SCUOLA MEDIA STATALE - "QUIRINO MAIORANA" CATANIA (CT) C.F C.M. CTMM00300T. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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- Carlotta Sole
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1 A SALDO FATT. N. 191/TER DELL'11/04/2013 VIAGGIO A PRAGA 38904, ,13 07/05/ /05/ BECCARO TOUR OPERATOR CONCA D'ORO MATAVIAGGI ROMANO VIAGGI Ragione Sociale Z F8 Z020CF1C5E SALDO FATT N.. 20 DEL 16/02- N DEL 21/02- N DEL 01/03-N DEL 06/03- N DEL 16/03- N. 58 DEL 22/03/ SOLENTUR VIAGGI E TURISMO SALDO FATT. N. 340 DEL 30/10/2013 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 30/05/2013 AL 30/10/ BIEFFE Ragione Sociale Ragione Sociale 3506, ,61 15/04/ /04/ ,38 242,38 13/12/ /12/2013 Z06077CDB3 SPETTACOLO TEATRALE 2516, ,00 01/12/ /12/2012 Ragione Sociale Pag. 1 di 24
2 TEAAATRO MASSIMO BELLINI Z060C0FA89 SALDO FATT. N. 1059/2013 DEL 18/10/2013 MATERIALE DI PULIZIA 782,62 782,62 04/11/ /11/2013 MRNTLI67H20C351M Mille cose per tutti di Marino Italo Ragione Sociale Z0707DA143 ABBONAMENTO RIVISTA 55,00 55,00 20/12/ /12/ LA TECNICA DELLA SCCUOLA Ragione Sociale Z08086B53E SALDO FATT. N. 158 DEL 28/12/2012 CATENACCI E OCCHIOLI 116,28 116,28 29/01/ /01/2013 FRRGPP66P29C351T FERRAMENTA DI FERRANTE GIUSEPPE Ragione Sociale Z E5 SALDO FATT. N DEL 13/03/2013 RINNOVO LICENZA SQ C ARGO SOFTWARE s.r.l. Ragione Sociale 530,00 530,00 15/04/ /06/2013 Pag. 2 di 24
3 PC. TECH DI VIVIANA DI ROSA Z0B07DA257 VISITA MUSEO TATTILE STAMPERIA REGIONALE BRAILLE ONLUS Ragione Sociale Z0B0D2A7C4 SAL FATT. N. 243 E 244 DEL 19/12/2013 MATERIALE ARTISTICO 312,00 312,00 20/12/ /12/ ,89 0,00 30/12/ /12/2013 Ragione Sociale KEP S.R.L. Z0D0947A65 SALDO FATT. N. 353 DEL 21/2/2013 E N. 551 DEL 18/03/2013 SCHEDE MAGNETICHE PER FOTOCOPIE CYBER S.R.L. Ragione Sociale 413,22 413,22 27/03/ /03/2013 Z100C594D0 VERSAMENTO PER ABBONAMENTO SPETTACOLO MUSICA SINFONICA A.S. 2013/2014 DI N. 8 ALUNNI E UN DOCENTE 361,48 361,48 13/11/ /11/2013 Ragione Sociale TEAAATRO MASSIMO BELLINI Pag. 3 di 24
4 Z180A69322 SALDO FATTURA N.V00137 DEL 08/05/2013 -TRASPORTO ALUNNI PER RUGBY SEA BUS Noleggi di Sebastiano Corso s.a.s. Ragione Sociale 181,82 181,82 20/06/ /06/2013 Z1BO86B47B SALDO FATT. N DEL 14/12/2012 F.24 EP 60,00 60,00 29/01/ /01/2013 Ragione Sociale ARGO SOFTWARE s.r.l. Z1E07DA194 RICARICA SCHEDE PER FOTOCCOPIE 250,00 250,00 20/12/ /12/2012 Ragione Sociale CYBER S.R.L. Z1F07D9A01 BANDIERE E CARTELLINI 607,15 607,15 20/12/ /12/2012 Ragione Sociale CASA EDITRICE SPAGGIARI Z2009F98EA SALDO FATT. N. 785 DEL 22/04/2013 RICARICA SCHEDE MAGNETICHE 206,61 206,61 17/05/ /05/2013 Pag. 4 di 24
5 CYBER S.R.L. Ragione Sociale Z200CF1D97 Z220999A0A SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE PRESSO PICCOLO TEATRO DI CATANIA PICCOLO TEATRO DI CATANIA SALDO FATT. N. 6 DEL 19/02/2013 E N. 3 DEL 8/02/2013 MONASTERO DEI BENEDETTINI E CUTGANA Ragione Sociale Ragione Sociale AUTOSERVIZI ROSARIO PAPPALARDO DI PAPPALARDO MARIANGELA E C.SAS 103,28 103,28 13/12/ /12/ ,73 272,73 15/04/ /04/2013 Z280C0FAE0 SALDO FATT. N. 218/13 DEL 10/10/2013 TONER 104,00 104,00 04/11/ /11/ PC. TECH DI VIVIANA DI ROSA Ragione Sociale Z29077CE4F CORSO PER 1 SOCCORSO 240,00 240,00 01/12/ /12/2012 Ragione Sociale Pag. 5 di 24
6 S.M.S. PLUCHINOTTA Z2B0BAC658 SALDO FATT. N. 40/38396 DEL 23/09/2013 LIBRETTI ASSENZE ALUNNI 380,00 380,00 30/09/ /09/2013 Ragione Sociale CASA EDITRICE SPAGGIARI Z2C0A692A4 SALDO FATTURA N.40/25027 DEL 17/06/ CORSO ADDESTRAMENTO SOFTWARE SCRUTINI ON LINE 240,00 240,00 20/06/ /06/2013 Ragione Sociale CASA EDITRICE SPAGGIARI Z2E0B2768E SALDO FATT. N. 43 DEL 6/02/2013 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 2/10/2012-6/02/ BIEFFE Ragione Sociale 244,22 244,22 24/07/ /07/2013 Z310BB31DA SALDO FATT. N /2001 DEL 13/9/2013 CARTA PER FOTOCOPIE 436,35 436,35 30/09/ /09/2013 Ragione Sociale MYO s.r.l. " unipersonale" Pag. 6 di 24
7 Z390D2A47A SALDO FATT. N. 24 DEL 28/12/2013 SPESE DI PUBBLICITA' FSE DIGITAL PHOTO DI VASSALLO IACOPO - Ragione Sociale Z3A0B4F718 Saldo fatt. n. 4F 1431 del 24/04/2013 aggiornamento ATA 1014,34 0,00 30/12/ /12/ ,89 152,89 02/09/ /09/ CASA EDITRICE SPAGGIARI Ragione Sociale Z3C0C0FB5D SALDO FATT. N. 30/2013 DEL 17/10/2013 MATERIALE SANITARIO Farmacia Croce Bianca Pantano Dr.Antonio Ragione Sociale 117,71 117,71 04/11/ /11/2013 Z3E0D2A4D8 DALDO FATT. N. 67/13 DEL 16/09/2013 CONTRATTO INCARICO DI R.S.P.P ESSEGI PROJECT S.R.L. Ragione Sociale 1140,57 0,00 30/12/ /12/2013 Z400CF1D64 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE ,43 74,43 13/12/ /12/2013 Pag. 7 di 24
8 Poste Italiane-S.p.A.-C.R.P.CT-gest.Ant.Dep. Ragione Sociale Z420947AF4 saldo fatt. n. 768 del 26/03/2013 maniglie per le porte dei bagni 148,76 148,76 17/05/ /05/2013 Ragione Sociale RASA' E FIGLIO Z43Z999A1C SALDO FATT. N. 25 DEL 25/01/2013 PERSONAL COMPUTER E STAMPANTE 439,00 439,00 15/04/ /04/2013 Ragione Sociale PC. TECH DI VIVIANA DI ROSA Z440A6933A SALDO FATTURA N.246 DEL 31/5/ MAPPATURA RETE 390,00 390,00 20/06/ /06/2013 Ragione Sociale AP. SISTEMI Z450BAE3E7 SALDO FATT. N. 112/2013 DEL 18/ PRODOTTI DA FERRAMENTA PER PICCOLA MANUTENZIONE 214,10 214,10 13/11/ /11/2013 Ragione Sociale Pag. 8 di 24
9 FRRGPP66P29C351T FERRAMENTA DI FERRANTE GIUSEPPE Z47090DIFE SALDO FATT. N /2001 DEL 25/01/2013 E N, /2001 DEL 12/04/2013 CARTA PER FOTOCOPIE MYO s.r.l. " unipersonale" Ragione Sociale 463,41 463,41 05/06/ /06/2013 Z470A69213 saldo fatt. n /v del 30/03/2013 cancelleria per ufficio 533,51 533,51 05/06/ /06/ KRATOS S.p a Ragione Sociale Z4D07B2A14 SPETTACOLO TEATRALE 2255, ,00 12/12/ /12/ PALKETTO STAGE Ragione Sociale Z4F07DA305 VISITA MUSEO 106,00 106,00 17/12/ /12/ FONDAZIONE DIOCESANA BB.CC. Ragione Sociale Pag. 9 di 24
10 Z520A69314 SALDO FATTURA N.40/18333 DEL 10/05/13 - ACQUISTO STAMPATI PER ESAMI CASA EDITRICE SPAGGIARI Ragione Sociale 105,00 105,00 20/06/ /06/2013 Z590999A28 SALDO FATT. N. 48 DEL 20/02/2013 ANTIVIRUS ,00 200,00 15/04/ /04/ PC. TECH DI VIVIANA DI ROSA Ragione Sociale Z5C09999FC SALDO FATT. N. 17 DEL 5/03/2013 VISITA DAIS 327,27 327,27 15/04/ /04/ COSENTINO s.r.l. Ragione Sociale Z5D0AA4832 SALDO FATT. N. 23 DEL 01/07/2013 LIBRI LIBRERIA MONDADORI EFFECI s.n.l. Ragione Sociale Z65CF1B99 SPESE BANCOPOSTA 32,48 32,48 08/07/ /07/ ,48 11,48 13/12/ /12/2013 Pag. 10 di 24
11 INTESA SANPAOLO S.P.A. FILIALE Ragione Sociale Z6C0C0FD84 SALDO FATT. N DEL 2/10/2013 TISCALI 89,28 89,28 04/11/ /11/2013 Ragione Sociale TISCALI ITALIA S. p A. Z6E09999EF SPESE PER AFFITTO CIBALINO MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE 74,98 74,98 15/04/ /04/2013 Ragione Sociale CRTMRZ58E31A494L CARTARRASA MAURIZIO Z6E0A692C8 SAALDO FATTURA N. 40/25026 DEL 17/06/13 - SOFTWARE SCRUTINIO 10 E LODE CON MANUTENZIONE E ASSSTENZA 249,00 249,00 20/06/ /06/2013 Ragione Sociale CASA EDITRICE SPAGGIARI Z720B8300E Rinnovo dominio ARUBA 24,66 24,66 17/09/ /09/2013 Ragione Sociale Pag. 11 di 24
12 ARUBA SPA Z73090CE2A SALDO FATT. N. 007 EL 25/01/2013 NOLEGGIO ESTINTORI 50,00 50,00 12/03/ /03/2013 Ragione Sociale NUOVA ASTORINA ANTINCENDIO Z750C0FB0A SALDO FATT. N. 407 DEL 1/10/2013 CORDLESS 23,00 23,00 04/11/ /11/2013 Ragione Sociale AP. SISTEMI Z77090D134 PAGAMENTO PER SPETTACOLO TEATRALE AL PICCOLO TEATRO DI CATANIA PICCOLO TEATRO DI CATANIA Ragione Sociale 330,58 330,58 12/03/ /03/2013 Z780C0FDCF SALDO FATT. N DEL 9/10/2013 COMMODATO D'USO FOTOCOPIATRICE DOCENTI 183,06 183,06 04/11/ /11/2013 Ragione Sociale CYBER S.R.L. Pag. 12 di 24
13 Z790A693C9 SALDO FATTURE N.051/2013 DEL 28/3/13 E N.077/2013 DEL 18/4/13 - VIAGGIO RAMACCA E OASI DI FIUMEFREDDO ISEA VIAGGI Ragione Sociale Z8607B28C6 LIBRI PER ALUNNI 1487, ,60 20/06/ /06/ ,00 310,00 12/12/ /12/ CAVALLOTTO LIBRERIE Ragione Sociale Z86090F3A4 SALDO FATT. N. 8/2013 DEL 01/02/2013 NOLEGGIO BUS PER VISITE ALL CENTRALE TERMOELETTRICA DI PRIOLO COSENTINO s.r.l. Ragione Sociale 1090, ,91 12/03/ /03/2013 Z8F090D1CA SPESE POSTALI DEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE Poste Italiane-S.p.A.-C.R.P.CT-gest.Ant.Dep. Ragione Sociale Z8F0999A01 SALDO FATT. N. 280DEL 5/03/2013 VISITA A RAMACCA 144,27 144,27 12/03/ /03/ ,73 272,73 15/04/ /04/2013 Pag. 13 di 24
14 ISEA VIAGGI Ragione Sociale Z900A6941A Z900A69515 Z92086B629 Z920A693A9 SALDO FATTURA N DEL 27/05/2013- VESTIARIO SPORTIVO ALUNNI DECATHLON saldo fatt. n. 182 del 30/5/2013 noleggio fotocopiatrice da febbraio a maggio BIEFFE SALDO FATT. N. 322 DEL 28/12/2012 CONTRATTO ASS. COMPUTER 50% PC. TECH DI VIVIANA DI ROSA SALDO FATTURA N. 201 DEL 23/04/13 E N. 271 DEL 07/05/13 - GITA SAN GREGORIO E VIAGRANDE Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale Ragione Sociale 284,50 284,50 20/06/ /06/ ,56 344,56 27/06/ /06/ ,00 250,00 29/01/ /01/ ,09 409,09 20/06/ /06/2013 Pag. 14 di 24
15 SCIONTI & C. s.n.c. di Scionti Ignazio Z920D2A3F4 SALDO FATT. N. 545 DEL 13/12/2013 VIDEOPROIETTORE 300,00 0,00 30/12/ /12/ AP. SISTEMI Ragione Sociale Z930C0FD3E SALDO FATT. N. 40/43085 DEL 9/10/2013 VOLUME BERGANTINI 39,34 39,34 04/11/ /11/ CASA EDITRICE SPAGGIARI Ragione Sociale Z9409F97D3 spettacolo teatrale nella scuola ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CASA DI CRETA Ragione Sociale Z9507B26EF ATTREZZATURE INFORMATICHE 1556, ,20 17/05/ /05/ ,15 193,15 12/12/ /12/ AP. SISTEMI Ragione Sociale Pag. 15 di 24
16 Z990BAC599 Z9C0A6926F SALDO FATT. N DEL 17/09/2013 TAPPETO A METRAGGIO PER INGRESSO TECNO PLAST SALDO FATT. N. 680 DEL 05/04/2013 CARTUCCIA PER CICLOSTILE PER INVALSI CYBER S.R.L. Ragione Sociale Ragione Sociale 231,82 231,82 30/09/ /09/ ,00 78,00 05/06/ /06/2013 Z9D0A8DE01 SPESE PER AFFITTO CIBALINO MESE DI MAGGIO ,32 33,32 27/06/ /06/2013 Ragione Sociale CRTMRZ58E31A494L CARTARRASA MAURIZIO ZA40999C8 COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A PALKETTO STAGE DI FRANCESE 363,64 363,64 10/04/ /04/2013 Ragione Sociale PALKETTO STAGE ZA60B83058 SALDO FATT. N. 40/31254 DEL 23/08/ REGISTRI 544,39 544,39 17/09/ /09/2013 Pag. 16 di 24
17 CASA EDITRICE SPAGGIARI Ragione Sociale ZA8090F10A SALDO FAT, N. 837/2013 DEL 03/01/2013 ASSISTENZA ,00 441,00 12/03/ /03/ ARGO SOFTWARE s.r.l. Ragione Sociale ZA809999E1 SALDO FATT. N. 320 DEL 21/12/2012 MULTIPRESE N. 7 POSTI E MOUSE E 5 MOUSE PER LBORATORIO ALUNNI PC. TECH DI VIVIANA DI ROSA Ragione Sociale 93,83 93,83 13/04/ /04/2013 ZAC07D9DB1 ABBONAMENTO RIVISTA 95,00 95,00 20/12/ /12/ NOTIZZIE DELLA SCUOLA Ragione Sociale ZB007DA0BB MOUS PER DIDATTICA 84,70 84,70 20/12/ /12/2012 Ragione Sociale Pag. 17 di 24
18 PC. TECH DI VIVIANA DI ROSA ZB00B2764C saldo fstt. n. 77 del 15/05/2013 c.so aggiornamento ins. Costanzo 140,00 140,00 24/07/ /07/ TRE ENGINEERING S.R.L. Ragione Sociale ZB00B4F881 ABBONAMENTO TISCALI MESI DI AGOSTO SETTEMBRE ,02 90,02 02/09/ /09/ TISCALI ITALIA S. p A. Ragione Sociale ZB10A69236 Saldo fatt. n. 09/74ter e 10/74 ter del 6 /05/2013 e del 14/05/2013 viaggio a Palermo VALLE DEL SOLE S.r.l. Ragione Sociale 21057, ,02 05/06/ /06/2013 ZB30CF1DFE SALDO FATT. 271 DEL 26/11/2013 BROCHURS 150,00 150,00 13/12/ /12/2013 FRSGLN62E63C351O AGATA ELENA FORESTIERE Ragione Sociale Pag. 18 di 24
19 ZB40999A2C SALDO FATT. N. 712 DEL 10/04/2013 MATRICE PER CICLOSTILE 68,00 68,00 15/04/ /04/2013 Ragione Sociale CYBER S.R.L. ZB5090D044 SALDO FATT. N. 142 DEL 21/01/2013 RICARICA SCHEDE MAGNETICHE 206,61 206,61 12/03/ /03/2013 Ragione Sociale CYBER S.R.L. ZB6090D184 ZBF086B395 SALDO FATT. N DEL 1/12/2012 TISCALI 01/12/2012 AL 31/01/ TISCALI ITALIA S. p A. VERSAMENTO PER PARTECIPAZIONE A GARE DI MATEMATICA KANGOUROUT A.S. 2012/ KANGOUROU ITALIA Ragione Sociale Ragione Sociale 89,81 89,81 12/03/ /03/ ,77 717,77 29/01/ /01/2013 ZC20AAFC5F SALDO FATT. N. 011/2013 DEL 17/05/2013 BUS PER GARA SPORTIVA A RAGUSA 300,00 300,00 08/07/ /07/2013 Pag. 19 di 24
20 AUTOSEVIZI RUSSO S.R.L. Ragione Sociale ZC3090F560 SALDO FATT. N. 10 DEL 26/01/2013 E N. 12 DEL 31/01/2013 NOLEGGIO PULMAN PER VISITE AL MUSEO DELLO SBARCO ALLE CIMINIERE CATANIA SOLENTUR VIAGGI E TURISMO Ragione Sociale 618,18 618,18 12/03/ /03/2013 ZCB SALDO FATT. N. 33/74 TER DELL'11/03/ % DELL'IMPORTO PER LA GITA A PARAGA BECCARO TOUR OPERATOR Ragione Sociale 25935, ,54 27/03/ /03/2013 ZCB0A69356 saldo fatt. n. 71 del 2/04/2013 viaggi a Ragusa e Modica 381,82 381,82 27/06/ /06/ SOLENTUR VIAGGI E TURISMO Ragione Sociale ZCD0999A0C SALDO FATT. N. 102 DEL 8/03/2013 CARRELLO PORTA COMPUTER 88,00 88,00 15/04/ /04/2013 Ragione Sociale Pag. 20 di 24
21 AP. SISTEMI ZD207D9D26 SPETTACOLO TEATRALE 200,00 200,00 20/12/ /12/2012 Ragione Sociale PICCOLO TEATRO DI CATANIA ZD3090D082 SALDO FATT. N. 17/E DEL 17/01/2013 CARTA COLORATA PER PAGELLE E TARGHETTE PORTACHIAVI 64,46 64,46 12/03/ /03/2013 Ragione Sociale La Tecnica sas di Lanzafame Maurizio ZD30CF1ADA SALDO FATTURE N DEL 24/10/2013 E 1337 DEL 30/10/2013 CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LA SICUREZZA AZIENDA ASSOCIAZIONE - MILANO Ragione Sociale ZDB0D2A5FB SALDO FATT. N DEL 18/11/2013 LIBRI PER RAGAZZI 1550, ,00 20/11/ /11/ ,02 0,00 30/12/ /12/2013 Ragione Sociale CAVALLOTTO LIBRERIE Pag. 21 di 24
22 ZDD086B3D3 SALDO FATT. N. 170 DEL 19/12/2012 VISITA AI PRESEPI DI ACIREALE 293,80 293,80 29/01/ /01/2013 Ragione Sociale SOLENTUR VIAGGI E TURISMO ZDE0C4E3F7 SPESE PER ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2013/ , ,63 20/11/ /11/2013 Ragione Sociale AMBIENTE SCUOLA S.R.L. ZE30A694E7 saldo fatt. n. 157 e 058 del 22/01/ n. 514 del 1/06/2013 e 605 del 20/06/2013 materiale di pulizia MRNTLI67H20C351M Mille cose per tutti di Marino Italo Ragione Sociale 618,50 618,50 27/06/ /06/2013 ZEE09F988D ABBONAMENTO TISCALI MESE DI APRILE E MAGGIO ,81 89,81 17/05/ /05/2013 Ragione Sociale TISCALI ITALIA S. p A. ZF20B27670 SALDO FATT. N. 50 DEL 7/05/2013 CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE 892,56 892,56 24/07/ /07/2013 Pag. 22 di 24
23 Ragione Sociale SMTJNF50R54Z114M SMITH JENNIFER ANN. ZF20CF1E4E SALDO FATT. N. 258/13 DEL 19/11/2013 SECONDA RATA CONTRATTO ,00 400,00 14/12/ /12/2013 Ragione Sociale PC. TECH DI VIVIANA DI ROSA ZF30A6925A ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2012/ ,51 78,51 05/06/ /06/2013 Ragione Sociale NOTIZZIE DELLA SCUOLA ZFA0CF1E80 SALDO FATT. N. 86/13 DEL 02/04/2013 INTERVENTO TECNICO 99,18 99,18 14/12/ /12/2013 Ragione Sociale PC. TECH DI VIVIANA DI ROSA ZOBO SALDO FATT. N DEL 27/09/2012 LIBRETTO DI RICEVUTA LETTERE E REGISTRO DI FIRMA PRESENZA Ragione Sociale 50,10 50,10 27/03/ /03/2013 Pag. 23 di 24
24 CASA EDITRICE SPAGGIARI ZZ9509F971 PAGAMENTO SOMMA PER PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO TEATRALE DEL 14 E DEL 17 MAGGIO ENTE TEATRO STABILE DI CATANIA Ragione Sociale 489,26 489,26 13/05/ /05/ AGGIUDICATARIO Pag. 24 di 24
SCUOLA MEDIA STATALE - "QUIRINO MAIORANA" CATANIA (CT) C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T. Gare dell'anno 2014
5470316790 ACCONTO FATT. N. A31 DEL 30/05/2014 SU TUTTE LE CONFIGURAZIONI PREVISTE 03614790875 AP. SISTEMI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02025590817 COMPUTR TECCHNOLOGIES DI PIACENTINO
Gare pubblicate nell'anno 2016
Z021641A90 2016 SALDO FATTURA N. 20154E45207 DEL 22-12-2015 - ACQ. TESTO CODICE DEI CONTRATTI - I.V.A. ASSOLTA ART. 74 Ragione Sociale 69,00 69,00 15/02/2016-15/02/2016 Z03196D71A 2016 SALDO FATTURA N.
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z001DB4068 2017 Pagamento Fattura n.171164973 del 02/05/2017 ABBONAMENTO GIUGNO-LUGLIO 2017 02508100928 TISCALI ITALIA S. p A. Ragione Sociale 177,96 177,96 14/06/2017-19/07/2017 Z021B2D9FB 2017 Pagamento
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z01250945B 2018 Saldo fattura n. V3-20844 del 08 ottobre 2018 materiale didattico sccuola primaria Ragione Sociale 535,44 535,44 22/10/2018-22/11/2018 Z08231C273 2018 saldo fattura n 2 A del 18 aprile
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z00214178B 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 11_18 del 31/01/2018 per visite guidate 01264261213 Torquato Tasso Società Cooperativa A R. L. Ragione Sociale Z06234C394 2018 Pagamento Fattura n.165 del 23/04/2018
Somme liquidate IC SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
ZF914E8A6D ZF5165803D ZF2166DE70 ZEF142AF24 ZEB16A0475 ZE9130E826 ZE810A6D1C ZD81606E20 ZD11308D5C ZCA11E574E ZC61355FBF ZC112D8F39 ZBA1311E27 ZB41729897 ZB115EB91C SERVIZIO RILEGATURA PER PROGETTO 09/6/2015-589,50
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIDIGULFO
Z070BF1F47 Fattura n. 4628/2013 del 17/10/2013 - carta e toner 158,50 158,50 16/10/2013-17/10/2013 Ragione Sociale Z0A09113E9 Fattura n. 130578410 dell'1/2/2013 - canone dominio web 22,52 22,52 25/02/2013-12/03/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data
ENSIVO "Don Raffelli" PROVAGLIO D'ISEO - Via Roma - PROVAGLIO D'I PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI FORNITURA / PRESTAZIONE Oggetto del contratto e N data procedure di scelta del contraente Prenotazione al Gioco-Concorso
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE
Ministero dell istruzione, università e ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE RIELVAZIONE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z02148B34F 2015 Pagamento Fattura n.205 del 30/04/2015 - MANUTENZIONE TELEFAX Samsung 00000000000 Agenzia delle entrate 06857020967 Global Office Solution di Cuccioli Antonio
Gare pubblicate nell'anno 2015
Z0715F05D9 2015 Pagamento Fattura n.822/a del 30/09/2015 00088990825 NASTA e C. spa prodotti e servizi per le comunita' Ragione Sociale Z07175DB67 2015 Ordine prot. 0008253 del 01/12/2015 311,50 311,50
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2
Istituto Comprensivo Sant Anastasia 2 Codice GIG Anno Rif. Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara Importo Liquidato Inizio/fine lavori Z0917F0052 2016 Acquisto materiale igienico sanitario 03415901218
Gare pubblicate nell'anno 2018
298253DF14 2018 Pagamento Fattura n.v3-21017 del 10/10/2018 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI Ragione Sociale 65,95 65,95 05/11/2018-18/11/2018 Z0223A2FD2 2018 Pagamento Fattura n.2040/180014252
Gare pubblicate nell'anno 2018
7430975A8D 2018 Saldo pagamento Fattura n.102787 del 20/04/2018 servizi di ausiliarato e pulizia mese di aprile 2018 06466050017 DITTA MANITAL SPA 7618150840 2018 Pagamento Fattura n.106964 del 15/10/2018
Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Bandi di gara anno Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione Importo Somme Liquidate Data Ultimazione
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti A. F. 2018
Z022473666 PER ATTIVITA SPORTIVA SECONDARIA partecipanti: ROSA SPORT Aggiudicatari:ROSA SPORT 314,00 314,00 Z062603AEB partecipanti: TD GROUP Aggiudicatari:TD GROUP 214,36 29/11/2018-29/11/2018 214,36
Gare pubblicate nell'anno 2018
6907087481 2018 Pagamento Fattura n.1010517632 del 13/12/2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02973040963 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ragione Sociale Z0023750EA 2018
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015
Gare pubblicate nell'anno 2017
Z011DC6CB3 2017 Pagamento Fattura n.000169/2017 del 31/03/2017 VISITA DI ISTRUZIONE A TRIESTE 00505830315 AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI SPA Z031DD5E6F 2017 Pagamento Fattura n.2436/pa/2017 del 12/04/2017
ISTITUZIONE SCOLASTICA - "MARGHERITA DI SAVOIA"
5069289D9B ARREDI 23-AFFIDAMENTO IN 1960,00 1960,00 16/04/2013-01/07/2013 Ragione Sociale 07285351214 NEW OFFICE 05984131218 PROGRESS S.R.L. 50693049FD NOTEBOOK 23-AFFIDAMENTO IN 5697,00 5697,00 16/04/2013-01/07/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO - "Corso MATTEOTTI" ALFONSINE (RA) C.F C.M. RAIC81200T. Gare dell'anno 2014
Z0011D9893 Acquisto materiale specialistico attività progettuale "Tutti fuori dalla scuola" - Primule 589,47 589,47 21/11/2014-12/12/2014 Ragione Sociale Z020F4D115 Acquisto materiale informatico di consumo
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Inizio modulo ZF31688645 ZEB16698E6 ZE915DF080 ZE81600D73 ZE6174C92B ZE6125C90A ZE114D86FF ZE01421320 ZDF17ECB35 ZDD13C7CCB ZD5164C23A ZD51330BBE
DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0122AD8C7 2018 riparazione presa cuffie notebook HP 50,00 50,00 08/03/2018-05/04/2018 Ragione Sociale 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z02268ADBC 2018 Attività di formazione "Progetto l'arte di pensare digit@le
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011
IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap
Gare pubblicate nell'anno 2018
xb712571db 2018 spese postali mese anno 2018 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 01114601006 Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Ragione Sociale Z0623C32AB 2018 materiale
Agg. Netto. Part.1 Denominazione GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C. ARMT Sezione di Parma BETTA GIANCARLO. s.a.s Di BETTA Lorenzo M&C.
CIG Oggetto Tipo agg. Descrizione Part.1 C.F. 47550474EA acquisto carta per fotocopie 4783614B24 Acquisto toner 4787568A16 4787995A75 47994642FC acquisto schede di valutazione per alunni TONER PER FOTOCOPIATRI
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0B23DBA3E 2018 Pagamento Fattura n.fattpa 4_18 del 05/06/2018 per formazione 07621300727 SUD GEST HOTEL S.R.L. Z1822F4393 2018 Pagamento Fattura n.4/pa del 08/05/2018 per viaggio di istruzione Salerno
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z021A8CE36 Pagamento Fattura n.d201601514 del 07 luglio 2016 - acquisto carta pergamena per documenti di valutazione alunni. Impegni: 172/2016; Mandati: 169/2016; Fatture: n.d201601514 del 07/07/2016;
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
FE521C4F95 2018 Pagamento Fattura n.2/2 del 02/02/2018. Acquisto fotocopiatrice Gestetner DSM 620D 07217241210 Antonio Pezzullo ICITALIA di Ragione Sociale Z06008CAA2 2018 Pagamento Fattura n.2/e del 02/03/2018.
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Gare pubblicate nell'anno 2018
42317A90 2018 PAGAMENTO FATTURA 11 4 DEL 7 APRILE 2018 ACQUISTO SERVIZIO VISITA GUIDATA ACQUARIO LIVORNO 27 APRILE 2018 03362540100 COSTA EDUTAINMENT SPA Z0421B15FA 2018 PAGAMENTO FATTURA 0000024 DEL 7
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 31/12/2015
ZC60E4AC4A saldo spese postali mese di gennaio 2014 - conto contrattuale 30059944-001 306,63 366.38 13/03/2014 - // Impegni: 9/2014; 43/2014; 114/2014; 123/2014; 135/2014; 153/2014; 17/2015; Mandati: 13/2014;
Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente Z021693A6E 2015 Ordine n.72 23-AFFIDAMENTO IN 1000,00 1000,00 15/10/2015-13/12/2015 Ragione Sociale CVCGNN56A11F205K COVACCI GIANNI (ass. ARGO) Z05123D234 2015 SCAM VIAGGI SRL
DIRETTO- 02/10/ Z nd 2017/18
Numero Modalità Data protocollo contratto/ordine protocollo CIG CUP Titolo affidamento Fornitore Data inizio lavori Data fine lavori Consegna fornitura/chiusura contratto Ordine integrazione arredi ORDINE
Gare pubblicate nell'anno 2016
0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria -La Valle tutte -SECONDA PARTE 01163840257 ASD Attivamente Agordino 0000000000 2016 ASD -Attivamente Agordino - progetto attività motoria
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z062309BC5 2018 acquisto materiale facile consumo alunni h scuola primaria 1124,35 937,84 05/04/2018 - // Ragione Sociale 02027040019 BORGIONE Centro Didattico s.r.l. 04715400729 GRUPPO GIODICART Z0D20CC95F
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Z0222F2B DOMENICO SAVIO - MATTINATA
Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 219-1-31 219-1-31 218 http://www.comprensivomattinata.edu.it/fgic88p_21819_218_219131_151.xml IODL Z222F2B97 SPESE PER NOLEGGIO PULMAN GIOCHI SPORTIVI
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
0000000000 FATTURA 113 per formazione e Consulenza RSPP 489,02 489.02 08/11/2016-17/11/2016 Impegni: 149/2016; Mandati: 163/2016; Fatture: n.113 del 06/11/2016; totale imponibile: 577,12 04909881213 04909881213
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2018 al 30/12/2018
72D20340C9 Pagamento Fattura n.00003-03 del 31 maggio 2018 52,00 52.00 18/06/2018-18/06/2018 Impegni: 96/2018; Mandati: 105/2018; Fatture: n.00003/03 del 31/05/2018; totale imponibile: 52,00 Z0021A0F1D
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti
Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti Anno scolastico Anno finanziario I dati relativi ai partecipanti e agli aggiudicatari sono presenti nel documento XML scaricabile mediante il seguente
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
Gare pubblicate nell'anno 2018
20359284EE 2018 Pagamento Fattura n.100204 del 30/01/2018 - PULIZIE MESE DI GENNAIO 2018 e saldo fattura n 109613 07960110158 BANCA-FARMAFACTORING MILANO 740506227A 2018 Pagamento Fattura n.100992 -FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare
22421705 Saldo fattura n. 231 del 17/01/2013 - acquisto sussidi didattici per handicap 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. Ragione Sociale 199,89 199,89 19/02/2013-19/02/2013 4696496719 Saldo
TELECOM ITALIA. SCRDNL79M05B180T INFOTEL DI ISCERI DANILO MZZRRT76D22I119V PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO SQUINZANO 2017 01-31 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 6749387A57 Z032087E83 REALIZZAZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO - Via Brescia - RODENGO SAIANO - ANNO FINANZIARIO 2016
ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO - Via Brescia - RODENGO SAIANO - ANNO FINANZIARIO 2016 PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI N DATA FORNITURA/PRESTAZIONE OGGETTO DEL CONTRATTO E PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
(117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE MINERARIO GIORGIO ASPRONI (117) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B 5011357E9B Oggetto PROGETTO SCUOLA
III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. RODARI"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z000A3DB65 Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN 170,00 137,83 05/06/2013-05/06/2013 03672670878 OK IDEA Ragione Sociale Z0208B87FF Realizzazione e diffusione
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
Gare pubblicate nell'anno 2018
79421B35ED 2018 Pagamento Fattura n.54/pa del 01/03/2018 - corsi di formazione al personale addetto alla sicurezza Ragione Sociale 190,00 190,00 06/04/2018-06/04/2018 Z04234C4A8 2018 Pagamento Fattura
(106) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO FAA' DI BRUNO (106) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara NOCIG1 SPESE POSTALI SPEDIZIONE PACCO
Gare pubblicate nell'anno 2018
24024c0961 2018 Pagamento Fattura n.15 del 24/09/2018 EDIZIONI MODERNA 275,01 275,01 28/09/2018-28/09/2018 Ragione Sociale 02464670393 EDIZIONI MODERNA SOC. COOP. 27B24C3D08 2018 Pagamento Fattura n.20184e24638
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BALSORANO (AQ) C.F C.M. AQIC81200L. Gare dell'anno 2014
Z06028CC97 Z06028CG97 Spese postali mod 105 Conto contrattuale 30072105-001MESE FEB.MAR.APR.MAG.GIU 2014 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Ragione Sociale 01114601006 POSTE ITALIANE
BANDI E GARE. Deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013)
BANDI E GARE iberazione AVCP n. 2 del 22 maggio 2013 artt. 3 e 4 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/0/2013) STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " PADRE PIO" AIROLA Benevento
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z02250B400 2018 Pagamento Fattura n.2/1099 del 16/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI H Z0F24D6E43 2018 Pagamento Fattura n.2018005416 del 11/12/2018 PER POLIZZA ALUNNI IW/2018/01536 Ragione
SCUOLA MEDIA STATALE - "M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F. 80068730631 C.M. NAMM28400X. Gare dell'anno 2014
55342542E0 Acconto su Fattura n. 115 del 01/07/2014- acquisto CATTEDRE TELEMATICHE BLINDATE 33693,90 33693,90 24/07/2014-24/07/2014 06019191219 DIGITAL S.r.l. Z030D8A310 SALDO FATTURA N. 60 DEL 31/01/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "E. MATTEI" CIVITELLA ROVETO (AQ) C.F C.M. AQIC83900L. Gare
Z0B0CEC97E SALDO FATTURA N V1/0048633 DEL 30.11.2013 ( SERVIZI PULIZIA EX LSU MESE DI DICEMBRE 2013 ) Ragione Sociale 04582390011 EPORLUX SPA UNIPERSONALE 14312,57 14312,57 14/12/2013-27/01/2014 Z0D094D78A
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Gare pubblicate nell'anno 2018
5673876697 2018 Saldo fatture n.2038 PA del 31/12/2017, n.159 PA del 31/01/2018, n.329 PA del 28/02/2018, n.503 del 31/03/2018 PA per servizio di pulizia ordinaria ed altri servizi tesi al mantenimento
ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "M.RAPISARDI" LIC.CLASSICO - LIC. SC. UMAN. - ITT (IND.CHIM.) - MARIO RAPISARDI - PATERNO'
Z020B753A8 SALDO FATTURA N. 2262\13 DEL 24\09\13 04562990871 COCIMANO & DI PAOLA -Societ Cooperativa Ragione Sociale Z070A457D7 SALDO FATTURA N. 141 DEL 31\05\13 03283840878 SAE - SOCIETA' AUTOSERVIZI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISA 3 - LA SPEZIA (SP) C.F. 80011350115 C.M. SPIC82000D. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5562654F48 Saldo fatt. n. 74 ter n. 03017/01/2013 del 20-12-2013 - Acconto Stage Dublino 01023930421 New Beetle Viaggi Studio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
ISTITUTO COMPRENSIVO CHIAVARI II - CHIAVARI (GE) C.F. 90064230106 C.M. GEIC867004. Gare 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
51588566A4 NOTEBOOK PER ALUNNI H SC. PRIMARIA DI LEIVI 942,00 942,00 31/05/2013-18/06/2013 Ragione Sociale 515903170E LIM PER ALUNNI H SC. PRIMARIA LEIVI 1430,00 1430,00 30/05/2013-14/06/2013 Ragione Sociale
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE1679B1B ZE31D19619 Codice Fiscale della Stazione Appaltante SERVIZIO DI CASSA Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici BANDO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2017/2020 Z731D4A8A4
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0225E42DC 2018 FATTURA V3 26044 DEL 26.11.2018 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Ragione Sociale Z0823112F2 2018 FATT. N. 04/21 DEL 11.04.2018 MATERIALE DI PULIZIA
LICEO STATALE "A. MANZONI" LECCO BANDI E GARE E. F. 2014
CIG LICEO STATALE "A. " LECCO BANDI E GARE E. F. 2014 Struttura proponente Importo di Tempi di completamento Oggetto Procedura scelta Codice Fiscale Denominazione aggiudicazione Data Inizio Data Fine Somme
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
(58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII (58) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
(90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO DI TERNI (90) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione
I.C. MAURO MITILINI CASORIA (NA) C.F C.M. NAIC8EU009. Gare pubblicate nell'anno Oggetto Gara Scelta contraente Importo Gara
76595046A7 2018 Pagamento Fattura n 106100 del 18 09 2018 SERVIZI PULIZIA SETTEMBRE 2018 07960110158 BANCA FARMAFACTORING SPA 06466050017 MANITAL Z0022BF0EC 2018 Pagamento Fattura n 3147 del 31 03 2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0824B8EE3 2018 fornitura libri acquisto per progetto Piano Nazionale scuola digitale Azione 24 03145080366 LIBRERIA ALCYIONE DI VALENTINI E.& C. S.n.c. Ragione Sociale 147,47 147,47 27/06/2018-28/08/2018
Gare pubblicate nell'anno 2018
C4179E94D 2018 Contratto di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatori anno 2018 MRTDRN66H09I452D HARDWARE SERVICE DI MARTINEZ ADRIANO Ragione Sociale 2460,00 0,00 23/06/2018 - // Z1423D6D40 2018 Pagamento
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZAB12BE6A2 Z6712CA03E Z1E12D9D23 ZF612E7536 Z6B12FD8EA Z6F130EOC2 Z66134C669 Z75135BF92 Z28136622A Z0913693A8 Z29138BA7B Z77138BAEA Z93138BA9E Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO LA PIRA" SAREZZO (BS) REGISTRO CONTRATTI. Esercizio finanziario 2014
1 09/01/2014 GVT INFORMATICA - GARDONE V TROMPIA MANUTENZIONE ORDINARIA 09/01/2014 09/01/2014 740,00 162,80 902,80 2 09/01/2014 INTERFMEC SRL -BERGAMO ORDINAZIONE SOFTWARE - AVCP 09/01/2014 09/01/2014
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROCCADASPIDE
Gare e Contratti 2018 Istituto comprensivo statale di Roccadaspide 2019-01-26 Istituto Comprensivo di Roccadaspide (SA) 2018-12-31 2018 http://be.pa33.it/istitutocomprensivoroccadaspide/pubblicazione_bandi_istitutocomprensivodi
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
(71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. Garibaldi-Buccarelli (71) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Z050867D87 Z050867D87 Z060C6C210 Z060C6C210 Z07091FD6F Oggetto ACCESSORI PER STAMPANTE ACCESSORI
Z8821AEE0F IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico"
C.I.G. Codice Fiscale Denominazione Oggetto ZCD226D64E 97272320157 IC Dezza Materiale didattico - CAMPANIA Z8821AEE0F 97272320157 IC Dezza Bando di gara n.01 "Fare per capire...mosaico" Z3F21AF0EF 97272320157
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013
Distretto di Ancona Art. 23 comma 1 b - d.lgs. 33/2013 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA Estremi fascicolo procedimentale / CIG Determina locale revisione veicolo dl763 df 56,66 Z491847CEF Ordine diretto
Adempimenti ex art. 1 c. 32 legge 190/2012
Adempimenti ex art. 1 c. 32 legge 190/2012 Anno finanziario 2017 ZF72194023 ZF61BBD446 ZF321B1A96 ZF120CB863 ZEE1C7E87A AXIOS SILVER 2018 PROGETTO NEVE 2016 2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - NOLEGGIO 9
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z210CED93A Z4D0CDF3E4 Z140CB3538 Z800CB35E5 Z850C75CE4 Z960C758A6 Z300C5E503 Z4C0C5AECA ZB50C5A7CB ZC70C5A6C3 Z370C56675 ZA60C4EA71 ZEC0C4FD4F Z790C48321 Z0C0C37F57 Z540C393BA Z660C24A3D Codice Fiscale