COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL

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1 RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 20 DEL Acquisto vernice spartitraffico. CIG Z881845DDF CONSIDERATO che occorre procedere all esecuzione delle strisce orizzontali sulla ex S.R. in prossimità delle fermata BUS della SADEM in frazione Castel del Bosco all altezza del Centro Sociale, così come richiesto dalla stessa ditta ed in conformità alle prescrizioni della Provincia di Torino in seguito a sopralluogo del ; VISTA pertanto la necessità di provvedere all acquisto della vernice spartitraffico gialla necessaria; DATO ATTO che la ditta COLOROFICIO MARLL di Pinerolo dispone della vernice richiesta al prezzo di Euro 36,00 Euro + IVA a latta da 5 Kg e relativo diluente al prezzo di Euro 10,74 + IVA per latta da 5 Kg. RITENUTO pertanto di procedere all acquisto di 2 latte di vernice e 1 di diluente; ACQUISITI, ai sensi dell art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000: il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica contabile da parte del Responsabile dell Area Economico Finanziaria DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; DETERMINA 1. Di acquistare presso la ditta Colorificio MARLL di Pinerolo 2 latte di vernice spartitraffico gialla e 1 latta di diluente al costo di 100,94 iva inclusa; 2. Di impegnare la somma di 100,94 al piano dei conti (cap. 1928) del bilancio 2016 in corso di approvazione. 3. Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà al ricevimento di regolare fattura; BONNIN Donatella Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. Stefania ALLIAUD.. La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _ FERRARA Alessandra.

2 RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 21 DEL Acquisto materiale vario per manutenzione panche e giardini. CIG ZE218484D6 CONSIDERATO che occorre procedere alla manutenzione dei giardini e delle panche dislocate sul territorio comunale mediante lavori di sistemazione e riverniciatura cancelli e panche ; VISTA pertanto la necessità di provvedere all acquisto dell occorrente quale impregnanti, vernici, silicone ecc. DATO ATTO che la ditta CAMUSSO Silvia di Perosa Argentina dispone del materiale necessario per un prezzo totale di Euro 213,40 + IVA ; RITENUTO pertanto di procedere all acquisto del materiale; ACQUISITI, ai sensi dell art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000: il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica contabile da parte del Responsabile dell Area Economico Finanziaria DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; DETERMINA 1. Di acquistare presso la ditta CAMUSSO Silvia di Perosa Argentina il materiale necessario per effettuare la manutenzione ordinaria dei giardini e delle panche dislocate sul territorio comunale al costo di 260,35 iva inclusa; 2. Di impegnare la somma di 260,35 al piano dei conti (cap. 1808) del bilancio 2016 in corso di approvazione. 3. Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà al ricevimento di regolare fattura; BONNIN Donatella Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. Stefania ALLIAUD.. La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal FERRARA Alessandra.

3 RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 22 DEL restituzione ICI per somme indebitamente versate. VISTA la richiesta delle Sig.ra MUSICO Angela, MUSICO Grazia, e MACCARONE Agatina del acclarata al protocollo di questo Comune al n. 231 del per la restituzione di una quota ICI indebitamente versata per l anno 2010 e 2011 ma dovuta invece al Comune di Letojanni (ME); EFFETTUATI i dovuti controlli e verificato dovuto il rimborso; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza contabile dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A di riversare direttamente al Comune di Letojanni la somma di Euro 344,00 quale quota ICI anni 2010 e 2011 versata erroneamente dalle Sig.ra MACCARONE Agatina MUSICO Angela e MUSICO Grazia, con imputazione al piano dei conti (Cap. 2157) del Bilancio 2016; Stefania ALLIAUD Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147bis del D.lgs 267/2000. Stefania ALLIAUD.. La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _ FERRARA Alessandra.

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5 RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 23 DEL restituzione IMU e TASI per somme indebitamente versate. VISTA la richiesta dei Sigg. CURLETTO Domenica e FERRERO Alberto del acclarata al protocollo di questo Comune al n. 166 del per la restituzione di una quota IMU e TASI indebitamente versata in seguito a cessione degli immobili di loro proprietà; EFFETTUATI i dovuti controlli e verificato dovuto il rimborso; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza contabile dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A di restituire ai Sigg. CURLETTO Domenica e FERRERO Alberto rispettivamente Euro 28,00 e euro 8,00 per IMU e Euro 4,00 e Euro 2,00 per TASI versata erroneamente, con imputazione al piano dei conti (Cap. 2157) del Bilancio 2016; Stefania ALLIAUD Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147bis del D.lgs 267/2000. Stefania ALLIAUD.. La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _ FERRARA Alessandra.

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