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2 SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ Direzione P.O. Servizi alla persona e alla comunità Perosa Primo C. Costo 447 SERVIZI RIVOLTI AGLI ANIMALI RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL / Il Servizio Tutela Animali è diventato un punto di riferimento per molti cittadini per richiesta di informazione, formulazione di proposte e segnalazione di comportamenti scorretti. E proseguita quindi sia l'attività informativa alla cittadinanza che quella gestionale delle posizioni microchippate a mezzo del programma regionale in rete con l' A.A.S. 5. E' proseguito inoltre il progetto di adozione dei cani ospitati nel canile convenzionato di Azzano Decimo, che ha comportato una piccola ma sensibile e continua diminuzione dei cani ricoverati nel canile e di conseguenza una diminuzione dei relativi costi di mantenimento. Attualmente in cani ricoverati sono. In tal senso risulta positiva l esperienza, che anche per il 7 verrà mantenuta, della promozione all adozione dei cani ricoverati presso il canile convenzionato mediante piccoli incentivi economici. Anche l'applicazione del rimborso spese a giorno di ricovero di animali sfuggiti al proprietario sta producendo i suoi effetti educativi. Sono proseguiti i rapporti di collaborazione con le associazioni che operano nel campo degli animali, allo scopo di coprogettare iniziative che comportano promozione e protezione del mondo animale. E' stato realizzato anche il " corso per referenti di colonia" ed un seminario su "I gattari, angeli del gatto di strada" rivolto a tutti gli appassionati di questa specie. Le problematiche collegate a gatti in libertà, colombi, furetti, cigni ecc. nonché quelle di utenti di servizi sociali, possessori di animali, che non potevano più accudirli, sono state gestite in collaborazione con le associazioni che operano nel campo. Continua il monitoraggio delle colonie feline, il cui numero è salito a n. 5. Viene mantenuta la gestione, cura e manutenzione delle aree verdi individuate nei diversi quartieri per la sgambatura dei cani (5). SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al %. Per quanto riguarda l'obiettivo individuale assegnato al Segretario Generale riferito all'affidamento del servizio per la custodia dei cani, la gara è stata realizzata nel primo trimestre 7. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL / Cod. Ob. - A Rilev. Data assegn.: Ob. Modificato: Ob. Eliminato: -gen-6 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: PRIMO Perosa Affidamento triennale del servizio ricovero, custodia e mantenimento, nonché della gestione sanitaria e l'assistenza medico veterinaria dei cani ritrovati sul territorio del Comune di Pordenone per il periodo post contumaciale. Entro il /4/7 Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo /4 /8 / Sc. V.A. % Real. % di realizzazione 6-7, 55% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne #$%&! # %'&! %'&! #+,-! # ()* 55!" #" " Controllo di Gestione Centro di Costo: 447 Pagina di 68

3 Totali: "" Motivazione del ritardo: Ritardo di mesi su gara. ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 Servizi rivolti agli animali Motivazioni - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=,,, - N. posizioni in essere (cani iscritti anagrafe canina) N. cani iscritti N. cani ospitati al canile Tempo medio dedicato per posizione movimentata - N. aree verdi pubbliche dedicate alla sgambatura dei cani,7,7,6,6, N. colonie feline censite N. interventi colonie feline N. cani adottati Costo medio per residente servizi rivolti agli animali - N. progettazioni e collaborazioni con associazioni animaliste PdPo,4,, 7 - N. patrocini N. convenzioni con associazioni LAV RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 SC. V.A.. Personale Dipendente Assegnato TPE,7,78,8,4,8 -,67. Ore Lavorate Personale Dipendente RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI A Personale 56.88,6 48., 6.68,, -6.68,, A Acquisto Beni Materiali di Consumo 8,4 7, 86,5, -86,5, A Prestazioni di servizi 5.558,65., 8.54,7, -8.54,7, A5 Trasferimenti 7.5,., 7.5,, -7.5,, A7 Imposte e tasse.5,4.5, ,5, -4.66,5, Controllo di Gestione Centro di Costo: 447 Pagina di 68

4 A Quote di ammortamento di esercizio 587,6.6,4.6,4, -.6,4, AR Costi ripartiti.48,4.5,84.88,, -.88,, Totali Costi.64, , 68.85,, , RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI F Trasferimenti 4.,85 8., 6.6,, -6.6,, G Proventi dei servizi,.4,4.776,67, -.776,67, G Proventi diversi 76, 4.8,8 75,76, -75,76, Totali Ricavi 5.6,75.7,5 8.58,4, -8.58,4 Controllo di Gestione Centro di Costo: 447 Pagina di 68

5 SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma C. Costo 4 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI C. Elementare 4 Minori RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL / Per quanto attiene agli interventi gestiti per conto dello Stato in materia di maternità e nuclei familiari numerosi, la cui liquidazione spetta poi all INPS, nel 6 sono state trattate n. 6 istanze. Per quanto attiene invece all inserimento in struttura di minori stranieri non accompagnati, il dato che si sta consolidando negli anni è di circa 5/ minori in carico al mese. SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al %. ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 Motivazioni Servizi ai minori - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio - N. minori stranieri non accompagnati gestiti nell'anno Buono=; Scarso=,,, N. minori stranieri non accompagnati in carico 4 - Spesa totale sostenuta per minori stranieri non accompagnati - di cui spesa sostenuta per minori stranieri non accompagnati a carico ente Interventi di sostegno alla famiglia per minori - N. domande assegni di maternità/nuclei familiari , N. utenti assegni maternità Stato (concessi) N. utenti assegni nuclei familiari numerosi dello Stato (concessi) Tempo medio dedicato per istanza trattata,68,46,85,,5 RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6. Personale Dipendente Assegnato TPE,88,8,4,8,75. Ore Lavorate Personale Dipendente SC. V.A. -,5-77 Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 4 di 68

6 RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI A Personale 4.844,4 44.7, ,5, ,5, A Acquisto Beni Materiali di Consumo,,,,,, A Prestazioni di servizi 6.7,78.777,5 5.5,, -5.5,, A5 Trasferimenti 7.864,7., 85.,, -85.,, A7 Imposte e tasse.45,5.75,7.86,7, -.86,7, A8 Oneri straordinari della gestione corrente,.5,7,,,, AR Costi ripartiti.,8 754,.777,, -.777,, Totali Costi 7.6,7.548,6.58,8, -.58,8 RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI F Trasferimenti 6.6, , ,5, ,5, G Proventi Patrimoniali.74,76.7,6,,,, G Proventi diversi 6,7 47,,45, -,45, Totali Ricavi.7, , ,7, ,7 Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 5 di 68

7 SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma C. Costo 4 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI C. Elementare 4 Anziani RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL / Relativamente agli interventi comunali di integrazione rette di anziani presso istituti diverse, l Amministrazione comunale è intervenuta nel 6 a favore di 4 persone, verso una spesa (al netto della compartecipazione degli utenti) di circa 6.,. Relativamente al progetto "Colora il tuo Tempo" si è ritenuto, stante il calo di interesse da parte dell'utenza, di individuare nuovi criteri nell'erogazione dei servizi a favore dlela popolazione ultrasessantacinquenne in possesso della Carta d'argento. Tali criteri prevedono l'abolizione della richiesta della certificazione ISEE per la frequenza dei corsi di ginnastica e per gli ingressi agevolati a Cinemazero per i possessori della Carta d'argento. Tale provvedimento ha comportato un considerevole aumento delle iscrizioni ai corsi di ginnastica e delle frequenze al cinema, contrastando fattivamente il rischio di isolamento e di depauperamento culturale, incrementando quindi le azioni di socializzazione con finalità di cura e di prevenzione. E' proseguito il progetto per favorire la mobilità sul territorio delle persone anziane, mediante abbonamenti a prezzo ridotto e agevolati sulle linee urbane degli autobus (competenza in carico al Settore Ambiente e Mobilità). Sono anche proseguite le collaborazioni con alcune associazioni cittadine per il trasporto degli anziani, i centri di aggregazione, i nonni vigile, ecc. SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al %. ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 Motivazioni Servizi agli anziani - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Sostegno economico Buono=; Scarso=,,, - N. utenti gestiti (/ - /) 86, 7, 8, 8 84, - N. utenti contributi FITTI ONEROSI Stratificazione B N. utenti in carico per INTEGRAZIONE RETTA Stratificazione B Spesa totale sostenuta per INTEGRAZIONE RETTE ( ) - di cui spesa a carico ente per Integrazione rette Progetto Colora il tuo tempo , ,4 664, - N. ORE DEDICATE ALL'ATTIVITA' N. associazioni coinvolte Colora il tuo tempo N. corsi di ginnastica 6 46 Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 6 di 68

8 - N. partecipanti ai corsi N. abbonamenti agevolati autobus "Colora il tuo tempo" - N. utenti coinvolti nel progetto "COLORA IL TUO TEMPO" , 6, 57, 5 4, RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 SC. V.A.. Personale Dipendente Assegnato TPE,4,4,6,8,4 -,. Ore Lavorate Personale Dipendente RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI A Personale 4.,5 4.86,6.488,6, -.488,6, A Acquisto Beni Materiali di Consumo 4,7.8,8,,,, A Prestazioni di servizi 6.8, , ,4, ,4, A4 Locazioni beni mobili,, 4,5, -4,5, A5 Trasferimenti,,.484,4, -.484,4, A6 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi,,,,,, A7 Imposte e tasse.5,4.5,8.8,7, -.8,7, A Quote di ammortamento di esercizio 7.5,5 6, 6,, -6,, AR Costi ripartiti.55,6 7,47.6,6, -.6,6, Totali Costi 66.5, , ,8, ,8 RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI G5 Proventi finanziari,8,8,8, -,8, G Proventi diversi ,6 4.45, 5.8,86, -5.8,86, Totali Ricavi 77.78,4 4.5, 5.8,84, -5.8,84 Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 7 di 68

9 SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ C. Costo 4 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio C. Elementare 4 Handicap e disabilità P.O. Romano Gemma RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL / Nell anno 6 sono stati effettuati interventi economici a favore di n. 4 utenti che avevano diritto ad accedere alle prestazioni regionali per invalidi del lavoro (interventi ex ANMIL). Per quanto attiene al trasporto di minori disabili presso il centro polifunzionale La Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento, tra gennaio e luglio 6 l Amministrazione è intervenuto nei confronti dei nuclei familiari richiedenti il servizio; nel periodo settembre/dicembre 6 il numero degli utenti si è ridimensionato a n. 8 minori trasportati. Infine l Amministrazione ha trasferito all AAS5 per la gestione della delega per l erogazione di servizi a favore di soggetti handicappati 66., per l anno 6. SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al %. ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 Interventi Handicap Motivazioni - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=,,, - N. utenti gestiti (/-/) 4, 5, 47, 8 4, - N. utenti contributi a favore di mutilati,invalidi del lavoro e audiolesi (L.R. 4/) ex ANMIL - N. utenti servizio trasporto collettivo (Nostra Famiglia) - Delega AAS5 - N. utenti gestiti handicap nell'esercizio precedente - Delega AAS5 - Spesa totale a carico ente handicap nell'esercizio precedente Stratificazione A Stratificazione A , 6658,8 6658,8 RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 SC. V.A.. Personale Dipendente Assegnato TPE,4,,7,,5,4. Ore Lavorate Personale Dipendente RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI A Personale.756, ,5 6.,, -6.,, A Prestazioni di servizi.,6 4.55,86 5.,54, -5.,54, A5 Trasferimenti 65.6,7 6.64, 78.85,, ,, Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 8 di 68

10 A7 Imposte e tasse 87,.7,.85,, -.85,, AR Costi ripartiti., 47,8 74,4, -74,4, Totali Costi 68., , 88.6,4, -88.6,4 RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI F Trasferimenti 44.64,4 5.6,7.,55, -.,55, G Proventi dei servizi, 48,,,,, G Proventi diversi.64, 5.,47 7.,47, -7.,47, Totali Ricavi 48.58,44 4.4,84.,, -., Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina di 68

11 SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma C. Costo 4 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI C. Elementare 44 Disagio RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL / L Amministrazione comunale è intervenuta a favore di n. soggetti adulti che necessitavano di un inserimento in strutture protette, verso una spesa di., circa. La copertura che l Amministrazione regionale ha trasferito per gli interventi di parziale rimborso del costo degli affitti pagati nel 5 a favore dei n. 76 utenti aventi diritto è stata del 6% del fabbisogno complessivo. La Regione ha inoltre proceduto ai trasferimenti a favore dei.6 aventi diritto al contributo per l energia elettrica collegato al possesso di Carta Famiglia, mentre, per quanto attiene agli interventi gestiti per conto dello Stato in materia di abbattimento costi bollette energia elettrica e gas (SGATE), nel 6 sono state raccolte domande di aventi diritto in n. di 8 per l energia elettrica e di 75 per il gas. Gli emigranti rimpatriati, che da anni non presentavano richiesta di contributi, nel 6 sono stati. SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al %. ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 Motivazioni Adulti famiglie e multiculturalità: inclusione sociale, disagio e marginalità - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=,,, - N. utenti gestiti (/-/) ita + str 48, 44, 5, 58 66, - N. utenti italiani fitti onerosi Stratificazione A N. utenti stranieri fitti onerosi Stratificazione A Tempo medio di erogazione fondi fitti onerosi da data di ricevimento fondo (gg) Contributo medio per fitti onerosi per utente ( ) 44 6, N. utenti italiani in comunità con integrazione rette - N. utenti stranieri in comunità con integrazione rette Stratificazione A Stratificazione A N. utenti contributi regionali emigranti rimpatriati Stratificazione A - N. utenti contributo regionale energia elettrica carta famiglia Stratificazione A - N. utenti contributo statale energia elettrica Stratificazione A N. utenti contributo statale gas Stratificazione A Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina di 68

12 - Tempo medio dedicato per pratica gestita (ore),4,,6,5,45 RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 SC. V.A.. Personale Dipendente Assegnato TPE,46,47,6,6,4 -,. Ore Lavorate Personale Dipendente. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE ,6-87, 4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) 4 5. Totale addetti TPE (Somma di e ) 6. Totale Ore Lavorate (Somma di e 4),6,47,6,6, , -87 RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI A Personale 84.67, , 74.87,, ,, A Acquisto Beni Materiali di Consumo 67,47,,,,, A Prestazioni di servizi 5.74,8 76.7,.7,7, -.7,7, A4 Locazioni beni mobili,,,,,, A5 Trasferimenti.7.75,.6.858,6.54.8,5, ,5, A7 Imposte e tasse 7.5,8.7,7 8.,6, -8.,6, A8 Oneri straordinari della gestione corrente, 46,5,,,, A Quote di ammortamento di esercizio 5.88,6 5.88,6 5.88,6, -5.88,6, AR Costi ripartiti 5.846,4.5,78.,54, -.,54, Totali Costi.6.77, ,.6.44,, , RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI F Trasferimenti 8.86,7..,6.6.,8, -.6.,8, G5 Proventi finanziari 5,48 5,48,8, -,8, G Proventi diversi 8.5, 8.8, ,5, ,5, Totali Ricavi.6.5,.5.8, ,5, ,5 Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina di 68

13 SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio P.O. Romano Gemma C. Costo 4 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI C. Elementare 45 Servizi generali RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL / Le attività sono state in linea con le previsioni. SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE Gli obiettivi, gli interventi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al %. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL / Cod. Ob. - A Rilev. Data assegn.: Ob. Modificato: Ob. Eliminato: -gen-6 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROMANO Gemm Approfondimento nuove disposizioni DLgs 5/6 codice dei contratti e revisione modulistica per le ditte per il possesso dei requisiti di ordine generale. Entro il 5/7/6 Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo /4 /8 / Sc. V.A. % Real. % di realizzazione, % FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne ". / # %'& $%- ) %'& $%- ) # # $%- #-, " $%- #-, " # # #-, "+,- " #-, "+,- " " " ) #-, "+,- " #-, "+,- " " " Totali: Cod. Ob. - A Rilev. Data assegn.: Ob. Modificato: Ob. Eliminato: -gen-6 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: ROMANO Gemm Adeguamento del bilancio al principio dell'armonizzazione mediante la ricodifica dei capitoli e la stesura di un elenco di raccordo tra il bilancio 5 e quello 6/8. Enrto il 5/7/6 Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo /4 /8 / Sc. V.A. % Real. % di realizzazione, % Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina di 68

14 FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne # ) "- "4 # "- "4 # #" #" "4 4 "4 4 " "!4 "$%&!!4 "$%&! " " $%& "+,- $%& "+,- #" #" Totali: INTERVENTI MONITORAGGIO AL / Obiettivo 6 Realizzato 6 Scostamento v.a. % realizzazione Ricognizione delle materie, attività e costi del Settore III non ancora trasferite alla gestione associata (Ambito), anche in previsione dell'incorporazione dei servizi sociali nell'uti (l'intervento consisterà nell'effettuare la ricognizione delle materie da trasferire, quantificare le risorse finanziarie collegate all'attività e delle risorse umane necessarie per la loro gestione) Tempi Realizzazione: Inizio Previsto Fine Prevista Inizio Effettiva Fine Effettiva Inizio Rivisto Fine Rivista //6 7//6 //6 //6 Indicatori: Obiettivo Realizzato sc. V.A. % Real. % di realizzazione,,% ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 Motivazioni Attività diverse consolidate e progettuale - N. pratiche trattate per autorizzazioni al funzionamento/esercizio strutture - Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi - Piano Trasparenza: grado di rispetto dell'aggiornamento dati pubblicati Sostegno e collaborazione con associazionismo - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio - N. associazioni censite nel campo socio sanitario per tutti i centri di costo di competenza del responsabile per tutti i centri di costo di competenza del responsabile Buono=; Scarso= 8,,, N. contributi erogati ad associazioni Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina di 68

15 - Importo contributi erogati 56 85,6 5 - N. patrocini RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 SC. V.A.. Personale Dipendente Assegnato TPE,6,4 4,,,,7. Ore Lavorate Personale Dipendente RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI A Personale 6., 77.46,48 4.,76, -4.,76, A Acquisto Beni Materiali di Consumo.68,46.,,86, -,86, A Prestazioni di servizi 8.8,46.884,67.6,46, -.6,46, A4 Locazioni beni immobili.6,6,,,,, A4 Locazioni beni mobili.,78.88,64.44,8, -.44,8, A5 Trasferimenti 6.,.88, 6.8,5, -6.8,5, A6 Interessi passivi ed oneri finanz. Diversi.65,8.748,56.4,7, -.4,7, A7 Imposte e tasse.,75.7,4 4.6,57, -4.6,57, A8 Oneri straordinari della gestione corrente 7.,57,,,,, A Quote di ammortamento di esercizio.7,58 4.8, 4.8,, -4.8,, AR Costi ripartiti 6.7,.544,65.58,5, -.58,5, Totali Costi 67.8, ,5 45.4,, -45.4, RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI F Trasferimenti, 7.55,4,,,, G Proventi Patrimoniali 6.5, 6., 6.858,, ,, G Proventi diversi.55,66 44,7 7.55,5, -7.55,5, Totali Ricavi 6.45,67 78.,77 4.6,, -4.6, Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 4 di 68

16 SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ C. Costo 4 SERVIZI SOCIALI COMUNALI - SPORTELLO SOCIALE AL CI Direzione P.O. Servizi amm.vi di settore e del Servizio C. Elementare 47 Sportello contributi P.O. Romano Gemma RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL / Nel 6 sono stati sottoscritti i contratti con n. 4 CAF per la raccolta di istanze diverse per il Settore III e per la raccolta delle DSU finalizzate al rilascio dell attestazione ISEE. Purtroppo, per motivi diversi, ci sono state complicazioni con la raccolta e l Amministrazione è intervenuta a supporto dell attività mediante l impiego degli operatori dello Sportello affiancati da due voucheristi. A seguito poi della prossima entrata in UTI delle attività sociali, i contratti sono stati parzialmente revocati, mantenendo esclusivamente la parte relativa alla raccolta delle DSU. SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al %. ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 Sportello contributi Motivazioni - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=,,, RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 SC. V.A.. Personale Dipendente Assegnato TPE,7,5,,6,4 -,. Ore Lavorate Personale Dipendente RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI A Personale 67.64, 7.88,.8,8, -.8,8, A Acquisto Beni Materiali di Consumo, 4,,,,, A Prestazioni di servizi.78,6.,4,5, -,5, A7 Imposte e tasse 4.8,55.54,66 7,, -7,, A8 Oneri straordinari della gestione corrente,4,,,,, A Quote di ammortamento di esercizio,,5,5, -,5, AR Costi ripartiti 78,5 8,65 6,, -6,, Totali Costi 74.,7.5,5.7,, -.7, RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI G Proventi diversi,,,,,, Totali Ricavi,,,,, Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 5 di 68

17 SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano Servizio P.O. Franzin Stefano C. Costo 4 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 C. Elementare 4 Minori Ambito - Pordenone RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL / L'attività in area minori si è svolta regolarmente con l équipe specialistica; il Servizio di Educativa Territoriale ed i progetti mirati con educatori di strada, laboratori educativi nelle scuole, lavoro di rete con i servizi dell AAS5. Si sono inoltre svolti una serie di incontri sia interni, sia con i principali partner del privato sociale al fine di di approfondire ipotesi di lavoro sostenibili sull'accoglienza in strutture protette del minore solo o con un genitore. Ciò nelle more di un prossimo annunciato intervento regolamentare della Regione in materia di strutture per minori, LEA, integrazione socio-sanitaria. Sul fronte della prevenzione, intercettazione precoce del disagio ed innovazione è stata progettata e programmata l attività di una nuova area di lavoro sulla prevenzione e lo sviluppo sociale a tra istruzione e politiche sociali (trasversalità interassessorile). E stata quindi istituita una nuova UOC denominata Servizi Socio- Educativi e Sviluppo di Comunità. SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 86,%. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL / Cod. Ob. - D Rilev. 4 Data assegn.: Ob. Modificato: Ob. Eliminato: -gen-6 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano Elaborazione di un nuovo piano per i servizi socio-educativi per la messa a sistema delle precedenti sperimentazioni avviate, che contempli quindi interventi nell'area della prevenzione e dello sviluppo di comunità (progetti TOP, Città educativa e Genius Loci) e predisposizione dell'istruttoria pubblica di co-progettazione. Entro il //6 Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo /4 /8 / Sc. V.A. % Real. % di realizzazione 8 -, 8% N. di interventi messi a sistema con il piano, % N. utenti interessati dagli inteventi individuati 6 6, % FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne # 6 "5 )" "5 )" "5 # # "5 # #!! #!) #$%-! ## Totali: 8 )" " Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 6 di 68

18 Motivazione del ritardo: Ritardo di 5 mesi nella terza fase relativa all'istruttoria di coprogettazione che si concluderà nel 7. La piena operatività della nuova UO dedicata avverrà a fine febbraio 7 ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 Motivazioni Riepilogo utenti - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso= i,,, Valutare - N. residenti N. nuovi utenti 5 - N. utenti gestiti (/ - /) Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg) - Costo medio per residente disagio minorile PdPo 7,6 8,4,48 Assistenza economica minori - N. utenti gestiti con contributi economici Contributi economici erogati ,4 Educativa territoriale minori - N. nuovi minori presi in carico Stratificazione D N. minori con interventi EDUCATIVI individuali Stratificazione D N. minori con interventi EDUCATIVI di gruppo Stratificazione D Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi - N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido Servizio assistenza domiciliare N. utenti SAD minori GESTITI N. interventi SAD totale Attività varie - N. utenti con interventi di CONSULENZA PSICOSOCIALE 7 RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 SC. V.A. Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 7 di 68

19 . Personale Dipendente Assegnato TPE 4,86 5,66 6, 6, 6,8 -,. Ore Lavorate Personale Dipendente RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI A Personale 86.8,.564, ,, ,, A Acquisto Beni Materiali di Consumo,, 4,4, -4,4, A Prestazioni di servizi 77.6,5.55,6.68.7,5, ,5, A5 Trasferimenti 4.654,6 4., ,6, ,6, A7 Imposte e tasse 5.774,64.78,85 5.5,, -5.5,, A8 Oneri straordinari della gestione corrente,,65,,,, AR Costi ripartiti.4, ,5.,4, -.,4, Totali Costi.8.76,.67.65, ,5, ,5 RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI G Proventi diversi, 6,7,5, -,5, Totali Ricavi, 6,7,5, -,5 Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 8 di 68

20 SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano Servizio P.O. Franzin Stefano C. Costo 4 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 C. Elementare 4 Anziani Ambito - Pordenone RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL / A fronte di una evoluzione del bisogno sociale della popolazione anziana in condizioni di fragilità è stata garantita una costante attività di presa in carico di un'équipe trasversale all organizzazione del SSC. Inoltre nell ambito dello sviluppo dei presìdi territoriali è stata avviata una collaborazione con il Servizio infermieristico dell AAS5 volto a costruire un nuovo livello di integrazione tra servizio sociale e sanitario sul fronte territoriale (v. quartieri) sviluppando gli approcci riferiti all infermiere di comunità ed al servizio sociale di comunità. Sul fronte dell assistenza domiciliare si è implementato ulteriormente il servizio in accreditamento promuovendo una ampliamento degli interventi e laddove possibile un lavoro maggiormente mirato del SAD interno per le situazioni complesse. Rimane da programmare un azione di formazione su entrambi i fronti. SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 87,5%. ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 Motivazioni Riepilogo utenti - N. residenti over 65 anni N. nuovi utenti 6 - N. utenti anziani in carico N. utenti gestiti (/ - /) N. utenti stranieri Costo medio per residente anziano 7,6 87, 88 Accesso al servizio SAD nuovo utente o revisione progetto su utente storico - N. domande presentate N. domande accolte Grado di soddisfacimento domande di assistenza domiciliare Gestione servizi agli utenti SAD PdPo,,,, - N. utenti SAD gestiti nell'anno N. interventi SAD totale Costo medio per utente SAD PdPo 48,45 7,5 8,4 Erogazione pasti a domicilio utenti - N. utenti PASTI totali a domicilio 4 84 Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina di 68

21 - N. pasti erogati Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio Attività ricreativa c/o il centro sociale di Torre N. utenti frequentanti centro sociale di Torre N. ore settimanali offerte di attività ricreativa Sostegni economici ordinari e straordinari - N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP - Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore) Fondo autonomia possibile regionale 4 8,5,46 6, - N. domande ricevute nuovi utenti N. domande finanziate N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile) - Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente - Tempo medio dedicato per gestione utente FAP (ore) Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali - N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto) - Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg) ,87 8,55,4,6, Tempo medio dedicato per utente gestitto (ore) 8,4,5 5, 5, 5,56 - N. Utenti ammessi in istituto (comprese residenze protette e RSA) Fondo di solidarietà regionale 8 - N. domande accolte - Grado di soddisfazione della domanda Fondo di solidarietà Regionale - Tempo medio dedicato per gestione utente (ore) PdPo Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina di 68

22 Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze - N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 SC. V.A.. Personale Dipendente Assegnato TPE,,,4,58, -,4. Ore Lavorate Personale Dipendente. N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE ,56-55, 4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) Totale addetti TPE (Somma di e ) 6. Totale Ore Lavorate (Somma di e 4),85,,4,58, ,4-55 RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI A Personale 4.6,7.6,8 7.45,5, -7.45,5, A Acquisto Beni Materiali di Consumo,.68,84.8,85, -.8,85, A Prestazioni di servizi 46.46, ,6.8,88, -.8,88, A5 Trasferimenti,,.85,4, -.85,4, A7 Imposte e tasse.76,7.56,8 4.44,47, -4.44,47, AR Costi ripartiti 6.,68 8.6,4 5.6,4, -5.6,4, Totali Costi 586.8, 45.5,8 44.,7, -44.,7 RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI G Proventi diversi, 47,5 8,, -8,, Totali Ricavi, 47,5 8,, -8, Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina di 68

23 SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano Servizio P.O. Franzin Stefano C. Costo 4 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 C. Elementare 4 Handicap Ambito - Pordenone RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL / E proseguita la stretta collaborazione con i servizi dell'aas5 che ha il compito di gestire la delega dei comuni in materia; nonché con la Neuropsichiatria per quanto riguarda l'infanzia. E stato garantito il sostegno alle famiglie nei propri compiti di cura, fornendo servizi socio-assistenziali prioritariamente in ambito scolastico tramite l'erogazione di voucher da spendersi presso un albo di enti accreditati dall'ambito. E proseguito il lavoro di progettazione specifica per la gestione dei casi con gravi disturbi del comportamento dirompenti che preveda l'apporto determinante dei servizi specialistici dell'aas5. Rimane necessario produrre un bilancio dell'esperienza, valutando attentamente positività e criticità emerse al fine di consentire ai Comuni di produrre un orientamento nel senso della continuità o del rinnovamento. SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE Gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al 8%. ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 Motivazioni Riepilogo utenti - N. nuovi utenti N. utenti in carico N. utenti gestiti (/-/) N. utenti stranieri Costo medio per utente gestito handicap PdPo 58,7 64,4 77, Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c L.R. 4/6 (a - b - c - d) - N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 4/6 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale) Valutazione questionario soddisfazione utenti - Tempo medio dedicato per utente (ore) 4,,85 4,5 4,4,65 Gestione accreditamento enti L. 4/6 e monitoraggio - N. cooperative accreditate N. nuove cooperative accreditate nell'anno 8 Contributo economico servizio trasporto handicap Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina di 68

24 - N. utenti servizio TRASPORTO con sostegno economico (Contributi all'handicap) Tempo medio dedicato per utente (ore),7 4,67 5,,7 6,5 Valutare Utenti contributo fondo gravissimi - N. utenti FONDO GRAVISSIMI Tempo medio dedicato per utente (ore), 6,87 5,7 4, 5,6 Servizio assistenza domiciliare SAD - N. utenti SAD 6 - N. interventi SAD totale Tempo medio dedicato per intervento (ore),,8,47,68,7 RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 SC. V.A.. Personale Dipendente Assegnato TPE,7,5,5,58,54 -,4. Ore Lavorate Personale Dipendente RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI A Personale.54,4 6.5,5 56.4,, -56.4,, A Prestazioni di servizi 7.56, 78.5, 78.57,4, ,4, A5 Trasferimenti 7., , ,, ,, A7 Imposte e tasse 6.6,4.6,7.65,, -.65,, A8 Oneri straordinari della gestione corrente,,,,,, AR Costi ripartiti 57,.44,6.554,7, -.554,7, Totali Costi.6.576,75.8.5,4.5.,85, -.5.,85 RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI G Proventi diversi,,,65, -,65, Totali Ricavi,,,65, -,65 Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina di 68

25 SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano Servizio P.O. Franzin Stefano C. Costo 4 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 C. Elementare 44 Disagio Ambito - Pordenone RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI CENTRO AL / E stata data continuità e sviluppo all'attività di fronteggiamento della povertà che in questi anni ha conosciuto lo sviluppo di numerose progettazioni diversificate sul fronte dei bisogni fondamentali di casa, lavoro e sostentamento (povertà alimentare, indebitamento, reddito sotto la soglia di povertà assoluta). Sussiste infatti un'articolata rete di risposte per prevenire la perdita dell'alloggio, l'accoglienza d'emergenza o a bassa soglia, l'inserimento abitativo sostenibile ecc. In particolare Pordenone è sperimentatore nell'ambito della rete nazionale sull'housing first, ove è in atto un piano di valutazione che ci ha visto come apripista assieme a Milano, Palermo, Pisa. Vi è inoltre una consolidata rete di collaborazione tra organizzazioni che si occupano della distribuzione di viveri e materiali scolastici. Sono state ampliate le collaborazioni nell'ambito dei servizi di tutorato economico (accompagnamento alla gestione del bilancio famigliare e alle situazioni di indebitamento) e di sostegno economico. Funziona un servizio di valutazione per l'occupabilità e di attivazione di borse sociali volte a rafforzare i requisiti necessari per il reinserimento nel mercato del lavoro anche in stretta collaborazione con il CPI tramite un'équipe integrata. Nonostante gravi incertezze procedurali ed il pesante carico gestionale derivante dalle nuove misure di sostegno al reddito regionale e nazionale, il SSC ha garantito la presa in carico rispetto ad un significato aumento della platea di beneficiari per i quali è necessario comunque prevedere specifici obiettivi evolutivi personalizzati. Si è comunque avuto modo di sperimentare anche modalità di risposta a contrasto di rischi assistenzialistici puntando su una stretta collaborazione con alcune realtà territoriali, di modo che l intervento di sostegno economico, che avviene sostanzialmente sulla base di requisiti di accesso sia supportata da un percorso di attivazione di nuove relazioni come base fondamentale per aprire nuove opportunità di formazione o di impiego soprattutto per quei soggetti che presentano rilevanti condizioni di svantaggio. SEGNALAZIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE Gli obiettivi e gli indicatori di performance a consuntivo risultano in linea con le previsioni al,%. OBIETTIVI DI SVILUPPO - MONITORAGGIO AL / Cod. Ob. - L Rilev. 4 Data assegn.: Ob. Modificato: Ob. Eliminato: -gen-6 OBIETTIVO: Referente Amm.: Referente: FRANZIN Stefano Elaborazione di un piano organico per il fronteggiamento della povertà con l'implementazione di un archivio informatico degli utenti e degli interventi al fine di ottimizzare gli interventi e ridurre la frammentazione dei progetti di auiuto. Entro il //6 Importo:, Grado rispetto previsioni: Elenco Indicatori Obiettivo /4 /8 / Sc. V.A. % Real. % di realizzazione, % N. utenti censiti 5 5, 7% FASI DELL'OBIETTIVO Previsione Avanzamento Revisione Fase Descrizione Centro Inizio Fine gg Inizio Fine gg Inizio Fine gg Stato Peso fase Realiz.ne "5 "5 #" #" "5 " # "5 "5 (#* # # Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 4 di 68

26 # 7 "5 #" "5 "5 (#"* " " ) # # Totali: Motivazione: L'obiettivo può essere realizzato solo a completamento del nuovo assetto organizzativo dell'ambito ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 Motivazioni Riepilogo utenti - N. nuovi utenti N. utenti ITALIANI gestiti (/ - /) N. utenti STRANIERI gestiti (/ - /) Costo medio per residente area disagio PdPo 57,68 58, 4,6 - Costo medio per utente area disagio PdPo,5 5,64 7,4 Nuovi utenti Disagio psichico Fondo autonomia possibile regionale - N. nuovi utenti disagio psichico trattati Tempo medio dedicato per nuovo utente trattato (ore) Gestione utenti attivi Disagio psichico - Fondo autonomia possibile regionale,57,46 7,5 7,8,6 - N. utenti disagio psichico gestiti Tempo medio dedicato per utente gestito (ore),6,8,8 7,8, Borse sociali accesso nuovo utente (fondi regionali o comunali) - N. nuove utenti borse sociali valutati Tempo medio dedicato per gestione nuove borse sociali (ore) Gestione Borse sociali (fondi regionali o comunali) - N. utenti con BORSE LAVORO SOCIALI (fondo solidarietà-regionale) 7,56 5,4 5,76,58 6,75 Valutare - N. utenti borse lavoro sociali (Fondi comunali) Tempo medio dedicato per gestione borse sociali (ore) Assistenza economica adulti 4,7 5, 7,5 6,54, - N. domande ricevute nuovi utenti indicatore comprende anche anziani Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 5 di 68

27 - N. utenti gestiti assistenza ordinaria Tempo medio dedicato per utente gestito (ore),,,77 8,,7 Fondo di solidarietà regionale/mia - N. utenti gestiti fondo solidarietà regionale N. utenti fondo di solidarietà regionale/mia Tempo medio dedicato per utente gestito (ore) 7,4,,8, Fondo devianza - N. utenti gestiti fondo devianza Tempo medio dedicato per utente gestito (ore) 65,,8 6,75 5, Gestione professionale disagio adulti - N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALI Tempo medio dedicato per utente gestito (ore),78 8,76, 7,4,44 - Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti (gg) Accompagnamento utenti in area formativo lavorativa N. utenti gestiti area formativo lavorativa Tempo medio dedicato per utente gestito (ore) 4,,57,4,7 - N. utenti con altri INTERVENTI PER L'OCCUPABILITA' N. dimessi con esito positivo N. utenti dimessi che trovano occupazione 8 - N. utenti con SOSTEGNO EDUCATIVO adulti Punto Lavoro Attività varie N. utenti SAD N. interventi SAD totale N. utenti PASTI strutture convenzionate 5 - N. pasti erogati c/o strutture convenzionate RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6. Personale Dipendente Assegnato TPE 5,7 8, 7,6 6,6 7,7, Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 6 di 68 SC. V.A.

28 . Ore Lavorate Personale Dipendente RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI A Personale 6.86, 5.64,6.7,, -.7,, A Acquisto Beni Materiali di Consumo,,,,,, A Prestazioni di servizi.457, ,8.56,6, -.56,6, A5 Trasferimenti 8.5,5 6.47, ,4, ,4, A7 Imposte e tasse 8.5, , ,, ,, A8 Oneri straordinari della gestione corrente, 5,8,,,, A Quote di ammortamento di esercizio 4.,75 4.,75 4.,75, -4.,75, AR Costi ripartiti 4.,4.64,5 7.,8, -7.,8, Totali Costi 5., , 88.,6, -88.,6 RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI G Proventi diversi,,,46, -,46, Totali Ricavi,,,46, -,46 Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 7 di 68

29 SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ C. Costo 4 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano Servizio P.O. Franzin Stefano C. Elementare 4 Minori Ambito - Cordenons ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 Riepilogo utenti Motivazioni - Grado di puntualità e qualità dell' attività di programmazione e di monitoraggio Buono=; Scarso=,,, Valutare - N. nuovi utenti 5 - Tempo medio di attesa per la valutazione di nuovi utenti - interventi urgenti (gg) - Costo medio per residente disagio minorile PdPo Assistenza economica minori - N. utenti gestiti con contributi economici Tempo medio dedicato per utente gestito (ore) 7, 8,6 7 5,85 - Contributi economici erogati Gestione Minori e famiglie già affidatarie - N. minori gestiti con AFFIDO familiare giudiziale (non consensuale) - N. minori gestiti con AFFIDO familiare consensuale - Tempo medio dedicato per minore gestito con affido (ore) Educativa territoriale minori 4 5,5 5,,, - N. nuovi minori presi in carico 4 - N. minori con interventi EDUCATIVI individuali Stratificazione D 6 - Risultato questionario soddisfazione utenti servizi educativi Minori in comunità e minori in Centro diurno - N. minori in comunità (INTEGRAZIONI RETTE) 4 - N. minori con genitori in comunità - N. minori in centro diurno - Tempo medio dedicato per minore in comunità 7,75 55,5, Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 8 di 68

30 (ore) Sostegno economico famiglie per adozioni e affidamenti e a genitori separati - N. sostegni economici minori in affido gestiti - N. sostegni economici minori adottati gestiti - Tempo medio dedicato per contributo economico minore in affido o adottato (ore) Borse sociali minori 8, 8, 4, - N. borse sociali minori - Tempo medio dedicato per borse sociali (ore) PdPo,, 6 Abbattimento rette e servizi intergrativi Nidi - N. utenti beneficiari di contributo abbattimento rette asili nido - Tempo medio dedicato per abbattimento rette su servizi integrativi nido (ore) Servizio assistenza domiciliare ,,,,,8 - N. utenti SAD minori GESTITI N. interventi SAD totale Tempo medio dedicato per intervento SAD (ore) Attività varie - N. utenti con interventi di CONSULENZA PSICOSOCIALE,5,5,,4,6 5 RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 SC. V.A.. Personale Dipendente Assegnato TPE,6,8,76,7,67 -,4. Ore Lavorate Personale Dipendente RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI A Personale 48.4,5 4.5,5.866,66, -.866,66, A Acquisto Beni Materiali di Consumo,,,,,, A Prestazioni di servizi 7.75,58 68.,4 44.,57, -44.,57, A5 Trasferimenti.85, ,84 4.,8, -4.,8, A7 Imposte e tasse.6,4.78,.,87, -.,87, AR Costi ripartiti,4 64,8 78,7, -78,7, Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina di 68

31 Totali Costi 5.,84.88,.85,7, -.85,7 Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina di 68

32 SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano Servizio P.O. Franzin Stefano C. Costo 4 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 C. Elementare 4 Anziani Ambito - Cordenons ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 Motivazioni Riepilogo utenti - N. residenti over 65 anni PdPo - N. nuovi utenti - N. utenti anziani in carico N. utenti gestiti (/ - /) N. utenti stranieri Acccesso al servizio SAD nuovo utente o revisione progetto su utente storico - N. domande presentate N. domande accolte Grado di soddisfacimento domande di assistenza domiciliare - Tempo medio dedicato per domanda utente SAD (ore) Gestione servizi agli utenti SAD,,,,,67 65,,,8,86 - N. utenti SAD in carico - N. utenti SAD gestiti nell'anno N. interventi SAD totale Tempo medio per intervento utente SAD (ore),45,4,,5, Erogazione pasti a domicilio utenti - N. utenti PASTI totali a domicilio N. pasti erogati Valutazione questionario soddisfazione utenti pasti a domicilio Sostegni economici ordinari e straordinari N. domande ricevute nuovi utenti 6 - N. utenti INTERVENTI ECONOMICI diversi da FAP 6 Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina di 68

33 - Tempo medio dedicato per utente con intervento economico (ore) Fondo autonomia possibile regionale 44,67,8,8 - N. domande ricevute nuovi utenti N. domande finanziate N. utenti anziani in carico con FAP (Fondo autonomia possibile) - Grado di soddisfazione delle domande FAP valutate positivamente - Tempo medio dedicato per gestione utente FAP (ore) Accesso nuovi utenti residenziali e semiresidenziali - N. utenti RESIDENZIALI e SEMIRESIDENZIALI (valutati in UVD per ammissione in istituto) - Tempo medio per valutazione UVD dalla data della domanda (gg) - N. Utenti ammessi in istituto (comprese residenze protette e RSA) Altri interventi a favore degli anziani ed emergenze - N. utenti con interventi di sola CONSULENZA PSICOSOCIALE ,,8 6, 4,5, N. altri utenti per SERVIZI DIVERSI anziani RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 SC. V.A.. Personale Dipendente Assegnato TPE 4,,44,8,87,6,8. Ore Lavorate Personale Dipendente N. Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) TPE,8, 4. Ore Lavorate Collaboratori (co.co.co., interinali, ecc.) Totale addetti TPE (Somma di e ) 5,,44,8,87,6,8 6. Totale Ore Lavorate (Somma di e 4) RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI A Personale.66,8 5.77,7 4.5,8, -4.5,8, A Acquisto Beni Materiali di Consumo.,4.8,.575,, -.575,, A Prestazioni di servizi 4.657,.458,65.856,5, -.856,5, Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina di 68

34 A5 Trasferimenti,.8,8,8, -,8, A7 Imposte e tasse 8.6, ,57 7.5,5, -7.5,5, AR Costi ripartiti.8,.7,8.,4, -.,4, Totali Costi 5.,4 5.,54.847,7, -.847,7 RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - RICAVI G Proventi diversi,,5,, -,, Totali Ricavi,,5,, -, Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina di 68

35 SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÁ C. Costo 4 AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 Direzione P.O. Ambito distrettuale urbano Servizio P.O. Franzin Stefano C. Elementare 4 Handicap Ambito - Cordenons ATTIVITA' ORDINARIA AL / Note Valutato Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 Riepilogo utenti Motivazioni - N. nuovi utenti 5 - N. utenti in carico N. utenti gestiti (/-/) N. utenti stranieri Servizi a persone con disabilità - Art. 6 c L.R. 4/6 (a - b - c - d) - N. utenti totali beneficiari Integrazione Sociale L.R. 4/6 (Buoni Servizio servizi socio assistenziali, educativi, trasporti e aiuto personale) Valutazione questionario soddisfazione utenti - Tempo medio dedicato per utente (ore) 8,6 4, 6,57 8,86 7,7 Utenti contributo fondo gravissimi - N. utenti FONDO GRAVISSIMI - Tempo medio dedicato per utente (ore), 5, 5,5 5,5 6,5 Servizio assistenza domiciliare SAD - N. utenti SAD 4 - N. interventi SAD totale Tempo medio dedicato per intervento (ore),,5,77,,6 RISORSE UMANE ASSEGNATE Cons. Cons. 4 Cons. 5 Prev. 6 SC. V.A.. Personale Dipendente Assegnato TPE,4,54,54,57,58,. Ore Lavorate Personale Dipendente RENDICONTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA/ANALITICA - COSTI A Personale 4.855,55 4.5,.6,8, -.6,8, A Acquisto Beni Materiali di Consumo,,,,,, Controllo di Gestione Centro di Costo: 4 Pagina 4 di 68