Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca I S T I T U T O C O M P R E N S I V O D I C O L O G N E scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado COLOGNE ERBUSCO Via Corioni, COLOGNE (BS) Tel Fax Codice fiscale Codice Meccanografico BSIC84Q Codice Univoco UFGAHP Relazione al Programma Annuale 27 ai sensi dell articolo 2 comma 3 del D.I. 44/2 Fonti: Decreto Interministeriale nr. 44 del febbraio 2; Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l e.f. 27 mail MIUR prot. 427 del 29 settembre 26 Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 27 periodo gennaio agosto 27); del Piano Triennale dell Offerta Formativa, delibera Consiglio di Istituto del numero 66 del 426 dell avanzo di amministrazione presunto dell esercizio finanziario 26; Modulistica: Modello A Programma Annuale 27 Modello B Schede illustrative finanziarie Modello C Situazione amministrativa presunta al 3/2/26 Modello D Utilizzo avanzo d amministrazione presunto E.F. 26 Modello E Riepilogo per tipologia spesa La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva, per la predisposizione del Programma Annuale per l esercizio finanziario 27, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall articolo 2, comma 3 del Decreto Interministeriale 44/2dal D.I. 44/2. Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: Le risorse disponibili; I bisogni specifici dell istituzione scolastica; La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; Gli elementi e le attività che caratterizzano quest'istituzione scolastica. Pagina

2 Dati Generali Scuola Infanzia Data di riferimento: 5 ottobre 26 La struttura delle per l anno scolastico 26/27 è la seguente: sezioni ridotto (a) sezioni (b) Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado Data di riferimento: 5 ottobre 26 La struttura delle per l anno scolastico 26/27 è la seguente: i con 24 ore (a) sezioni (c=a+b) (da 27 a 3/34 ore) (b) Bambini settembre pieno/prol ungato (4/36 ore) (c) Struttura dell Istituto Scolastico a.s. 26/27 Bambini ti sezioni ridotto (d) (d=a+b+c ) Bambini ti sezioni (e) settembr e (e) bambini ti (f=d+e) ti i con 24 ore (f) Di cui diversame nte abili ti (da 27 a 3/34 ore) (g) Media bambini per sezione (f/c) ti pieno/prol ungato (4/36 ore) (h) ti (i=f+g+h) Di cui diversame nte abili Differenza tra iscritti al settembre e ti (l=ei) Media per classe (i/d) Prime ,3 Seconde ,3 Terze ,38 Quarte , Quinte ,63 Pluriclas, ,9 Prime ,4 Seconde ,4 Terze ,88 Pluriclas, ,36 Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di II Grado Data di riferimento: 5 ottobre 26 La struttura delle per l anno scolastico 26/27 è la seguente: Classi/Sezioni corsi diurni (a) corsi serali (b) Iscritti (c=a+b) settembr e corsi diurni (d) settembr e corsi serali (e) ti corsi diurni (f) ti ti corsi serali (g) ti (h=f+g) Di cui div. abili Differenza tra settembre e ti corsi diurni (i=df) Differenza tra settembre e ti corsi serali (l=eg) Media per classe corsi diurni (f/a) Media per classe corsi serali (g/b) Prime,, Seconde,, Terze,, Quarte,, Quinte,,,, Pagina 2

3 Dati Personale Data di riferimento: 5 ottobre 26 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 26/27 in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolar indeterminato fulltime Insegnanti titolar indeterminato parttime Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato fulltime Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato parttime Insegnanti su posto a tempo determinato con contratto annuale 3 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 7 Insegnanti su posto a tempo determinato con contratto fino al 3 Giugno Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 3 Giugno 7 Insegnanti di religione a tempo indeterminato fulltime Insegnanti di religione a tempo indeterminato parttime Insegnanti di religione incaricati annuali 3 Insegnanti su posto con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 9 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 4 *da censire solo presso la scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativ determinato Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo Assistenti Amministrativ indeterminato 6 Assistenti Amministrativ determinato con contratto annuale Assistenti Amministrativ determinato con contratto fino al 3 Giugno Assistenti Tecnic indeterminato Assistenti Tecnic determinato con contratto annuale Assistenti Tecnic determinato con contratto fino al 3 Giugno Collaboratori scolastici dei serviz indeterminato Collaboratori scolastic indeterminato 4 Collaboratori scolastic determinato con contratto annuale Collaboratori scolastic determinato con contratto fino al 3 Giugno 2 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 3/6 Personale ATA a tempo indeterminato parttime 5 TOTALE PERSONALE ATA 28 Si rilevano: unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal D.I. 2 aprile 2, n. 65, nonché, soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 2 aprile 2, n. 66. che espleta servizio per le attività tecniche e segreteria. 69 Pagina 3

4 Programma Annuale 27 Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: Mod. A (art. 2) ENTRATE IMPORTO Avanzo di amministrazione presunto 46.67,47 2 Finanziamenti dello Stato 2.72,67 3 Finanziamenti della Regione 4 Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche 6.66, 5 Contributi da privati 6 Gestioni economiche 7 Altre entrate 8 Mutui TOTALE ENTRATE ,4 ok SPESE A Funzionamento amministrativo generale A2 Funzionamento didattico generale A3 Spese di personale A4 Spese di investimento A5 Manutenzione edifici Progetti Gestioni economiche Fondo di Riserva TOTALE SPESE Disponibilità finanziaria da programmare TOTALE A PAREGGIO IMPORTO 39.9, , ,45.458,65 3, , , ,4 Verifica Situazione Amministrativa Presunta al 3/2/26 per Programma Annuale 27 Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di 46.67,47 come riportato nel Mod C Utilizzo avanzo di amministrazione presunto Programma Annuale 26 Mod. D (art. 3 c.2) L'avanzo di amministrazione presunto 26 è così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D Utilizzo avanzo amministrazione presunto ATTIVITA' Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese di investimento Manutenzione edifici Progetti Gestione economiche TOTALE Disponibilità finanziaria da programmare TOTALE VINCOLATO NON VINCOLATO 2.388,56.833, 6.776, ,72.957, ,74, 44.73,74.957, ,47 Pagina 4

5 Stanziamenti Si è elaborato il Programma Annuale 27 secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano Triennale dell Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali pubblici e privati, degli Accordi di rete, di ambito e di scopo con le altre istituzioni scolastiche. Per la realizzazione delle Attività / Progetti, si specifica che saranno indicati ed illustrati, nelle schede progetto, a cura del responsabile del progetto individuato dal dirigente scolastico, le seguenti informazioni: gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolgono, le finalità e le metodologie utilizzate; l'arco temporale nel quale il progetto si attua, le fasi operative delle attività da svolgere; le risorse umane, i profili di riferimento dei docenti, ata e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare; le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare e gli acquisti da effettuare. Ad ogni singolo progetto comprenso nel programma è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal DSGA nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare. A ATTIVITA' Lo stanziamento di ,85 viene così ripartito: A A2 A3 A4 A5 Funzionamento amministrativo Funzionamento didattico Spese di personale Spese d'investimento Manutenzione edifici P PROGETTI Lo stanziamento di.458,65 viene così ripartito: P P.O.F SCUOLA INFANZIA P2 P.O.F. SCUOLA PRIMARIA P3 P.O.F. SCUOLA SECONDARIA I GRADO P4 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI P5 FORMAZIONE DOCENTI/ATA P6 VISITE GUIDATE COLOGNE/ERBUSCO P7 ATTIVITA' SPORTIVA P8 P.O.F. SCUOLA PRIMARIA ERBUSCO/VILLA/ZOCCO P9 P.O.F. SCUOLA SECONDARIA I GRADO ERBUSCO P LABORATORIANDO ERBUSCO P2 LABORATORIO ATTIVI COLOGNE P3 PROGETTI IN COMUNE PRIM/SEC. COLOGNE ED ERBUSCO P4 INCLUSIONE COLOGNE ED ERBUSCO P5 39.9, , ,45.57, ,.75,9.568,37 3.7,96 455, ,48 4., 2.76,57.574, 7.2, 2.6, 9.6, Pagina 5

6 G GESTIONE ECONOMICHE Lo stanziamento di G Azienda agraria G2 Azienda speciale G3 Attività per conto terzi G4 Attività convittuale viene così gestito: R Fondo di riserva 3, della dotazione finanziaria ordinaria Si propone alla Giunta Esecutiva uno stanziamento di 3, determinato della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Il fondo potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione.") Partite di giro: Fondo per le minute spese 5, Entrate 99/ Uscite A Tipo Spesa 99// Si propone al Consiglio di Istituto di stabilire in 5, il limite del Fondo per le minute spese.") Conclusione Le attività didattiche che costituiscono il PTOF 26/27 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e dalla progettualità interna. Le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli, delle famiglie e del territorio. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento. In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all interno dell identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell istituto: Progetti madre lingua Inglese più; Progetti madre lingua English for everybody; Progetto sportello ascolto; Progetto musicoterapia; Attività di alfabetizzazione per gli extracomunitari; Attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza; Educazione all espressività (ed alla teatralità e teatro in classe); Sportelli psicopedagogici e educazione all affettività Il D.S.G.A. F.to Paolina Di Martino Il Dirigente scolastico Prof.ssa Ersilia Conte Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/993 Pagina 6