione interattiva e on-line Lit MLD CAGR: 80% ITALIA Elaborazione Euphon su Fonte: Vision Consulting

18 Dati finanziari Dati reddituali (Lit/mil) 1997* % 1998* % 1999 % Valore della produzione % % % EBITDA ,2% ,9% ,5% EBIT ,2% ,9% ,8% Utile netto ,8% ,2% ,3% (Lit/mil) giu-1999* % giu-2000 % var. % Valore della produzione % % + 43,5% EBITDA ,2% ,9% + 49,7% EBIT ,8% ,4% + 99,7% Utile netto ,3% ,8% +192,3% *Pro-forma

19 Dati finanziari Dati patrimoniali (Lit/mil) 1998* 1999* giu-2000 Capitale fisso netto Capitale circolante netto Totale attivo netto Altre passività e fondo TFR Posizione finanziaria netta Patrimonio netto Totale passivo e mezzi propri *Pro-forma

20 Dati finanziari Previsione chiusura esercizio 2000 Lit./mld * E 2000E: 215 mld Lire a parità di area di consolidamento Valore della produzione Lit./mld *Pro-forma EBITDA * E

21 Dati finanziari Ripartizione fatturato 2000E per B.U. Produzione e Post Produzione televisiva 26% 8% Comunicazione interattiva ed on-line 66% Eventi e sistemi audiovisivi

22 Obiettivi futuri e strategie SETTORE OBIETTIVO STRATEGIA Produzione e post produzione televisiva Contenuti TV: incrementare la posizione di content provider indipendente in Italia Servizi TV: accrescere la leadership in Italia e crescere in Europa Produzione di Fiction e TV monotematiche Acquisizioni nel settore della Produzione e Post Produzione televisiva Partnership con società TLC ed Editoriali Vendita e servizi globali (TV e Internet)

23 Obiettivi futuri e strategie SETTORE OBIETTIVO STRATEGIA Eventi e sistemi audiovisivi Eventi e Sistemi Audiovisivi: rafforzare la leadership in Italia e Spagna e crescere in Europa Parchi Tematici: diventare leader europeo Acquisizioni o partnership nel settore degli eventi e sistemi audiovisivi in Europa Implementazione di piani di marketing per la realizzazione e la progettazione di Parchi a Tema e Musei a livello internazionale

24 Obiettivi futuri e strategie SETTORE OBIETTIVO STRATEGIA Webcasting: diventare leader in Italia Aumento della specializzazione Webcasting Partnership su tecnologie e contenuti Comunicazione interattiva ed on-line Sviluppo applicazioni wireless (WAP - UMTS) Prodotti multimediali: crescita attività nuove tecnologie (M-Business / E- Learning) Analisi acquisizione di piccole New Media Agency Studio di fattibilità progetto E-Learning

25 Gruppo Euphon Investments Highlights Tra i primi ad aver coniugato i contenuti con le nuove tecnologie Modello di business altamente integrato che genera valore: - economie di scala / economie di scopo Forte crescita del business: - fatturato consolidato = + 41,4% CAGR Favorevole posizionamento nel settore della comunicazione interattiva e on-line grazie alle opportunità del Webcasting Capacità del Management: - lunga expertise nel settore media - abilità nel creare valore tramite integrazioni ed acquisizioni

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