COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL

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1 RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 187 DEL Acquisto aggiornamento licenza ESET antivirus CIG Z681C11A58 CONSIDERATO che sui computer in uso agli uffici comunali è installato l antivirus ESET fornito dalla ditta VISOCOM di Pinerolo e che la licenza sta per scadere e quindi occorre provvedere all aggiornamento al fine di non esporre i sistemi ai rischi di eventuali virus; DATO ATTO che la ditta VISOCOM di Pinerolo dispone delle licenze di aggiornamento al prezzo di Euro 48,00 + IVA per un pacchetto di 2 e che al Comune ne occorrono tre pacchetti; RITENUTO pertanto di procedere all acquisto; VISTO il bilancio di previsione approvato con delibera C.C. n. 8 del ; ACQUISITI, ai sensi dell art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell Area Economico Finanziaria DETERMINA 1. Di acquistare presso la ditta VISOCOM di Pinerolo 3 pacchetti contenenti 2 licenze di rinnovo dell antivirus ESET al costo di 175,68 iva inclusa; 2. Di impegnare la somma di al piano dei conti (cap. 1043/2) del bilancio Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà al ricevimento di regolare fattura; ALLIAUD Stefania Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. ALLIAUD Stefania La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal

2 RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 188 DEL Liquidazione spese regolarmente impegnate. VISTA: - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi ; - il decreto sindacale n. 5 del con il quale si attribuisce la responsabile del servizio tecnico; CONSTATATO che le spese di cui all allegato elenco sono regolarmente impegnate e si riferiscono a forniture ed esecuzioni lavori regolarmente avvenute; VERIFICATA la regolarità del DURC delle ditte; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A 1. La liquidazione delle fatture comprese nell elenco allegato con imputazione della spesa ai capitoli a fianco di ciascuna segnati. BONNIN Donatella Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. ALLIAUD Stefania La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal

3 (TO) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 18/11/2016 ORGANO : UT RESPONSABILE UFFICIO TECNICO N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA SOMMA CHE PER CAPITOLO COD.FATT. F A T T U R A SI LIQUIDA O IMPEGNO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA,00 CAP.: VIA DELL'OCEANO INDIANO ,00 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO. UFF ROMA (RM) ICI CO MUNALI CF / P.IVA : Disponib. comp.: 3.094, FATTURA N. PJ DEL 30/09/2016 Disponib. cassa: 8.469,43 FORNITURA BENZINA PER PANDA MESE DI SETTEMBRE 157,00 Codice Impegno : CC 2016 Provv. Impegno : 8 del 10/04/16 157, KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA,00 CAP.: VIA DELL'OCEANO INDIANO ,98 SPESE GESTIONE SCUOLABUS TRASPORTO ALUN ROMA (RM) NI (FO RNITURA CARBURANTE) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 1.667, FATTURA N. PJ DEL 31/10/2016 Disponib. cassa: 1.667,76 FORNITURA GASOLIO PER SCUOLABUS OTTOBRE ,98 Codice Impegno : CC Provv. Impegno : 10 del 16/04/15 425, BOUC WALTER,00 CAP.: BORG. GLEISOLLE 9 408,70 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUO ROURE TO (TO) LA. E LEMENTARE E MATERNA CF / P.IVA : Disponib. comp.: 2.151, FATTURA N ELE DEL 20/10/2016 Disponib. cassa: 2.517,50 FORNITURA 10 BATTERIE BEGHELLI 8131 LI 3,6V 2 408,70 Codice Impegno : UT,1 AH E DUE BATTERIE BEGHELLI 8132 LI 7,2V 13 Provv. Impegno : 139 del 24/08/16 408,70 AH D PACC LABORATORIO ANALISYS S.R.L. VIA GIUSTETTO 83/,00 CAP.: FRAZ. ABBADIA ALPINA 402,60 SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRAT PINEROLO (TO) O CF / P.IVA : Disponib. comp.: 5.279, FATTURA N DEL 30/09/2016 Disponib. cassa: ,71 SERVIZIO CAMPIONAMENTO ACQUE 402,60 Codice Impegno : UT Provv. Impegno : 136 del 10/08/16 402, MONTAGNA SRL,00 CAP.: VIA DE GASPERI ,60 SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRAT LACCHIARELLA (MI) O CF / P.IVA : Disponib. comp.: 5.218, FATTURA N DEL 26/10/2016 Disponib. cassa: ,11 PA Fattura Riparazizione centraline debateriz 341,60 Codice Impegno : UT zatori Provv. Impegno : 167 del 10/10/16 341,60 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 1.735,88 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI 1.735,88

4 RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 189 DEL Prestazioni lavorative per servizi di viabilità, vigilanza e atti di polizia. Liquidazione. VISTA la deliberazione G.C. n. 52 del , esecutiva, con la quale è stato deliberato di provvedere all espletamento dei servizi di viabilità, vigilanza e redazione atti di polizia giudiziaria mediante prestazioni lavorative rese da dipendenti di altro Comune, per un periodo limitato fino al e per un compenso orario pari al compenso orario attuale percepito presso il Comune di appartenenza e per le ore effettivamente lavorate; VISTE: - la richiesta in data prot 1960 inviata al Comune di Perosa Argentina per ottenere l autorizzazione all espletamento del servizio in oggetto per il periodo per 6 ore settimanali del Vigile Sig. PALMIERI Domenico inquadrato nella categoria C1; - la determina del Responsabile del Servizio del Comune di Perosa Argentina n. 262 del , inviata al Comune con nota prot del con la quale viene autorizzato il dipendente PALMIERI Domenico al servizio; VISTO il prospetto relativo ai servizi prestati presso il Comune di Roure per il periodo dal Sig. PALMIERI Domenico da quale risultano n. 51 ore; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A 1. di liquidare al Sig. PALMIERI Domenico per i servizi prestati presso il Comune di Roure per il periodo l importo di Euro 574,26 oltre oneri previdenziali con imputazione al piano dei conti cap del Bilancio Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _

5 RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 191 DEL Servizio socio assistenziale anno 2016 liquidazione saldo. RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 38 del , esecutiva, con la quale si deliberava la volontà di costituire l Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca; CONSIDERATO che l Unione è operativa dal e che gestisce il servizio socio assistenziali per i Comuni aderenti; VISTA la nota dell Unione prot. 874 del con la quale viene richiesto il versamento dei due dodicesimi di quanto dovuto per il servizio calcolato in euro 26,50 per abitante al ; VISTA la nota dell Unione prot del con la quale viene richiesto ulteriore versamento per far fronte all ordinaria amministrazione; DATO ATTO che con determine n. 56 del e n. 152 del sono già stati versati 9/12 di quanto dovuto ossia Euro ,75; RITENUTO di dover liquidare il saldo di quanto dovuto pari ad Euro 5.631,25 così calcolato: Residenti al x 26,50 Euro = , ,75 già versati DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A 1. Di liquidare e pagare all Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca Euro 5.631,25 con imputazione al piano dei conti (cap. 1887) del Bilancio 2016 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000.

6 La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _ _-