MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTAU

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1 Cmer dei Deputti Se h! dell Repubblic XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZINI DCUMENTI IL BUDGET DELL STAT PER IL TRIENNI S MINISTER DELLE PLITICHE AGRICLE, ALIMENTARI E FRESTAU Il Minister delle Plitiche gricle, limentri e frestli elbr e crdin le linee plitiche gricle, frestli, grlimentri e per l pesc livell nzinle, eurpe e internzinle. In prticlre, svlge principlmente l prpri ttività nell'mbit delle plitiche sstegn dell'gricltur e nell'mbit delle plitiche per l cnservzine dell flr e dell fun. Inltre, ttrvers il Crp Frestle dell Stt, esercit un imprte rul in mteri di rdine pubblic, sicurezz e sccrs civile. Di seguit sn indicti i principli cmpiti del Minister: linee di tutel e di difes delle identità dei prduttri itlini prtire d quelli lttier cseri e vitivinicli, sstenend e prmuvend le innvzini e le efficienze di prdtt e di filier; tutel nche in sede internzinle delle DP ed IGP, nche cn sistemi di incentivi e sstegn ll prmzine; ltt cntr le truffe, le sfisticzini e le dulterzini, miglirnd ed umend il sistem dei cntrlli; rilnci dell pesc nzinle cn l'ppliczine del prgrmm di interventi cmunitri previsti e di tutel delle cste e delle specie indigene, e cn l prmzine ittic; investimenti per ttenere l diversificzine ecnmic e l prmzine dei mdelli d'impres e di filier efficienti e cmpetitivi. L'Amministrzine è cmpst d cinque centri di respnsbilità: Gbinett e uffici di dirett cllbrzine ll'per del Ministr; Diprtiment delle plitiche eurpee e internzinli dell svilupp rurle; Diprtiment delle plitiche cmpetitive dell qulità grlimentre e dell pesc; Ispettrt centrle dell tutel dell qulità e repressine frdi dei prdtti grlimentri; Crp frestle dell Stt. Nel 2012 sn intervenuti due decreti rirgnizztivi, di cui il prim, il D.P.R. 14 febbri 2012, n. 41 recnte rirgnizzzine del Minister delle Plitiche gricle limentri e frestli, h dispst, tr l'ltr, il pssggi del centr di cst Direzine Generle dell pesc mrittim e dell'cqucltur l Diprtiment delle plitiche cmpetitive dell qulità grlimentre e dell pesc, mentre il centr di cst Direzine Generle dell Svilupp Rurle é cnfluit nel Diprtiment delle plitiche eurpee e internzinli e dell svilupp rurle, il secnd D.P.R. del 14 febbri 2012, n. 42 recnte rirgnizzzine degli Uffici di dirett cllbrzine del Ministr, h disciplint l'rgnism indipendente di vlutzine dell perfrmnce (IV) che h funzini di vlutzine dell perfrmnce dell'mministrzine e di cntrll strtegic (D.Lgs. n. 150/2009). 507

2 Cmer dei Deputti Se h! dell Repubblic XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZINI DCUMENTI IL BUDGET DELL STAT PER IL TRIENNI S Infine, sl nel crs del 2013, cn il Budget rivist, si evidenzernn gli effetti dell sppressine dell'assi - Agenzi per l svilupp del settre ippic - (istituit cn legge 15 lugli 2011 n. Ili cme successre ex lege dell'unire), dispst cn D.L. 95 del 2012, cnvertit cn L. 135 /2012, le cui risrse sn stte trsferite l Minister delle Plitiche gricle, limentri e frestli. 508

3 Cmer dei Deputti Se h! dell Repubblic XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZINI DCUMENTI IL BUDGET DELL STAT PER IL TRIENNI

4 Csti degli nni 2013, 2014 e 2015 per Missine e Prgrmm Agricltur, plitiche grllmentri e pesc w H I I I I g ihbbmi H H R M p I..';. ' :' 1. ' ' J..Ì;, 84.7Z Plitiche eurpee ed Internzinli e dell svilupp rurle Vigilnz, prevenzine e repressine frdi nel settre gricl, grlimentre, grindustrile e frestle , Plitiche cmpetitive, dell qulità' grlimentre, dell pesc e mezzi tecnici di prduzine Svilupp sstenibile e tutel del territri e dell'mbiente SSZ S.711.6S Tutel e cnservzine dell fun e dell flr e slvgurdi dell bidiverslt' rdine pubblic e sicurezz Sicurezz pubblic in mbit rurle e mn Sccrs civile B Interventi per sccrsi US S Servizi Istituzinli e generli delle mministrzini pubbliche indirizz plitic Servizi e ffri generli per le mministrzini di cmpetenz TTALE GENERALE (*) ' ^13 5S7.438J08 * LS &092J71 fi ' C (*) AL NETT DI FNDI DA ASSEGNARE E NERI FINANZIARI

5 Cmer dei Deputti Se h! dell Repubblic XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZINI DCUMENTI IL BUDGET DELL STAT PER IL TRIENNI y «-e S c «I = «fi 8 i Qf» - i. «:= n»» = i "..5 <u «N _ «P i " Q. fft i C 0 it.2 «1 S» fi 3 5 ss cu Q. i t! «^ (- w - «01 _0J n r t= B 01 VI C 3 0J "r S s «2 8 fi U U i - j i *-. E - (Q "(SI 4-i c i i " = i p c 3 E - M «33 «S S - = Q 0) G II) L ~ m Q. Q := 2? S 5 i-i! 5 = 3 «c 5 = i - q 2 S 22 2 i J5 ^ 3 0) w T3 i) i) "E 3 s i c 3 I m m E M 3 X» TJ (A T! S g c - E "" i «u m l 511

6 Csti ttli del trienni per il Budget DLB ed LB per Missine e Prgrmm Budget LB Budget DLB Vrizini in vlre sslut Missini () (b) (c) (d) (e) (f) (g=-d) (h=b-e) (i=c-f) Indirizz plitic ( ) ( ) ( ) Servizi e ffri generli per le mministrzini di cmpetenz ( ) ( ) ( ) ô X < g M r 5 G H G - n T» T b S S. ^ A l f GENERALA [i ' &873 I lj0ìl59?.35 1.P2S533J70 : U7.072XS6,(M«Q4?7)j (4t27T526) Vi M Z U1 G M M Q - M G N z 4L. G G Z G C/3 T S ft. T <. '. S) S S ir ir T'

7 Csti dell'nn 2013 per Missine e Prgrmm n» T -t» «Missini /Prgrmmi Agricltur, plitiche grlimentri e pesc Plitiche eurpee ed internzinli e dell svilupp rurle Vigilnz, prevenzine e repressine frdi nel settre gricl, grlimentre, grindustrile e frestle Plitiche cmpetitive, dell qulità' grlimentre, dell pesc e mezzi tecnici di prduzine Svilupp sstenibile e tutel del territri e dell'mbiente Tutel e cnservzine dell fun e dell flr e slvgurdi dell bidiversit' rdine pubblic e sicurezz ANNI PERSNA (A) % sul ttle generle Anni Persn (B = A/tt. A) TTALE CSTI PRPRI (C) % sul ttle generle csti Prpri (D=C/ tt.c) % sul ttle csti (E=C/I) TTALE CSTI DISLCATI (F) % sul ttle generle csti dislcti (G=F/tt.F) %sul ttle csti (H = F/l) TTALE CSTI (l-c+f) % sul ttle generle csti (L = I/tt.1) , ,26 12, ,99 87, S2 56, , ,75 5, ,30 94, , , ,66 100, , , ,85 5, ,69 94, , , ,60 99, ,01 0, , , ,60 99, ,01 0, , , ,80 100, ,22 < r ttì G r H d - ö (IT) T. z T b K Ul V Ul Uj Sicurezz pubblic in mbit rurle e mn Sccrs civile Interventi per sccrsi Servizi istituzinli e generli delle mministrzini pubbliche Indirizz plitic Servizi e ffri generli per le mministrzini di cmpetenz , ,80 100, , , ,26 100, , , ,26 100, , , ,08 100, , , ,66 100, , , ,42 100, ,73 TTALE GENERALE (*) , ,00 SI, ,00 48, ,00 (*) AL NETT DI FNDI DA ASSEGNARE E NERI FINANZIARI c CD - w r N z Ö d S Z H ir, T S T ft S er er r.4 T»

8 Anlisi dei csti dell'nn 2013 per struttur rgnizztiv e destinzine GABINETT E UFFICI DI DIRETTA CLLABRAZINE AU'PERA DEL MINISTR Servizi Istituzinli e generli delle mministrzini pubbliche Indirizz plitic DIPARTIMENT DELLE PLITICHE EURPEE EINTERNAZINAU E DEU SVILUPP RURALE Agricltur, plitiche grlimentri e pesc Plitiche eurpee ed internzinli e dell svilupp rurle DIPARTIMENT DEUE PLITICHE CMPETITIVE DELLA QUALITA' AGRALIMENTARE E DELLA PESCA Agricltur, plitiche grlimentri e pesc Plitiche cmpetitive, dell qulità* grlimentre, dell pesc e mezzi tecnici di prduzine Servizi istituzinli e generli delle mministrzini pubbliche Servizi e ffri generli per le mministrzini di cmpetenz DIPARTIMENT DELL' ISPETTRAT CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUAUTA' E DELLA REPRESSINE FRDI DEI PRDTTI AGRALIMENTARI Agricltur, plitiche grllmentri e pesc 84 0, ,66 100, , , , , , , , , ,30 94, , , ,30 94, , , , ,30 94, , , ,27 8, ,69 91, , ,85 5, ,69 94, , ,69 94, , v ,00 0, , , ,42 100,00 0, , , ,66 100, , , ,66 100, ,43

9 Anlisi dei csti dell'nn 2013 per struttur rgnizztiv e destinzine CdR/Missini Prgrmmi ANNI PERSNA (A) % sul ttle % sul ttle generle Ttle Csti % sul ttle % sul ttle TTALE CSTI generle Anni PRPRI generle Csti csti DISLCATI Persn csti prpri Dislcti (C) (E=C/I) (F) (B= (D=C/tt.C) (6= A/tt.A) F/tt.F) % sul ttle Csti (H=F/I) Ttle Csti (l-c+f) % sul ttle generle csti (L= I/tt 1) Vigilnz, prevenzine e repressine frdi nel settre gricl, grlimentre, grindustrile e frestle CRP FRESTALE DELL STAT Svilupp sstenibile e tutel del territri e dell'mbiente Tutel e cnservzine dell fun e dell flr e slvgurdi dell bidiversit' rdine pubblic e sicurezz Sicurezz pubblic in mbit rurle e mn Sccrs civile Interventi per sccrsi TTALE GENERALE^ 857 8, ,66 100, , , ,66 99, ,01 0, , , ,60 99, ,01 0, , , ,60 99, ,01 0, , , ,80 100,00 0, , , ,80 100,00 0, , , ,26 100,00 0, , , ,26 100,00 0, , , ,00 51,15 S S 100,00 48, ,00 (*) AL NETT DI FNDI DA ASSEGNARE E NERI FINANZIARI

10 Cmer dei Deputti Se h! dell Repubblic XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZINI DCUMENTI IL BUDGET DELL STAT PER IL TRIENNI É» ce c < uf f s «i ci? r rei th rm y EE yj < LU. LU Q c LU H </} c m i E r e cu. D C b <u T3 <" s H? 0 uf LU U) Q " m f C «î 8 s" -.2 ^ P rc u 4-3 Cl g i- li 3 n j C N - - m

11 Cnfrnt per ntur dei csti degli nni 2013, 2014 e 2015 Budget Pin dei Cnti 2013 (A) 2014 (B) 2015 (C) Vrizine (B-A) Vrizine % (B-A)/A Vrizine (C-A) Vrizine % (C - A) / A CST DEL PERSNALE Retribuzini Altri csti del persnle CSTI DI GESTINE Beni di Cnsum Acquist di servizi ed utilizz di beni di terzi Altri csti CSTI STRARDINARI E SPECIALI Esbrs d cntenzis 51S S ,25 ( ) (4,19) ,27 ( ) (4,32) , , ( ) (8,21) ( ) (8,21) ,00 0 0, ( ) (9,74) ( ) (9,74) ,00 0 0, ,00 0 0, ,00 0 0,00 AMMRTAMENTI ,33 1.S ,63 Ttle Csti ,21 ( ) (4,14) CSTI DISLCATI Cntributi gli investimenti ( ) (26,23) ( ) (27,67) ( ) (72,47) ( ) (74,34) Trsferimenti crrenti ( ) (5.44) ( ) (6,68) TTALE GENERALE ( ) (12,19) ( ) (15,66)

12 CST DEL PERSNALE Retribuzini Altri csti del persnle CSTI DI GESTINE Beni di Cnsum Pin dei cnti 2013 Acquist di servizi ed utilizz di beni di terzi Altri csti CSTI STRARDINARI E SPECIALI Esbrs d cntenzis Cnfrnt per ntur cn il DLB dei csti ttli del trienni (in eur) () Budget LB Budget DLB Vrizini In vlre sslut 2014 (b) 2015 (c) AMMRTAMENTI ( ) ( ) ( ) 2013 (d) 2014 (e) 2015 (f) 2013 (g=-d) 2014 (h=b-e) S S Z ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (55.893) ( ) ( )1 ( ) ( ) 1.080, Ttle csti delle Amministrzini Centrli , ( ) ( )! ( ) CSTI DISLCATI Cntributi Agli Investimenti ( ) , Trsferimenti Crrenti ( ) x < r ct r H C I (fi Z r - N z 5, T r«à. b s 6 Ul N è TTALE GENERALE j S ( ) ( ) G C/i T 3 Z -» T '. r. S K cr cr

13 Cnfrnt per ntur dei csti prpri degli nni 2013,2012,2011 Pin dei cnti Budget LB 2013 (A) Budget rivist 2012 (B Cnsuntiv 2011 (C) Vrizine (A-B) Vrizine <v / (A - B) / B Vrizine (A-C) Vrizine % (A - C)/C CST DEL PERSNALE 51S S ( ) (6,38; ( ) (5.77) Retribuzini ( S89) <6.39) ( ) (6,29) Altri csti del persnle ( ) (6,00) ,59 CSTI DI GESTINE ( ) (4,56) ( ) (4,84) Beni di Cnsum ( ) (18,76) ( ) (16,93) Armi e rmmenti e mezzi per l difes , ,61 Crt, cncelleri e stmpti ( ) (32,22) ( ) (24,13) Girnli e pubbliczini (61.006) (28,90) ( ) (62,12) Mterili e ccessri ( ) (18,71) ( ) (15,49) Acquist di servizi ed utilizz di beni di terzi ( ) (2,79) ( ) (3,17) Assicurzini ( ) (54,07) ( ) (53,84) Cnsulenz ,06 ( ) (93,87) Frmzine e ddestrment ( ) (31,34) ( ) (31,76) Mnutenzine ( ) (13,31) ( ) (9.78) Nleggi, lczini e lesing ( ) (3,96) ( ) (1,78) Prestzini prfessinli e specilistiche nn cnsulenzili S , ,55 Prmzine ( ) (95,67) ( ) (97,12) Servizi usiliri , ,14

14 Cnfrnt per ntur dei csti prpri degli nni 2013, 2012, Pin dei cnti Budget LB 2013 (A) Budget rivist 2012 (B) Cnsuntiv 2011 (C) Vrizine (A-B) Vrizine <v / (A - B)/ B Vrizine (A-C) Vrizine % (A - C) / C Servizi per trsferte ( ) (23,75) ( ) (15.85) Servizi ristrzine , ,42 Utenze e cnni , ,66 Altri csti , ,01 Amministrtivi (3.585) (0,42) ,96 impste Prtecipzine d rgnizzzini ( ) (100,00) Tsse , ,94 CSTI STRARDINARI E SPECIALI (5.000) (0,94) ( ) (78,85) Acquist di servizi ed utilizz di beni di terzi 22 (22) (100,00) Servizi finnziri 22 (22) (100,00) neri strrdinri e d cntenzis (5.000) (0,94) ( ) (78,85) Csti strrdinri (19.310) (100,00) Esbrs d cntenzis (5.000) (0,94) ( ) (78,68) AMMRTAMENTI , ,98 Beni immterili , ,38 Beni Immbili ,15 Beni mbili ( ) (2,87) ( ) (2,68) Mnutenzini strrdinrie ( ) (3,22) ,89

15 Cmer dei Deputti Se h! dell Repubblic XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZINI DCUMENTI IL BUDGET DELL STAT PEP IL TRIENNI

16 Sintesi dei csti dell' nn 2013 per struttur rgnizztiv e per mcrggregti GABINETT E UFFICI DI DIRETTA CLLABRAZINE ALL'PERA DEL MINISTR Gbinett e uffici di dirett cllbrzine ll'per del Ministr rgnism Indipendente di vlutzine dell perfrmnce DIPARTIMENT DELLE PLITICHE EURPEE E INTERNAZINALI E DELL SVILUPP RURALE Direzine Generle delle plitiche Internzinli e dell'unine Eurpe Direzine Generle dell Svilupp Rurle DIPARTIMENT DELLE PLITICHE CMPETITIVE DELLA QUALITA' AGRALIMENTARE E DELLA PESCA Direzine generle per l prmzine dell qulità grlimentre Direzine Generle degli ffri generli, delle risrse umne e per I rpprti cn le regini e gli enti territrili Direzine Generle dell pesc mrittim e dell'cqucltur DIPARTIMENT DELL' ISPETTRAT CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUAUTA' E DELLA REPRESSINE FRDI DEI PRDTTI AGRALIMENTARI Direzine generle dell prevenzine e del cntrst lle frdi gr-limentri Direzine generle per II ricnsciment degli rgnismi di cntrll e certificzine e tutel del cnsumtre , ,57 1, ,92 4, ,51 2, S ,71 1, ,54 3, ,75 2, , ,20 0, ,69 0, ,11 0, , ,95 6, ,90 28, ,30 3, , ,82 1, ,10 3, ,08 1, , ,98 1, ,63 2, ,86 28, , , ,05 3, ,55 7, ,30 14, ,10 8, , ,65 0, ,48 1, ,40 4, ,47 1, , ,57 1, ,80 4, ,26 6, , , ,92 1, ,47 1, ,29 3, ,32 1, , ,22 8, ,10 13, ,39 38, ,29 9, , ,66 0, ,51 0, ,37 3, ,46 1, , ,25 0, ,03 0, ,41 2, ,32 0,61