dirigenziale dell anno Parte Pubblica: Stefano Toschei (Segretario Generale);

Transcript

1 dirigenziale dell ann merit alla cstituzine definitiva del fnd del salari accessri del persnale nn Cntratt cllettiv decentrat integrativ ai sensi degli artt. 4 es del CCNL 1/4/1999, in Generale dell Stat del 19lugli2012 a 25) (ARTICOLO 40, COMPAIA 3-SEXIES, DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 2001 e Circlare Raginerla -dà i Materie trattate dal cntratt integrativ (descrizine sintetica) b) Retribuzine di risultat P0 e AR 2015 a) Perfnuance rganizzativa 2015 Sggetti destinatari Categrie A, B. C, D della delegazine trallante... Cinzia Felci (Direttre Crdinament amministrativ delle strutture di supprt degli Organismi Autnmi) Stefan Tschei (Segretari Generale); Vincenz lalng (Direttre Sei-vizi Tecnic Strumentale, Cstantin Vespasian (Direttre Serviz Giuridic Istituzinale) Organizzazini sindacali ammesse alla cntrattazine: Organizzazini sindacali firmatarie preintesa: CGIL. CISL, UIL CGIL, CISL, UIL, CSA, DICCAP, RSU Parte Pubblica: Data di sttscrizine 14 LUGLIO 2016 Perid temprale di vigenza Ann 2015 Cmpsizine Sicurezza nei lughi di lavr) agli adempimenti della legge Illustrazine degli aspetti prcedurali, sintesi del cntenut del cntratt ed autdichiarazine relative RELAZIONE ILLUSTRA TI VA RELAZIONE ILLUSTRA TI VA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AI CONTRATTI INTEGRA VVI CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 4-) iz -i I

2 dell Organ di illustrativa. Allegazine della cntrll sulla pre intesa in allegat e sul fnd prvvisri 2015 alla Relazine CcrtWicazine descriverli? Nel cas l Organ di cntrll intern abbia effettuat rilievi, La presente relazine è predispsta per l istruttria dell rgan di cntrll intern. cntrll intern 2 Allegat 1 Determina n. 661 del Cstituzine prvvisria del fnd del salari accessri del Allegat 2 Determina n. 483 del 14.07,2016 Integrazine alla determinazine 28 ttbre 2015, n. 661 Allegat 3 Pre-accrd di cntrattazine relativ all ergazine al persnale in prduttività della Fnd unic di amministrazine Lcali del I aprile ) Quadr di sintesi delle mdalità di utilizz da parte della cntrattazine integrativa delle risrse del della retribuzine di risultat 2015 alle psizini rganizzative e alle alte prfessinalità. (Attestazine della cmpatibilità cn i vincli derivanti da nrme dl legge e di cntratt nazinale mdalità di utilizz delle risrse accessrie risultati attesi altre infrmazini utili) perfrmance rganizzativa, di cui all accrd di cntrattazine del 17 marz 2015, riferita all ann 2015 e 2015 ai sensi dell articl 15, CCNL del Campan Regiiti e Autnmie Lcali del I aprile persnale nn dirigenziale ann 2015 ai sensi dell articl 15, CCNL del C inpart Regini e Autnntie Illustrazine dell articlat del cntratta cncernente: Cstituzine p;vvvisria del fnd ud salari accessri del persnale nn difigenziafe anna A) illustrazine dl quant dispst dal cntratt integrativ Eventuali sservazini Si cn delibera UDP n. 101 del 18/09/2015 dell articl 14, cmma 6. del d.lgs. ti. 150/2009? La Relazine della Perfrmance è stata validata dall OIV ai sensi fe retribuzine che ha abrgat l art. 11 del d.lgs. 150/2009, ed attestat t. inadempiment.,.. E stat asslt I bblig di pubblicazine di cui ai emmt 6 e 8 di ergazine della Si cme previst dal Decret Legislativ n. 33 del 14/03/ che in cas di previst dal Decret Legislativ n.33 del 14/03/2013 bblighi di legge E stat adttat cn Deliberazine UDP n.8 del 28/01/2015 cme sanzine del divieti accessria dall OlV in data 26/01/2016 i. rispett dli l integrità previst dall art. li, cmma 2 dei d.lgs. 150/2009? dell art. 11 del d.lgs. 150/2009? Attestazine del È stat adttat il Prgramma triennale per la trasparenza e cmprtan la delibera UDP n. 118 del 17/11/2015 : Si cn delibera UDP n. 113 del 24/09/2015 e mdificata dalla del d.lgs. 150/2009? I È stat adttat il Pian della perfrmance previst dall art. IO dell Organ di intern? Intervent te stata acquisita la certificazine dell Organ di cntrll

3 Ari. 17, cmma 2, lett. I) indennità maneggi valri, rari ntturn, festiv e ntturn-festiv per specifiche respnsabilità ArI. 17, cmma 2, Icu. e) ArI. I?, cmma 2, feti e) indennità di disagi An. 17, cmm 2, leti. ci) - Indennità pa ,46 retribuzine di psizine e risultat Ari. li, cmma 2, len. b) pmgressini ecnmiche rizzntali di turn, rischi, reperibilità, 7.086, In valutazine, nel seguente md:.3 I, I bc Sulla base degli accrdi di cui gli allegati 2 e 3 le risrse vengn utilizzate, al lrd del prcess di a i 3 ecnmiche finanziate cn il Fnd per la cntrattazine integrativa - prgressini rizzn tali ai sensi dell articl 23 del Decret Legislativ n. 150/2009 raggiungiment degli biettivi di cui al pian di attività e di rganizzazine dell Ente. di specifici biettivi di prduttività e di risultat, ci si attende un increment delle attività e il Dalla sttscrizine del cntratt, essend previst l stanziament dl smme dedicate al raggiungiment E) Illustrazine e specifica attestazine della cerenza cn Il principi di selettività delle prgressini 16marz2011, cncretizzati dalla cmpetente struttura nelle schede dl valutazine - ann I principi del Sistema di Valutazine e Misurazine della Perfrmance apprvati cn legge reginale n.1 del Le previsini sn cerenti cn le dispsizini in materia di meritcrazia e premialità in quant si applican premialitò (cerenza cn il Titl III del Decret Legislativ n. 150/2009, le nrme di cntratt nazinale e la giurisprudenza cntabile) ai fini della crrespnsine degli incentivi per la perfrmance individuale ed rganizzativa cerenza cn le previsini del Titl Il del Decret Legislativ n. 150/2009. strumenti di prgrammazine gestinale (Pian della Perfrmancej adttati dall Amministrazine in F) Illustrazine dei risultati attesi dall sttscrizine del cntratt lntegmtiv, in crrelazine cn gli Per l ann 2015 nn è prevista l effettuazine di prgresslni rizzntali. D) Illustrazine e spedfica attestazine delta cerenza cn le previsini in materia di meritcrazi e firmati per le stesse materie ggett di quest nuv cntratt. Il cntratt determina l abrgazine implicita delle nrme del CCDI in cntrast e precedenti agli accrdi C) Effetti abrgatlw impliciti * dve nn diversamente indicat il rifehmern è al CCNL Ttale ,38 Altr nell an. IS, cmma I, leit. k) (prgettazine, avvcatura, ecc.) - respnsabilità - Ari. 33 CCNL indennità di campan ArI. 17, cmma 2, Ieri, i) altri cmpensi per specifiche An. I?, cmma 2, Iett. g) cmpensi crrelati alle risrse indicate Smme rinviate ,75 Art. 17, cmma 2, lett. a) prduttività Descrizine* Imprt LX -i t-4 In 3 In LE -4 4

4 O In legge 68/2014 cn il seguente schema finanziari temprale: redatt In cnfrmità cn l articl 4, cmma 2, del decret legge 16/2014, cnvertit, cn mdificazini, del Pian di recuper adttat dall Uffici di Presidenza cn la deliberazine dei 28 lugli 2015, n. 82. I risparmi a cnsuntiv, di cui all art.16, cmmi 4 e 5, dcl D.L 98/2011 sn stati destinati all azzerament ,27 ( i IS,.3 Recuper guinquennale ttale previst dalla Delibera Udp Rata annuale , , ,30 Risparmi destinati al Pian di recuper di cui alla Delibera Udp 133/2015 Rata annuale I, e 4 Alt. 8 c. 6 CCNL ,70 ArI. 4 c. 5 CCNL ,70 Art. 4 c. 1 CCNI ,84 Art. 32 c. 1 CCNL ,84 Art. 32 c. 7 CCNL ,64 Art. 32 c. 2 CCNL ,11 Descrizine Imprt Sn stati effettuati i seguenti incrementi: Incrementi esplicitamente puantificati in sede di Ccnl del fnd ed è stata quantificata, ai sensi delle dispsizini cntrattuali vigenti, in ,66. prcedut a ricstruire l rigine e la natura delle diverse cmpnenti della suddetta vce di alimentazine La parte strica del fnd per le risrse decentrate è stata ggett di rilievi da parte del MEF e si è Risrse striche cnslidata Ttale risrse Risrse variabili nn sllpsle alia limitazine di cui all ari. 9, cmma 2-bis del d.i, Risrse stabili Risrse variabili sttpste alla limitazine di cui all an. 9, cmma 2-bis del d.i. 78/ ,70 78/ , ,38 Descrizine 2014 determinazine n. 661 del L stess è stat integrat dall avvenut azzerament del Pian dl recuper di cui alla deliberazine Udp 82/2015 e dal cnslidament delle ecnmie degli anni precedenti Cmpart Regine Autnmie Lcali, è stat cstituit prvvisriamente dall Amministrazine cn previste dall art. 17, cmma 5, CCNL , e quantificat nella determinazine n, 483 del cme di seguit: Il fnd di prduttività, in applicazine delle dispsizini dei cntratti cllettivi nazinali vigenti nel La cstituzine del Fnd per la cntrattazine integratlva RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA Risparmi destinati al Pian di recuper di cui alla Delibera Udp Rata annuale G) Altre infrmazini eventualmente ritenute utili -a i 4,) 4:

5 parte del persnale cessat dal servizi nel riacquisizlne della retribuzine individuale di anzianità ed eventuali assegni ad persnam in gdiment da I L art. 4 cmma 2 CCNL ha vist un increment di 9.317,43 determinat per effett della I Art. 33 c. 5 CCNL 22, ,46 Art. 15 c. I lett. 14 tini ,90 Art, 4 c. 2 CCNL ,37 Art. 34 c. 4 CCNL ,49 bescti * tmpc Le vci, di cui alla L.R. n. 7/ Risrse per prgressini ecnmiche rizzntali e all art. 15 c. 5 del CCNL 5 - Risrse per prgressini ecnmiche rizzntali un riassrbiment graduale sulla base delle cessazini Cme indicat in fase di cntrdeduzini Inviate al MEF è stat previst per la vce di cui alla L.R. n. 7/ Risrse varie a supprt dei prcessi di decentrament e delega di funzini, sn la ricstruzine dell imprt inserit nella lettera k) del cmma 1, dell art. 15 del CCNL 1aprile 1999 negli anni precedenti, diverse cmpnenti della suddetta vce di alimentazine del fnd, ritenut di rivedere la cllcazine, tra necessari presuppsti di legittimità. parte fissa e variabile, eliminand quegli imprti per i quali, effettivamente, risultan nn ricrrere i che è stat ggett di sservazini da parte del MEF e di cui si è ricstruit l rigine e la natura delle An. 15 c. 1 lett. e) CCNL ,00 An. 17, cmma 5, CCNL An. 15 c. 1 lett. k) CCNL ,00 An. 15 c. 5 CCNL Risrse varie a supprt dei prcessi di 0,00 An. 4 c. 4 lett. b) CCNL ,00 Art. 4 c. 5 CCNL ,00 Art. 8 c. 6 CCNL ,00 decentrament e delega di funzini (ad esauriment) Art. 15 c. 1 efl. m) CCNL ,00 Art. 15 c. 2 CCNL 1, ,00 LR. n. 7/1999 (ad esauriment) ,70 Descrizine Imprt Le risrse variabili sn csì determinate: Sezine Il Risrse variabili lavr (CCNL) del 23dicembre1999 ai sensi dell an. i della L,R. 12/2014 pari a eur ,90. e di risultat della dirigenza di cui all articl 26, cmma 1, lettera a), del cntratt cllettiv nazinale di cmpart sn state incrementate del 10% delle risrse stabili del Fnd per la retribuzine di psizine A seguit dell accrd di cntrattazine, sttscritta il , le risrse stabili del fnd 2014 del rizzntale del persnale cessat dal servizi nel 2014; dei dipendenti cessati, al nett dl eventuali nuve assunzini, e degli imprti della prgressine ecnmica ,14 per la riacquisizine, rispettivamente, della quta a caric del fnd dell indennità di cmpart L art. 33, cmma 5, e I art. 34, cmma 4, del CCNL 22/01/2004, ha vist intritata la smma cmplessiva di Altri incrementi cn carattere dl certezza e stabilità -J Ui 3 1 In I-.

6 I Sezine III Eventuali decurtazine del fnd Sezine IV Sintesi della cstituzine del fnd sttpst a certificazine ir c cnvertit in legge 122/2010, cme mdificat dall articl 1, cmma 455 della legge n. 147/2013. Nn trvan applicazine le decurtazini previste dali art. 9, cmma 2-bis, del D.L 31 maggi 2010, n. 78, c sarann cnfermate ed integrate sl successivamente all apprvazine di prgetti speciali finalizzati. Le vci di cui all art. 15 c.2 del CCNL e alf art. 15 e. 5 del CCNL pari a eur 6 Retribuzine di psizine titlari W p.. e a.p ,42 Indennità di reperibilltà ,16 Indennità di cmpart ,75 Indennità di disagi 7,086,96 Perfrmance individuale ,88 Descrizine Imprt Nn vengn reglate dal presente cntratt smme per ttali ,17 relative a: specificamente dal Cntratt integrativ sttpst a certificazine Sezine I - Destinazini nn dispnibili alla cntrattazine integrativa cmunque nn reglate Definizine delle pste dl destinazine del Fnd perla cntrattazine lntegrativa Sezine V Risrse tempraneamente allcate all estern del fnd- nn presenti ,38 Ttale Fnd sttpst a certificazine ,67 C) Fnd sttpst a certiricazine Risrse risse aventi carattere di certezza e stabilità Risrse variabili ,71 Ttale decunazini fnd tendenziale Decurtazine risrse variabili Decurtazine risrse fisse aventi camilere di certezza e stabilità B) Decurtazini dci Fnd tendenziale Descrizine Imprt ,38 Ttale fnd tendenziale ,67 Risrse variabili ,71 Risrse fisse aventi carattere di certezza e stabilità A) Fnd tendenziale cnsuntivate del 2014 cn cnseguente diminuzine della vce del fnd per un Imprt pari a ,42. Ix n E (3? -j -I Di I-) 4,) I IL

7 4 e Sezine li - Destinazini specificamente reglate dal Cntratt Integrativ Vengn reglate dal cntratt smme per cmplessivi ,62 csi suddivise: Retribuzine di risultat titlari di p.. e a.p ,04 5ezine III - (eventuali) Destinazini ancra da reglare Perfrmance rganizzativa ,58 Descrizine Imprt c I I. Per l ann in crs nn è prevista l effettuazine dl prgressini rizzntali. Fnd per la cntrattazine lntegrativa (prgressini rizzntali) c. attestazine mtivata del rispett dei princii di selettività delle prgressini di carriera finanziate cn il 150/2009 e l accrd di cntrattazine sulla perfmance del 12 marz rganizzativa è ergata in applicazine delle nrme reglamentari dell Ente in cerenza cn il d.lgs. Cnsigli reginale del Lazi apprvat cn determinazine n. 498 del 15 lugli 2014, la perfrmance l istituzine ed il cnferiment degli Incarichi di psizine rganizzativa e di alta prfessinalità press il psizini rganizzative e delle alte prfessinalità è ergata in applicazine deii art. 5 del Disciplinare per Gli incentivi ecnmici sn ergati in base al CCNL e ai CCDI precedenti, la retribuzine di risultat delle b. attestazine mtivata del rispett del principi di attribuzine selettiva di incentivi ecnmici: utilizz aventi natura certa e cntinuativa sn tutte finanziate cn risrse stabili. (cmpatt, retribuzine di psizine e risultat) ammntan a ,21, Pertant le destinazini di Le risrse stabili ammntan a ,71, le destinazini di utilizz aventi natura certa e cntinuativa e cntinuativa cn risrse del Fnd fisse aventi carattere di certezza e stabilità; a. attestazine mtivata del rispett di cpertura delle destinazini di utilizz del Fnd aventi natura certa generale Sezine VI - Attestazine mtivata, dal punt di vista tecnic-finanziari, del rispett di vincli di carattere Sezine V - Destinazini tempraneamente allcate all estern del Fnd nn presenti Destinazini ancra da reglare ,59 Smme nn reglate dai cntratt ,17 Smme reglate dal cntratt ,62 Ttale 3.456,940,38 Imprt sttpst a certificazine Sezine IV - Sintesi della definizine delle pste di destinazine del Fnd per la cntrattazine integrativa Smme rinviate ,59. 2&sne CCNL. Le smme suddette sn già reglate da accrdi decentrati precedenti sn effett di dispsizini del -J In I li z(z il

8 ccnl disciplina di cui ail art , , ,46 4 I, An. lsc, i lati. O Risparmi da applicazine An.9c.2bs1.12zf10 Decurtazine Limite CCNL , , g64, An. lsc. i alt, a) Fnd stric 1998 a Descrizin& Ann 2015 Ann 2014 Differenza SO 2Oldfl crrispndente Fnd Tabella 1 - Schema Renerale riassuntiv di cstituzine del Fnd. Ann 2015 e cnfrnt cn il I. 4: 8 An. 4 c. 5 CCNL 0,5% mnte salari ,70 56,486,70. An lan. k) Risrse previste da specifiche. - CONI An. 15c alt, e) Ecnmie da part-time - ArI CCNL 1,2% mnte salari , , ,61 CONI ,20% mnte salari 2001 per , , ,34 finanziament AR ,24 esauriment) ecnmica cessati dal servizi , , , ,52 ecnmiche rizzntali (ad , , , ,76 Ari. 6 c. 6 CCNL 0,6% mnte salari 2005 L.R. n Risrse per prgressini Ad. 32 c, 7 CONI. Ad CCNL Riacquisizine indennità di An. 34 c. 4 CCNL Riacquisizine prgressine di razinalizzazine nrmativa e , ,90. - Subt(ale I Risrse stabili , , , ,21 di riduzine delle spese reginali) Ari. is. i lati. k) flt, 1 l.r. n. 12/2014 (DispsizIni cmpart cessati dal servizi al , , , , , , ,11 9, nett di nuve assunzini ,70 prqrediti verticalmente An. 4 t. 2 CONI. R.I.A. persnale cessat , , , , , ,73 CCNL CCNI 1.4,1999 LEO CCNI , , , , , ,88 An. 15 c. i lett. g) Risrse destinate al pagament An llt. h) Indennità dl staff ex 5A q.f. An. i c. lieti. I Riduzine psti qualifica ArI. 32 c. 2 CGNL 0,50% mnte salari , , , seqretede) M. 22 l.r. n (Indennità per il persnale pst in mbilità) dirigenziale Art. I lett. c) l.r. 6/1998 (incentivi - individuali di lavr) , , , , , ,41 dicul: Art. i iett. a) l.r (cntratti Ad. 15 c. all i) 0,52% mnte salari , ,71. CCNL Ad. 4 c. CONI % mnte salari , , ,84 Ad. 32 c.1 CCNL 0,62% mnte salari , , , ,71 D.Lgs. 165/2001 crrispndente Fnd certificat delvann precedente Schema generale riassuntiv del Fnd per la cntrattazine integrativa e cnfrnt cn Il a: -J wa: (.4 di a:.4 O c (ti

9 rirganizzazine ai sensi art, 16, cmmi 4 e 5, dl , Ann Aaxid esauriment) An. IS e. 1 (a. m) Risparmi da strardinari - ArI, 15 a. 1 teli, k) Pian triennale di CCNL CCNL , ,56 175,575,56 e ArI CCNL Risrse varie a supprt dei incentivi Merlnr - L. 109/1994) CONI dispsizini di legge (quta 9 Ttale , , , ,31 ArI. 17, cmma 2, lcd. b) prgressini ecnmiche - indicate nell an. 15, cmma I, Iett. k) (prgettazine, Altr Smmerinviate , , ,82 679,010,08 An. 17, cmma 2, leti. a) An. 17, cmma 2, la. I) indennità per specifiche respnsabilità Descrizine Ann - respnsabilità An. 33 CCNL indennità di cmpan , , ,21 Ari. I?, cmma 2, teti. d) 259,680, , ,56 - cmpensi per specifiche ArI. 17, cmma 2, Icn. c) retribuzine di psizine e ArI. 17, cmma 2, leti. i) altri rizzniali risultat p.. ntturn-festiv avvcatura, ecc.) ArI. 17, cmma 2, lctt. g) cmpensi cffelati alle risrse Ai-I. 17, cmma 2, lett. e) indennità di disagi 7.086, , , ,00 repedbilità, maneggi valri, rari ntturn, festiv e , ,91 258, ,37 Indennità prduttività ,46 I , , ,46 di turn, rischi, , ,40 Differenzà Ò crrispndente Fnd certificat Tabella 2 - Schema generale riassuntiv dl utilizz del Fnd. Ann 2015 e cnfrnt cn il TOTALE GENERALE FONDO , , , ,31 Subtlaie 2 Risrse variabili , , , ,00 CCNL &d1;t5 Ecnmie esercizi precedenti , , , ,10 Alt. 4 c. 5 CCNL 0,7% mnte salari An. Bc.6CCNL 0,9% mnte salari An, 4 c. 4 cli. b) 1,5% mnte salari Ad. 15c. 500NL Risrse derivanti da prcessi di rirganizzazine (V annualità) - Ttale parziale fnd , , ,65 3, , ,83 SperimentazinI di rirganizzazine dei servizi An. isa, SCCNL Ari 1 lett, d) I.r : I..) lx LX LI LEI i In O -4 ID ID r.

10 In cas dl accertat superament di vincli finanziari da parte delle sezini reginali di cntrll della Crte gli impegni sn assunti d uffici al principi dell esercizi finanziari. c finanziarie di cassa per l ann 2015 e che i capitli di spesa del persnale sn di natura bbligatria e che capitl di spesa (511503). Cn le nte della Direzine reginale Risrse umane e Sistemi infrmativi n. gestine del 5 agst 2015 e n del 22 giugn 2016 vengn ribadite la dispnibilità di cassa Tutte le smme relative al fnd delle risrse decentrate Giunta-Cnsigli sn Imputate in un unic dell Amministrazine presidian crrettamente i limiti di spesa del Fnd nella fase prgrammatria della i: Sezine I - Espsizine finalinata alla verifica che gli strumenti della cntabilità ecnmic-finanziaria 10 Il Dirigente dell Staff Gestine ecnmica del persnale m: prpedeutica certificazine di cui ail art. 40 bis cmma i del D.lgs. 165/2001. La presente cn i relativi allegati è inviata all rgan del Cllegi dei Revisri dei Cnti per la necessaria e precedente risulta rispettat spesa unic per la Giunta e per il Cnsigli: S J Lx del 30 dicembre 2014 e nella Legge Reginale n 17 del 31 dicembre 2015, specificatamente nel capitl di Il ttale del fnd cme determinat dall Amministrazine trva finanziament nella Legge Reginale n 17 vci di destinazine del Fnd i- li limite di spesa del Fnd dell ann 2010 risulta rispettat I-. Sezine Il - EsDsizine finalizzata alla verifica a cnsuntiv che il limite di spesa del Fnd dell ann Sezine III - Verifica delle disnibilità finanziarie dell Amministrazine ai fini della cpertura delle diverse Varie ed eventuali: 4_) successiva. dell art. 40 cmma 3 quinquies, l eventuale recuper sarà perat nell ambit della sessine negziale O dei cnti, del Dipartiment della funzine pubblica del Minister dell ecnmia e delle finanze, al sensi strumenti annuali e pluriennali di bilancia cmpatibiitò ecnmic-finanziaria e mdalità di cpertura degli neri del Fnd cn riferiment agli