Accompagnante i Bilanci Preventivi del Comune di Collina d'oro per l anno 2008

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1 Messaggio municipale N 110 Risoluzione municipale N 908/2007 Collina d Oro, 29 ottobre 2007 Accompagnante i Bilanci Preventivi del di Collina d'oro per l anno 2008 Egregio Signor Presidente, Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri, Con il presente Messaggio Municipale abbiamo il piacere di sottoporre al vostro esame e per approvazione il Bilancio Preventivo del di Collina d'oro per l anno Le entrate sono stimate in Fr. 5'639'150.- mentre le Uscite in Fr. 23'078' Pertanto, il fabbisogno che ne deriva - da coprire mediante la riscossione delle imposte comunali - si situa in Fr. 17'439' Un primo dato di rilievo é costituito dalla crescita della spesa corrente, la quale si configura in Fr. 23' , superiore di Fr. 1'155' rispetto a quella preventivata per il Ne richiamiamo alcuni fra i principali motivi. In primis l'onda lunga del noto trasferimento ("ribaltamento") di svariati oneri dal Cantone ai Comuni.

2 Al capitolo "Previdenza sociale" allibriamo in effetti un aumento dei contributi per il SACD e i servizi d'appoggio (365.18/19) di complessivi Fr. 86'000.--, un aumento dei contributi per anziani ospiti di istituti (361.09) di Fr. 100'000.--, un aumento della voce "protezione minorenni" (361.10) di Fr. 18' ed un aumento dei contributi AVS/AI/CM/PC (361.04) pari a Fr. 150' In totale, oltre 350'000.- Franchi. Al capitolo "Sistemazione del territorio e protezione dell'ambiente", sono da segnalare l'aumento dell'ammortamento dell'acquedotto (331.07/331.08) di Fr , nonché l'aumento del contributo al "Consorzio depurazione acque Pian Scairolo" (352.20) di Fr. 139' Al capitolo "Finanze e imposte" incide in maniera sensibile l'aumento dei tassi di ammortamento di circa 1 punto percentuale. Il tasso medio si situa ora al 6.62%. Gli ammortamenti amministrativi passano pertanto da Fr. 2'699' di cui al Preventivo 2007 a Fr. 2'994' per il Preventivo in esame. Per quanto concerne il Gettito fiscale, osserviamo che la valutazione dello stesso é stata fatta come di consueto secondo criteri di notevole prudenza - sia riguardo alle persone fisiche, sia riguardo alle persone giuridiche - e sulla base di un moltiplicatore eguale a quello adottato per l'anno corrente, ovvero il 68%. In un contesto di buona congiuntura economica e con la prospettiva di imminenti nuovi insediamenti nel nostro, é ragionevole prevedere che la tendenza al progressivo consolidamento del gettito fiscale permarrà. L'autofinanziamento si cifra in Fr. 1' ed é sostanzialmente in linea con le previsioni del PF aggiornato, anch'esse doverosamente prudenti. Vi é motivo di ritenere che in sede di Consuntivo 2008 questo dato risulterà, come nei 3 anni precedenti, sensibilmente aumentato. Come d abitudine, di seguito commentiamo quelle voci che hanno riscontrato le variazioni più importanti rispetto al preventivo precedente. 0 AMMINISTRAZIONE 010 Organi comunali Si tratta di un nuovo conto nel quale verranno contabilizzate tutte le spese inerenti al gemellaggio con Calw. 2

3 020 Amministrazione generale Visto il ruolo di responsabilità del signor Paolo Cavadini, il Municipio ha deciso di iscriverlo ad un corso organizzato dalla Sezione degli enti locali Implementazione nuovo centralino telefonico È previsto un aumento del costo delle licenze relativo ai diversi programmi d informatica dei quali siamo dotati L aumento riguarda il noleggio della fibra ottica poiché si é ritenuto necessario allacciare alla rete informatica in modo idoneo sia la Direzione dell Istituto scolastico, sia i locali dove si svolgono le votazioni. 1 SICUREZZA PUBBLICA 100 Protezione giuridica Incremento in seguito all aumento di Fr a Fr del pro-capite in base al quale viene calcolato il contributo alla Commissione tutoria regionale 6 (Malcantone e Collina d Oro), con cui è convenzionato il nostro. Tale incremento delle spese di gestione è stato deciso per adeguare i compensi degli incaricati e del segretariato alle comprovate aumentate esigenze di lavoro della Commissione. 110 Corpo di polizia Il Municipio ritiene che sia necessario avere un ausiliario di polizia al 50% che si occupi soprattutto dell aggiornamento degli albi comunali, del servizio presso il centro scolastico e della sorveglianza presso i parchi giochi. A questa persona verrà inoltre chiesto di fare il servizio di sorveglianza al campetto sintetico di Gentilino durante il fine settimana; di conseguenza sarà revocato il mandato alla ditta che tutt ora se ne occupa (voce ) Il personale del Corpo di polizia partecipa regolarmente a dei corsi di aggiornamento. 3

4 2 EDUCAZIONE 200 Scuola materna Questo importo é stato incrementato visto il continuo aumento del prezzo del petrolio La cifra a preventivo 2007 che si é verificata esigua é stata adeguata alla realtà. 210 Scuole pubbliche Per poter garantire il trasporto allievi, la pausa pranzo del custode del Centro scolastico é inferiore ad un ora; di conseguenza questo tempo viene contabilizzato come straordinario Per l anno scolastico 2007/2008 sono previsti diversi congedi per anzianità di servizio Il numero dei bambini che frequentano la mensa scolastica é notevolmente aumentato. Il Municipio ha deciso di impiegare una sorvegliante con il diploma di maestra affinché si occupi degli allievi che la frequentano Visto che il mobilio delle aule della scuola elementare comincia ad essere vetusto, il Municipio ha deciso di cambiare, anno dopo anno, i banchi e le sedie con modelli che la ditta fornitrice ha garantito essere in stock per almeno 10 anni. 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 330 Parchi e giardini Sulla scorta dell esperienza si é provveduto ad aggiornare la cifra esposta. 390 Culto Vi sono diverse strutture che necessitano di manutenzione 4

5 5 PREVIDENZA SOCIALE 540 Protezione della gioventù Questa, come altre voci della socialità riguardanti i flussi finanziari del Cantone partecipazione ai costi di gestione degli asili nido. 570 Case per anziani Questa, come altre voci della socialità riguardanti i flussi finanziari del Cantone partecipazione ai costi di gestione delle Case per anziani. 580 Assistenza Questa, come altre voci della socialità riguardanti i flussi finanziari del Cantone partecipazione ai costi di questi servizi. Aumento della percentuale dagli attuali 1.60% a circa 2.12% Questa, come altre voci della socialità riguardanti i flussi finanziari del Cantone partecipazione ai costi di questi servizi. 6 TRAFFICO 690 Altro traffico Il 1 gennaio 2008 entrerà in vigore la nuova Perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni la quale prevede, tra l altro, una riduzione dal 70% al 52% la partecipazione federale al finanziamento del Trasporto Pubblico Regionale (TPR). Ne consegue che Cantoni e Comuni dovranno assumere maggiori oneri per compensare la minore aliquota contributiva della Confederazione. Per quanto ci concerne la partecipazione passa da circa Fr. 22'500.- a Fr. 40'

6 366.09/ Visto il successo nella richiesta della carta giornaliera il Municipio ha deciso di dotarsi di una seconda carta. Il recupero dovrebbe, di conseguenza, aumentare. 7 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL AMBIENTE 700 Approvvigionamento idrico (ex AICO) La signora Kappenberger, dipendente al 50% e con parecchie ore di straordinari, con il 30 novembre di quest anno cessa l attività per raggiunti limiti di età. L aumento della posta rispetto allo scorso anno é dovuto al fatto che é prevista la pubblicazione di un concorso per l assunzione a tempo pieno di un dipendente che possa svolgere autonomamente tutti i lavori connessi all ufficio Acqua potabile e collaborare con altri settori dell Ufficio Tecnico Il maggior onere é dovuto all aumento del tasso di interesse di un prestito che é stato rinnovato nel corso del corrente anno. 701 Approvvigionamento idrico (Collina d Oro) Questo aumento fa seguito alla decisione del Municipio di portare al rialzo i tassi di ammortamento. 720 Eliminazione rifiuti Si é proceduto all adeguamento in base alle emissioni del FINANZE E IMPOSTE 990 Spese non ripartibili La variazione rispetto al preventivo 2007 é dovuta alla decisione del Municipio di portare il tasso medio degli ammortamenti dal 5.25% al 6.62%. 6

7 INVESTIMENTI Si fa rimando alle tabelle accluse poiché, come indicato all art. 18 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni, il preventivo degli investimenti, ha valore programmatico e di conseguenza non deve essere votato. Tutto quanto premesso, si invita cortesemente il Consiglio Comunale a voler r i s o l v e r e : 1. Sono approvati i Bilanci Preventivi del di Collina d'oro per l anno Il Municipio é autorizzato a coprire il fabbisogno di Fr. 17'439'455.- mediante la riscossione delle imposte comunali e le sopravvenienze attive. Con l espressione dei più cordiali saluti. Per il Municipio Il Sindaco Il Segretario Sabrina Romelli Sandro Gandri Allegato: tabelle ammortamenti