COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL

Transcript

1 COMUNE DI ROURE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 110 DEL OGGETTO: Acquisto materiale vario per manutenzione panche e giardini. CIG Z0E1A76C8E CONSIDERATO che occorre procedere alla manutenzione dei giardini e delle panche dislocate sul territorio comunale mediante lavori di sistemazione e riverniciatura cancelli e panche e taglio erba; VISTA pertanto la necessità di provvedere all acquisto dell occorrente quale rastrelli, carriola, filo per decespugliatore, vernici, ecc. DATO ATTO che la ditta CAMUSSO Silvia di Perosa Argentina dispone del materiale necessario per un prezzo totale di Euro 190,81 + IVA ; RITENUTO pertanto di procedere all acquisto del materiale; ACQUISITI, ai sensi dell art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000: il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica contabile da parte del Responsabile dell Area Economico Finanziaria DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; DETERMINA 1. Di acquistare presso la ditta CAMUSSO Silvia di Perosa Argentina il materiale necessario per effettuare la manutenzione ordinaria dei giardini e delle panche dislocate sul territorio comunale al costo di 232,79 IVA inclusa; 2. Di impegnare la somma di 232,79 al piano dei conti (cap. 1808) del bilancio Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà al ricevimento di regolare fattura; BONNIN Donatella Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. Stefania ALLIAUD.. La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal FERRARA Alessandra.

2 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 111 DEL OGGETTO: Acquisto vestiario per operaio. CIG Z251A76AE9 CONSIDERATO che occorre provvedere all acquisto di vestiario per l operaio ; DATO ATTO che è stato richiesto il preventivo alla ditta CAMUSSO Silvia di Perosa Argentina; VISTO il preventivo in data acclarato al protocollo al n del dal quale risulta un spesa di euro 81,97 + IVA; VISTO il Dlgs n. 267 e smi; COMUNE DI ROURE DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A Di provvedere all acquisto dell abbigliamento per l operaio presso la ditta CAMUSSO Silvia di Perosa Argentina al prezzo di Euro 100,00 IVA inclusa con imputazione al piano dei conti (cap. 1025) del bilancio 2016, capiente. Stefania ALLIAUD Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. Stefania ALLIAUD.. La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal FERRARA Alessandra.

3 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 112 DEL OGGETTO: Acquisto pneumatici per PANDA 4X4. CIG ZC5AA76BE0 COMUNE DI ROURE CONSIDERATO che occorre procedere alla sostituzione dei pneumatici dell auto in dotazione agli uffici comunali e provvedere quindi al montaggio ed equilibratura; VISTO il preventivo della ditta UGHETTO GOMME snc di Villar Perosa del dal quale risulta che per l acquisto, montaggio e equilibratura delle ruote necessario il costo è pari ad Euro 63,11 caduno + Euro 2,80 di contributo ambientale; RITENUTO pertanto di procedere all acquisto del materiale; ACQUISITI, ai sensi dell art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000: il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica contabile da parte del Responsabile dell Area Economico Finanziaria DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; DETERMINA 1. Di acquistare presso la ditta UGHETTO GOMME Snc di Villar Perosa 4 pneumatici per la Panda 4X4 e relativo montaggio e riequilibratura e contributo ambientale al costo di 319,20 IVA inclusa; 2. Di impegnare la somma di 319,20 al piano dei conti (cap. 1043/1) del bilancio Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà al ricevimento di regolare fattura; BONNIN Donatella Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. Stefania ALLIAUD.. La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _ FERRARA Alessandra.

4 COMUNE DI ROURE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL N. 113 DEL OGGETTO: Lavori riparazione plotter ufficio tecnico. CIG ZD81A76B1D CONSIDERATO che occorre provvedere alla riparazione del Plotter in dotazione all Ufficio tecnico acquistato presso la ditta VISOCOM di Pinerolo; VISTO il preventivo della ditta VISOCOM di Pinerolo del acclarato al protocollo al n del dal quale risulta una spesa di Euro 530,00 + IVA; RITENUTO pertanto di procedere alla riparazione in quanto al momento inservibile; ACQUISITI, ai sensi dell art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000: il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell Area Economico Finanziaria DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; DETERMINA 1. Di affidare alla ditta VISOCOM di Pinerolo i lavori di riparazione del Plotter in uso all ufficio tecnico al costo di Euro 646,60 iva inclusa; 2. Di impegnare la somma di 646,60 al piano dei conti (cap. 1043/1) del bilancio Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà al ricevimento di regolare fattura; Stefania ALLIAUD Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. Stefania ALLIAUD. La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal FERRARA Alessandra.

5 COMUNE DI ROURE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 114 DEL OGGETTO: Acquisto programma per ANPR mediante MEPA (ordine diretto di acquisto n del CIG Z4B1A76B59 CONSIDERATO che occorre provvedere all acquisto del nuovo programma per gestire la nuova anagrafe ANPR e relativa installazione; ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L n. 95, convertito con modificazione dalla Legge n. 135 prevede l obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA); INDIVIDUATA, mediante il MEPA, la ditta fornitrice e verificata on line la disponibilità dei prodotti e dei relativi costi; DATO ATTO che si è provveduto a generare il seguente ordine di acquisto: - ODA del CIG Z4B1A76B59 Euro 915,00 IVA inclusa ditta DEDAGROUP SPA di Trento; VISTO il Dlgs n. 267 e smi; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A Di provvedere all emissione del - - ODA del CIG Z4B1A76B59 Euro 915,00 IVA inclusa ditta DEDAGROUP SPA di Trento per l acquisto del nuovo programma per la gestione dell anagrafe con imputazione al piano dei conti (cap. 1043/2) del bilancio 2016, capiente. Stefania ALLIAUD Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. Stefania ALLIAUD.. La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal FERRARA Alessandra.

6 COMUNE DI ROURE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL N. 115 DEL OGGETTO: Liquidazione spese regolarmente impegnate. VISTA la deliberazione C.C. n. 30 del , esecutiva, avente per oggetto: approvazione regolamento per l esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia ; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi ; CONSTATATO che le spese di cui all allegato elenco sono regolarmente impegnate; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A 1. La liquidazione delle fatture comprese nell elenco allegato con imputazione della spesa ai capitoli a fianco di ciascuna segnati. Stefania ALLIAUD Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. Stefania ALLIAUD La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _ FERRARA Alessandra

7 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 1/07/2016 ORGANO : DC DETERMINA RESPONS.SERVIZIO CON N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA SOMMA CHE PER CAPITOLO COD.FATT. F A T T U R A SI LIQUIDA O IMPEGNO AGRICOLMACCHINE DI BRUNO GALLIANO,00 CAP.: VIA FIUME ,00 SERVIZI PER CONTO DI TERZI PINEROLO (TO) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 1.000, FATTURA N. 14/16/PA DEL 15/06/2016 Disponib. cassa: ,93 ACQUISTO TRATTORINO HONDA AGR2315SB SCISSIONE 1.000,00 Codice Impegno : CC DEI PAGAMENTI CIG Z641A4444C COMPRESO PFU AR Provv. Impegno : 10 del 26/04/ ,00 T CAMUSSO SILVIA,00 CAP.: VIA GUTERMAN 7 100,00 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P PEROSA ARGENTINA (TO) ERSONA LE. CF / P.IVA : CMSSLV88R52G674Y Disponib. comp.: 100, FATTURA N. 18 DEL 29/06/2016 Disponib. cassa: 100,00 FORNITURA VESTIARIO PEROPERAIO 100,00 Codice Impegno : DC Provv. Impegno : 111 del 29/06/16 100, METAN ALPI SESTRIERE SRL,00 CAP.: VIA BARDONECCHIA 5 183,23 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI TORINO (TO) (UTE NZE) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 2.878, FATTURA N DEL 20/06/2016 Disponib. cassa: 4.179,76 FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive 183,23 Codice Impegno : CC municipio Provv. Impegno : 10 del 16/04/15 183, ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI , FIRENZE (FI) FATTURA N DEL 10/06/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI 146, ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 62, FIRENZE (FI) FATTURA N DEL 10/06/2016 FORNITURA ENERGIA UFFICI 62, ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 25, FIRENZE (FI) FATTURA N DEL 10/06/2016 FORNITURA ENERGIA UFFICI 25,90

8 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 2 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 1/07/2016 ORGANO : DC DETERMINA RESPONS.SERVIZIO CON N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA SOMMA CHE PER CAPITOLO COD.FATT. F A T T U R A SI LIQUIDA O IMPEGNO ENEGAN,00 CAP.: VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 72,14 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI FIRENZE (FI) (UTE NZE) Disponib. comp.: 3.238, FATTURA N DEL 10/06/2016 Disponib. cassa: 3.996,53 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AIB 72,14 Codice Impegno : CC Provv. Impegno : 10 del 16/04/15 307, LONG DELIA,00 CAP.: VIA CARLO ALBERTO 56 97,60 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLLENITA' 121 1OO6O POMARETTO TO CIVILI. CF / P.IVA : LNGDLE54M70G463K Disponib. comp.: 600, FATTURA N. 4PA DEL 4/05/2016 Disponib. cassa: 600,00 1 CORONA ALLORO CON DICITURA: ROURE AI SUOI ADUTI C 97,60 Codice Impegno : DC Provv. Impegno : 75 del 20/04/16 97, ELSYNET SRL,00 CAP.: STRADA TERLAPINI 22 68,32 SPESE GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (UTENZ BRA (CN) E) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 3.145, FATTURA N. F DEL 30/06/2016 Disponib. cassa: 4.497,21 CANONE INTERNET LUGLIO AGOSTO ,32 Codice Impegno : CC Provv. Impegno : 10 del 16/04/15 68, ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 25, FIRENZE (FI) FATTURA N DEL 10/06/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORNO VILLARETTO 25,90 SUPERIORE ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 60, FIRENZE (FI) FATTURA N DEL 10/06/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLA CASTEL 60,60 DEL BOSCO ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 33, FIRENZE (FI) FATTURA N DEL 10/06/2016 FORNITURA ENERGIA CENTRALINA BALMA 33,12

9 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 3 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 1/07/2016 ORGANO : DC DETERMINA RESPONS.SERVIZIO CON N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA SOMMA CHE PER CAPITOLO COD.FATT. F A T T U R A SI LIQUIDA O IMPEGNO ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 48, FIRENZE (FI) FATTURA N DEL 10/06/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MULINO CASTEL DEL 48,35 BOSCO ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 69, FIRENZE (FI) FATTURA N DEL 10/06/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE 69, ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 35, FIRENZE (FI) FATTURA N DEL 10/06/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA 35, ENEGAN,00 CAP.: VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 25,90 SPESE GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (UTENZ FIRENZE (FI) E) Disponib. comp.: 3.431, FATTURA N DEL 10/06/2016 Disponib. cassa: 4.428,89 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FORNO 25,90 Codice Impegno : CC Provv. Impegno : 10 del 16/04/15 298, METAN ALPI SESTRIERE SRL,00 CAP.: VIA BARDONECCHIA 5 368,74 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA (UTENZE) TORINO (TO) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 1.052, FATTURA N DEL 20/06/2016 Disponib. cassa: 1.660,30 FATTURA DI SALDO, in base a letture effettive 368,74 Codice Impegno : CC SCUOLA RORETO Provv. Impegno : 10 del 16/04/15 368, ENEGAN,00 CAP.: VIALE SPARTACO LAVAGNINI ,05 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA (UTENZE) FIRENZE (FI) Disponib. comp.: 608, FATTURA N DEL 10/06/2016 Disponib. cassa: 1.291,56 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA 115,05 Codice Impegno : CC Provv. Impegno : 8 del 13/04/16 115,05

10 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 4 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 1/07/2016 ORGANO : DC DETERMINA RESPONS.SERVIZIO CON N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA SOMMA CHE PER CAPITOLO COD.FATT. F A T T U R A SI LIQUIDA O IMPEGNO ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 27, FIRENZE (FI) FATTURA N DEL 10/06/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEBATERIZZATORI A 27,45 CQUEDOTTO ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 47, FIRENZE (FI) FATTURA N DEL 10/06/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEBATERIZZATORI 47, ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 48, FIRENZE (FI) FATTURA N DEL 10/06/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEBATERIZZATORI A 48,34 CQUEDOTTO ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 27, FIRENZE (FI) FATTURA N DEL 10/06/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 27, ENEGAN,00 CAP.: VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 84,49 SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRAT FIRENZE (FI) O Disponib. comp.: , FATTURA N DEL 10/06/2016 Disponib. cassa: ,43 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEBATERIZZATORI A 84,49 Codice Impegno : CC CQUEDOTTO Provv. Impegno : 10 del 16/04/15 235, CONSORZIO ACEA PINEROLESE,00 Via Poirino PINEROLO (TO) CF / P.IVA : CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ATO ANN , CONSORZIO ACEA PINEROLESE,00 CAP.: Via Poirino 145 SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI E NE PINEROLO (TO) TTEZZA URBANA. CF / P.IVA : Disponib. comp.: ,73 RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI APRI ,94 Codice Impegno : CC LE 2016 Provv. Impegno : 8 del 13/04/ ,94

11 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 5 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 1/07/2016 ORGANO : DC DETERMINA RESPONS.SERVIZIO CON N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA SOMMA CHE PER CAPITOLO COD.FATT. F A T T U R A SI LIQUIDA O IMPEGNO ENI SPA,00 PIAZZA ENRICO MATTEI 1 235, ROMA (RM) CF / P.IVA : FATTURA N. E DEL 14/06/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUB 235,86 BLICA SALDO ENEGAN,00 CAP.: VIALE SPARTACO LAVAGNINI ,55 SPESE ILLUMINAZIONE.PUBBLICA GESTITA D FIRENZE (FI) A TERZ I. Disponib. comp.: , FATTURA N DEL 10/06/2016 Disponib. cassa: ,24 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUB 4.570,55 Codice Impegno : CC BLICA Provv. Impegno : 10 del 16/04/ , AGRICOLMACCHINE DI BRUNO GALLIANO,00 CAP.: VIA FIUME ,99 ACQUISTO MEZZI COMUNALI PINEROLO (TO) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 2.000, FATTURA N. 14/16/PA DEL 15/06/2016 Disponib. cassa: 2.000,00 ACQUISTO TRATTORINO HONDA AGR2315SB SCISSIONE 1.798,99 Codice Impegno : DC DEI PAGAMENTI CIG Z641A4444C COMPRESO PFU AR Provv. Impegno : 98 del 13/06/ ,99 T 228 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 9.379,50 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI ,44

12 COMUNE DI ROURE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 116 DEL OGGETTO: Liquidazione spese regolarmente impegnate. VISTA la deliberazione C.C. n. 30 del , esecutiva, avente per oggetto: approvazione regolamento per l esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia ; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi ; CONSTATATO che le spese di cui all allegato elenco sono regolarmente impegnate; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A 1. La liquidazione delle fatture comprese nell elenco allegato con imputazione della spesa ai capitoli a fianco di ciascuna segnati. BONNIN Donatella Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. Stefania ALLIAUD La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _ FERRARA Alessandra

13 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 1/07/2016 ORGANO : UT RESPONSABILE UFFICIO TECNICO N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA SOMMA CHE PER CAPITOLO COD.FATT. F A T T U R A SI LIQUIDA O IMPEGNO CAMUSSO SILVIA,00 CAP.: VIA GUTERMAN 7 232,79 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PEROSA ARGENTINA (TO) PARCHI E GIARDINI. CF / P.IVA : CMSSLV88R52G674Y Disponib. comp.: 2.265, FATTURA N. 19 DEL 29/06/2016 Disponib. cassa: 2.265,54 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PA 232,79 Codice Impegno : UT RCHI Provv. Impegno : 110 del 29/06/16 232, BLANC ALESSANDRO,00 CAP.: FRAZ. BALMA ,61 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO (SERV ROURE (TO) IZIO D I SGOMBERO). CF / P.IVA : BLNLSN72E02G674H Disponib. comp.: 7.726, FATTURA N DEL 30/05/2016 Disponib. cassa: 7.726,87 SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/ ,61 Codice Impegno : CC Provv. Impegno : 8 del 13/04/ ,61 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 2.883,40 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI 2.883,40

14 COMUNE DI ROURE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 117 DEL OGGETTO: Liquidazione alla Dr.ssa Alessandra FERRARA indennità chilometrica per accesso al Comune di Roure periodo aprile/giugno 2016 VISTA la richiesta in data , acclarata al protocollo del Comune al n del con la quale la Dr.ssa Alessandra FERRARA chiede la liquidazione dell indennità chilometrica per il servizio prestato presso il Comune di Roure per i mesi di aprile - giugno 2016 in qualità di Segretario Comunale convenzionato; RITENUTO dover liquidare alla Dr.ssa Alessandra FERRARA l indennità chilometrica richiesta pari a 864,80 Km per un totale di Euro 250,92; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza contabile dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A 1. Di liquidare al Dr.ssa Alessandra FERRARA, Segretario Comunale convenzionato l indennità chilometrica per i viaggi effettuati per recarsi presso il Comune di Roure nell importo di Euro 250,92 con imputazione al piano dei conti (cap. 1024) del Bilancio Stefania ALLIAUD Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147bis del D.lgs 267/2000. Stefania ALLIAUD.. La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal FERRARA Alessandra.

15 COMUNE DI ROURE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 118 DEL OGGETTO: Utilizzo mezzi meccanici della Comunità Montana anno CONSIDERATO che nel corso dell anno 2015, questo Comune ha utilizzo i mezzi messi a disposizione della Comunità Montana per lavori di taglio erba lungo le strade e sistemazione fondi stradali; VISTA la nota della Comunità Montana del Pinerolese in data con la quale viene trasmesso il rendiconto delle spese nell importo di Euro 741,76 a carico del Comune di Roure per l utilizzo del mezzo decespugliatore e della pala gommata per complessive 32 ore al prezzo di Euro 19,00/ora; RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000 D E T E R M I N A 1. Di liquidare e pagare al Comunità Montana del Pinerolese per l utilizzo del mezzo decespugliatore per l anno 2015 l importo di Euro 741,76 con imputazione al piano dei conti (cap. 1961) del Bilancio 2016 G.R ; BONNIN Donatella Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. Stefania ALLIAUD.. La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal FERRARA Alessandra.