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1 COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 140 DEL OGGETTO: Affidamento definitivo appalto servizio di refezione scuola primaria e dell infanzia per il periodo , prorogabile di un ulteriore anno. CIG. Z4C19D60D4 PREMESSO che: - con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del , veniva approvato il capitolato speciale di appalto per il servizio di refezione scuola primaria e dell infanzia per il periodo prorogabile di un ulteriore anno; - - con determinazione del Responsabile del servizio del n. 75 è stato determinato di procedere all appalto del servizio in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell art. 55 comma 5 del D.lgs n. 163 con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell art. 83 del Dlgs 163/2006 e smi; - Con determinazione del Segretario Comunale n. 104 del è stata nominata la commissione di gara per l affidamento del servizio nelle persone di: 1) FERRARA Alessandra Segretario Comunale Presidente 2) ALLIAUD Stefania responsabile del servizio finanziario componente; 3) BONNIN Donatella responsabile del servizio tecnico componente - con determina del responsabile del servizio n. 106 del veniva approvato il verbale di gara del per l affidamento del servizio dal quale risulta la migliore ed unica offerta dell Arche Cooperativa Sociale con sede in Saluzzo; VISTO il documento unico di regolarità contributiva dell Archè Cooperativa Sociale pervenuto in data odierna; DETERMINA 1) di affidare il servizio di refezione scuola primaria e dell infanzia per il periodo prorogabile di un ulteriore anno, alla Cooperativa Sociale Arche con sede in Saluzzo (CN), Via Donaudi 33, per l importo di Euro 4,95 a pasto + IVA; 2) di dare atto che la spesa trova copertura piano dei conti (cap. 1367) del Bilancio ; Stefania ALLIAUD_

2 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE Stefania ALLIAUD.. La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _ IL SEGRETARIO COMUNALE FERRARA Alessandra.

3 COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 141 DEL OGGETTO: Affidamento definitivo servizio di pulizia della sede municipale e dei lccali mensa scolastica per il periodo CIG. ZB31ADBC2 PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del , venivano approvati gli indirizzo per procedere all appalto del servizio di pulizia sede municipale e locali mensa scolastica per il periodo mediante ricorso a 5 ditte presenti sul MEPA ; VISTA la procedura di invito effettuata sul MEPA con scadenza presentazione offerta in data , ore 15,30; CONSIDERATO che entro il termine suddetto delle 5 ditte invitate una sola ha presentato l offerta; DATO ATTO che l offerta è in ribasso sul prezzo a base d asta e pertanto viene accettata e viene effettuata l aggiudicazione alla ditta Società Cooperative Le Magnolie B con sede in Bricherasio; VISTO il documento unico di regolarità contributiva della Società Cooperatia Le Magnoli B con sede in Bricherasio; DETERMINA 1) di affidare il servizio di pulizia uffici comunali e locali mensa scolastica alla condizioni presenti sull invito effettuato sul MEPA e al prezzo offerto di Euro 9.395,00 annuali + IVA allla Societa Cooperativa Le Magnolie B di Bricherasio; 2) di dare atto che la spesa trova copertura ai seguenti piani dei conti: (cap. 1367) del Bilancio per Euro 7.603,04 annuali IVA compresa (cap. 1043/1) del bilancio per Euro 3.858,86 annuali IVA Compresa F.to Stefania ALLIAUD_ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000.

4 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE F.to Stefania ALLIAUD.. La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal IL SEGRETARIO COMUNALE F.to FERRARA Alessandra.

5 COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE N. 142 DEL OGGETTO: Liquidazione spese regolarmente impegnate. VISTA la deliberazione C.C. n. 30 del , esecutiva, avente per oggetto: approvazione regolamento per l esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia ; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi ; CONSTATATO che le spese di cui all allegato elenco sono regolarmente impegnate; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A 1. La liquidazione delle fatture comprese nell elenco allegato con imputazione della spesa ai capitoli a fianco di ciascuna segnati. F.to Stefania ALLIAUD Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE F.to Stefania ALLIAUD La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _ IL SEGRETARIO COMUNALE F.to FERRARA Alessandra

6 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 1/09/2016 ORGANO : DC DETERMINA RESPONS.SERVIZIO CON N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA SOMMA CHE PER CAPITOLO COD.FATT. F A T T U R A SI LIQUIDA O IMPEGNO ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 CAP.: LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 126,25 SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE CUNEO (CN) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 2.039, FATTURA N. FATTPA 53_16 DEL 31/07/2016 Disponib. cassa: 2.039,42 FORNITURA PASTI DIPENDENTI MESE DI LUGLIO ,25 Codice Impegno : CC 6 Provv. Impegno : 10 del 16/04/15 126, ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI , FIRENZE (FI) FATTURA N DEL 10/08/2016 FATTURA UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO , ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 57, FIRENZE (FI) FATTURA N DEL 10/08/2016 FATTURA UFFICI MESE DI LUGLIO , ENEGAN,00 CAP.: VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 51,95 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI FIRENZE (FI) (UTE NZE) Disponib. comp.: 2.331, FATTURA N DEL 10/08/2016 Disponib. cassa: 3.277,10 FATTURA AUTORIMESSA MESE DI LUGLIO ,95 Codice Impegno : CC Provv. Impegno : 10 del 16/04/15 254, ELSYNET SRL,00 CAP.: STRADA TERLAPINI 22 68,32 SPESE GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (UTENZ BRA (CN) E) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 76, FATTURA N. F DEL 31/08/2016 Disponib. cassa: 3.056,46 CANONE INTERNET MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2 68,32 Codice Impegno : CC 016 Provv. Impegno : 10 del 16/04/15 68, ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 48, FATTURA N DEL 10/08/2016 FATTURA MULINO CASTEL DEL BOSCO MESE DI LIGLI 48,13 O 2016

7 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 2 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 1/09/2016 ORGANO : DC DETERMINA RESPONS.SERVIZIO CON N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA SOMMA CHE PER CAPITOLO COD.FATT. F A T T U R A SI LIQUIDA O IMPEGNO ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 33, FATTURA N DEL 10/08/2016 FATTURA LUGLIO 2016 BIBLIOTECA VILLARETTO 33, ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 54, FATTURA N DEL 10/08/2016 FATTURA LUGLIO 2016 CENTRALINA VILLARETTO SUP 54, ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 68, FATTURA N DEL 10/08/2016 FATTURA LUGLIO 2016 EX SCUOLA VILLARETTO 68, ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 26, FATTURA N DEL 10/08/2016 FATTURA LUGLIO 2016 FORNO BALMA 26, ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 24, FATTURA N DEL 10/08/2016 FATTURA LUGLIO 2016 CENTRALINA BALMA 24, ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 68, FATTURA N DEL 10/08/2016 FATTURA LUGLIO 2016 CENTRO SOCIALE 68,27

8 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 3 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 1/09/2016 ORGANO : DC DETERMINA RESPONS.SERVIZIO CON N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA SOMMA CHE PER CAPITOLO COD.FATT. F A T T U R A SI LIQUIDA O IMPEGNO ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 59, FATTURA N DEL 10/08/2016 FATTURA LUGLIO 2016 FORNO BALMA 59, ENEGAN,00 CAP.: VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 59,56 SPESE GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (UTENZ E) Disponib. comp.: 2.057, FATTURA N DEL 10/08/2016 Disponib. cassa: 2.988,14 FATTURA LUGLIO 2016 EX SCUOLA CASTEL DEL BOSC 59,56 Codice Impegno : CC O Provv. Impegno : 10 del 16/04/15 443, ENEGAN,00 CAP.: VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 72,20 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA (UTENZE) FIRENZE (FI) Disponib. comp.: 493, FATTURA N DEL 10/08/2016 Disponib. cassa: 1.042,79 FATTURA SCUOLA RORETO MESE DI LUGLIO ,20 Codice Impegno : CC Provv. Impegno : 8 del 13/04/16 72, ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 CAP.: LUNGO STURA XXIV MAGGIO ,00 SPESE PER SERVIZI EXTRASCOLASTICI (CORS CUNEO (CN) I DI S CI/ESTATE RAGAZZI) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 6.296, FATTURA N. FATTPA 56_16 DEL 23/08/2016 Disponib. cassa: 6.296,56 ORGANIZZAZIONE ESTATE RAGAZZI 5.600,00 Codice Impegno : DC Provv. Impegno : 107 del 24/06/ , ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 CAP.: LUNGO STURA XXIV MAGGIO ,27 GESTIONE MENSA SCUOLA PASTI ALUNNI E SE CUNEO (CN) RVIZIO PULIZIA CF / P.IVA : Disponib. comp.: , FATTURA N. FATTPA 52_16 DEL 31/07/2016 Disponib. cassa: ,38 FORNITURA PASTI ALUNNI MESE DI GIUGNO ,27 Codice Impegno : CC Provv. Impegno : 8 del 13/04/ , ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 CAP.: LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 149,59 MENSA SCOLASTICA PASTI PERSONALE DOCENT CUNEO (CN) E CF / P.IVA : Disponib. comp.: 1.271, FATTURA N. FATTPA 51_16 DEL 31/07/2016 Disponib. cassa: 1.271,12 FORNITURA PASTI INSEGNANTI MESE DI GIUGNO ,59 Codice Impegno : CC 6 Provv. Impegno : 8 del 13/04/16 149,59

9 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 4 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 1/09/2016 ORGANO : DC DETERMINA RESPONS.SERVIZIO CON N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA SOMMA CHE PER CAPITOLO COD.FATT. F A T T U R A SI LIQUIDA O IMPEGNO ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 75, FIRENZE (FI) FATTURA N DEL 10/08/2016 FATTURA DEBATERIZZATORE VASCA VILLARETTO SUPE 75,93 RIORE ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 96, FIRENZE (FI) FATTURA N DEL 10/08/2016 FATTURA DEBATERIZZATORE SERRE VILLARETTO 96, ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 55, FIRENZE (FI) FATTURA N DEL 10/08/2016 FATTURA DEBATERIZZATORE NOUFLIERES MESE DI LU 55,05 GLIO ENEGAN,00 VIALE SPARTACO LAVAGNINI 20 85, FIRENZE (FI) FATTURA N DEL 10/08/2016 FATTURA DEBATERIZZATORE BALMA MESE DI LUGLIO 85, ENEGAN,00 CAP.: VIALE SPARTACO LAVAGNINI ,98 SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRAT FIRENZE (FI) O Disponib. comp.: , FATTURA N DEL 10/08/2016 Disponib. cassa: ,13 FATTURA DEBATERIZZATORE RORETO MESE DI LUGLIO 102,98 Codice Impegno : CC 2016 Provv. Impegno : 10 del 16/04/15 415, CONSORZIO ACEA PINEROLESE,00 CAP.: Via Poirino 145 SPESE GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI E NE PINEROLO (TO) TTEZZA URBANA. CF / P.IVA : Disponib. comp.: ,46 RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI GIUG ,94 Codice Impegno : CC NO 2016 Provv. Impegno : 8 del 13/04/ , ENEGAN,00 CAP.: VIALE SPARTACO LAVAGNINI ,84 SPESE ILLUMINAZIONE.PUBBLICA GESTITA D FIRENZE (FI) A TERZ I. Disponib. comp.: , FATTURA N DEL 10/08/2016 Disponib. cassa: ,69 FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 4.451,84 Codice Impegno : CC 2016 Provv. Impegno : 10 del 16/04/ ,84

10 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 5 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 1/09/2016 ORGANO : DC DETERMINA RESPONS.SERVIZIO CON N. PROGR. IMPORTO C R E D I T O R E FATTURA TOTALE PROG.LIQ. I M P U T A Z I O N E CHE SI LIQUIDA SOMMA CHE PER CAPITOLO COD.FATT. F A T T U R A SI LIQUIDA O IMPEGNO ENEL Sole,00 VIA BUSANO 6 133, TORINO (TO) CF / P.IVA : FATTURA N DEL 31/08/2016 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE 133,57 DI AGOSTO ENEL Sole,00 CAP.: VIA BUSANO ,62 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLIC TORINO (TO) A CF / P.IVA : Disponib. comp.: 8.602, FATTURA N DEL 31/08/2016 Disponib. cassa: 8.602,67 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE 1.494,62 Codice Impegno : CC DI AGOSTO 2016 Provv. Impegno : 10 del 16/04/ ,19 TOTALE FATTURE LIQUIDATE ,57 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI ,51

11 COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 143 DEL OGGETTO: Liquidazione tributo provinciale per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale Premesso che sulle somme riscosse dal Comune relative alla tassa smaltimento rifiuti viene applicato il tributo provinciale per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell ambiente previsto dall art. 19 del D.Lgs.vo 504/92; Atteso che la Provincia di Torino ha stabilito tale tributo nella misura del 5% delle tariffe per unità di superficie applicate dai Comuni; Atteso inoltre che con nota n /2007 del il Servizio Finanze e Tributi della Provincia di Torino ha comunicato che al Comune di Roure, il quale procede alla riscossione diretta della TARSU, compete la commissione pari allo 0.30% delle somme riscosse e l aggio nella misura dell 0,70% sulle somme riscosse; Visto il quadro riepilogativo delle somme riscosse per la TARES anno 2015 sulle quali occorre applicare il tributo di cui trattasi, calcolato come segue: Somme riscosse al ,71 Tributo Provincia (5%) 359,08 Aggio a favore del Comune (0,70%) 2.51 Compenso a favore del Comune (0,30%) 1,08 Netto a favore della Provincia 355,49 DETERMINA 1. di liquidare e pagare alla Provincia di Torino il tributo provinciale per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell ambiente previsto dall art. 19 del D.Lgs.vo 509/92, nella misura di 355,49 come descritto in premessa; 058D02

12 2. di disporre il versamento alla Tesoreria, mediante girofondi sul n ; 3. di imputare la spesa al piano dei conti (cap. 1180) del bilancio 2016 G.R. F.to Stefania ALLIAUD.. ===================================================================== Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE..F.to Stefania ALLIAUD.. La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal IL SEGRETARIO COMUNALE FERRARA Alessandra. 058D02

13 COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 144 DEL OGGETTO: Liquidazione tributo provinciale per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale Premesso che sulle somme riscosse dal Comune relative alla tassa smaltimento rifiuti viene applicato il tributo provinciale per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell ambiente previsto dall art. 19 del D.Lgs.vo 504/92; Atteso che la Città Metroplitana di Torino ha stabilito tale tributo nella misura del 5% delle tariffe per unità di superficie applicate dai Comuni; Atteso inoltre che con deliberazione n /2005 del il Servizio Finanze e Tributi della Città Metropolitana ha deliberato che ai Comuni che procedono alla riscossione diretta della TARI compete la commissione pari allo 0.30% delle somme riscosse e l aggio nella misura dell 0,70% sulle somme riscosse; Visto il quadro riepilogativo delle somme riscosse per la TARI anno 2016 sulle quali occorre applicare il tributo di cui trattasi, calcolato come segue: Somme riscosse al ,46 Tributo Provincia (5%) 4.299,47 Aggio a favore del Comune (0,70%) 30,10 Compenso a favore del Comune (0,30%) 12,89 Netto a favore della Provincia 4.256,48 DETERMINA 1. di liquidare e pagare alla Città Metropolitana di Torino il tributo provinciale per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell ambiente previsto dall art. 19 del D.Lgs.vo 509/92, nella misura di 4.256,48 come descritto in premessa; 058D02

14 2. di disporre il versamento alla Tesoreria, mediante girofondi sul n ; 3. di imputare la spesa al piano dei conti (cap. 1180) del bilancio 2016 G.R. f.to Stefania ALLIAUD. ===================================================================== Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE.F.to Stefania ALLIAUD.. La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _ IL SEGRETARIO COMUNALE F.to FERRARA Alessandra. 058D02