Presentazione del Messaggio di Preventivo Conferenza stampa, Laura Sadis 16 ottobre 2012

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1 Presentazione del Messaggio di Conferenza stampa, Laura Sadis 16 ottobre

2 Risultato totale e risultato d'esercizio , in milioni di franchi 400 Risultato totale Risultato d'esercizio P 2012 PC 2012 P

3 (dati in milioni di franchi) Principali scostamenti con P2012 P2013 P2012 Var. P2013- P2012 in VA Var. P2013- P2012 in % Totale spese correnti % Totale ricavi correnti % Risultato d esercizio Onere netto per investimenti % Autofinanziamento Risultato totale

4 Motivi risanamento o o o PF 2013 (gennaio 2012): -295 milioni di risultato di gestione corrente Prima versione P 2013 (maggio 2012): peggioramento a -350 milioni Aggravi strutturali: necessità risanamento cassa pensioni o Obiettivo di legislatura 2013: autofinanziamento 0 o Manovra di contenimento della spesa necessaria: 150 milioni o Contenimento eseguito mediante obiettivi di rientro per ogni settore di attività del Cantone e simmetria del contributo al risanamento da parte dei dipendenti del Cantone, dei cittadini, dei Comuni e degli enti esterni sussidiati 4

5 Misure di contenimento del disavanzo (in milioni di franchi) Descrizione della misura Impatto sul risultato d esercizio 2013 Misure strutturali di competenza del CdS - Diverse misure - Sopravvenienze fiscali a Preventivo Misure strutturali e non strutturali di competenza del Parlamento - Diverse misure - Contributo di risanamento del personale - Compartecipazione dei Comuni Revisioni di tendenze e aggiornamento gettiti CdS Differimento o rinuncia a nuovi compiti 4.48 Totale

6 Misure strutturali e non strutturali di competenza del CdS (in milioni di franchi) Misura Impatto finanziario sul P = miglioramento, - peggioramento del risultato d esercizio Spese Ricavi Retribuzione del detenuto 0.40 Aumento retta minima case per anziani Trasferimento Istituto di microbiologia a EOC 0.58 Ridefinizione modalità calcolo acconto imposte 1.00 Riduzione dell 1.8% contributi erogati a enti e aziende 8.88 Introduzione tasse d urgenza prestazioni sportello 0.67 Tasse scolastiche scuole specializzate superiori 0.36 Prestazioni per terzi dell ufficio stima 0.37 Imposta dispendio innalzamento reddito minimo imp Varie misure minori Totale

7 Soppravvenienze fiscali a preventivo o Conformemente agli obiettivi di PF il CdS ha deciso, in anticipo di un anno, di rivedere la procedura di registrazione relativa alle sopra/sottovvenienze o Le stesse saranno dal 2013 contabilizzate anche in sede di preventivo e non solamente a consuntivo o Duplice obiettivo: ridurre il margine di approssimazione delle previsioni fiscali e migliorare l informazione in sede di preventivo 7

8 Misure strutturali e non strutturali di competenza del Parlamento (in milioni di franchi) Misura Indennità per lavoro di spoglio per le elezioni comunali Modifica della modalità di computo della sostanza nella Laps Contributi cantonali individuali mantenimento a domicilio Contributi comunali per assistenza Partecipazione al premio assicurazione malattie Riduzione interesse remunerativo retrocessioni d imposta Totale Impatto finanziario sul P

9 Misure sul personale o La spesa del personale ammonta a milioni di franchi, pari al 31.8% delle uscite correnti. Questo importo include la spesa per il risanamento della CPDS, ammontante a 33.8 milioni di franchi. Senza l impegno per il risanamento della CPDS la crescita si riduce all 1%. o Introduzione contributo straordinario di risanamento pari al 2%, esenti i primi franchi. 3% per CdS e funzionari con stipendi pari o superiori, con una riduzione della spesa di milioni di franchi o Contributo restituito se il 2013 chiuderà in pareggio o Misure permanenti a favore del personale: o soppressione della riduzione di due classi di stipendio per i neoassunti senza esperienza lavorativa: maggiore spesa di 1.5 milioni o soppressione della riduzione del 3% per due anni dei salari dei neoassunti con esperienza lavorativa: maggiore spesa di 0.63 milioni o consolidamento di 194 unità di personale ausiliario dall

10 Trasferimento oneri a Comuni o Dal 2000 al 2012 costante riduzione del moltiplicatore medio dei Comuni (76.1 punti nel 2012) o Maggior onere per il Cantone derivante dalla riforma del finanziamento delle cure ospedaliere (+85.0 milioni nel 2012) o Dibattito con i Comuni nella Piattaforma per la ridefinizione dei flussi finanziari tra Cantone-Comuni o Risultato: aumento di 20 milioni di franchi della quota dei Comuni al finanziamento delle spese nel settore delle assicurazioni sociali o Incremento dell 8.4% rispetto a quanto sarebbe versato con le disposizioni attuali (onere supplementare procapite per Comune 59.4 franchi) o Aumento limitato al periodo o Ai Comuni viene concesso un tempo più lungo per adattarsi alle nuove normative in materia di ammortamenti 10

11 Effetto delle misure permanenti sui Comuni (in milioni di franchi) Misura Sgravio Aggravio Aumento retta minima case anziani per casi PC 5.0 Contributi cantonali individuali mantenimento a domicilio 5.0 Adeguamento tariffe prestazioni economia domestica SACD Riduzione interesse remunerativo retrocessioni d imposta Innalzamento reddito minimo imponibile imposta dispendio Contributi comunali per assistenza 3.7 Varie misure minori Totale misure permanenti Considerando solo le misure permanenti nel 2013 l aggravio per i Comuni è di 0.64 milioni di franchi. Nel 2014 tuttavia l innalzamento graduale del reddito minimo imponibile per l imposta sul dispendio determinerà uno sgravio ulteriore per 1.14 milioni di franchi, portando il saldo complessivo a favore dei Comuni a 0.5 milioni. 11

12 Effetto delle misure temporanee sui Comuni (in milioni di franchi) Misura Sgravio Aggravio Contributo risanamento docenti comunali 2.23 Effetto riduzione 1.8% contributi enti e aziende esterne 2.84 Totale misure temporanee Considerando le misure temporanee e quelle permanenti il saldo è favorevole ai Comuni per 4.4 milioni; tenuto conto dell aggravio di 20 milioni per le assicurazioni sociali, l aggravio netto per il 2013 è di 15.6 milioni. 12

13 Differimento di nuovi compiti (in milioni di franchi) Misura Costo Strutture carcerarie: messa in rete delle autorità interessate 0.20 Potenziamento Tribunale d appello Posticipo parziale inizio programma cantonale screening mammografico Spostamento a 2014/2015 riduzione numero allievi per classe SM Spostamento a 2014/2015 rivalutazione stipendi docenti SI e SE Implementazione concordato Harmos 0.10 Attuazione norme federali e cantonali geoinfomazione 0.15 Introduzione nuovo modello contabile: differimento di parte dei crediti 0.25 Aumento disponibilità finanziarie per attività marketing territoriale 0.25 DFE: riduzione altre voci di spesa 0.48 Totale

14 Spesa lorda per abitante in franchi a preventivo 2013 (tra parentesi la ripartizione percentuale rispetto al totale della spesa) Socialità 2'566 (26.5%) Educazione e Cultura 2'176 (22.5%) Sanità 1'227 (12.7%) Costo degli investimenti 941 (9.7%) Amministrazione 755 (7.8%) Trasporti, Traffico e Ambiente 691 (7.2%) Giustizia e Sicurezza 683 (7.1%) Economia 330 (3.4%) Comuni 299 (3.1%) 14

15 Imposte PF e PG , con rivalutazioni (in milioni di franchi) Persone fisiche Persone giuridiche (+6.9%) (-5.8%) P 2012 P

16 Confronto intercantonale dei risultati d esercizio di P2013 (22 Cantoni e Confederazione), in milioni di franchi UR BS VS VD BE AG FR NW GL OW JU NE TG SG SH ZG BL SZ SO ZH TI GE Confederazione