VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2017

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1 VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 2017

2 Coordinamento Assistenziale e di Prevenzione Dott.ssa Antonella Cipriani Delibera G.R.T. N. 65/2017 obiettivo/moni toraggio obiettivo/monitoragg io raggiungiment o Peso AZIONI PER LA SOSTENIBILITA' Elaborazione progetto Ottimizzazione del Prospetto da inviare alla Ditta Proposta di revisione dotazione Effettuato con aggiornamento della servizio Lavanolo per fornitura di vestizioni Efficienza ed economicità 10 individuale dipendenti per incontro con dotazione individuale per servizio lavanderia Ditta servizio lavanderia la fornitura di vestizioni del personale sanitario di ISPO Elaborazione progetto Ottimizzazione del servizio Lavanolo per la del personale sanitario di ISPO Ob/Mon: 0 OBIETTIVI AZIENDALI Nessun reclamo ricevuto dall'urp Azioni di miglioramento poste N. azioni di miglioramento/ miglioramento nel 2 afferente a 5 in essere a fronte dei reclami N. di fattispecie di reclami N.V. semestre/ 3 reclami ricevuti dall'urp 100 ricevuti Coordinamento assistenza prevenzione Nessun recalmo 1 semestre, 3 azioni (100) Ob/Mon: 0 Soddisfazione dell'utente Invio relazione semestrale Urp Invio relazione Invio relazione 1 e 2 il 17/7 con semestrale Urp il semestre con report Raccolta azioni di Report con l'indicatore per report azioni di 17/7 con report azioni di miglioramento 10 miglioramento messe in atto dai CDR vari CDR miglioramento alle segnalazioni Urp azioni di miglioramento alle segnalazioni Urp alle segnalazioni Urp Ob/Mon: 0 Presentazione Riorganizzazione URP Presentazione proposta di proposta Riorganizzazione realizzata Riorganizzazione URP 20 riorganizzazione del servizio Documento con proposta riorganizzazion URP realizzata entro Giugno e URP Ob/Mon: 0 Registro Tumori della Regione Toscana e dei sistemi di sorveglianza e monitoraggio regionali Inviato report con Analisi attività del Registro Tumori Resp: SC Ep Clin Desc relativo al personale 15 Coinvolti: Attività di codifica Report di analisi N.V. N.V Coord Statistico afferente al Coord.ass. prev. In data 25/1/2018 Ob/Mon: 0

3 Coordinamento Assistenziale e di Prevenzione Dott.ssa Antonella Cipriani obiettivo/moni toraggio obiettivo/monitoragg io raggiungiment o Aggiornamento Aggiornamento mappatura dei Aggiornament Aggiornamento mappatura dei processi processi per l'individuazione Aggiornamento mappatura o mappatura 10 mappatura dei 3/7/ delle aree di rischio entro dei processi dei processi processi 3/7/2017 Ottobre 3/7/2017 Ob/Mon: 0 Peso Prevenzione della corruzione Produzione semestrale degli indicatori presuntivi di rischio Produzione semestrale degli semestre 2017 non è come da PTPC: primo semestre indicatori presuntivi di rischio N.V. stata fatta richiesta di come da PTPC I Semestre entro fine Luglio Dicembre e II Semestre entro metà Gennaio In relazione al piano triennale della prevenzione della corruzione, si specifica che nel non è stata fatta richiesta di personale. (A13) quindi non possono essere calcolati indicatori presuntivi di rischio In relazione al piano triennale della prevenzione della corruzione, si specifica che nel secondo personale.(a13) quindi non possono essere calcolati indicatori presuntivi di rischio Ob/Mon: 0 Ad oggi non ci sono stati Ad oggi non ci sono 3 partecipanti/3 Partecipazione al 100 agli adesione agli eventi eventi stati eventi formativi iscritti=100 3 eventi formativi sulla formativi sulla prevenzione formativi sulla prevenzione della corruzione della corruzione prevenzione della corruzione sulla prevenzione della corruzione Ob/Mon: 0 Coinvolgimento degli Uffici Amministrativi alle riunioni di Inviati 5 verbali riunioni N.verbali sottoscritti di Inviati 4 Inviati 4 verbali struttura riguardanti le principali (13/3,17/5,19/4 25/5 riunioni con presenza verbali riunioni riunioni Integrazione multidisciplinare 4 procedure amministrative 18/12) ( richieste personale, beni e servizi..etc) in almeno 2 riunioni di struttura personale amministrativo coinvolto (13/3,17/5,19 /4 25/5) (13/3,17/5,19/4 25/5) Ob/Mon: 0

4 Coordinamento Assistenziale e di Prevenzione Dott.ssa Antonella Cipriani obiettivo/moni toraggio obiettivo/monitoragg io raggiungiment o Peso Pervenuta revisione in attesa Revisione modello Carta dei Nuovo modello Carta dei Pervenuta revisione Carta dei Servizi Carta dei Servizi 15 approvazione Servizi Servizi Carta dei Servizi Direzione Ob/Mon: 0 OBIETTIVI PROPOSTI DAL CDR Partecipazione Partecipazione alla alla stesura del Partecipazione alla stesura del Piano Piano annuale risk management 5 Partecipazione stesura del piano Piano 2017 Piano annuale stesura del Piano annuale risk TOTALE 100 risk management 2017 annuale risk management 2017 management 2017 Ob/Mon: 0 RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 100 LEGENDA CODICI COLORE AI FINI DEL MONITORAGGIO: OBIETTIVO completamente alla data del monitoraggio OBIETTIVO realizzato parzialmente (in progress) OBIETTIVO non realizzato OBIETTIVO non valutabile OSSERVAZIONI Il Direttore Sanitario Il Direttore Generale Visto del Controllo di Gestione Il Responsabile di CdR COMPONENTI O.I.V. Firenze,

5 Posiziona Organizzativa: Coordinamento Tecnico Sanitario Dott.ssa Eva Carnesciali Delibera G.R.T. N. 65/2017 AZIONI PER LA SOSTENIBILITA' obiettivo/monitora obiettivo/monitora obiettivo/monitor raggiungi ggio ggio aggio mento Peso Predisposizione 10 Sistema di Sistema di report di Attivazione di un sistema di monitoraggio del servizio di Predisposizione report di monitoraggio monitoraggio controllo trasporto screening controllo avviato avviato Ob/Mon: 0 Efficienza ed economicità Dato disponibile al ; per ora monitoraggio Dato disponibile al Contenimento giacenze per dispositivi per consumi ; per ora al approfondimenti ( giacenze al <= giacenze al Giacenze finali dispositivi: monitoraggio ) consumi dispositivi tecnologia mammotone variata rispetto al 2016 Giacenze per dispositivi per approfondimenti pz e giacenze al pz Ob/Mon: 0 AZIONI E PROGETTI SPECIFICI Estensione del programma regionale programma HPV Primario Resp.: S.C. Implementazione Laboratorio di A Giugno 8 ex Asl al programma Prevenzione Implementazione al (Firenze, Siena, HPV primario per Oncologica 9 Adesione ed estensione dello screening primario HPV programma HPV primario Prato, Massa, 8 ex asl almeno n. 9 ex per almeno n. 9 ex aziende Coinvolti: P.O. Coordinamento Assistenziale e di Prevenzione Empoli, Viareggio Grosseto Lucca) aziende Ob/Mon: 0 OBIETTIVI AZIENDALI 1 azione N. azioni di miglioramento/ 1 N.2 reclami Azioni di miglioramento poste in essere a fronte dei miglioramento/n. di Soddisfazione dell'utente 10 N.V. reclamo aspetti aspetti relazionali reclami ricevuti dall'urp 100 fattispecie di reclami ricevuti relazionali tecnico mammografia N.2 azione miglioramento/ +professionali Ob/Mon: 0

6 Posiziona Organizzativa: Coordinamento Tecnico Sanitario Dott.ssa Eva Carnesciali obiettivo/monitora obiettivo/monitora obiettivo/monitor raggiungi ggio ggio aggio mento Peso E' partito il primo Digitalizzazione :Ris Pacs 25 Piena operatività Ris primo livello Data di operatività E' partito il primo livello Ris 2 In corso i test di livello Ris 2 Ottobre funzionalità Ottobre Ob/Mon: 0 Genn Dic Capacità produttiva: attività laboratorio 10 Volumi di attività erogata Genn apr 2017 Genn Ago , Genn Collaborazione ad incremento dei volumi di attività (con esclusione dei volumi 65872, Genn Apr , Genn Dic laboratorio erogata Anno 2017 > Anno 2016 effettuati in aggiuntiva) Ago Ob/Mon: mammografie, mammografie Collaborazione ad incremento dei volumi di attività Volumi di attività erogata mammografie 1 Genn Sett Capacità produttiva: attività radiologica 10 diagnostica radiologica erogata: Anno 2017 > Anno (con esclusione dei volumi sem , , Genn 2016 effettuati in aggiuntiva) sem Sett mammografie Ob/Mon: 0 Aggiornamento mappatura dei Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento mappatura dei processi per Aggiornamento mappatura mappatura dei mappatura dei processi inviata in l'individuazione delle aree di rischio entro Ottobre dei processi processi non ancora processi non pervenuto ancora pervenuto data 28/11 Ob/ Mon: 8 Prevenzione della corruzione Indicatori 1 Semestre Produzione semestrale degli indicatori presuntivi di Produzione semestrale degli rischio come da PTPC: e 2 Semestre 3 indicatori presuntivi di N.V. N.V I Semestre entro fine Luglio Dicembre e II Semestre rischio come da PTPC entro metà Gennaio Venerdi 19/1 Ob/ Mon: 1 Ad oggi non ci sono Ad oggi non ci 3 partecipanti/3 adesione agli eventi stati eventi sono stati eventi Partecipazione al 100 agli eventi formativi sulla iscritti=100 3 formativi sulla prevenzione formativi sulla formativi sulla prevenzione della corruzione Ob/ della corruzione prevenzione della prevenzione della Mon: 0 corruzione corruzione

7 Posiziona Organizzativa: Coordinamento Tecnico Sanitario Dott.ssa Eva Carnesciali obiettivo/monitora obiettivo/monitora obiettivo/monitor raggiungi ggio ggio aggio mento Peso Previste a Coinvolgimento degli Uffici Amministrativi alle riunioni N.verbali sottoscritti di Settembre 1 0 incontro con di struttura riguardanti le principali procedure riunioni con presenza sopraggiunti Integrazione multidisciplinare 5 riunione con Domenichini e amministrative ( richieste personale, beni e servizi..etc) in personale amministrativo almeno 2 riunioni di struttura coinvolto Domenichini e 1 con Regis Invitato Domenichini, non è intevenuto per impegni.program mata riunione con Regis per dicembre p.v. Inviato verbale 8/9 incontro con Domenichini,4/1 22/11 incontro con Regis Ob/Mon: 0 OBIETTIVI PROPOSTI DAL CDR n. inviti effettuati n. inviti effettuati N inviti effettuati per Indicatore 100 Effettuazione delle prestazioni legate al progetto TBS 2746/ n. inviti da 2746/ n. inviti da Studio TBS 5 studio TBS su totale inviti 100 effettuare2746= effettuare2746= da effettuare Ob/Mon: TOTALE 100 RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 100 OSSERVAZIONI LEGENDA CODICI COLORE AI FINI DEL MONITORAGGIO: OBIETTIVO completamente alla data del monitoraggio OBIETTIVO realizzato parzialmente (in progress) OBIETTIVO non realizzato OBIETTIVO non valutabile Il Direttore Sanitario Il Direttore Generale Visto del Controllo di Gestione Il Responsabile di CdR COMPONENTI O.I.V. Firenze,

8 Posizione organizzativa: Coordinamento Statistico Dott.ssa Patrizia Falini obiettivo/moni toraggio obiettivo/moni toraggio obiettivo/moni toraggio raggiungiment o Peso OBIETTIVI AZIENDALI In attesa convocazione Resp: SC Ep fatt rischio Responsabile Coinvolti: Laboratorio, Valutazione sperimentale applicazione H index Non pervenuta del Capacità di ricerca: H index 10 Relazione condivisa SC Epid fatt Epi cli, Screenin prev. per monitoraggio attività di ricerca relazione Sec Coord statistico Responsabile SC Epid. Fattori rischio Relazione da parte del rischio Ob/Mon: 0 E' partito il Digitalizzazione :Ris Pacs 5 Piena operatività Ris primo livello Data di operatività E' partito il primo livello In corso i test primo livello Ris 2 Ottobre di funzionalità Ris 2 Ottobre Ob/Mon: 0 Capacità di ricerca: Monitoraggio e valutazione attività scientifica e di ricerca Calcolato Partecipazione alla valutazione dell'attività l'indicatore scientifica e di ricerca effettuata dall'istituto: Calcolo indicatore Impact Factor (vedi Calcolato Calcolato calcolo dell'if secondo gli indicatori aziendali (a deliberazione DG) indicatore 2016 indicatore 2016 livello complessivo aziendale e di singolo CdR) Ob/Mon: 0 Pervenuta Check list controllo dati mortalità Trasmissione alle Aziende Usl dei Effettuazione controlli effettuati sui dati di mortalità mortalità 2 Semestre controfirmata Registro Mortalità della Regione Toscana 10 Controlli dati di mortalità controlli dati di entro 1 mese dal ricevimento del flusso controfirmata 2017 di mortalità Check list controfirmata da Responsabile Epidemiologia dell'ambiente e del lavoro da Responsabile Epidemiologia dell'ambiente e del lavoro Pervenuta Check list nel 1 Semestre di controllo dati da Responsabile Epidemiologia dell'ambiente e del lavoro Pervenuta Check list nel 1 Semestre E controllo dati mortalità Ob/Mon: 0 Programma Programma Resp. Epid.clinica, coinv. Collaudo programma gestionale Università degli Collaudo programma gestionale Registro gestionale non gestionale non ha dato Nuovo gestionale Registri 10 Epid.fatt.rischi, SC Studi di Firenze per i Registri per la parte di Mortalità ancora ancora Att.amm.ve.,Coord.stat. competenza collaudato collaudato Pervenuto verbale collaudo con riserva. Il DS indicazione di considerarlo Ob/Mon: 0

9 Posizione organizzativa: Coordinamento Statistico Dott.ssa Patrizia Falini obiettivo/moni toraggio obiettivo/moni toraggio obiettivo/moni toraggio raggiungiment o Peso Invio indicatori Partecipazione al cruscotto direzionale 10 1 quadrimestre Invio indicatori Monitoraggio quadrimestrale degli indicatori di Invio indicatori N invii indicatori di competenza e periodo competenza del cruscotto direzionale 1 quadrimestre Gennaio Ob/Mon: Agosto 2017 Inviato Non sono documento di pervenute analisi analisi sui Predisposizione analisi sui fabbisogni di personale fabbisogni Valutazione fabbisogno di risorse 20 Documento di analisi fabbisogni di statistico nel triennio personale statistico nel triennio personale statistico Ob/Mon: 0 7 Aggiornamento mappatura dei processi per l'individuazione delle aree di rischio entro Ottobre Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento mappatura dei mappatura dei mappatura dei processi inviata Aggiornamento mappatura dei processi processi non processi inviata il 30/10 ancora il 30/10 pervenuto Ob/Mon: 0 Prevenzione della corruzione Produzione semestrale degli indicatori presuntivi 2 di rischio come da PTPC: Produzione semestrale degli indicatori I Semestre entro fine Luglio Dicembre e II presuntivi di rischio come da PTPC N.V. Semestre entro metà Gennaio In seguito a comunicazione Resp anticorruzione e DS obiettivo eliminato In seguito a comunicazione Resp anticorruzione e DS obiettivo eliminato Ad oggi non ci Ad oggi non ci sono stati sono stati 4 partecipanti/ Partecipazione al 100 agli eventi formativi sulla adesione agli eventi formativi sulla eventi formativi eventi formativi 4 iscritti= prevenzione della corruzione prevenzione della corruzione sulla prevenzione della corruzione sulla prevenzione della corruzione Ob/Mon: 0 Incontro 8 Coinvolgimento degli Uffici Amministrativi alle Incontro 8/9, N.verbali sottoscritti di riunioni con Settembre con riunioni di struttura riguardanti le principali 20/12 Integrazione multidisciplinare 5 presenza personale amministrativo Domenichini procedure amministrative ( richieste personale, coinvolto Cipriani beni e servizi..etc) in almeno 2 riunioni di struttura Ob/Mon: 0 Carnesciali OBIETTIVI PROPOSTI DAL CDR Per ora è stato Per ora è stato Inviata redatto un redatto un Relazione Registro Mortalità della Regione Toscana 5 Supporto statistico al collaudo Registro Mortalità Relazione rapporto rapporto intermedio intermedio Ob/Mon: 0

10 Posizione organizzativa: Coordinamento Statistico Dott.ssa Patrizia Falini obiettivo/moni toraggio obiettivo/moni toraggio obiettivo/moni toraggio raggiungiment o Peso TOTALE 100 LEGENDA CODICI COLORE AI FINI DEL MONITORAGGIO: OBIETTIVO completamente alla data del monitoraggio OBIETTIVO realizzato parzialmente (in progress) OBIETTIVO non realizzato OBIETTIVO non valutabile RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 100 OSSERVAZIONI Il Direttore Sanitario Il Direttore Generale Visto del Controllo di Gestione Il Responsabile di CdR COMPONENTI O.I.V. Firenze,

11 S.C. Screening e Prevenzione Secondaria Responsabile: Dott.ssa Paola Mantellini f.f. obiettivo/monitora ggio raggiungiment o Peso Delibera G.R.T. N. 65/2017 STRATEGIE REGIONALI Attuazione Piano di Area Vasta 2017 Programmazione di Area Vasta 10 Attuazione Piano di Area Vasta 2017 Rispetto del Piano di Area In corso di Screening In corso di attuazione Vasta attuazione Mammografico Ob/Mon: 0 Prevenzione Gennaio Dicembre Gennaio Aprile 2017 Estensione Raggiungimento degli obiettivi regionali per 2017 Estensione corretta per esclusioni l'estensione agli screening oncologici con corretta per pre-invito e riferimento anche all'estensione delle coorti esclusioni preinvito e post_invito Gennaio Agosto 2017 Estensione post_invito al netto previste dalle indicazioni regionali corretta per esclusioni pre-invito e inviti inesitati Estensione corretta per esclusioni pre-invito al netto inviti di estensione agli post_invito al netto inviti inesitati screening ed esclusioni post-invito per Firenze al netto inesitati 10 screening al netto inviti screening mammografico mammografico inesitati inviti inesitati: Estensione screening mammografico Estensione screening colorettale 100 Estensione screening cervice 100 margine di tolleranza 5 punti percentuali screening mammografico ,4 screening colorettale 36,5 screening cervice 44,5 (nuovo metodo calcolo) 77,2 screening colorettale 64,6 screening cervice 91,1 (nuovo metodo calcolo) 113,3 screening colorettale 102,32 screening cervice 109,2 (nuovo metodo calcolo) Ob/Mon: 0 Implementazione al Firenze, Empoli, Implementazione al Firenze, Empoli, programma HPV Adesione ed estensione dello screening Viareggio,Grosseto, 5 programma HPV primario Viareggio,Grosseto, Massa, Prato, primario per n. 9 ex primario HPV Massa, Prato, Siena per almeno n. 9 ex aziende Siena Lucca aziende Lucca Ob/Mon: 0 Nel 2017 predisposta 5 Relazione anno Monitoraggio e coordinamento relativi agli Predisposta Invio relazione Predisposta Relazione 2016 precedente screening oncologici Relazione 2016 Ob/Mon: 0

12 S.C. Screening e Prevenzione Secondaria Responsabile: Dott.ssa Paola Mantellini f.f. obiettivo/monitora ggio raggiungiment o Peso N.Ricette dematerializzate farmaceutica e Tempi d'attesa 5 Ricetta dematerializzata specialistica / Ricetta dematerializzata farmaceutica e farmaceutica e N.V. N.V. N.prestazioni erogate specialistica>90 specialistica>90 medici SC Screening e prevenzione secondaria 123 Ob/Mon: 0 AZIONI PER LA SOSTENIBILITA' Consumi Genn Dic 2017 Importo consumi dispositivi Consumi totali 1 Consumi totali Mantenimento valore consumo dispositivi medici 2017<= Importo Sem Dispositivi medici Farmaceutica e dispositivi 5 Genn Sett medici 2015 consumi dispositivi medici , Ob/Mon: 12 PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE (BERSAGLIO) 5 Audit 2 Realiizzazione di almeno 3 Audit C6.2.1 N. Audit 2 Audit 2 Audit Ob/Mon: 0 6 M&M 2 Realiizzazione di almeno 6 M&M C6.2.2 N. M&M 3 M&M 3 M&M Ob/Mon: 0 Rischio Clinico C6.6 N. cadute segnalate con 2 il sistema di Incident Non sono state rilevate Non sono state Capacità di controllo delle cadute dei pazienti Reporting (RLS)/N. cadute Non sono state rilevate cadute dei cadute dei pazienti rilevate cadute dei (>3) pazienti pazienti oggetto di richiesta di risarcimento e cadute con lesioni segnalate con RLS. Ob/Mon: 0 Non sono stati rilevati Non sono stati Segnalazione e gestione eventi sentinella Non sono stati rilevati eventi eventi sentinella 2 C6.7.1 rilevati eventi (invio tempestivo schede A e B) sentinella sentinella Ob/Mon: 0

13 S.C. Screening e Prevenzione Secondaria Responsabile: Dott.ssa Paola Mantellini f.f. obiettivo/monitora ggio raggiungiment o Peso Carta sanitaria elettronica (CSE): referti di radiologia : completezza e qualità dati 2 Digitalizzazione referti: firma digitale >=98 dall'attivazione ris pacs B di referti di radiologia firmati digitalmente La digitalizzazione dei referti diagnostici è condizionata dall'attivazione di Ris Pacs Obiettivo eliminato perché non pertinente per lo screening mammografico OBIETTIVI AZIENDALI 1 Semestre 17 :2 azioni miglioramento/ 1 reclamo aspetto tecnico Soddisfazione dell'utente 2 professionali, 1 aspetti N. azioni di miglioramento/ 2 azioni miglioramento/ 1 reclamo Azioni di miglioramento poste in essere a relazionali, 2 Semestre N. di fattispecie di reclami N.V. aspetto tecnico professionali, 1 fronte dei reclami ricevuti dall'urp , 3 azioni ricevuti aspetti relazionali miglioramento/ reclami 100 Ob/Mon: 0 Invio verbale riunione del 10/4/17 con SC Amministrazione Coinvolgimento degli Uffici Amministrativi Invio verbale riunione del 10/4/17 N.verbali sottoscritti di alle riunioni di struttura riguardanti le gest.risorse attività con SC Amministrazione gest.risorse tecniche e supporto alla riunioni con presenza Integrazione multidisciplinare 3 principali procedure amministrative ( richieste tecniche e supporto attività tecniche e supporto alla ricerca, personale amministrativo personale, beni e servizi..etc) in almeno 2 ricerca, coinvolto riunioni di struttura verbale 24/7 accreditamento alla ricerca per criticità acquisizione apparecchiature e dispositivi Invio verbale riunione del 10/4/17 con SC Amministrazione gest.risorse attività verbale 24/7 accreditamento, 20/12 Ufficio Comunicazione Ob/Mon: 0 Indicatore mantenimento Mantenimento dell'indicatore sugli dell'indicatore anno Appropriatezza 3 approfondimenti mammografici (lesioni N.V. N.V aspirate) rispetto al 2016 N. lesioni aspirate con ,8, anno 2017 diagnosi citologica uguale a 27,5 C1 (solo materiale assente) / Ob/Mon: 0 N. totale di lesioni aspirate*100

14 S.C. Screening e Prevenzione Secondaria Responsabile: Dott.ssa Paola Mantellini f.f. obiettivo/monitora ggio raggiungiment o Peso E' partito il primo Digitalizzazione :Ris Pacs 20 Piena operatività Ris primo livello Data di operatività In corso i test di E' partito il primo livello Ris 2 livello Ris 2 Ottobre funzionalità Ottobre Ob/Mon: 0 Tempi di attesa per invio referto negativo screening mammografico Tempi d'attesa referto Tempi d'attesa negativo screening referto negativo Tempi d'attesa referto negativo 5 Tempi d'attesa referto mammografico entro 93 5 Tempi d'attesa referto negativo screening screening mammografico entro 21 gg mammografico entro 21 gg almeno 90 99,2 negativo screening mammografico entro 21 gg screening mammografico entro 21 gg 99,6 21 gg 84,3 Ob/Mon: 7 Media 2014_15_16 Capacità di ricerca: Impact Factor 2 IF di struttura uguale all'if medio di struttura IF Anno 2017 > IF medio 36,11, ,59 N.V. N.V. degli ultimi 3 anni Anni _ Ob/Mon: 0 Resp: SC Ep fatt Pervenuta relazione da rischio parte del Responsabile Coinvolti: Valutazione sperimentale applicazione H In corso di In attesa convocazione del Capacità di ricerca: H index 2 Relazione condivisa SC Epid fatt rischio index per monitoraggio attività di ricerca predisposizione Responsabile SC Epid. Fattori rischio Laboratorio, Epi cli, Screenin prev. Sec Coord stat Ob/Mon: 0 Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento mappatura dei processi per mappatura dei processi Aggiornamento mappatura mappatura dei Aggiornamento mappatura dei 2 l'individuazione delle aree di rischio entro inviato 30 Ottobre dei processi processi non processi inviato entro Ottobre Ottobre ancora inviato Ob/Mon: 0 Prevenzione della corruzione Produzione indicatori presuntivi di rischio Produzione semestrale degli indicatori Produzione semestrale degli Libera professione 1 presuntivi di rischio come da PTPC: Produzione indicatori presuntivi di 2 indicatori presuntivi di rischio N.V. semestre 24/7/17, non 50 1 I Semestre entro fine Luglio Dicembre e II rischio per audit Libera professione come da PTPC Semestre entro metà Gennaio pervenuti 2 semestre Ob/Mon: 50

15 S.C. Screening e Prevenzione Secondaria Responsabile: Dott.ssa Paola Mantellini f.f. obiettivo/monitora ggio raggiungiment o Peso Ad oggi non ci 8 partecipanti/10 adesione agli eventi sono stati eventi Ad oggi non ci sono stati eventi iscritti=80 Partecipazione al 100 agli eventi formativi 2 formativi sulla prevenzione formativi sulla formativi sulla prevenzione della Ob/Mon: 80 2 sulla prevenzione della corruzione della corruzione prevenzione della corruzione 20 corruzione Ob/Mon: 20 Schede cliniche ambulatoriali/ referti compilati nel rispetto di Monitoraggio Qualità della documentazione sanitaria 2 Corretta registrazione dell'attività sanitaria quadrimestrale su quanto definito dalla risulta soddisfatto lo N.V. N.V. svolta campione del delle schede sanitarie procedura aziendale/ check list aziendali >= 90 Monitoraggio sul campione di cartelle, standard di qualità Ob/Mon: 0 OBIETTIVI PROPOSTI DAL CDR Documentazione Documentazione predisposta e fornita al predisposta e Documentazione predisposta e Partecipazione al gruppo regionale sulla settore competente Comunicazione all'utente 3 Depliant regionali prodotti fornita al settore fornita al settore competente della comunicazione della Regione Toscana competente della Regione Toscana Regione Toscana Ob/Mon: 0 Aderito a 2 progetti Progetti equità all'accesso Aderito a 2 progetti Stenone e carceri Adesione ad almeno 2 progetti Relazione Aderito a 2 progetti Stenone e carceri 4 Stenone e carceri Ob/Mon: 0 TOTALE 100 LEGENDA CODICI COLORE AI FINI DEL MONITORAGGIO: OBIETTIVO completamente alla data del monitoraggio OBIETTIVO realizzato parzialmente (in progress) OBIETTIVO non realizzato OBIETTIVO non valutabile RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 98 OSSERVAZIONI Il Direttore Sanitario Il Direttore Generale

16 S.C. Screening e Prevenzione Secondaria Responsabile: Dott.ssa Paola Mantellini f.f. obiettivo/monitora ggio raggiungiment o Peso Visto del Controllo di Gestione Il Responsabile di CdR COMPONENTI O.I.V. Firenze,

17 S.C. Senologia clinica Responsabile: Dr. Beniamino Brancato obiettivo/monitoragg io raggiungi mento Peso Delibera G.R.T. N. 65/2017 STRATEGIE REGIONALI 2 ambulatori a N.161 ambulatori di settimana; Partecipazione al percorso di follow up N. ambulatori per il follow follow up oncologico 10 inviato PDTA oncologico up oncologico Ob/Mon: Careggi sulla 0 patologia mammaria Tempi d'attesa Dal Report Regione Ricetta dematerializzata Ricetta dematerializzata farmaceutica e In attesa integrazione Toscana non risultano 2 farmaceutica e N.V. 0 0 specialistica>90 Ris Ricette dematerializzate specialistica>90 nel 2017 n. mammografie n. mammografie Volumi screening screening Ispo Incremento Volumi screening screening Ispo Gennaio Dicembre , mammografico Ispo Gennaio Giugno Prevenzione 20 mammografico rispetto al 2016 Settembre , Gennaio Dicembre , Gennaio Giugno Gennaio Settembre n. mammografie screening Ispo Gennaio Ob/Mon: 0 PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE (BERSAGLIO) 3 Audit 3 Realiizzazione di almeno 3 Audit C6.2.1 N. Audit 0 Audit 0 Audit Ob/Mon: M&M 3 Realiizzazione di almeno 6 M&M C6.2.2 N. M&M 0 M&M 0 M&M Ob/Mon:

18 S.C. Senologia clinica Responsabile: Dr. Beniamino Brancato obiettivo/monitoragg io raggiungi mento Peso Rischio Clinico C6.6 N. cadute segnalate 3 con il sistema di Incident Non sono state rilevate Non sono state Capacità di controllo delle cadute dei Reporting (RLS)/N. cadute Non sono state rilevate cadute dei pazienti rilevate cadute dei pazienti (>3) cadute dei pazienti pazienti oggetto di richiesta di risarcimento e cadute con lesioni segnalate con RLS. Ob/Mon: 0 Non sono stati rilevati Non sono stati Segnalazione e gestione eventi sentinella Non sono stati rilevati eventi sentinella 3 C6.7.1 rilevati eventi (invio tempestivo schede A e B) =100 eventi sentinella Ob/Mon: sentinella 0 Carta sanitaria elettronica (CSE): referti di radiologia : completezza e qualità dati La digitalizzazione La digitalizzazione dei B di referti di dei referti diagnostici referti diagnostici è Digitalizzazione referti: firma digitale 3 radiologia firmati è condizionata condizionata N.V. >=98 dall'attivazione ris pacs digitalmente dall'attivazione di Ris dall'attivazione di Ris Pacs Pacs AZIONI PER LA SOSTENIBILITA' Consumi dispositivi medici Importo consumi Consumi totali 1 Consumi Mantenimento valore consumo dispositivi medici 2017<= Genn Dic 2017 Farmaceutica e dispositivi 5 Sem Genn Dic 2017 dispositivi medici 2016 Importo consumi dispositivi 1 Sem medici , Ob/Mon: 0 OBIETTIVI AZIENDALI Sono stati presentati Non sono stati segnalati reclami afferenti la Azioni di miglioramento poste in essere a N. azioni di miglioramento/ reclami attribuibili alla Struttura, ma DS li ha Soddisfazione dell'utente 3 fronte dei reclami ricevuti dall'urp N. di fattispecie di reclami N.V. Senologia ricevuti considerati non pertinenti o non attribuibili Ob/Mon: 0

19 S.C. Senologia clinica Responsabile: Dr. Beniamino Brancato obiettivo/monitoragg io raggiungi mento Peso Coinvolgimento degli Uffici Amministrativi alle riunioni di struttura N.verbali sottoscritti di verbale 31/3,20/4 e settore Attività riguardanti le principali procedure riunioni con presenza 18/7 Integrazione multidisciplinare 3 tecniche patrimoniali verbale 18/ amministrative ( richieste personale, beni e servizi..etc) in almeno 2 riunioni di struttura personale amministrativo coinvolto Invio verbale riunione 18/7 con ed economali per criticità aghi e manutenzioni arredi Ob/Mon: 0 E' partito il primo Digitalizzazione :Ris Pacs 20 Piena operatività Ris primo livello Data di operatività In corso i test di E' partito il primo livello Ris 2 Ottobre funzionalità livello Ris 2 Ottobre Ob/Mon: 0 Inviata mappatura dei Aggiornamento mappatura dei processi Non pervenuto Non pervenuto Aggiornamento mappatura processi il 22/11 5 per l'individuazione delle aree di rischio aggiornamento aggiornamento dei processi entro Ottobre mappatura processi mappatura processi Ob/Mon: 0 Prevenzione della corruzione Produzione indicatori presuntivi di rischio Produzione semestrale degli indicatori Sono stati trasmessi Produzione indicatori Produzione semestrale degli presuntivi di rischio come da PTPC: solo per l'area presuntivi di rischio per Libera professione 23 e 3 indicatori presuntivi di 96 3 I Semestre entro fine Luglio Dicembre e oggetto di Audit audit Libera rischio come da PTPC II Semestre entro metà Gennaio riferiti al I trimestre professione 29/8, 31/1 Ob/Mon: 4 1 iscritto, nessun partecipante agli eventi Ad oggi non ci sono Ad oggi non ci sono Partecipazione al 100 agli eventi adesione agli eventi formativi sulla stati eventi formativi stati eventi formativi 2 formativi sulla prevenzione della formativi sulla prevenzione prevenzione ella 0 0 sulla prevenzione sulla prevenzione della corruzione della corruzione della corruzione corruzione corruzione Ob/Mon: 100 Coinvolgimento e partecipazione degli operatori agli obiettivi di budget Effettuazione di almeno 1 riunione Invio verbale 31/3 e complessiva di struttura ogni 6 mesi per N di riunioni di struttura Invio verbale 31/3 e Invio verbale 31/3 e 18/7 3 analisi delle attività/monitoraggio budget con elenco sottoscritto dei /7 18/7 con partecipazione delle PO dei partecipanti Ob/Mon: 0 coordinamenti

20 S.C. Senologia clinica Responsabile: Dr. Beniamino Brancato obiettivo/monitoragg io raggiungi mento Peso Schede cliniche ambulatoriali/ referti Monitoraggio sul campione di 120 Monitoraggio quadrimestrale Corretta registrazione dell'attività compilati nel rispetto di cartelle, risulta Qualità della documentazione sanitaria 4 su campione del N.V. N.V sanitaria svolta >= 90 quanto definito dalla soddisfatto lo standard 5 10 delle procedura aziendale/ check di qualità schede sanitarie list aziendali Ob/Mon: 0 OBIETTIVI PROPOSTI DAL CDR Sono state effettuate A)Edizioni previste nel ad oggi n. 5 edizioni n. 6 Edizioni Tirocinio Piano al al 30/12/2017 organizzazione tirocini 5 (entro Dicembre in Senologia effettuate n. 15. Partecipanti Gestione 100 delle richieste di N. tirocini effettuati rispetto sono previste 15 al 30/09/2017, n. 7 previsti nel Piano al tirocinio N. tirocini richiesti edizioni come da Piano eventi scientifici 2017). Partecipanti effettivi al 30/09/ /12/2017 n. 30 Ob/Mon: 0 TOTALE OSSERVAZIONI RAGGIUNGIMENTO AL LEGENDA CODICI COLORE AI FINI DEL MONITORAGGIO: NETTO OBIETTIVI NON 96 VALUTABILI OBIETTIVO completamente alla data del monitoraggio OBIETTIVO realizzato parzialmente (in progress) OBIETTIVO non realizzato OBIETTIVO non valutabile Il Direttore Sanitario Il Direttore Generale Visto del Controllo di Gestione COMPONENTI O.I.V. Il Responsabile di CdR Firenze,

21 S.C. Epidemiologia dei Fattori di rischio e degli stili di vita Responsabile: Dr. Domenico Palli obiettivo/monitorag gio obiettivo/monitoraggi o Peso raggiungi mento Delibera G.R.T. N. 65/2017 STRATEGIE REGIONALI Monitoraggio attuazione piani Monitoraggio attuazione Monitoraggio attuazione piani operativi Non ancora operativi sorveglianza ex esposti Prevenzione 11 piani operativi sorveglianza In corso sorveglianza ex esposti ad amianto effettuato ad amianto Ob/ ex esposti ad amianto Mon: 0 Funzionalità Task force (1 personale dedicato Partecipazione Turci e Saieva N. studi clinici FTE per 50 Studi) alle riunioni con alle riunioni Gruppo RT e ad informatizzati Gruppo RT e ad Sperimentazioni cliniche 5 Informatizzazione sperimentazione clinica Gruppo RT e ad incontri interni (13.20 e 27/10). N. personale identificato incontri interni (13.20 (utilizzo modulo CRPMSO- incontri interni. Inserimento progetti dall'istituto e 27/10). Inserimento CRM&FEASIBILITY 60 dei nuovi studi) Inserimento da Ob/Mon: 0 progetti Settembre OBIETTIVI AZIENDALI Partecipazione personale identificato Partecipazione Turci e Saieva alle riunioni Collaudo programma gestionale Università Programma Collaudo programma Programma gestionale inviato verbale collaudo Registro Mortalità della Regione Toscana 11 degli Studi di Firenze per il Registro di gestionale non gestionale non ancora collaudato Ob/Mon: 0 Mortalità entro Settembre ancora collaudato Media 2014_15_16 479,56, 2017 IF di struttura uguale all'if medio di struttura IF Anno 2017 > IF medio Capacità di ricerca: Impact Factor 11 N.V. N.V. 515, degli ultimi 3 anni Anni _ 2016 Ob/Mon: 0 Resp: SC Ep fatt rischio Relazione pervenuta in data Coinvolti: Laboratorio, Epi Valutazione sperimentale applicazione H In corso di In corso di Capacità di ricerca: H index 22 cli, Screenin prev. Sec Coord Relazione condivisa 24/5/ index per monitoraggio attività di ricerca predisposizione predisposizione stat Ob/Mon: 0

22 S.C. Epidemiologia dei Fattori di rischio e degli stili di vita Responsabile: Dr. Domenico Palli obiettivo/monitorag gio obiettivo/monitoraggi o Peso raggiungi mento Capacità di attrarre finanziamenti esterni N di progetti presentati 5 progetti presentati 5 progetti presentati attraverso partecipazione ai bandi di ricerca 6 progetti presentati anno 2017, con il coinvolgimento nel 1 Sem. 2017, 5 Genn Sett 2017, 5 Capacità di ricerca e Fund Raising 10 usciti nell'anno: presentazione di un numero 5 progetti totale anno dell'ufficio Attività amm.ve progetti totale anno progetti totale anno uguale o maggiore di progetti rispetto ai Ob/Mon: 0 supporto area ricerca bandi precedenti Almeno un articolo in cui Pubblicato articolo giovane un giovane ricercatore Non ancora Non è pervenuto ricercatore su International Articoli su riviste importanti con primo nome Capacità di ricerca giovani 10 appare come primo nome pubblicato articolo di articolo di giovane journal of cancer "Coffe, tea un ricercatore di età inferiore ai 40 anni su rivista con IF superiore a giovane ricercatore ricercatore and melanoma risk" 3 Ob/Mon: 0 Non ancora Inviata mappatura processi Mappatura dei processi per l'individuazione Predisposizione della Inviata mappatura 10 pervenuta mappatura 5/10 Ob/Mon: delle aree di rischio entro Ottobre mappatura dei processi processi dei processi 0 Prevenzione della corruzione 4 Partecipazione al 100 agli eventi formativi sulla prevenzione della corruzione adesione agli eventi formativi sulla prevenzione della corruzione Eventi formativi sulla prevenzione della corruzione ancora non effettuati da Ispo Eventi formativi sulla prevenzione della corruzione ancora non effettuati da Ispo N.V. Non è stato individuato nessun componente SC Effettuazione di almeno 1 riunione N di riunioni di struttura Inviato verbale riunione 18/10 e complessiva di struttura ogni 6 mesi per Non ancora Inviato verbale Coinvolgimento e partecipazione degli operatori agli obiettivi di budget 4 con elenco sottoscritto dei 6/12/ analisi delle attività/monitoraggio budget con pervenuti verbali riunione 18/10 partecipanti Ob/Mon: 0 partecipazione delle PO dei coordinamenti Coinvolgimento degli Uffici Amministrativi N.verbali sottoscritti di alle riunioni di struttura riguardanti le Inviato verbale riunioni con presenza Non ancora Non ancora pervenuti Integrazione multidisciplinare 2 principali procedure amministrative ( richieste 31/10,06/12/ personale amministrativo pervenuti verbali verbali personale, beni e servizi..etc) in almeno 2 Ob/Mon: 0 coinvolto riunioni di struttura TOTALE LEGENDA CODICI COLORE AI FINI DEL MONITORAGGIO: RAGGIUNGIMENTO AL NETTO OBIETTIVI NON VALUTABILI 100 OBIETTIVO completamente alla data del monitoraggio OBIETTIVO realizzato parzialmente (in progress) OBIETTIVO non realizzato OBIETTIVO non valutabile OSSERVAZIONI Il Direttore Sanitario Il Direttore Generale

23 S.C. Epidemiologia dei Fattori di rischio e degli stili di vita Responsabile: Dr. Domenico Palli obiettivo/monitorag gio obiettivo/monitoraggi o Peso raggiungi mento Visto del Controllo di Gestione Il Responsabile di CdR COMPONENTI O.I.V. Firenze,

24 S.C. Epidemiologia Clinica Responsabile: Dott. Marco Zappa f.f. obiettivo/monitora ggio obiettivo/monitora ggio obiettivo/monitora ggio raggiungimento Peso Delibera G.R.T. N. 65/2017 STRATEGIE REGIONALI Funzionalità Task force (1 personale dedicato FTE per 50 Studi) N. studi clinici informatizzati progetti Informatizzazione sperimentazione riunioni con interni (13.20 e Sperimentazioni cliniche 5 N. personale identificato "Innovazione dall'istituto OBIETTIVI AZIENDALI clinica (utilizzo modulo CRPMSO- CRM&FEASIBILITY 60 dei nuovi studi) Partecipazione personale identificato (2 dipendenti) alle Gruppo RT e ad incontri interni. Inserimento previsto da Settembre Partecipazione Turci e Saieva alle riunioni Gruppo RT e ad incontri interni (13.20 e 27/10). Inserimento mammografia Tomosintesi", "Adenoma detection rate colonscopia", "Accesso alle cure sost. psic. e sorv. Epid. Amianto" Partecipazione Turci e Saieva riunioni Gruppo RT e ad incontri 27/10). Inserimento progetti " Ob/Mon: 0 Registro Tumori e Mortalità della Regione Toscana Resp: SC Ep Clin Collaudo programma gestionale inviato verbale Desc Programma Programma Università degli Studi di Firenze per il Collaudo e utilizzo nuovo collaudo 28 Coinvolti: Coord gestionale non gestionale non Registro di Mortalità (entro Settembre) programma gestionale Ob/ Ass Prev Coord ancora collaudato ancora collaudato e Registro Tumori Mon: 0 Statistico Media 2014_15_16 Capacità di ricerca: Impact Factor ,52, 2017 IF di struttura uguale all'if medio di IF Anno 2017 > IF medio Anni N.V. N.V. 107,53 struttura degli ultimi 3 anni _ 2016 Ob/ Mon: 27 Resp: SC Ep fatt In attesa rischio Valutazione sperimentale applicazione convocazione dal del Responsabile Coinvolti: Non pervenuta Capacità di ricerca: H index 15 H index per monitoraggio attività di Relazione condivisa Responsabile SC SC Epid fatt relazione ricerca Laboratorio, Epi cli, Screenin prev. Sec Coord stat Epid. Fattori rischio Pervenuta relazione da parte rischio Ob/ Mon: 0

25 S.C. Epidemiologia Clinica Responsabile: Dott. Marco Zappa f.f. obiettivo/monitora ggio obiettivo/monitora ggio obiettivo/monitora ggio raggiungimento Peso Pervenuto articolo Almeno un articolo in cui un Non ancora Articolo di Articoli su riviste importanti con in attesa giovane ricercatore appare come pubblicato articolo giovane ricercatore Capacità di ricerca giovani 13 primo o secondo nome un ricercatore pubblicazione primo nome su rivista con IF di giovane in via di di età inferiore ai 40 anni Ob/ superiore a 5 ricercatore pubblicazione Mon: 0 Capacità di attrarre finanziamenti 2 progetti anno esterni anche attraverso partecipazione N di progetti presentati con il 1 progetto Gen 1 progetto 1 sem 2017, 4 progetti ai bandi di ricerca usciti nell'anno: coinvolgimemto dell'ufficio Sett 2017, 4 Capacità di ricerca e Fund Raising , 4 progetti totale anno totale anno 2016 presentazione di un numero uguale o maggiore di progetti rispetto ai bandi precedenti Attività amm.ve supporto area ricerca progetti totale anno 2016 Ob/ Mon: 50 Aggiornamento mappatura dei Aggiornamento Aggiornamento mappatura dei Aggiornamento mappatura dei Non pervenuto mappatura dei processi il 5 processi per l'individuazione delle aree processi aggiornamento processi il di rischio entro Ottobre 31/10/ /10/2017 Ob/Mon: 0 Prevenzione della corruzione Produzione semestrale degli indicatori presuntivi di rischio come da PTPC: I Semestre entro fine Luglio Dicembre e II Semestre entro metà Gennaio Produzione semestrale degli indicatori presuntivi di rischio come da PTPC N.V. In seguito a comunicazione Resp anticorruzione e DS obiettivo eliminato Eventi formativi Eventi formativi 3 partecipanti/4 Partecipazione al 100 agli eventi adesione agli eventi formativi sulla prevenzione sulla prevenzione iscritti=75 3 formativi sulla prevenzione della sulla prevenzione della della corruzione della corruzione 75 2 Ob/ corruzione corruzione ancora non ancora non Mon: 25 effettuati da Ispo effettuati da Ispo Coinvolgimento e partecipazione degli operatori agli obiettivi di budget Effettuazione di almeno 1 riunione Pervenuti verbali complessiva di struttura ogni 6 mesi N di riunioni di struttura con Pervenuti verbali riunioni 8/6 e Pervenuto verbale 3 per analisi delle attività/monitoraggio elenco sottoscritto dei riunioni 8/6 e 20/10/ riunione 8/6/17 budget con partecipazione delle PO partecipanti 20/10/17 dei coordinamenti Ob/Mon: 0

26 S.C. Epidemiologia Clinica Responsabile: Dott. Marco Zappa f.f. obiettivo/monitora ggio obiettivo/monitora ggio obiettivo/monitora ggio raggiungimento Peso Coinvolgimento degli Uffici Inviato verbale Amministrativi alle riunioni di N.verbali sottoscritti di riunioni riunione 6/6/2017 struttura riguardanti le principali Non pervenuti Inviato verbale Integrazione multidisciplinare 3 con presenza personale e 6/12/ verbali riunione 6/6/2017 amministrativo coinvolto procedure amministrative ( richieste personale, beni e servizi..etc) in almeno 2 riunioni di struttura Ob/Mon: 0 OBIETTIVI PROPOSTI DAL CDR Valutazione densità mammografica per il cambiamento protocollo di screening relazione 5 conclusiva in data Presentazione di una relazione Non pervenuta Relazione conclusiva Lavoro in corso 21/3/18 conclusiva relazione Ob/Mon: 0 TOTALE 100 LEGENDA CODICI COLORE AI FINI DEL MONITORAGGIO: OBIETTIVO completamente alla data del monitoraggio OBIETTIVO realizzato parzialmente (in progress) OBIETTIVO non realizzato OBIETTIVO non valutabile RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 93 OSSERVAZIONI Il Direttore Sanitario Il Direttore Generale Visto del Controllo di Gestione Il Responsabile di CdR COMPONENTI O.I.V. Firenze,

27 S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica Responsabile: Dott. ssa Francesca Carozzi f.f. Delibera G.R.T. N. 65/2017 STRATEGIE REGIONALI obiettivo/ monitoraggio obiettivo/monitoragg io raggiungi mento Peso Screening Hpv Rispetto del Piano di Programmazione di Area Vasta 10 Attuazione Piano di Area Vasta 2017 Screening Hpv primario Screening Hpv primario primario Area Vasta Ob/Mon: 0 Implementazione al Implementazione al A Giugno 8 ex Asl Firenze, Siena, Prato, Massa, programma HPV Adesione ed estensione dello screening programma HPV (Firenze, Siena, Prato, Prevenzione 20 Empoli, Viareggio Grosseto primario per n. 9 ex primario HPV primario per almeno n. Massa, Empoli, Viareggio Lucca aziende 9 ex aziende Grosseto Lucca) Ob/Mon: 0 PERFORMANCE COMPLESSIVA SISTEMA DI VALUTAZIONE (BERSAGLIO) 3 Audit 3 Realiizzazione di almeno 3 Audit C6.2.1 N. Audit 2 Audit 2 Audit Ob/Mon: 0 Rischio Clinico 11 M&M 3 Realiizzazione di almeno 6 M&M C6.2.2 N. M&M 4 M&M 7 M&M Ob/Mon: 0 Non sono stati 3 rilevate eventi Segnalazione e gestione eventi sentinella Non sono state rilevate Non sono state rilevate C6.7.1 sentinella (invio tempestivo schede A e B) 100 eventi sentinella eventi sentinella Ob/Mon: 0 Carta sanitaria elettronica (CSE): referti di laboratorio : completezza e qualità dati Nessuna azienda sul Nessuna azienda sul nostro 6 ex aziende Digitalizzazione referti per lo screening alla N. ex aziende con firma nostro gestionale, ma 5 gestionale, ma firma digitale cervice per almeno 4 ex aziende digitale firma digitale su su gestionali altre aziende Ob/Mon: 0 gestionali altre aziende OBIETTIVI AZIENDALI Inviati 3 verbali di riunioni (con Settore att.tecniche 22-5, Coinvolgimento degli Uffici Amministrativi N.verbali sottoscritti di Inviati 2 verbali di Inviati 3 verbali di riunioni alle riunioni di struttura riguardanti le riunioni con presenza riunioni (con Settore (con Settore att.tecniche 22- Settore att.amm. Integrazione multidisciplinare 3 principali procedure amministrative ( richieste personale att.tecniche 22-5 e 5, Settore att.amm. Supporto Supporto ricerca personale, beni e servizi..etc) in almeno 2 amministrativo Settore att.amm. ricerca 28-6, Settore att. riunioni di struttura coinvolto Supporto ricerca 28-6) Tecniche 2/10) 6, Settore att. Tecniche 2/10) Ob/Mon: 0

28 S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica Responsabile: Dott. ssa Francesca Carozzi f.f obiettivo/ monitoraggio obiettivo/monitoragg io raggiungi mento Peso tempi di attesa per invio referto negativo Pap test Contenimento dei tempi di attesa per invio Tempo di attesa invio tempi di attesa per invio Pap test entro 30 gg entro 30 gg 96,2 Genn Tempi di attesa per invio referto negativo screening cervice 10 referto negativo entro i limiti previsti da ONS referto negativo referto negativo entro 30 97,3 Genn Dic 17, (accettabile il 90 entro 30 gg) screening cervice gg 99,3 Genn Apr 17 Ago 17, referto negativo HPV entro 30 gg 99,9 Genn Ago 17 tempi di attesa per invio referto negativo referto negativo HPV entro 30 gg 99,9 Genn Dic 17 tempi di attesa per Tempi di attesa per invio referto negativo screening colon rettale 5 invio referto negativo Contenimento dei tempi di attesa per invio Tempo di attesa invio tempi di attesa per invio tempi di attesa per invio entro 30 gg 100 referto negativo entro i limiti previsti da ONS referto negativo referto negativo entro 30 referto negativo entro 30 gg Genn Dic 17 (accettabile il 90 entro 15 gg) screening colon rettale gg 100 Genn Apr Genn Ago 17 Ob/Mon: 0 N di progetti presentati con il Capacità di attrarre finanziamenti esterni 9 progetti presentati attraverso partecipazione ai bandi di ricerca coinvolgimento 4 progetti presentati nel 5 progetti presentati nel nel periodo Capacità di ricerca e Fund Raising 5 usciti nell'anno: presentazione di almeno 3 1 Semestre 2017 periodo Genn Sett 2017 progetti Ob/Mon: 0 dell'ufficio Attività amm.ve supporto area ricerca Resp: SC Ep fatt Pervenuta relazione rischio da parte del In attesa convocazione del Coinvolti: Valutazione sperimentale applicazione H Responsabile SC Capacità di ricerca: H index 5 Relazione condivisa Non pervenuta relazione Responsabile SC Epid. Laboratorio, Epi index per monitoraggio attività di ricerca Fattori rischio cli, Screenin prev. Sec Coord stat Epid fatt rischio Ob/Mon: 0 Pervenuto 5 aggiornamento Aggiornamento mappatura dei processi per Pervenuto aggiornamento Aggiornamento Non pervenuto mappatura dei l'individuazione delle aree di rischio entro mappatura dei processi il mappatura dei processi aggiornamento processi il 27/10 Ottobre 27/10 Ob/Mon: 0 Prevenzione della corruzione Produzione indicatori Produzione semestrale degli indicatori Produzione semestrale Produzione indicatori presuntivi di rischio presuntivi di rischio come da PTPC: degli indicatori 5 N.V. presuntivi di rischio per Libera professione 1 I Semestre entro fine Luglio Dicembre e II presuntivi di rischio audit Libera professione semestre e 2 Semestre entro metà Gennaio come da PTPC semestre adesione agli eventi Ad oggi non ci sono stati 4 partecipanti/4 Ad oggi non ci sono stati Partecipazione al 100 agli eventi formativi formativi sulla eventi formativi sulla iscritti=100 3 eventi formativi sulla sulla prevenzione della corruzione prevenzione della prevenzione della prevenzione della corruzione corruzione corruzione Ob/Mon: 0 Effettuazione di almeno 1 riunione N di riunioni di verbali riunioni 6/3, complessiva di struttura ogni 3 mesi per struttura con elenco verbali riunioni 6/3, 8/5, 8/5, 3/7 2/10 Coinvolgimento e partecipazione degli operatori agli obiettivi di budget 3 verbali riunioni 8/5 e 3/ analisi delle attività/monitoraggio budget con sottoscritto dei 3/7 2/10 partecipazione delle PO dei coordinamenti partecipanti Ob/Mon: 0