AZIENDA PER L EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO. Bilancio Economico Di Previsione Pluriennale Anno 2017/2019 Assestato
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1 AZIENDA PER L EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO Bilancio Economico Di Previsione Pluriennale Anno 2017/2019 Assestato
2 INDICE PAG. BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE PLURIENNALE 1 PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2017/ ALLEGATI: 11 Allegato A Previsione organico anni 2017/ Allegato B Prospetto dimostrativo dell equilibrio tra costi e ricavi relativi ai canoni dell Aeep 13 Allegato C Riepilogo generale gestioni 2017/
3 AZIENDA PER L EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO 1 Bilancio Economico Di Previsione Pluriennale Anno 2017/2019 Assestato
4 2 BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE PREVENTIVO PREVENTIVO PREVENTIVO A VALORE DELLA PRODUZIONE A 1 a RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI A 1 a VALORE DELLA PRODUZIONE A 1 a Vendite Complesso Le Corti A 1 a Vendite Compendio Via Cazzaro ,00 A 1 a Vendite Complesso Canaletto A 1 a Vendite negozi Borgo Treviso A 1 a Vendite negozi Campigo ,00 A 1 a Vendita lotto Via Goito ,00 A 1 a CANONI DI LOCAZIONE A 1 a Canoni di locazione alloggi di proprietà AEEP costruiti con contributo dello Stato , , ,00 A 1 a Canoni di alloggi di edilizia agevolata , , ,00 A 1 a Canoni di alloggi di edilizia convenzionata 7.500, , ,00 A 1 a Canoni di fabbricati destinati ad uso diverso (garages) , , ,00 A 1 a Canoni di alloggi gestiti conto terzi , , ,00 A 1 a Penali da inquilini 500,00 500,00 500,00 A 1 a Canoni affitto negozi Via Canaletto , , ,00 A 1 a Canoni di immobili residenziali a libero mercato , , ,00 A 1 a CANONI DIVERSI A 1 a Affitti delle aree 3.500, , ,00 A 1 a Canoni negozi ed uffici 7.800, , ,00 A 1 a Canoni uffici e negozi "Le Corti" , ,00 A 1 a Canoni garages "Le Corti" 940,00 A 1 a Canoni ufficio postale Resana , , ,00 A 1 a RIMBORSI E PROVENTI PER AMMINISTRAZIONE STABILI A 1 a Quote amministrazione alloggi con p.f.v , , ,00 A 1 a Quote amministrazione alloggi ceduti 4.000, , ,00 A 1 a Rimborsi e compensi diversi 1.500, , ,00 A 1 a Rimborsi per stipula contratti 1.000, , ,00 A 1 a Rimborsi imposta di bollo , , ,00 A 1 a Rimborso imposta di registro 9.000, , ,00 A 1 a RIMBORSI E PROVENTI PER MANUTENZIONE STABILI A 1 a Rimborso lavori per migliorie e danni 1.000, , ,00 A 1 a Quote manutenzione alloggi gestiti c/terzi A 1 a Comp. tecnico manut. stabili c/terzi A 1 a CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO A 1 a Fornitura acqua , , ,00
5 3 BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE PREVENTIVO PREVENTIVO PREVENTIVO A 1 a Illuminazione vano scale , , ,00 A 1 a Manutenzione zone verdi 8.400, , ,00 A 1 a Riscaldamento alloggi , , ,00 A 1 a Ascensori 8.100, , ,00 A 1 a Corrispettivi diversi 500,00 500,00 500,00 A 1 a CORRISPETTIVI SERVIZI ALLOGGI GESTITI C/COMUNE A 1 a Illuminazione vani scale alloggi comunali Via Scuole 700,00 700,00 700,00 A 1 a Fornitura energia uso domestico Vicolo Montebelluna 1.250, , ,00 A 1 a Acqua calda, fredda e riscaldamento alloggi comunali Vicolo Monteb , , ,00 A 1 a Manutenzione zone verdi Vicolo Montebelluna 500,00 500,00 500,00 A 1 a Gas uso domestico alloggi comunali Vicolo Montebelluna 100,00 100,00 100,00 A 1 a Totale ricavi dalle vendite e dalle prestazioni , , ,00 A 2 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE A 2 Variazioni delle rimanenze Complesso Le Corti A 2 Variazioni delle rimanenze Progetto Casa Anziani commerciale A 2 Variazioni delle rimanenze Recupero Via Canaletto A 2 Variazioni delle rimanenze negozi Campigo ,00 A 2 Variazioni delle rimanenze Via Goito ,00 A 2 Variazioni delle rimanenze Recupero Via Cazzaro ,00 A 2 Totale variazioni delle rimanenze , , ,00 A 3 VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE A 3 Variazione Recupero Casa Barbarella A 3 Totale variazioni dei lavori in corso su ordinazione A 4 CAPITALIZZAZIONE COSTI ATTIVITA' TECNICA A 4 Costruzioni in corso per la locazione A 4 Totale incrementi immobilizzazioni per lavori interni A 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI A 5 a RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI A 5 a Rimborso assicurazione danni ai fabbricati 500,00 500,00 500,00 A 5 a Rimborsi e proventi diversi A 5 a Rimborsi lavori eseguiti c/terzi A 5 a Plusvalenze da cessioni beni strumentali , ,00 A 5 a Insussistenze passive ,00
6 4 BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE PREVENTIVO PREVENTIVO PREVENTIVO A 5 a Totale rimborsi e proventi diversi , , ,00 A 5 b RMBORSI STATO EXCER PER GESTIONE SPECIALE A 5 b Gestione L. 10/ , , ,00 A 5 b Compensi contabilizzazione L. 560/93 A 5 b Totale rimborsi Stato excer , , ,00 A 5 c CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DALLO STATO A 5 c Contributi in c/esercizio alloggi a locazione con p.f.v , , ,00 A 5 c Contributi in c/esercizio alloggi ceduti , , ,00 A 5 c CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ALTRI ENTI A 5 c Contributi dal Comune di Castelfranco Veneto casa Barbarella A 5 c Contributi dalla Regione Veneto , , ,00 A 5 c Contributi per manut. straord. L. 560/ , , ,00 A 5 c Contributi per interventi edilizi L. 560/ , , ,00 A 5 c Contributi manutenzione straordinaria L. 560/93 interventi dell'esercizio , ,00 A 5 c Contributo Comune di Resana 2.500, , ,00 A 5 c Contributo manutenzione straordinaria da inuilini 400,00 400,00 400,00 A 5 C Contributo Regione POR FESR 2014/2020 SISUS ,00 A 5 c Totale contributi in c/esercizio , , ,00 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE , , ,00
7 5 BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE PREVENTIVO PREVENTIVO PREVENTIVO B COSTI DELLA PRODUZIONE B 6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI TERZI B 6 Progetto Casa Anziani commerciale area B 6 Progetto Casa Anziani commerciale costo di costruzione B 6 Progetto Casa Anziani commerciale progettazione B 6 Progetto Casa Anziani commerciale spese generali B 6 Lotti terreni Via Goito compensi per intermediazione B 6 Recupero 17^ Gruppo Via Canaletto compensi per intermediazioni B 6 Via Cazzaro quota a favore del Comune di Castelfranco veneto B Totale costi per la produzione B 7 PER SERVIZI B 7 SPESE GENERALI B 7 Indennità, compensi Amministratori e Sindaci , , ,00 B 7 Spese di rappresentanza 1.000, , ,00 B 7 Aff. e spese serv. manut. uffici , , ,00 B 7 Postali e Telefoniche 6.000, , ,00 B 7 Cancelleria stampati e pubblicazioni 8.000, , ,00 B 7 Gestione automezzi 1.500, , ,00 B 7 Manutenzione macchine da scrivere e da calcolo 1.000, , ,00 B 7 Gestione sistema informatico 6.000, , ,00 B 7 Contributi associativi 2.000, , ,00 B 7 Partecipazione a concorsi seminari e convegni 1.000, , ,00 B 7 Consulenze professionali , , ,00 B Totale spese generali , , ,00 B 7 SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI B 7 Assicurazione degli stabili , , ,00 B 7 Procedimenti legali , , ,00 B 7 Quote amministrazione alloggi in condominio , , ,00 B 7 Quote amministrazione stabili autogestiti 8.000, , ,00 B 7 Spese incasso bollette , , ,00 B 7 Spese aste 1.000, , ,00 B 7 Polizze assicurative diverse 9.000, , ,00 B 7 Totale spese di amministrazione stabili , , ,00 B 7 SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI B 7 Materiale utilizzato per manutenzione stabili 1.000, , ,00 B 7 Appalti per manutenzione stabili , ,00
8 6 BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE PREVENTIVO PREVENTIVO PREVENTIVO B 7 Quota manutenzione condominio 3.000, , ,00 B 7 Altre spese tecniche 2.000, , ,00 B 7 Spese per manutenzioni straordinarie L. 560/ , ,00 B 7 Rimborso spese varie 1.000, , ,00 B 7 Materiale e spese manutenzione Complesso Le Corti 7.000,00 B 7 Materiale e spese sala pluriuso Borgo Padova 1.000, , ,00 B 7 Materiale e spese manut. alloggi edilizia agevolata , , ,00 B 7 Materiale e spese manut. locali uso diverso 2.000, , ,00 B 7 Lavori progetto POR FESR 2014/2020 SISUS ,00 B 7 Spese tecniche progetto POR FESR 2014/2020 SISUS ,00 B 7 Totale spese di manutenzione stabili , , ,00 B 7 SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO B 7 Fornitura acqua , , ,00 B 7 Illuminazione vani scale , , ,00 B 7 Manutenzione zone verdi , , ,00 B 7 Riscaldamento alloggi , , ,00 B 7 Ascensori 5.000, , ,00 B 7 Ascensore Via Cerchiara 2.000, , ,00 B 7 Ascensore Via Dell'Altopiano 500,00 500,00 500,00 B 7 Illuminazione vani scale casa Anziani B 7 SERVIZI A RIMBORSO ALLOGGI COMUNALI B 7 Illuminazione vani scale alloggi comunali Via Scuole 600,00 600,00 600,00 B 7 Fornitura energia elettrica uso domestico Vicolo Montebelluna 1.200, , ,00 B 7 Acqua calda, fredda e riscaldamento alloggi comunali Vicolo Montebelluna 5.000, , ,00 B 7 Manutenzione zone verdi Vicolo Montebelluna 150,00 150,00 150,00 B 7 Gas uso domestico Vicolo Montebelluna B 7 Totale spese per servizi a rimborso , , ,00 B 9 PER IL PERSONALE B 9 a SALARI E STIPENDI B 9 a Retribuzione del personale , , ,00 B 9 a Straordinario 5.000, , ,00 B 9 a Trasferte 600,00 600,00 600,00 B 9 a Buoni pasto 3.900, , ,00 B 9 b ONERI SOCIALI B 9 b Contributi previdenziali e assicurativi , , ,00 B 9 c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO B 9 c Trattamento di fine rapporto , , ,00 B 9 e ALTRI COSTI
9 7 BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE PREVENTIVO PREVENTIVO PREVENTIVO B 9 e Altri costi del personale 2.000, , ,00 B 9 Totale costi per il personale , , ,00 B 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI B 10 a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI B 10 a Ammortamento Software 850,00 850,00 850,00 B 10 b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI B 10 b Ammortamento alloggi di proprietà costruiti con contributo statale , , ,00 B 10 b Ammortamento alloggi di proprietà costruiti senza contributo statale 7.900, , ,00 B 10 b Ammortamento alloggi a locazione con diritto di superficie 3.850, ,00 B 10 b Ammortamento Sede B 10 b Ammortamento mobili e arredi B 10 b Ammortamento centro elaborazione dati 180,00 180,00 180,00 B 10 d SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE B 10 d Accantonamento su crediti inesigibili , , ,00 B 10 Totale ammortamenti e svalutazioni , , ,00 B 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE B 14 IMPOSTE E TASSE (NON SUL REDDITO) B 14 Imposta di bollo e di registro , , ,00 B 14 IVA indetraibile , , ,00 B 14 Imu e Tasi , , ,00 B 14 Altre imposte e tasse 1.200, , ,00 B 14 Imu Via Cazzaro ,00 B 14 Perdite su crediti B 14 ALTRI COSTI CORRENTI B 14 Quota 0,50% canoni a favore CER , , ,00 B 14 Quota 1% sui canoni fondo sociale 5.500, , ,00 B 14 Sopravvenienze passive B 14 Totale oneri diversi di gestione , , ,00 TOTALI COSTI DELLA PRODUZIONE , , ,00 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (AB) , , ,00 C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI C 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI C 16 a DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI
10 8 BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE PREVENTIVO PREVENTIVO PREVENTIVO C 16 a Interessi da assegnatari di alloggi p.f.v , , ,00 C 16 a Interessi da assegnatari di alloggi con contributo statale ceduti C 16 a Interessi da assegnatari di alloggi senza contributo statale ceduti , , ,00 C 16 a Interessi da assegnatari di alloggi ceduti L. 560/ , , ,00 C 16 d PROVENTI FINANZIARI DIVERSI C 16 d Interessi attivi su mutui da erogare 100,00 100,00 100,00 C 16 d Interessi attivi presso banche 100,00 100,00 100,00 C 16 d Interessi attivi c/o amm. postale 100,00 100,00 100,00 C 16 d Interessi attivi Ubm Cassamarca spa C 17 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI C 17 d INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI C 17 d Interessi passivi su c/c bancario C 17 d Spese e oneri bancari 1.000, , ,00 C 17 d Interessi su debiti C 17 d Interessi extrafido Clarisse C 17 d INTERESSI SU MUTUI C 17 d Interessi su mutui per alloggi di proprietà a locazione , , ,00 C 17 d Interessi su mutui per alloggi a locazione con p.f.v , , ,00 C 17 d Interessi su mutui per alloggi ceduti , , ,00 C 17 d Interessi mutuo alloggi a locazione con p.f.v. Unicredit , , ,00 C 17 d Interessi Mutuo Cassa di Risparmio del Veneto 4.800, , ,00 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( ) , , ,00 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (AB+C+D+E) , , ,00 E 22 IMPOSTA SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO E 22 Ires , , ,00 E 22 Irap , , ,00 E 23 UTILE DELL' ESERCIZIO , , ,00
11 9 AZIENDA PER L EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2017/2019
12 Piano programma investimenti 2017/ Programmi Anni Modalità di finanziamento 1) Interventi sul patrimonio a) , Fondi propri Manutenzione ordinaria e straord. alloggi sfitti , Totale ,00 b) , Proventi L. 560/93 Manutenzione strordinaria impianti di riscaldamento Totale , Proventi L. 560/93 c) Manutenzione ordinaria e straord. alloggi sfitti , Totale , d) Manutenzione ordinaria e straord. alloggi sfitti , Fondi POR FESR 2014/2020 SISUS 2019 Totale ,00 e) 2017 Spese tecniche cofinanziate per manutenzione , Fondi propri ordinaria e straord. alloggi sfitti 2019 Totale ,00 Totale generale ,00 RIEPILOGO INTERVENTI INTERVENTI SUL PATRIMONIO INTERVENTI SULLA RETE DEI SERVIZI INTERVENTI COSTRUTTIVI PER C/PROPRIO INTERVENTI COSTRUTTIVI PER C/TERZI ,00 TOTALE ,00 Azienda per l'edilizia Economica e Popolare
13 AZIENDA PER L EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO 11 ALLEGATI
14 ALLEGATO A 12 DATI SULL OCCUPAZIONE ANNO 2017 Organico 31/12/ /12/2017 DIFF. Dirigenti Impiegati Operai DATI SULL OCCUPAZIONE ANNO 2018 Organico 31/12/ /12/2018 DIFF. Dirigenti Impiegati Operai DATI SULL OCCUPAZIONE ANNO 2019 Organico 31/12/ /12/2019 DIFF. Dirigenti Impiegati Operai
15 13 PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'EQUILIBRIO TRA COSTI E RICAVI RELATIVI AI CANONI DELL'AEEP RAPPORTO COSTI RICAVI CON DATI NAZIONALI (C.I.P.E. deliberazione comma 8.6) RICAVI: Canoni di locazione alloggi Aeep , , ,00 Canoni di locazione alloggi Comune , , ,00 Rimborsi diversi 1.500, , ,00 Rimborsi per stipula contratti 1.000, , ,00 Rimborsi bollo e registro , , ,00 Rimborso lavori 1.000, , ,00 Penali 500,00 500,00 500,00 Contributi Stato in c/interessi Contributo dal Comune di Castelfranco Contributi per manut. straord. L. 560/ , , ,00 Contributi per interventi edilizi L. 560/ , , ,00 Contributi manutenzione straordinaria da inquilini 400,00 400,00 400,00 Interessi attivi su mutui da erogare 100,00 100,00 100,00 TOTALE RICAVI , , ,00 PERDITA DI GESTIONE CON COSTI EFFETTIVI , , ,00 PERDITA DI GESTIONE CON COSTI STANDARD , , ,39 COSTI EFFETTIVI: SPESE GENERALI (vedi prospetto) , , ,00 Assicurazione degli stabili , , ,00 Procedimenti legali , , ,00 Quote amministrazione alloggi in condominio 5.000, , ,00 Spese incasso bollette , , ,00 Spese manutenzione stabili , , ,00 Lavori eseguiti c/terzi da rimborsare Spese per il personale , , ,00 Ammortamento alloggi , , ,00 Ammortamento Sede Ammortamento attrezzature, mobili, ecc. 180,00 180,00 180,00 Imposta di bollo e di registro , , ,00 Iva indetraibile , , ,00 Tasi , , ,00 Altre imposte e tasse 1.200, , ,00 Quota 0,50% canoni a favore Regione , , ,00 Quota 1% sui canoni fondo sociale 5.500, , ,00 Spese e oneri bancari 1.000, , ,00 Interessi su mutui per alloggi di proprietà a locazione TOTALE COSTI , , ,00
16 14 COSTI A STANDARD NAZIONALI: (quote definite dal C.E.R. prot del ) ANNO 2017: Quota b) = 11,85 + Istat 1,50% = 12,03 Quota c) = 6,66 + Istat 1,50% = 6,76 ANNO 2018: Quota b) = 12,03 + Istat 1,50% = 12,21 Quota c) = 6,76 + Istat 1,50% = 6,86 ANNO 2019: Quota b) = 12,21 + Istat 1,50% = 12,39 Quota c) = 6,86 + Istat 1,50% = 6,96 Amministrazione : Quota b) = 12,03 a vano x 2.710,54 x 12 mesi = ,55 Quota b) = 12,21 a vano x 2.710,54 x 12 mesi = ,32 Quota b) = 12,39 a vano x 2.710,54 x 12 mesi = ,09 Manutenzione: Quota c) = 6,76 a vano x 2.710,54 x 12 mesi = ,00 Quota c) = 6,86 a vano x 2.710,54 x 12 mesi = ,65 Quota c) = 6,96 a vano x 2.710,54 x 12 mesi = ,30 Ammortamento stabili , , ,00 TOTALE COSTI STANDARD , , ,39
17 RIEPILOGO GESTIONALE 2017 RICAVI COSTI RISULTATO Gestione locazioni , , ,00 Locazioni uso diverso , , ,00 Locazioni Le Corti , , ,00 Edilizia agevolata , , ,00 Gestione servizi , , ,00 Gestione servizi c/terzi 7.750, ,00 150,00 Gestione cessionari , , ,00 Gestione L. 10/94 e , ,00 Intervent manut. c/terzi Cessioni L. 560/93 Cessioni , , ,00 Interessi Swap Interessi passivi e spese Plusvalenze Imposte , ,00 Utile , ,00 TOTALE GENERALE , ,00 ALLEGATO C 15
18 RIEPILOGO GESTIONALE 2018 RICAVI COSTI RISULTATO Gestione locazioni , , ,00 Locazioni uso diverso , , ,00 Locazioni Le Corti , , ,00 Edilizia agevolata , , ,00 Gestione servizi , , ,00 Gestione servizi c/terzi 7.750, ,00 150,00 Gestione cessionari , , ,00 Gestione L. 10/94 e , ,00 Intervent manut. c/terzi Cessioni L. 560/93 Cessioni , , ,00 Interessi Swap Interessi passivi e spese Plusvalenze Imposte , ,00 Utile 7.470, ,00 TOTALE GENERALE , ,00 ALLEGATO C 16
19 RIEPILOGO GESTIONALE 2019 RICAVI COSTI RISULTATO Gestione locazioni , , ,00 Locazioni uso diverso , , ,00 Locazioni Le Corti Edilizia agevolata , , ,00 Gestione servizi , , ,00 Gestione servizi c/terzi 7.750, ,00 150,00 Gestione cessionari , , ,00 Gestione L. 10/94 e , ,00 Intervent manut. c/terzi Cessioni L. 560/93 Cessioni , ,00 Interessi Swap Interessi passivi e spese Plusvalenze Imposte , ,00 Utile , ,00 TOTALE GENERALE , ,00 ALLEGATO C 17
AZIENDA PER L EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI CASTELFRANCO VENETO. Bilancio Economico Di Previsione Anno 2018 ASSESTATO
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