COMUNE DI LAGNASCO (CN) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 9/02/2016 ORGANO : FR DETERMINAZIONE FUNZIONARIO RES
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- Lazzaro Elia
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1 COMUNE DI LAGNASCO (CN) Pag ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP.: ,45 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO D ROMA (RM) EGLI U FFICI - UTENZE E CANONII FATTURA N DEL 8/01/2016 Disponib. cassa: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI CO 387,45 Codice Impegno : FR MUNALI E MUNICIPIO - MESE DI DIC Provv. Impegno : 42 del 22/05/15 387, ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP.: ,90 SPESE DI MANUTENZIONE E MANTENIMENTO DE ROMA (RM) L SALO NE COMUNALE - PRESTAZIONE DI SER FATTURA N DEL 8/01/2016 Disponib. cassa: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL SALONE 83,90 Codice Impegno : FR E LA SALETTA COMUNALI - MESE DI DIC Provv. Impegno : 42 del 22/05/15 83, ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP.: ,28 SPESE MANTENIM. E DI FUNZION. SCUOLE EL ROMA (RM) EMENTA RI - UTENZE E CANONII FATTURA N DEL 8/01/2016 Disponib. cassa: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SCUOLA ELE 166,28 Codice Impegno : FR MENTARE - MESE DI DIC Provv. Impegno : 42 del 22/05/15 166, ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP.: ,48 SPESE DI MANUTENZIONE DEL CASTELLO DI L ROMA (RM) AGNASC O - SPESE PER UTENZE FATTURA N DEL 8/01/2016 Disponib. cassa: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL CORTILE E 662,48 Codice Impegno : FR LE SALE DEL CASTELLO - MESE DI DIC Provv. Impegno : 42 del 22/05/15 662, ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 38, ROMA (RM) FATTURA N DEL 9/12/2015 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DE 38,56 LLA PRO LOCO LAGNASCO - MESE DI NOV ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP.: ,55 MANUTENZ. ORDIN. E GESTIONE EDIFICI DES ROMA (RM) TINATI ALLA LOCAZ - PRESTAZIONE DI SERV FATTURA N DEL 8/01/2016 Disponib. cassa: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DELL' 38,55 Codice Impegno : FR ASSOCIAZIONE PRO LOCO LAGNASCO - MESE DI DICE Provv. Impegno : 42 del 22/05/15 77,11 MB
2 COMUNE DI LAGNASCO (CN) Pag ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 50, ROMA (RM) FATTURA N DEL 7/08/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DEL G 50,20 RUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL ME SE DI LUGLIO ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP.: ,29 SPESE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZI ROMA (RM) ONE CI VILE FATTURA N DEL 8/01/2016 Disponib. cassa: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DEL G 43,29 Codice Impegno : FR RUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL ME Provv. Impegno : 42 del 22/05/15 93,49 SE DI DIC ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP.: ,67 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CAMPO SPORTI ROMA (RM) VO - U TENZE FATTURA N DEL 8/01/2016 Disponib. cassa: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CAMPO S 61,67 Codice Impegno : FR PORTIVO COMUNALE - MESE DI DIC Provv. Impegno : 42 del 22/05/15 61, ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 5, FATTURA N DEL 9/12/2015 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIAN 5, ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 5, FATTURA N DEL 9/12/2015 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIAN 5, ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 53, FATTURA N DEL 9/12/2015 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIAN 53,16
3 COMUNE DI LAGNASCO (CN) Pag ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 35, FATTURA N DEL 9/12/2015 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIAN 35, ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 53, FATTURA N DEL 9/12/2015 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIAN 53, ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1.157, FATTURA N DEL 9/12/2015 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIAN 1.157, ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 299, FATTURA N DEL 9/12/2015 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIAN 299, ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 29, FATTURA N DEL 9/12/2015 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIAN 29, ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 95, FATTURA N DEL 9/12/2015 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIAN 95,50
4 COMUNE DI LAGNASCO (CN) Pag ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 29, FATTURA N DEL 9/12/2015 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIAN 29, ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE, FATTURA N DEL 26/11/2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI,27- DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI NOVEMB ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 151, FATTURA N DEL 22/12/2015 CONGUAGLIO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 151,99 PER GLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZION E - PERIODO DA MARZO A DICEMBRE DELL'ANNO ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 648, FATTURA N DEL 22/12/2015 CONGUAGLIO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PE 648,66 R GLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO DA MARZO A DICEMBRE DELL'ANNO ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1.068, FATTURA N DEL 8/01/2016 FORFNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI 1.068,04 DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI DICEM B ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 184, FATTURA N DEL 8/01/2016 FORFNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI 184,49 DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI DICEM B
5 COMUNE DI LAGNASCO (CN) Pag ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 495, FATTURA N DEL 8/01/2016 FORFNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI 495,76 DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI DICEM B ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 57, FATTURA N DEL 8/01/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI 57,32 DELLA PUBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI DICEMBR E ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 16, FATTURA N DEL 8/01/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI 16, ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 56, FATTURA N DEL 8/01/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI 56, ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1.007, FATTURA N DEL 8/01/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI 1.007, ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 57, FATTURA N DEL 12/01/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI 57,11
6 COMUNE DI LAGNASCO (CN) Pag ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 85, FATTURA N DEL 12/01/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI 85, ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 85, FATTURA N DEL 12/01/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI 85, ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 333, FATTURA N DEL 12/01/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI 333, ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 9, FATTURA N DEL 12/01/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI 9, ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1.863, FATTURA N DEL 12/01/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI 1.863, ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 9, FATTURA N DEL 12/01/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI 9,54
7 COMUNE DI LAGNASCO (CN) Pag ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 47, FATTURA N DEL 12/01/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI 47, ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 47, FATTURA N DEL 12/01/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI 47, ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP.: ,34 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER P. I FATTURA N DEL 12/01/2016 Disponib. cassa: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI 106,34 Codice Impegno : FR Provv. Impegno : 42 del 22/05/ , ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAP.: ,59 SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE AREE ME ROMA (RM) RCATAL I - PRESTAZIONE DI SERVIZI FATTURA N DEL 8/01/2016 Disponib. cassa: FORNITURA ENERGIA ELETTICA PER IL CONTATORE D 47,59 Codice Impegno : FR EL MERCATO AMBULANTE - MESE DI DIC Provv. Impegno : 42 del 22/05/15 47,59 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 9.677,93 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI 9.677,93
COMUNE DI LAGNASCO (CN) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 5/05/2016 ORGANO : FR DETERMINAZIONE FUNZIONARIO RES
COMUNE DI LAGNASCO (CN) Pag. 1 00001 ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 321,01 51 198 ROMA (RM) 2016 43 FATTURA N. 004700136840 DEL 8/02/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI CO 321,01
COMUNE DI PRALI (TO) Pag. 1. ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 14/10/2017 ORGANO : A6 Determina Area 06 N. PROGR.
COMUNE DI PRALI (TO) Pag. 1 00001 TECHNICAL DESIGN S.r.l. CAP.: 2016 1087 1 0106103 VIA S. GIOVANNI BOSCO, 7/D 305,00 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI PRES 156 12100 CUNEO (CN) TAZION E SERVIZI CF /
COMUNE DI LAGNASCO (CN) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 19/09/2013 ORGANO : FR DETERMINAZIONE FUNZIONARIO RES
COMUNE DI LAGNASCO (CN) Pag. 1 00001 ENTI FORM VIA MARTIRI DELLA LIEBERAZIONE 150,00 126 12037 SALUZZO (CN) Cod. Creditore : 1997 2013 240 FATTURA N. 26/12 DEL 7/03/2012 PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI AGGIORNAMENTO
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA 1 10060 ROURE TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945 E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA 1 10060 ROURE TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945 E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
COMUNE di NUMANA. Provincia di Ancona. cof.fis e P.I:
PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE Nr. 4236 del 07/09/2015 Servizio 14 04 SERV.4 - SERVIZI TECNICI Meccanografico: 1090403 Voce 0005627.10 Assestato Competenza: 200,00 Disponibilità a pagare : 84,58 Impegno:
COMUNE DI LAGNASCO (CN) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 14/07/2011 ORGANO : FR DETERMINAZIONE FUNZIONARIO RES
COMUNE DI LAGNASCO (CN) Pag. 1 00001 ALMA S.P.A. CAP.: 2010 1043 2 01.01.08.03/00 VIA FRABOSA 33/A 549,53 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFI 81 VILLANOVA MONDOVI CI PRE STAZIONE DI SERVIZI Cod. Creditore
COMUNE DI LAGNASCO (CN) Pag. 1 C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA
COMUNE DI LAGNASCO (CN) Pag. 1 00001 ECOLAV SERVICE S.R.L. CAP.: 2012 1086 01.01.06.03/00 VIA VITTORIO EMANUELE II, 296 120,00 PREST. PROFES. PER STUDI,PROGET.,DIREZ. 142 12042 BRA (CN) LAVORI,COLLAUDI
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 46_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li N.ro prog. Reg.Gen.
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 46_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li 03.07.2017 oggetto: Liquidazione su fondi a calcolo ed in economia N.ro prog. Reg.Gen. 77_/_2017 Nucetto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA 1 10060 ROURE TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945 E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
ELENCO DEBITI AL ART. 6, COMMA 3, D.L. N. 35/2013 PAGATI CON ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DATA FATTURA
ELENCO DEBITI AL 31.12.2012 ART. 6, COMMA 3, D.L. N. 35/2013 PAGATI CON ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA CASSA DEPOSITI E PRESTITI OGGETTO DELLA FORNITURA NUMERO FATTURA DATA FATTURA IMPORTO FATTURA IMPORTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA 1 10060 ROURE TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945 E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 9/02/2011 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag. 1 00001 ALMATELEMATICA SRL CAP.: 2010 1043 2 01.01.02.03/00 VIA FRABOSA 29 B 92,40 SPESE PER SERVIZI INERENTI GLI UFFICI C 80 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN) OM.LI Cod.
COMUNE DI VILLAMAR PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO UFFICIO TECNICO
COMUNE DI VILLAMAR PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO UFFICIO TECNICO OGGETTO : ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI EDISON S.P.A. PER LA FORNITURA RELAT AI CONSUMI DELLE UTENZE COMUNALI PERIODO
COMUNE DI LAGNASCO (CN) Pag. 1 C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA
COMUNE DI LAGNASCO (CN) Pag. 1 00001 ALMA S.P.A. CAP.: 2013 1043 2 01.01.08.03/00 VIA FRABOSA 33/A 412,67 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFI 190 VILLANOVA MONDOVI CI PRE STAZIONE DI SERVIZI Cod. Creditore
COMUNE DI CURSI COPIA DI DETERMINAZIONE
COMUNE DI CURSI PROVINCIA DI LECCE Reg. Gen. N 350 del 01/12/2014 UFFICIO TECNICO COPIA DI DETERMINAZIONE Reg. Sett. N 238 DEL 19/11/2014 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 3_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 3_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li 25.01.2017 oggetto: Liquidazione su fondi a calcolo ed in economia N.ro prog. Reg.Gen. 6_/_2017 Nucetto, li
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME PROVINCIA DI BOLOGNA SERVIZIO ASILI NIDO
SERVIZIO ASILI NIDO 2 5 8 10 810 E 2823 Contributo Provincia per gestione Asili Nido 21.000,00 24.929,43 2 5 8 20 820 E 2860 Contributo da comuni coord. Pedagogico nido 2.600,00 3.794,44 2 5 8 20 820 E
REGISTRO GENERALE N.103 DEL
1 SETTORE SEGRETERIA, ECONOMICO E TRIBUTI COPIA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N.103 DEL 30-04-2014 Oggetto: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 Premesso: che il Comune di Caccamo
COMUNE DI CURSI COPIA DI DETERMINAZIONE
COMUNE DI CURSI PROVINCIA DI LECCE Reg. Gen. N 78 del 18/05/2015 UFFICIO TECNICO COPIA DI DETERMINAZIONE Reg. Sett. N 47 DEL 24/04/2015 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGLI
COMUNE di NUMANA. Provincia di Ancona. cof.fis e P.I:
PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE Nr. 4178 del 16/07/2015 Servizio 14 04 SERV.4 - SERVIZI TECNICI Meccanografico: 1050103 Voce 0005931.10 Assestato Competenza: 4.00 Disponibilità a pagare : 2.921,82 Impegno:
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 22/02/2013 ORGANO : 10 DETERMINAZIONE RESP.SERV.
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO (CN) Pag. 1 00001 L'ARTIGIANA SNC CAP.: 2012 1050 01.01.01.03/00 C.so Bra n.20 1.349,92 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI ETC.. SUL 63 12051 ALBA L'ATTI VITA' COM.LE Cod. Creditore
NUMERO OGGETTO 2 DETERMINA N. 2 : LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMES 6 DETERMINA N. 6 : ANTICIPAZIONE FONDI PER SPESE ECONOMALI P
NUMERO OGGETTO 1 DETERMINA N. 01 : FORNITURA GASOLIO PER LE SCUOLE : ELEMEN 2 DETERMINA N. 2 : LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMES 3 DETERMINA N. 3 : LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORER
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO Provincia di Cuneo ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI NUM. 9 DEL. 19/02/2014 Il/La sottoscritto/a Moi Arch Giuseppe in qualità di Responsabile dell AREA
COMUNE DI CURSI COPIA DI DETERMINAZIONE
COMUNE DI CURSI PROVINCIA DI LECCE Reg. Gen. N 167 del 16/05/2014 UFFICIO TECNICO COPIA DI DETERMINAZIONE Reg. Sett. N 116 DEL 14/05/2014 OGGETTO: CESSIONE DI CREDITO ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA CLARIS
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 87_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 87_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li 20.10.2017 oggetto: Liquidazione su fondi a calcolo ed in economia N.ro prog. Reg.Gen. _132_/_2017 Nucetto,
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 stagione sportiva 2015/2016 CALENDARIO Girone A
Girone A 18 Ott 2015-28 Feb 2016 25 Ott 2015-6 Mar 2016 1 Nov 2015-13 Mar 2016 1 22 Nov 2015-10 Apr 2016 1 29 Nov 2015-17 Apr 2016 1 13 Dic 2015-24 Apr 2016 Girone B 1 Girone C 1 Girone D 1 Girone E 1
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
COMUNE DI Provincia di Cuneo ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI NUM. 47 DEL. 28/10/ Il/La sottoscritto/a Moi Arch Giuseppe in qualità di Responsabile dell AREA TECNICA SERVIZIO LAVORI
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COMUNE DI BUSENO AZIENDA ELETTRICA COMUNALE ORDINANZA TARIFFE PER LA FORNITURA D ENERGIA E TASSE D ALLACCIAMENTO Approvata dall Assemblea comunale del 25.08.2011 Indice ORDINANZA TARIFFE PER LA FORNITURA
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA 1 10060 ROURE TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945 E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
Comune di Castel San Giorgio
Comune di Castel San Giorgio Provincia di Salerno SETTORE 4 - Lavori Pubblici DETERMINAZIONE N 215 DEL 09/03/2017 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
/VS/21 08/08/ 04/09/ 0003045 04/09/ 424 04/10/ 17/03/2014 56.090,10 164 /VS/22 30/09/ 03/10/ 0003045 Saldo fatt. n. /VS/22 del 30/09/ - sal finale 03/10/ 425 02/11/ 17/03/2014 32.282,66 135 lavori realizz.
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti - I Trimestre
Pagina 1 di 21 2014 911 0 264 20/03/2014 AA Acquisti 6361 19/03/2014 17/03/2014 10039 RA.DI S.R.L. 19/04/2014 22/01/2015 SERV. RITIRO TRASP. FANGHI FOSSE SETTICH 2014 914 0 52066V1 20/03/2014 AA Acquisti
Provv. Impegno : 96 del 27/11/08 167,30. Provv. Impegno : 35 del 26/11/12 340,00
COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00034 DEL 5/05/2015 ORGANO : UT RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 00001 TERMO IMPIANTI S.N.C. DI BRUN E C. CAP.: 2008 3411 02.10.03.05/62
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2017 AL 31/08/2017 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Causale M/108 02/05/2017 2.500,00 Bonifico
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA 1 10060 ROURE TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945 E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 140 DEL
COMUNE DI VILLAMAR PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO UFFICIO TECNICO
OGGETTO : COMUNE DI VILLAMAR PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO UFFICIO TECNICO LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI GALA S.P.A. PER LA FORNITURA RELAT AI CONSUMI DELLE UTENZE COMUNALI PERIODO MARZO 2016 E CONGUAGLIO
COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli
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COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli
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COMUNE DI VILLAMAR PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO UFFICIO TECNICO
COMUNE DI VILLAMAR PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO UFFICIO TECNICO OGGETTO : LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI GALA S.P.A. PER LA FORNITURA RELAT AI CONSUMI DELLE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO 2016 E CONGUAGLI
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Pagina 1 di 8 Diversi Pagamenti - Nr. 218 del 14/12/2015 1127 - COMUNE DI BASSANO CF:00168480242 PI:00168480242 VIA MATTEOTTI 39 36061 BADSSANO DEL GRAPPA VI I Girofondi in Banca d'italia - Conto: 0062000
COMUNE DI VILLAMAR PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO UFFICIO TECNICO
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COMUNE DI PACE DEL MELA PROVINCIA DI MESSINA AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PROVINCIA DI MESSINA Tel.090/9347206 090/9347203 Fax 090/93472 19 e-mai1:ragioneriapacedelme1avirgilio.it Reg.Gen.Ie n..%/l. del o9 o DETERMINA Dl SETTORE N 108 DEL 08/05/2018 AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 98_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 98_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li 01.12.2017 oggetto: Liquidazione su fondi a calcolo ed in economia N.ro prog. Reg.Gen. _151_/_2017 Nucetto,
COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli
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Registro generale n. 4425 del 2011 Determina di liquidazione di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Ambiente e Infrastrutture Servizio Ambiente e Energia Oggetto Rete controllo atmosferico
(PROVINCIA DI MESSINA) DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
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COMUNE DI FOGLIZZO (TO) Pag. 1 00001 LORECAM S.R.L. di Della Vedova Maria Teresa CAP.: 2014 175 01.01.02.03/00 VIA RAFFAELLO SANZIO 7 231,80 COLLAB.ESTERNA PER GESTIONE DEL PERSONA 19 20010 ARLUNO (MI)
ALBO DEI BENEFICIARI. PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA (art. 22, legge 30 dicembre 1991, n. 412) A N N O
COMUNE DI S.CRISTINA E BISSONE PROVINCIA DI PAVIA all.to alla delibera G.C.n. 37 del 18.04.2013 ALBO DEI BENEFICIARI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA (art. 22, legge 30 dicembre 1991, n. 412) A N N O 2
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL
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COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona
COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona DETERMINAZIONE 60 Data di registrazione 21/04/2017 ORIGINALE Oggetto : COSTITUZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA, GAS, ENERGIA ELETTRICA E BOLLETTE TELEFONICHE.
Data: Pag.: 1
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COMUNE di NUMANA. Provincia di Ancona. cof.fis e P.I: 00113090427
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COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 187 DEL 17.11.2016 Acquisto aggiornamento licenza ESET antivirus CIG Z681C11A58 CONSIDERATO che sui computer in uso agli uffici comunali è installato l antivirus ESET fornito
Comune di PONTECURONE Provincia di ALESSANDRIA
esec. 1 02/01/ 01/03/ 2 16/01/ 20/02/ 3 16/01/ 4 21/01/ 5 22/01/ 6 04/02/ 7 04/02/ 8 06/02/ 1 2 3 4 5 6 7 PUBBLICATA 8 VERSAMENTO CONTRIBUTI ALLA CASS A FORENSE ANNO.IMPEGNO DI S PESA E AUTORIZZAZIONE
STUDIO TECNICO ING. ANGELO SALERNO Via CROCE VICARIO 55 CALTAGIRONE. Data : Pagina : 1. Progetto : S TAZIONE S PERIMENTALE DI GRANICOLTURA
Pagina : 1 Progetto : S TAZIONE S PERIMENTALE DI GRANICOLTURA Tens io ne di es ercizio [V] : 400/230 S is tema di dis tribuzione : TT Corrente di corto circuito pres unta trifas e [ka] : 4,5 Corrente di
COMUNE DI VILLAMAR PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO UFFICIO TECNICO
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COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
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Provv. Impegno : 5 del 23/04/11 47,66. Provv. Impegno : 20 del 18/03/13 100,10. Provv. Impegno : 14 del 9/06/14 71,84
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