MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE Primo semestre 2016

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1 MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE Primo smstr 2016 In bas a quanto prvisto dal Piano trinnal pr la prvnzion dlla corruzion , approvato dalla Giunta dlla Camra di Commrcio, con dlibrazion n. 004/16 dl 25/01/2016 si procd al monitoraggio priodico dl risptto di tmpi di conclusion di procdimnti amministrativi attribuiti al Sttor Amministrazion Bilancio Patrimonio nonché agli uffici in staff al, individuati nl Piano stsso quali attività a rischio corruzion. Il monitoraggio è rlativo al primo smstr Alcuni procssi sono accorpati in funzion dgli strumnti disponibili pr la rilvazion di tmpi. S_1 Rapporti con la stampa Rlazioni Comunicazion gstion URP strn S_3.1 Supporto agli Organi S_3.1 Supporto agli Organi Procdimnto rlativo al rinnovo dgli organi Procdimnto rlativo alla pubblicazion all albo camral al rilascio di copi autntich di dlibr dtrminazioni comportamnti poco trasparnti o omissivi nlla diffusion dll informazioni agli organi di stampa - induzion a risrvat Induzion ad altrar dati d lnchi loro vrifich a rivlar informazioni risrvat Induzion a altrar dispositivi o influnzar la volontà dgli organi. Induzion a diffondr informazioni risrvat Induzion ad omttr la pubblicazion di atti bassa /Alto L attività risultano svolt rgolarmnt non si criticità. E stato attivata conclusa una procdura di sostituzion. non si criticità. I tmpi mdi pubblicazioni atti pr il primo smstr dll anno 2016 sono i sgunti: v Dtrminazio ni dirignziali: 0,57 giorni lavorativi (0,78 giorni di calndario) Dlibr organi collgiali: 0,68 giorni lavorativi 1

2 S_3.3 Tutla lgal dll nt S_6.1 Gstion dl Tributo Diritto Annual S_5.1 Partcipazioni rapporti con l Azind spciali/in hous Gstion vrtnz giudiziari di carattr civil, amm.vo, tributario cc. Supporto agli organi pr atti di programmazion; gstion sistma di valutazion prsonal; gstion sistma prvnzion corruzion Prdisposizion documnti di bilancio (prv., aggiorn., bilancio di srcizio) budgt Programma LL.PP. trinnal Ragionria Gstion dl sistma di Controllo Misurazion, Gstion Valutazion Rndicontazion (sotto procssi.1.2) Procdimnti rlativi all sazion dl diritto annual all accrtamnto dll rlativ sanzioni Procdimnto rlativo alla gstion dll partcipazioni rapporti con l socità in hous Induzion ad altrar gli atti pr favorir singoli /o intrssi privati induzion a favorir indbiti intrssi individuali o di gruppi strni Induzion ad includr dati non conformi pr modificar sito valutazion - Induzion a altrar l informazioni pr agvolar o coprir infficinz Induzion ad altrar l post di bilancio pr avvantaggiar o coprir alcun oprazioni. Costituir fondi occulti pr consntir succssiv oprazioni non prvist in budgt Tcnico induzion a favorir indbiti intrssi individuali o di gruppi strni di Induzion ad includr dati non conformi pr modificar sito valutazion - Induzion a altrar l informazioni pr agvolar o coprir infficinz Diritto annual Induzion ad omttr o altrar atti d'ufficio o /Alto procdimnti - Induzion a risrvat - Induzion ad altrar gli atti pr favorir singoli /o intrssi privati Provvditorato Induzion ad altrar l procdur di ordin dlibrativo finanziario di controllo sgrto d'ufficio anch pr agvolar gruppi strni (0,68 giorni di calndario) n. 3 atti di costituzion in giudizio davanti a CTP snza incarico lgal strno procdimnti ni trmini procdimnti ni trmini procdimnti ni trmini Non si criticità nlla gstion dl sistma di controllo intrno procdimnti ni trmini non si anomali. La gstion dl rapporto socitario in snso strtta 2

3 S_5.2 Fornitur di bni srvizi lavori S_5.3 Gstion bni mobili immobili S_5_2 Fornitur di bni srvizi lavori Procdimnti di affidamnto di appalti, ai snsi dl n.163/2006, dl D.P.R. n. 207/2010 dl rgolamnto intrno pr gli acquisti in conomia Nssun procdimnto amministrativo - Tnuta dll invntario manutnzion ordinaria Procdimnti di Tcnico affidamnto di appalti, ai snsi dl n.163/2006, dl D.P.R. n. 207/2010 dl rgolamnto intrno pr gli acquisti in conomia Limitatamnt a Lavori S_5_2 Procdimnti di Rlazioni Fornitur di affidamnto di appalti, ai strn bni srvizi snsi dl lavori n.163/2006, dl D.P.R. n. 207/2010 dl rgolamnto intrno pr gli acquisti in conomia Limitatamnt a bni srvizi rintranti nll ambito dlla gstion iniziativ di comptnza S_5_3 Procdimnto rlativo Tcnico Gstion bni alla manutnzion mobili ordinaria di opr immobili impianti - Ralizzazion lavori pubblici S_6.2 Tnuta Procdimnti di Ragionria contabilità pagamnto dll sps Provvditorato Induzion ad omttr o altrar atti d'ufficio o procdimnti - Induzion a risrvat - Induzion ad altrar gli atti pr favorir singoli /o intrssi privati Provvditorato Induzion ad omttr o altrar atti d'ufficio o procdimnti Induzion ad omttr o altrar atti d'ufficio o procdimnti - Induzion a risrvat - Induzion ad altrar gli atti pr favorir singoli /o intrssi privati Induzion ad omttr o altrar atti d'ufficio o procdimnti - Induzion a risrvat - Induzion ad altrar gli atti pr favorir singoli /o intrssi privati Induzion ad omttr o altrar atti d'ufficio o procdimnti Induzion ad omttr o altrar atti o procdimnti ovvro a drogar ai principi contabili - induzion ad altrar importi tmpistich /Alto basso è di comptnza dl dirignt ARM procdimnti ni trmini. Non sono stati incarichi x procdimnti ni trmini procdimnti ni trmini. non sono stati incarichi x procdimnti ni trmini. Non sono stati incarichi x procdimnti ni trmini Il tmpo mdio di pagamnto dll fattur al è di 21,51 giorni. L indicator di tmpstività 3

4 S_6.2 Tnuta contabilità S_6.2.2 Gstion cassa S_7.1 Trattamnto conomico pnsionistico dl prsonal S_7.1 Trattamnto conomico pnsionistico dl prsonal S_7.2 Trattamnto giuridico S_7.3 Procdur slzion di Procdimnti di accrtamnto riscossion dll ntrat Gstion c/c postali cassa intrna Procdimnti di corrsponsion di molumnti corrnti ai dipndnti dl TFR Gstion missioni compnsi agli organi Nssun procdimnto amministrativo rlazioni sindacali; contnzioso ufficio disciplina; gstion contratti individuali di lavoro Procdur slttiv, x art. 35 n., finalizzat Ragionria Induzion ad omttr o altrar atti o procdimnti ovvro a drogar ai principi contabili - induzion ad altrar importi tmpistich Provvditorato Induzion ad omttr o altrar atti o procdimnti - induzion ad altrar importi tmpistich - induzion a porr in atto movimnti finanziari non consntiti dalla normativa - induzion a altrar atti pr favorir singoli Prsonal Induzion ad riconoscimnti non dovuti o a omttr vrifich atti dovuti pr favorir singoli Ragionria Induzion ad riconoscimnti non dovuti o a omttr vrifich atti dovuti pr favorir singoli Prsonal Induzion ad altrar o omttr gli atti o tmpistich pr favorir singoli - Induzion a adottar atti di gstion in conflitto con l'intrss dll'amministrazion - accordi con la contropart a front di bnfici prsonali Prsonal Induzion a favorir candidati, a diffondr informazioni risrvat, ad basso di pagamnti dl DPCM è tmpstivam nt pubblicato su Amministrazio n Trasparnt Il tmpo mdio di riscossion dll ntrat è 40,86 gg al procdimnti ni trmini procdimnti ni trmini Non si anomali Non è in corso alcun procdimnto giudiziario di diritto dl lavoro né procdimnti disciplinari. Non sono stat spltat, né rano programmat, procdur slttiv pr progrssioni orizzontali. Non sono stat spltat né 4

5 valorizzazion alla costituzion di dl prsonal rapporti di lavoro con la Camra di Commrcio S_7.4 Gstion asstto organizzativo intrno P_7.1 Promozion dl trritorio dll imprs (iniziativ organizzat dalla CCIAA) gstion dl cartllino prsnz / assnz Prsonal Rlazioni Estrn altrar atti valutazioni Induzion ad altrar o omttr atti o vrifich pr favorir singoli Induzion ad altrar gli atti pr favorir singoli /o intrssi privati sono programmat procdur slttiv pr la costituzion di rapporti di lavoro di alcun tipo Non sono stat rilvat anomali dl sistma di controllo Non sono stat rilvat anomali Prato, 25 luglio 2016 IL SEGRETARIO GENERALE Intrim sttor Amministrazion Bilancio Patrimonio (Dott.ssa Catia Baronclli) Il prsnt documnto è un documnto informatico original in formato Pdf/A conform all Rgol tcnich pubblicat nl DPCM 22 fbbraio 2013, prvist dall art. 71 dl D.lgs. n. 82/2005. Il documnto informatico è sottoscritto con firma digital consrvato scondo l prscrizioni dll art. 5 dl DPCM 3 dicmbr 2013 (attuativo dll art. 44 dl citato D.lgs. n. 82/2005). 5