- Accordi con soggetti privati. Impatto: Basso. Probabilità: Alterazione/mani Basso polazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

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1 UFFICIO: Ufficio stampa RESPONSABILE: T.P.O. Dott.ssa Vania ENDRIGO PROCESSO NUMERO: 1 Rassgna stampa INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Aggiornamnto PTPCT INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO Si rinvia alla lttura INTEGRATA dl PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE di tutti i CAMPI dl prsnt documnto pr la complta "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il procsso. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilvanza dll singol azioni, fasi o dll'intro procsso ai fini dl RISK MANAGEMENT. AREA DI RISCHIO: P) Gstion dati informazioni, tutla dlla MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE FASE AZIONE ESECUTORE DESCRIZIONE CATEGORIA MISURE PREVENZIONE numro numro COMPORTAMENTO A EVENTO VALUTAZIONE azion OBBLIGATORIE dscrizion dscrizion RISCHIO RISCHIOSO 1_1 Fas dlla iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 1_1_1 Individuazion procdimnto/pr ocsso nll'ambito dgli strumnti di programmazion (PEG/PDO Piano Prformanc Piano dll socita' partcipat) Avvio dlla attivita' scondo l modalita' tmpistich indicat ngli atti di programmazion Dirignt/P.O. individuato nlla corrispondnt schda dl Piano Escutivo di Gstion P.E.G. Omttr l'attuazion di rgolamntari o drivanti da Lin guida, situazion di inadmpimnto Omttr di prvdr la formazion dl prsonal finalizzata alla conoscnza all'uso dll tcnologi ITC, nonch' di tmi rlativi all'accssibilita' all tcnologi assistiv, al trattamnto di dati prsonali Altrazion/mani polazion/utilizzo informazioni documntazion Condizionamnt o dll'attivita' pr intrssi Tutt l misur obbligatori, prvist dalla Lgg 190/2012, dal PNA 2013 annualita' succssiv nonch' da altr fonti normativ cognti, purch' compatibili con l'attivita' in sam MISURE PREVENZIONE ULTERIORI Formazion Spcialistica su tmatich di comptnza dll'ufficio Motivazion spcifica dll sclt assunt soprattutto di vntuali scostamnti da prcdnti orintamnti dll'ufficio Riunioni priodichdi confronto PROGRAMMAZ IONE attuazion: Misur in part attuat in part da attuar Fasi tmpi di attuazion: In fas di progttazion /o attuazion ntro i tmpi indicati nlla progttazion attuazion: individuar a cura dl Dirignt/P.O. Conflitto di intrssi Mancato risptto principio di sparazion gstion, con indbita ingrnza dll'organo di nll'attivita' gstional Soggtto rsponsabil: Dirignt/Rspo nsabil P.O. 1_2 Fas dlla rilvazion dl 1_2_1 Riczion richista Dirignt scolastico Uso improprio o distorto dlla discrzionalita' Tutt l misur Formazion Spcialistica obbligatori, prvist su tmatich di dalla Lgg 190/2012, comptnza dll'ufficio dal PNA 2013 annualita' Motivazion spcifica succssiv nonch' da dll sclt assunt altr fonti normativ soprattutto di vntuali cognti, purch' scostamnti da compatibili con l'attivita' in prcdnti orintamnti sam dll'ufficio Riunioni priodichdi confronto attuazion: Misur in part attuat in part da attuar Omttr l'attuazion di rgolamntari o drivanti da Lin guida, situazion di inadmpimnto Altrazion/mani polazion/utilizzo informazioni documntazion Fasi tmpi di attuazion: In fas di progttazion /o attuazion ntro i tmpi indicati nlla progttazion

2 Omttr di prvdr la formazion dl prsonal finalizzata alla conoscnza all'uso dll tcnologi ITC, nonch' di tmi rlativi all'accssibilita' all tcnologi assistiv, al trattamnto di dati prsonali Condizionamnt o dll'attivita' pr intrssi Conflitto di intrssi Mancato risptto principio di sparazion gstion, con indbita ingrnza dll'organo di nll'attivita' gstional attuazion: individuar a cura dl Dirignt/P.O. Soggtto rsponsabil: Dirignt/Rspo nsabil P.O. 1_2 Fas dlla rilvazion dl 1_2_2 Individuazion, risors strumnti pr la fattibilita' la ralizzazion dl Dirignt/P.O. individuato nlla corrispondnt schda dl Piano Escutivo di Gstion P.E.G. Uso improprio o distorto dlla discrzionalita' Tutt l misur Formazion Spcialistica obbligatori, prvist su tmatich di dalla Lgg 190/2012, comptnza dll'ufficio dal PNA 2013 annualita' Motivazion spcifica succssiv nonch' da dll sclt assunt altr fonti normativ soprattutto di vntuali cognti, purch' scostamnti da compatibili con l'attivita' in prcdnti orintamnti sam dll'ufficio Riunioni priodichdi confronto attuazion: Misur in part attuat in part da attuar Omttr l'attuazion di rgolamntari o drivanti da Lin guida, situazion di inadmpimnto Omttr di prvdr la formazion dl prsonal finalizzata alla conoscnza all'uso dll tcnologi ITC, nonch' di tmi rlativi all'accssibilita' all tcnologi assistiv, al trattamnto di dati prsonali Altrazion/mani polazion/utilizzo informazioni documntazion Condizionamnt o dll'attivita' pr intrssi Conflitto di intrssi Mancato risptto principio di sparazion gstion, con indbita ingrnza dll'organo di nll'attivita' gstional Fasi tmpi di attuazion: In fas di progttazion /o attuazion ntro i tmpi indicati nlla progttazion attuazion: individuar a cura dl Dirignt/P.O. Soggtto rsponsabil: Dirignt/Rspo nsabil P.O. Uso improprio o distorto dlla discrzionalita'

3 1_2 Fas dlla rilvazion dl 1_2_3 Proposta prvisioni di bilancio Dirignt/P.O. individuato nlla corrispondnt schda dl Piano Escutivo di Gstion P.E.G. Tutt l misur Formazion Spcialistica obbligatori, prvist su tmatich di dalla Lgg 190/2012, comptnza dll'ufficio dal PNA 2013 annualita' Motivazion spcifica succssiv nonch' da dll sclt assunt altr fonti normativ soprattutto di vntuali cognti, purch' scostamnti da compatibili con l'attivita' in prcdnti orintamnti sam dll'ufficio Riunioni priodichdi confronto attuazion: Misur in part attuat in part da attuar Omttr l'attuazion di rgolamntari o drivanti da Lin guida, situazion di inadmpimnto Omttr di prvdr la formazion dl prsonal finalizzata alla conoscnza all'uso dll tcnologi ITC, nonch' di tmi rlativi all'accssibilita' all tcnologi assistiv, al trattamnto di dati prsonali Altrazion/mani polazion/utilizzo informazioni documntazion Condizionamnt o dll'attivita' pr intrssi Conflitto di intrssi Mancato risptto principio di sparazion gstion, con indbita ingrnza dll'organo di nll'attivita' gstional Fasi tmpi di attuazion: In fas di progttazion /o attuazion ntro i tmpi indicati nlla progttazion attuazion: individuar a cura dl Dirignt/P.O. Soggtto rsponsabil: Dirignt/Rspo nsabil P.O. 1_3 Fas dlla RESPONSABIL E PROCEDIMENT O 1_3_1 Assgnazion al Dirignt/P.O. o altro dipndnt addtto all'unita' organizzativa dlla rsponsabilita' dll'istruttoria di ogni altro admpimnto inrnt il singolo procdimnto nonch', vntualmnt, dll'adozion dl Dirignt/Rspo nsabil P.O. Uso improprio o distorto dlla discrzionalita' Tutt l misur Formazion Spcialistica obbligatori, prvist su tmatich di dalla Lgg 190/2012, comptnza dll'ufficio dal PNA 2013 annualita' Motivazion spcifica succssiv nonch' da dll sclt assunt altr fonti normativ soprattutto di vntuali cognti, purch' scostamnti da compatibili con l'attivita' in prcdnti orintamnti sam dll'ufficio Riunioni priodichdi confronto attuazion: Misur in part attuat in part da attuar provvdimnto final Rsponsabil dl procdimnto Omttr l'attuazion di rgolamntari o drivanti da Lin guida, situazion di inadmpimnto Altrazion/mani polazion/utilizzo informazioni documntazion Fasi tmpi di attuazion: In fas di progttazion /o attuazion ntro i tmpi indicati nlla progttazion

4 Omttr di prvdr la formazion dl prsonal finalizzata alla conoscnza all'uso dll tcnologi ITC, nonch' di tmi rlativi all'accssibilita' all tcnologi assistiv, al trattamnto di dati prsonali Condizionamnt o dll'attivita' pr intrssi Conflitto di intrssi Mancato risptto principio di sparazion gstion, con indbita ingrnza dll'organo di nll'attivita' gstional attuazion: individuar a cura dl Dirignt/P.O. Soggtto rsponsabil: Dirignt/Rspo nsabil P.O. 1_4 Fas istruttoria: consultazion giornali, intrnt 1_4_1 Vrifica documntal:ris contri controlli sul contnuto di documnti, dati informazioni Rsponsabil dl procdimnto Uso improprio o distorto dlla discrzionalita' Tutt l misur Formazion Spcialistica obbligatori, prvist su tmatich di dalla Lgg 190/2012, comptnza dll'ufficio dal PNA 2013 annualita' Motivazion spcifica succssiv nonch' da dll sclt assunt altr fonti normativ soprattutto di vntuali cognti, purch' scostamnti da compatibili con l'attivita' in prcdnti orintamnti sam dll'ufficio Riunioni priodichdi confronto attuazion: Misur in part attuat in part da attuar Omttr l'attuazion di rgolamntari o drivanti da Lin guida, situazion di inadmpimnto Omttr di prvdr la formazion dl prsonal finalizzata alla conoscnza all'uso dll tcnologi ITC, nonch' di tmi rlativi all'accssibilita' all tcnologi assistiv, al trattamnto di dati prsonali Altrazion/mani polazion/utilizzo informazioni documntazion Condizionamnt o dll'attivita' pr intrssi Conflitto di intrssi Mancato risptto principio di sparazion gstion, con indbita ingrnza dll'organo di nll'attivita' gstional Fasi tmpi di attuazion: In fas di progttazion /o attuazion ntro i tmpi indicati nlla progttazion attuazion: individuar a cura dl Dirignt/P.O. Soggtto rsponsabil: Dirignt/Rspo nsabil P.O. Uso improprio o distorto dlla discrzionalita'

5 1_5 Fas dlla 1_5_1 prvnzion Dichiarazion di dlla corruzion assnza conflitti illgalita': di intrss CONFLITTO INTERESSI gstion conflitto di intrssi Rsponsabil procdimnto Tutt l misur Formazion Spcialistica obbligatori, prvist su tmatich di dalla Lgg 190/2012, comptnza dll'ufficio dal PNA 2013 annualita' Motivazion spcifica succssiv nonch' da dll sclt assunt altr fonti normativ soprattutto di vntuali cognti, purch' scostamnti da compatibili con l'attivita' in prcdnti orintamnti sam dll'ufficio Riunioni priodichdi confronto attuazion: Misur in part attuat in part da attuar Omttr l'attuazion di rgolamntari o drivanti da Lin guida, situazion di inadmpimnto Omttr di prvdr la formazion dl prsonal finalizzata alla conoscnza all'uso dll tcnologi ITC, nonch' di tmi rlativi all'accssibilita' all tcnologi assistiv, al trattamnto di dati prsonali Altrazion/mani polazion/utilizzo informazioni documntazion Condizionamnt o dll'attivita' pr intrssi Conflitto di intrssi Mancato risptto principio di sparazion gstion, con indbita ingrnza dll'organo di nll'attivita' gstional Fasi tmpi di attuazion: In fas di progttazion /o attuazion ntro i tmpi indicati nlla progttazion attuazion: individuar a cura dl Dirignt/P.O. Soggtto rsponsabil: Dirignt/Rspo nsabil P.O. 1_6 Fas dlla prvnzion dlla corruzion illgalita': admpimnto obblighi informativi 1_6_1 Trasmission REPORT dll misur di prvnzion dlla corruzion attuat nl procsso al RPCT o consrvazion dl REPORT nl fascicolo admpimnto di tutti gli obbligi informativi ni confronti dl RPC Rsponsabil dl procdimnto Omttr l'attuazion di rgolamntari o drivanti da Lin guida, situazion di inadmpimnto Omttr di prvdr la formazion dl prsonal finalizzata alla conoscnza all'uso dll tcnologi ITC, nonch' di tmi rlativi all'accssibilita' all tcnologi assistiv, al trattamnto di dati prsonali Uso improprio o distorto dlla discrzionalita' Altrazion/mani polazion/utilizzo informazioni documntazion Condizionamnt o dll'attivita' pr intrssi Tutt l misur Formazion Spcialistica obbligatori, prvist su tmatich di dalla Lgg 190/2012, comptnza dll'ufficio dal PNA 2013 annualita' Motivazion spcifica succssiv nonch' da dll sclt assunt altr fonti normativ soprattutto di vntuali cognti, purch' scostamnti da compatibili con l'attivita' in prcdnti orintamnti sam dll'ufficio Riunioni priodichdi confronto attuazion: Misur in part attuat in part da attuar Fasi tmpi di attuazion: In fas di progttazion /o attuazion ntro i tmpi indicati nlla progttazion attuazion: individuar a cura dl Dirignt/P.O. Conflitto di intrssi Soggtto rsponsabil: Dirignt/Rspo nsabil P.O.

6 Mancato risptto principio di sparazion gstion, con indbita ingrnza dll'organo di nll'attivita' gstional Uso improprio o distorto dlla discrzionalita' UFFICIO: Ufficio stampa RESPONSABILE: PROCESSO NUMERO: 2 Comunicati stampa INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Comunicati stampa. INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO l'input, l'output, l RESPONSABILITA', l STRUTTURE ORGANIZZATIVE, l FASI AZIONI, il TERMINE DI CONCLUSIONE, i TEMPI INTERMEDI, i VINCOLI, l RISORSE, l INTERRELAZIONI tra srvizi uffici gli INDICATORI di fficinza, fficacia d conomicita' sono individuati nl PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE. Si rinvia alla lttura INTEGRATA dl PEG/PDO/PIANO PERFORMANCE di tutti i CAMPI dl prsnt documnto pr la complta "DESCRIZIONE ANTICORRUZIONE" di tutto il procsso. I CAMPI LASCIATI VUOTI indicano la non rilvanza dll singol azioni, fasi o dll'intro procsso ai fini dl RISK MANAGEMENT. AREA DI RISCHIO: P) Gstion dati informazioni, tutla dlla MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE FASE AZIONE ESECUTORE DESCRIZIONE CATEGORIA MISURE PREVENZIONE numro numro COMPORTAMENTO A EVENTO VALUTAZIONE azion OBBLIGATORIE dscrizion dscrizion RISCHIO RISCHIOSO 2_1 Fas dlla iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio 2_1_1 Individuazion procdimnto/pr ocsso nll'ambito dgli strumnti di programmazion (PEG/PDO Piano Prformanc Piano dll socita' partcipat) Avvio dlla attivita' scondo l modalita' tmpistich indicat ngli atti di programmazion Dirignt/P.O. individuato nlla corrispondnt schda dl Piano Escutivo di Gstion P.E.G. Omttr l'attuazion di rgolamntari o drivanti da Lin guida, situazion di inadmpimnto Omttr di prvdr la formazion dl prsonal finalizzata alla conoscnza all'uso dll tcnologi ITC, nonch' di tmi rlativi all'accssibilita' all tcnologi assistiv, al trattamnto di dati prsonali Altrazion/mani polazion/utilizzo informazioni documntazion Condizionamnt o dll'attivita' pr intrssi Tutt l misur obbligatori, prvist dalla Lgg 190/2012, dal PNA 2013 annualita' succssiv nonch' da altr fonti normativ cognti, purch' compatibili con l'attivita' in sam MISURE PREVENZIONE ULTERIORI Formazion Spcialistica su tmatich di comptnza dll'ufficio Motivazion spcifica dll sclt assunt soprattutto di vntuali scostamnti da prcdnti orintamnti dll'ufficio Riunioni priodichdi confronto PROGRAMMAZ IONE attuazion: Misur in part attuat in part da attuar Fasi tmpi di attuazion: In fas di progttazion /o attuazion ntro i tmpi indicati nlla progttazion attuazion: individuar a cura dl Dirignt/P.O. Conflitto di intrssi Mancato risptto principio di sparazion gstion, con indbita ingrnza dll'organo di nll'attivita' gstional Soggtto rsponsabil: Dirignt/Rspo nsabil P.O.

7 2_2 Fas dlla rilvazion dl 2_2_1 Riczion richista Dirignt scolastico Uso improprio o distorto dlla discrzionalita' Tutt l misur Formazion Spcialistica obbligatori, prvist su tmatich di dalla Lgg 190/2012, comptnza dll'ufficio dal PNA 2013 annualita' Motivazion spcifica succssiv nonch' da dll sclt assunt altr fonti normativ soprattutto di vntuali cognti, purch' scostamnti da compatibili con l'attivita' in prcdnti orintamnti sam dll'ufficio Riunioni priodichdi confronto attuazion: Misur in part attuat in part da attuar Omttr l'attuazion di rgolamntari o drivanti da Lin guida, situazion di inadmpimnto Omttr di prvdr la formazion dl prsonal finalizzata alla conoscnza all'uso dll tcnologi ITC, nonch' di tmi rlativi all'accssibilita' all tcnologi assistiv, al trattamnto di dati prsonali Altrazion/mani polazion/utilizzo informazioni documntazion Condizionamnt o dll'attivita' pr intrssi Conflitto di intrssi Mancato risptto principio di sparazion gstion, con indbita ingrnza dll'organo di nll'attivita' gstional Fasi tmpi di attuazion: In fas di progttazion /o attuazion ntro i tmpi indicati nlla progttazion attuazion: individuar a cura dl Dirignt/P.O. Soggtto rsponsabil: Dirignt/Rspo nsabil P.O. 2_2 Fas dlla rilvazion dl 2_2_2 Individuazion, risors strumnti pr la fattibilita' la ralizzazion dl Dirignt/P.O. individuato nlla corrispondnt schda dl Piano Escutivo di Gstion P.E.G. Uso improprio o distorto dlla discrzionalita' Tutt l misur Formazion Spcialistica obbligatori, prvist su tmatich di dalla Lgg 190/2012, comptnza dll'ufficio dal PNA 2013 annualita' Motivazion spcifica succssiv nonch' da dll sclt assunt altr fonti normativ soprattutto di vntuali cognti, purch' scostamnti da compatibili con l'attivita' in prcdnti orintamnti sam dll'ufficio Riunioni priodichdi confronto attuazion: Misur in part attuat in part da attuar Omttr l'attuazion di rgolamntari o drivanti da Lin guida, situazion di inadmpimnto Omttr di prvdr la formazion dl prsonal finalizzata alla conoscnza all'uso dll tcnologi ITC, nonch' di tmi rlativi all'accssibilita' all tcnologi assistiv, al trattamnto di dati prsonali Altrazion/mani polazion/utilizzo informazioni documntazion Condizionamnt o dll'attivita' pr intrssi Fasi tmpi di attuazion: In fas di progttazion /o attuazion ntro i tmpi indicati nlla progttazion attuazion: individuar a cura dl Dirignt/P.O.

8 Conflitto di intrssi Mancato risptto principio di sparazion gstion, con indbita ingrnza dll'organo di nll'attivita' gstional Soggtto rsponsabil: Dirignt/Rspo nsabil P.O. 2_2 Fas dlla rilvazion dl 2_2_3 Proposta prvisioni di bilancio Dirignt/P.O. individuato nlla corrispondnt schda dl Piano Escutivo di Gstion P.E.G. Uso improprio o distorto dlla discrzionalita' Tutt l misur Formazion Spcialistica obbligatori, prvist su tmatich di dalla Lgg 190/2012, comptnza dll'ufficio dal PNA 2013 annualita' Motivazion spcifica succssiv nonch' da dll sclt assunt altr fonti normativ soprattutto di vntuali cognti, purch' scostamnti da compatibili con l'attivita' in prcdnti orintamnti sam dll'ufficio Riunioni priodichdi confronto attuazion: Misur in part attuat in part da attuar Omttr l'attuazion di rgolamntari o drivanti da Lin guida, situazion di inadmpimnto Omttr di prvdr la formazion dl prsonal finalizzata alla conoscnza all'uso dll tcnologi ITC, nonch' di tmi rlativi all'accssibilita' all tcnologi assistiv, al trattamnto di dati prsonali Altrazion/mani polazion/utilizzo informazioni documntazion Condizionamnt o dll'attivita' pr intrssi Conflitto di intrssi Mancato risptto principio di sparazion gstion, con indbita ingrnza dll'organo di nll'attivita' gstional Fasi tmpi di attuazion: In fas di progttazion /o attuazion ntro i tmpi indicati nlla progttazion attuazion: individuar a cura dl Dirignt/P.O. Soggtto rsponsabil: Dirignt/Rspo nsabil P.O. Uso improprio o distorto dlla discrzionalita'

9 2_3 Fas dlla RESPONSABIL E PROCEDIMENT O 2_3_1 Assgnazion al Dirignt/P.O. o altro dipndnt addtto all'unita' organizzativa dlla rsponsabilita' dll'istruttoria di ogni altro admpimnto inrnt il singolo procdimnto nonch', vntualmnt, dll'adozion dl Dirignt/Rspo nsabil P.O. Tutt l misur Formazion Spcialistica obbligatori, prvist su tmatich di dalla Lgg 190/2012, comptnza dll'ufficio dal PNA 2013 annualita' Motivazion spcifica succssiv nonch' da dll sclt assunt altr fonti normativ soprattutto di vntuali cognti, purch' scostamnti da compatibili con l'attivita' in prcdnti orintamnti sam dll'ufficio Riunioni priodichdi confronto attuazion: Misur in part attuat in part da attuar provvdimnto final Rsponsabil dl procdimnto Omttr l'attuazion di rgolamntari o drivanti da Lin guida, situazion di inadmpimnto Omttr di prvdr la formazion dl prsonal finalizzata alla conoscnza all'uso dll tcnologi ITC, nonch' di tmi rlativi all'accssibilita' all tcnologi assistiv, al trattamnto di dati prsonali Altrazion/mani polazion/utilizzo informazioni documntazion Condizionamnt o dll'attivita' pr intrssi Fasi tmpi di attuazion: In fas di progttazion /o attuazion ntro i tmpi indicati nlla progttazion attuazion: individuar a cura dl Dirignt/P.O. Conflitto di intrssi Mancato risptto principio di sparazion gstion, con indbita ingrnza dll'organo di nll'attivita' gstional Soggtto rsponsabil: Dirignt/Rspo nsabil P.O. 2_4 Fas dlla 2_4_1 prvnzion Dichiarazion di dlla corruzion assnza conflitti illgalita': di intrss CONFLITTO INTERESSI gstion conflitto di intrssi Rsponsabil procdimnto Uso improprio o distorto dlla discrzionalita' Tutt l misur Formazion Spcialistica obbligatori, prvist su tmatich di dalla Lgg 190/2012, comptnza dll'ufficio dal PNA 2013 annualita' Motivazion spcifica succssiv nonch' da dll sclt assunt altr fonti normativ soprattutto di vntuali cognti, purch' scostamnti da compatibili con l'attivita' in prcdnti orintamnti sam dll'ufficio Riunioni priodichdi confronto attuazion: Misur in part attuat in part da attuar Omttr l'attuazion di rgolamntari o drivanti da Lin guida, situazion di inadmpimnto Altrazion/mani polazion/utilizzo informazioni documntazion Fasi tmpi di attuazion: In fas di progttazion /o attuazion ntro i tmpi indicati nlla progttazion

10 Omttr di prvdr la formazion dl prsonal finalizzata alla conoscnza all'uso dll tcnologi ITC, nonch' di tmi rlativi all'accssibilita' all tcnologi assistiv, al trattamnto di dati prsonali Condizionamnt o dll'attivita' pr intrssi Conflitto di intrssi Mancato risptto principio di sparazion gstion, con indbita ingrnza dll'organo di nll'attivita' gstional attuazion: individuar a cura dl Dirignt/P.O. Soggtto rsponsabil: Dirignt/Rspo nsabil P.O. 2_5 Fas scutiva: manazion comunicato 2_5_1 Emanazion comunicato Organo di Uso improprio o distorto dlla discrzionalita' Tutt l misur Formazion Spcialistica obbligatori, prvist su tmatich di dalla Lgg 190/2012, comptnza dll'ufficio dal PNA 2013 annualita' Motivazion spcifica succssiv nonch' da dll sclt assunt altr fonti normativ soprattutto di vntuali cognti, purch' scostamnti da compatibili con l'attivita' in prcdnti orintamnti sam dll'ufficio Riunioni priodichdi confronto attuazion: Misur in part attuat in part da attuar Omttr l'attuazion di rgolamntari o drivanti da Lin guida, situazion di inadmpimnto Omttr di prvdr la formazion dl prsonal finalizzata alla conoscnza all'uso dll tcnologi ITC, nonch' di tmi rlativi all'accssibilita' all tcnologi assistiv, al trattamnto di dati prsonali Altrazion/mani polazion/utilizzo informazioni documntazion Condizionamnt o dll'attivita' pr intrssi Conflitto di intrssi Mancato risptto principio di sparazion gstion, con indbita ingrnza dll'organo di nll'attivita' gstional Fasi tmpi di attuazion: In fas di progttazion /o attuazion ntro i tmpi indicati nlla progttazion attuazion: individuar a cura dl Dirignt/P.O. Soggtto rsponsabil: Dirignt/Rspo nsabil P.O. Uso improprio o distorto dlla discrzionalita'

11 2_6 Fas dlla prvnzion dlla corruzion illgalita': admpimnto obblighi informativi 2_6_1 Trasmission REPORT dll misur di prvnzion dlla corruzion attuat nl procsso al RPCT o consrvazion dl REPORT nl fascicolo admpimnto di tutti gli obbligi informativi ni confronti dl RPC Rsponsabil dl procdimnto Omttr l'attuazion di rgolamntari o drivanti da Lin guida, situazion di inadmpimnto Omttr di prvdr la formazion dl prsonal finalizzata alla conoscnza all'uso dll tcnologi ITC, nonch' di tmi rlativi all'accssibilita' all tcnologi assistiv, al trattamnto di dati prsonali Altrazion/mani polazion/utilizzo informazioni documntazion Condizionamnt o dll'attivita' pr intrssi Tutt l misur Formazion Spcialistica obbligatori, prvist su tmatich di dalla Lgg 190/2012, comptnza dll'ufficio dal PNA 2013 annualita' Motivazion spcifica succssiv nonch' da dll sclt assunt altr fonti normativ soprattutto di vntuali cognti, purch' scostamnti da compatibili con l'attivita' in prcdnti orintamnti sam dll'ufficio Riunioni priodichdi confronto attuazion: Misur in part attuat in part da attuar Fasi tmpi di attuazion: In fas di progttazion /o attuazion ntro i tmpi indicati nlla progttazion attuazion: individuar a cura dl Dirignt/P.O. Conflitto di intrssi Mancato risptto principio di sparazion gstion, con indbita ingrnza dll'organo di nll'attivita' gstional Soggtto rsponsabil: Dirignt/Rspo nsabil P.O. Uso improprio o distorto dlla discrzionalita' La rilvanza di qusto procsso, ai fini dl RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accrtamnto dlla prsnza dl RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzion quando il potr confrito può, anch solo astrattamnt, ssr srcitato con abuso, da part di soggtti a cui è affidato, al fin di ottnr vantaggi privati pr sé o altri soggtti particolari. Il RISCHIO è collgato ad un malfunzionamnto dll'amministrazion a causa dll'uso a fini privati dll funzioni attribuit. L'ANALISI, ch è la prima fas dl RISK MANAGEMENT, ch vin ffttuata con la MAPPATURA, mdiant scomposizion di qusto procsso in fasi azioni, è finalizzata all'accrtamnto dlla prsnza o mno dl rischio. S l'analisi fa mrg un profilo di rischio, anch solo torico, nlla gstion di una o più azioni di qusto procsso, sguono, con rifrimnto all mdsim azioni, l fasi dlla VALUTAZIONE (intsa com idntificazion pondrazion dl rischio) dal TRATTAMENTO dl rischio mdiant applicazion di adguat misur di prvnzion, scondo quanto prscritto sistma di RISK MANAGEMENT com dlinato dall'anac.

12 Elnco firmatari Qusto documnto è stato firmato da: NOME: ROCA STEFANO CODICE FISCALE: RCOSFN71P10G888K DATA FIRMA: 05/02/ :37:59 IMPRONTA: B37AD3FDDFC1419F7D6B12EB D38531E76AB4C664FB3 B D38531E76AB4C664FB38DDF83C4DD9AEFEBD4187B295D8D07DD 8DDF83C4DD9AEFEBD4187B295D8D07DD11BE1B9DDF EC52652BF4B8CE8 11BE1B9DDF EC52652BF4B8CE809CAE9634ADB076A7A8C9DEAA NOME: GIACOMINI MARA CODICE FISCALE: GCMMRA55C41C580C DATA FIRMA: 05/02/ :11:15 IMPRONTA: 81643D66835D4CCBE05E29B34B CC24BC68D6A2A1D7D964DA87FD CC24BC68D6A2A1D7D964DA87FDC6E1812D749C DF6E3A3C1AFE C6E1812D749C DF6E3A3C1AFE84FEABDBBC5F4E553651E596288E9CA1 84FEABDBBC5F4E553651E596288E9CA1A A791F7ECFACAB4BFA80E918C NOME: CALZAVARA STEFANIA CODICE FISCALE: CLZSFN68A66G888Y DATA FIRMA: 05/02/ :43:08 IMPRONTA: B205208D E093F0D3FACCC4A5220DBCBF4D466C385D895C50F1EA21E 5220DBCBF4D466C385D895C50F1EA21EB64C27DC6A526E9D9890A5133C53C94F B64C27DC6A526E9D9890A5133C53C94F5AA4308D5D10589BD35D99FB B 5AA4308D5D10589BD35D99FB B656F38837FB2ABFFC48682BA818DDC4D Atto n. 9 dl 31/01/2019