PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI MONTESE VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE CON IL LIMITE TOTALE

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1 VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE CON IL LIMITE ALLEGATO B) 2021 DEFINIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA - NUMERO DI POSTI CAT. TEMPO PIENO PART-TIME TOTALE POSTI OCCUPATI TEMPO PIENO POSTI OCCUPATI PART TIME TOTALE POSTI OCCUPATI POSTI VACANTI A TEMPO PIENO POSTI VACANTI A PART TIME TOTALE POSTI VACANTI RISPETTO % TP/PT Dirigenti D3 1,00-1,00 1,00 1,00 2, D1 5,00-5,00 2,00 2,00 4,00 2,00-2,00 - C 12,00-12,00 10,00 10,00 20,00 2,00-2,00 - B3 13,00-13,00 11,00 11,00 22,00 2,00-2,00 - B1 2,00-2,00 1,00 1,00 2, A1 3,00-3,00 3,00 3,00 6, TOTALI 36,00-36,00 28,00 28,00 56,00 6,00-6, COSTO TABELLARE DEI POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA (OCCUPATI E VACANTI) ,13 CAT. TEMPO PIENO PART-TIME TOTALE EFFETTIVA COPERTURA POSTI TP SPESA ANNUA CONTRIBUTI E INAIL IRAP SPESA TOTALE Dirigenti D3 1,00-1, , , , ,71 D1 5,00-5, , , , ,40 C 12,00-12, , , , ,00 B3 13,00-13, , , , ,85 B1 2,00-2, , , , ,65 A1 3,00-3, , , , ,53 TOTALI 36,00-36, , , , ,13 21

2 VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE CON IL LIMITE ALLEGATO B) 2021 COSTO TABELLARE DEL PERSONALE IN DOTAZIONE ORGANICA - POSTI OCCUPATI A TEMPO INDETERMINATO ,20 CAT. TEMPO PIENO PART-TIME TOTALE EFFETTIVA COPERTURA POSTI TP SPESA ANNUA CONTRIBUTI E INAIL IRAP SPESA TOTALE Dirigenti D3 1,00-1, , , , ,71 D1 2,00-2, , , , ,16 C 10,00-10, , , , ,44 B3 11,00-11, , , , ,96 B1 1,00-1, , , , ,82 A1 2,00 1,00 3,00 1, , , , ,11 TOTALI 27,00 1,00 28,00 1, , , , , COSTO TABELLARE DEL PERSONALE IN DOTAZIONE ORGANICA - POSTI VACANTI OCCUPATI DA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - CAT. TEMPO PIENO PART-TIME TOTALE EFFETTIVA COPERTURA POSTI TP SPESA ANNUA CONTRIBUTI E INAIL IRAP SPESA TOTALE Dirigenti D D C B B A TOTALI

3 VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE CON IL LIMITE ALLEGATO B) 2021 COSTO TABELLARE DEL PERSONALE IN DOTAZIONE ORGANICA - POSTI VACANTI NON OCCUPATI ,69 CAT. TEMPO PIENO PART-TIME TOTALE EFFETTIVA COPERTURA POSTI TP SPESA ANNUA CONTRIBUTI E INAIL IRAP SPESA TOTALE Dirigenti D D1 3,00-3, , , , ,24 C 2,00-2, , , , ,56 B3 2,00-2, , , , ,89 B A TOTALI 7,00-7, , , , , COSTO TABELLARE DEL PERSONALE IN DOTAZIONE ORGANICA - POSTI EXTRA DOTAZIONALI - CAT. TEMPO PIENO PART-TIME TOTALE EFFETTIVA COPERTURA POSTI TP SPESA ANNUA CONTRIBUTI E INAIL IRAP SPESA TOTALE Dirigenti D D C B B A TOTALI

4 VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE CON IL LIMITE ALLEGATO B) 2021 ALTRE SPESE DI LAVORO (PRODUTTIVITA', STRAORDINARIO, SEGRETARIO, ALTRO) ,42 Fondo dirigenti (1) Fondo dipendenti P.O. e A.P. a bilancio Straordinario Segretario Comunale Spesa ASP Gasparini - quota del Comune di Montese Proventi diriti di segreteria per segretario comunale TOTALE Importo Contributi e INAIL IRAP Spesa totale , , , , , , , , , ,68 943, , , , , , , , , ALTRE SPESE DI LAVORO FLESSIBILE ,00 Interinali Importo Contributi e INAIL IRAP Spesa totale ,00 TOTALE ,

5 VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE CON IL LIMITE ALLEGATO B) 2021 ABBATTIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE ,73 Spese per personale appartenente alle categorie protette Spese per rinnovo contrattuale Rimborsi per personale Importo Contributi e INAIL IRAP Spesa totale , , , , , , , ,00 TOTALE , , , ,

6 VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE CON IL LIMITE ALLEGATO B) 2021 VERIFICA DIMENSIONE SPESA DOTAZIONE ORGANICA E DELLA SPESA TOTALE POTENZIALMENTE SOSTENIBILE SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA ,13 SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASSIMO ,26 ALTRE SPESE DI LAVORO ,42 TOTALE ,81 SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/ ,73 TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A) ,08 SPESA PERSONALE MEDIA (B) ,78 (A-B)< ,30 Si ritiene che il limite sia rispettato in quanto la somma prevista per tempo determinato non verrà integralmente spesa 26

7 VERIFICA DELLA COERENZA DELLE SPESE DI PERSONALE CON IL LIMITE ALLEGATO B) 2021 CALCOLO DEL LIMITE DI SPESA RISPETTO AL PERSONALE IN SERVIZIO, AI TEMPI DETERMINATI E ALLE CAPACITA' ASSUNZIONALI SPESA PERSONALE OCCUPATO ,20 SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO programmata ,00 ALTRE SPESE DI LAVORO ,42 TOTALE ,62 SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/ ,73 TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A) ,89 SPESA PERSONALE MEDIA (B) ,78 (A-B)< ,89 Tabellare Contributi e INAILIRAP CAPACITA' ASSUNZIONALE A TEMPO INDETERMINATO CAPACITA' ASSUNZIONALE A TEMPO DETERMINATO ,26 TOTALE SOGGETTO A LIMITE (C) ,26 (A+C-B)< ,63 27

8 Comune di Montese (Prov. MO) SERVIZIO FINANZIARIO-PERSONALE Allegato C) CALCOLO LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208) - (art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90) D.L n. 90 Art. 3 (Semplificazione e flessibilità nel turn over) 5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo. L n. 208 Art Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a abitanti, per gli anni 2017 e Per i comuni con popolazione compresa tra e abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018 NOTA L ammontare di spesa di personale a base del calcolo della percentuale prevista per l anno è: per cessazioni s intende il risparmio economico dovuto alle cessazioni e non alle unità di personale cessato la spesa deve essere sempre calcolata su 12 mesi a prescindere da quanto è avvenuta la cessazione (Funzione Pubblica con parere n del 18/10/2010) la spesa va calcolata sul tabellare delle categorie e sui profili professionali del CCNL vigente: per evitare effetti distorsivi derivanti dall applicazione del nuovo CCNL 21/05/2018 i nuovi posti da ricoprire sono stati calcolati tenendo conto dell importo del CCNL previgente

9 RIEPILOGO DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2019 ND Anno Spesa cessati Limite spesa per nuove assunzioni Quota utilizzata ante 2019 Quota da utilizzare RESIDUI DISPONIBILI CESSATI ANNO 2015 (residuo capacità assunzionale 2016) RESIDUI DISPONIBILI CESSATI ANNO 2016 (residuo capacità assunzionale 2017) RESIDUI DISPONIBILI CESSATI ANNO 2017 (residuo capacità assunzionale 2018) SPESA PER CESSATI ANNO 2018 (capacità assunzionale 2019) , , , , , , , , , , TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO , , ,32 Rif. c:\dropbox\lavori in corso\riep Limite di spesa del personale\ Verifica capacità assunzionali BP xlsx

10 RIEPILOGO DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2020 ND Anno Spesa cessati Limite spesa per nuove assunzioni Quota utilizzata Quota da utilizzare RESIDUI DISPONIBILI CESSATI ANNO 2016 (residuo capacità assunzionale 2017) RESIDUI DISPONIBILI CESSATI ANNO 2017 (residuo capacità assunzionale 2018) RESIDUI DISPONIBILI CESSATI ANNO 2018 (residuo capacità assunzionale 2019) SPESA PER CESSATI ANNO 2019 (capacità assunzionale 2020) , , , , , , , TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO , , ,32 RIEPILOGO DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2021 ND Anno Spesa cessati Limite spesa per nuove assunzioni Quota utilizzata Quota da utilizzare RESIDUI DISPONIBILI CESSATI ANNO 2017 (residuo capacità assunzionale 2018) RESIDUI DISPONIBILI CESSATI ANNO 2018 (residuo capacità assunzionale 2019) RESIDUI DISPONIBILI CESSATI ANNO 2019 (residuo capacità assunzionale 2020) SPESA PER CESSATI ANNO 2020 (capacità assunzionale 2021) , , , , TOTALE CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO , , ,32

11 A seguire si espone nel dettaglio la formazione della capacità assunzionale per annualità e il relativo utilizzo RESIDUI DISPONIBILI DELLE QUOTE DI FACOLTA' ASSUNZIONALI PER IL 2019 Dipendente Categoria Valore cessazioni CESSAZIONI ANNO Totale costo cessati Quota utilizzabile nel 2019 (A) - 25% Quota utilizzata fino al 2018 (B) - Residuo disponibile per assunzioni 2019 (C) = (A) - (B) - Riepilogo della capacità assunzionale utilizzata fino al 2018 Profilo Anno di utilizzo Utilizzo -

12 RESIDUI DISPONIBILI DELLE QUOTE DI FACOLTA' ASSUNZIONALI PER IL 2018 Dipendente Categoria Valore cessazioni D ,71 CESSAZIONI ANNO ,71 Totale costo cessati ,71 Quota utilizzabile nel 2018 (A) 5.291,68 25% Quota utilizzata fino al 2018 (B) 1.120,36 Residuo disponibile per assunzioni 2019 (C) = (A) - (B) 4.171,32 Riepilogo della capacità assunzionale utilizzata fino al 2018 Profilo Anno di utilizzo Utilizzo Istruttore direttivo amministrativo C , ,36

13 RESIDUI DISPONIBILI DELLE QUOTE DI FACOLTA' ASSUNZIONALI PER IL 2017 Dipendente Categoria Valore cessazioni B ,92 CESSAZIONI ANNO ,92 Totale costo cessati ,92 Quota utilizzabile nel 2017 (A) 4.557,48 25% Quota utilizzata fino al 2018 (B) 4.557,48 Residuo disponibile per assunzioni 2019 (C) = (A) - (B) - Riepilogo della capacità assunzionale utilizzata fino al 2018 Profilo Anno di utilizzo Utilizzo Istruttore direttivo amministrativo C , ,48

14 RESIDUI DISPONIBILI DELLE QUOTE DI FACOLTA' ASSUNZIONALI PER IL 2016 Dipendente Categoria Valore cessazioni C ,00 B ,92 CESSAZIONI ANNO ,92 Totale costo cessati ,92 Quota utilizzabile nel 2016 (A) 9.420,98 25% Quota utilizzata fino al 2018 (B) 9.420,98 Residuo disponibile per assunzioni 2019 (C) = (A) - (B) - Riepilogo della capacità assunzionale utilizzata fino al 2018 Profilo Anno di utilizzo Utilizzo Istruttore direttivo amministrativo C , ,98

15 A meri fini conoscitivi si espone la formazione della capacità assunzionale dei periodi precedenti e il relativo utilizzo RESIDUI DISPONIBILI DELLE QUOTE DI FACOLTA' ASSUNZIONALI PER IL 2015 Dipendente Categoria Valore cessazioni B ,92 B ,92 B ,92 CESSAZIONI ANNO ,76 Totale costo cessati ,76 Quota utilizzabile nel 2015 (A) ,86 60% Quota utilizzata fino al 2018 (B) ,86 Residuo disponibile per assunzioni (C) = (A) - (B) - 0,00 Riepilogo della capacità assunzionale utilizzata fino al 2018 Profilo Anno di utilizzo Utilizzo Istruttore direttivo aera amministrativa ,76 collaboratore professionale B ,92 Istruttore direttivo amministrativo C , ,86

16 RESIDUI DISPONIBILI DELLE QUOTE DI FACOLTA' ASSUNZIONALI PER IL 2014 Dipendente Categoria Valore cessazioni Passini Maurizio B ,92 CESSAZIONI ANNO ,92 Totale costo cessati ,92 Quota utilizzabile nel 2014 (A) ,95 60% Quota utilizzata fino al 2016 (B) - Residuo disponibile per assunzioni 2017 (C) = (A) - (B) ,95 Riepilogo della capacità assunzionale utilizzata fino al 2016 Profilo Anno di utilizzo Utilizzo Istruttore direttivo aera amministrativa , ,95

17 RIEPILOGO UTILIZZI CAPACITA' ASSUNZIONALE ANTE ANNO 2019 ND Anno Profilo Capacità assunzionale dell'anno Utilizzata nell'anno Quota utilizzata 1 RESIDUI DISPONIBILI CESSATI ANNO 2013 (residuo capacità assunzionale 2014) Istruttore direttivo amministrativo D ,95 2 RESIDUI DISPONIBILI CESSATI ANNO 2014 (residuo capacità assunzionale 2015) Istruttore direttivo amministrativo D ,76 1 RESIDUI DISPONIBILI CESSATI ANNO 2014 (residuo capacità assunzionale 2015) Collaboratore professionale B ,92 2 RESIDUI DISPONIBILI CESSATI ANNO 2014 (residuo capacità assunzionale 2015) Istruttore amministrativo C ,18 2 RESIDUI DISPONIBILI CESSATI ANNO 2015 (residuo capacità assunzionale 2016) Istruttore amministrativo C ,98 2 RESIDUI DISPONIBILI CESSATI ANNO 2016 (residuo capacità assunzionale 2017) Istruttore amministrativo C ,48 2 SPESA PER CESSATI ANNO 2017 (capacità assunzionale 2018) Istruttore amministrativo C ,07 TOTALE RIEPILOGHI UTILIZZI CAPACITA' ASSUNZIONALE ,34

18 INCIDENZA CALCOLO INCIDENZA SPESE DI PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI SPESA PERSONALE OCCUPATO , , ,20 SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO programmata , , ,00 ALTRE SPESE DI LAVORO , , ,20 TOTALE , , ,40 SPESA CORRENTE PREVISTA A BILANCIO , , ,55 INCIDENZA DI SPESA DI PERSONALE SENZA ASP 25,75% 24,28% 24,02% Spesa ASP - quota del Comune di Montese , , ,22 Spesa complessiva di personale , , ,62 INCIDENZA DI SPESA DI PERSONALE CON ASP 27,96% 26,49% 26,21% 1

19 VERIFICA LIMITE DI SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Allegato E) Comune di Montese (Prov. MO) SERVIZIO FINANZIARIO-PERSONALE CALCOLO LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (art.9.28 DL 78/2010 e s.m.i.) 1/7

20 VERIFICA LIMITE DI SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Allegato E) Limite di spesa per TD, co.co.co. e convenzioni ND Tipologia di lavoro Impegni anno 2009 Impegni 2007/ Tempo determinato ,18 2 Co.co.co ,08 3 Convenzioni - % ammessa Limite di spesa TOTALE ,26 100% ,26 Limite di spesa per CFL, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio ND Tipologia di lavoro Contratti formazione lavoro Altri rapporti formativi Somministrazi one di lavoro Lavoro accessorio (voucher) TOTALE Impegni anno 2009 Impegni 2007/ , % ammessa Limite di spesa ,91 100% ,91 2/7

21 VERIFICA LIMITE DI SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Allegato E) Valutazione cumulativa del limite di spesa in ossequio alla previsione della delibera della Corte dei Conti a Sezione Riunite numero 11 del 2012 Limite di spesa per TD, co.co.co. e convenzioni ,26 Limite di spesa per CFL, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio ,91 Valutazione cumulativa del limite ,17 In particolare il limite di spesa che l art. 9 comma 28 del DL n. 78/2010, modula distintamente per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e per la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, potrà essere considerato in un unico coacervo, ampliando in tal modo le possibilità di azione dell ente. Altri adattamenti impostati secondo criteri di razionalità limitati alla libera allocazione di risorse all'interno di prestabiliti limiti complessivi, potranno essere introdotti a condizione che venga data la dimostrazione della invarianza degli effetti complessivi in termini di riduzione della spesa nell esercizio finanziario. 3/7

22 VERIFICA LIMITE DI SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Allegato E) Verifica previsione di spesa per il Tipologia di spesa Spesa Tempi determinati , , ,46 0,00 Cococo ,08 Lavoro somministrato , , ,00 Spese per contratti di formazione lavoro ,91 Minori somme per servizi scolastici (in diminuzione dal lavoro interinale) Minori somme per servizi scolastici (in diminuzione dal lavoro a TD) Totale spese personale TD , , , ,00 Limite di spesa art.9.28 DL 78/ , , , ,17 4/7

23 VERIFICA LIMITE DI SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Allegato E) 2019 DETTAGLIO DELLA SPESA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COSTO TABELLARE DEL PERSONALE IN DOTAZIONE ORGANICA - POSTI VACANTI OCCUPATI DA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COSTO TABELLARE DEL PERSONALE IN DOTAZIONE ORGANICA - POSTI EXTRA DOTAZIONALI ,95 COSTO PER LAVORO SOMMINISTRATO ,00 SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO programmata , DETTAGLIO DELLA SPESA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COSTO TABELLARE DEL PERSONALE IN DOTAZIONE ORGANICA - POSTI VACANTI OCCUPATI DA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COSTO TABELLARE DEL PERSONALE IN DOTAZIONE ORGANICA - POSTI EXTRA DOTAZIONALI ,46 COSTO PER LAVORO SOMMINISTRATO ,00 SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO programmata , DETTAGLIO DELLA SPESA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO COSTO TABELLARE DEL PERSONALE IN DOTAZIONE ORGANICA - POSTI VACANTI OCCUPATI DA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COSTO TABELLARE DEL PERSONALE IN DOTAZIONE ORGANICA - POSTI EXTRA DOTAZIONALI - COSTO PER LAVORO SOMMINISTRATO ,00 SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO programmata ,00 5/7

24 VERIFICA LIMITE DI SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Allegato E) COSTO TABELLARE DEL PERSONALE IN DOTAZIONE ORGANICA - POSTI VACANTI OCCUPATI DA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Etichette di colonna Etichette di riga Somma di Costo tabellare base complessivo per mesi totale Somma di Contributi su tabellare base complessivo totale Somma di IRAP su tabellare base complessivo totale 6/7

25 VERIFICA LIMITE DI SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Allegato E) COSTO TABELLARE DEL PERSONALE IN DOTAZIONE ORGANICA - POSTI EXTRA DOTAZIONALI Etichette di riga B3 - Collaboratore Tecnico M.O.C. / operaio specializzato Somma di Costo tabellare base complessivo per mesi , ,12 Somma di Contributi su tabellare base complessivo 6.142, ,14 Somma di IRAP su tabellare base complessivo 1.755, ,20 Somma di Costo tabellare base complessivo per mesi tot , ,12 Somma di Contributi su tabellare base complessivo total 6.142, ,14 Somma di IRAP su tabellare base complessivo totale 1.755, , , ,46-7/7

26 PIANO OCCUPAZIONALE cat. Profilo professionale vacante AREA / SERVIZIO PT/FT ANNO 2019 Concorso pubblico Selezione Centro impiego Mobilità tra enti assoggettati ai limiti di spesa del personale C Agente di polizia municipale Area amministrativa tempo indeterminato Posto FT X Progres. Vert. Modalità di reclutamento Stabil. DM 14/9/15. ALLEGATO F) Tempi di attivazione procedura 31/12/2018 cat. Profilo professionale vacante AREA / SERVIZIO PT/FT B Nessuna assunzione programmata (da definire in relazione alle cessazioni 2018) ANNO 2020 Concorso pubblico Selezione Centro impiego Legge n. 68/1999 Progres. Vert. Modalità di reclutamento Stabil. DM 14/9/15. Tempi di attivazione procedura cat. Profilo professionale vacante AREA / SERVIZIO PT/FT B Nessuna assunzione programmata (da definire in relazione alle cessazioni 2018) ANNO 2021 Concorso pubblico Selezione Centro impiego Legge n. 68/1999 Progres. Vert. Modalità di reclutamento Stabil. DM 14/9/15. Tempi di attivazione procedura NOTE L effettiva copertura dei posti vacanti in dotazione organica, in qualsiasi forma siano fatte, e le eventuali assunzioni dovranno essere precedute dalla verifica di compatibilità giuridica e finanziaria alla luce dell evoluzione della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio dell ente. In caso di esito negativo delle procedure di mobilità delle procedure ex DM 14/9/2015 si procederà con le procedure assunzionali previste dalla norma vigente; E fatto salvo il rispetto del previo esperimento delle procedure di mobilitò dalle province e di mobilità volontaria ed obbligatoria di cui agli articoli 30 e 34-bis del d.lgs. n. 165/2001. La modalità di selezione mediante concorso è valida previa verifica di compatibilità con la previsione normativa vigente. Tutti i posti sono previsti come posti a tempo pieno: in caso di superamento dei limiti fissati dalla vigente normativa in materia di spesa del personale l amministrazione si riserva la facoltà si riserva la facoltà di effettuare l assunzione a tempo parziale. Il presente documento programmatorio potrà essere oggetto di successive integrazioni in relazione a nuove e/o diverse esigenze dell Ente in ordine al fabbisogno di personale con riferimento all anno 2019 e seguenti, per le quali si provvederà a individuare le coperture previste e consentite nonché le procedure di mobilità fra enti da espletarsi per la realizzazione delle stesse nel rispetto delle norme e delle facoltà assunzionali. L assunzione per mobilità è subordinata alla cessazione per pensionamento di uno degli agenti di PM attualmente in servizio, le cui dimissioni sono al momento legate all effeetiva operatività della riforma delle pensione e all introduzione della quota

27 Allegato G) Comune di Montese (Prov. MO) SERVIZIO FINANZIARIO-PERSONALE DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE /9

28 DO NUMERO POSTI IN DO PER AREA / PROFILO (O=OCCUPATO V=VACANTE) Somma di N Etichette di colonna Totale Totale Totale Etichette di riga O V O V O V AREA AMMINISTRATIVA B1 - Esecutore Amministrativo B3 - Collaboratore professionale terminalista C1 - Agente di PM C1 - Istruttore amministrativo D1 - Istruttore Direttivo Amministrativo AREA ECONOMICO FINANZIARIA C1 - Istruttore amministrativo D1 - Istruttore direttivo amministrativo contabile D3 - Istruttore direttivo amministrativo contabile AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI B1 - Collaboratore Tecnico Autista B3 - Collaboratore professionale terminalista B3 - Collaboratore Tecnico Autista B3 - Collaboratore Tecnico M.O.C B3 - Esecutore operaio specializzato C1 - Istruttore Tecnico Amministrativo D1 - Istruttore Direttivo Tecnico B3 - Collaboratore Tecnico M.O.C. / operaio specializ 5 5 AREA TURISMO CULTURA SCUOLA A1 - Operatore addetto alle pulizie B3 - Collaboratore professionale cuoco C1 - Istruttore amministrativo D1 - Istruttore Direttivo Amministrativo A1 - Operatore addetto alle pulizie e alle mense AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA C1 - Istruttore Tecnico Amministrativo D1 - Istruttore Tecnico Direttivo Totale complessivo

29 DO NUMERO POSTI IN DO PER AREA / SERVIZIO / PROFILO (O=OCCUPATO V=VACANTE) Somma di N Etichette di colonna Totale Totale Totale Etichette di riga O V O V O V AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI DEMOGRAFICI C1 - Istruttore amministrativo SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE C1 - Agente di PM SERVIZIO SEGRETERIA B1 - Esecutore Amministrativo B3 - Collaboratore professionale terminalista C1 - Istruttore amministrativo D1 - Istruttore Direttivo Amministrativo AREA ECONOMICO FINANZIARIA SERVIZIO RAGIONERIA C1 - Istruttore amministrativo D3 - Istruttore direttivo amministrativo contabile SERVIZIO TRIBUTI C1 - Istruttore amministrativo D1 - Istruttore direttivo amministrativo contabile

30 DO AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO B3 - Collaboratore Tecnico M.O.C B3 - Esecutore operaio specializzato B3 - Collaboratore Tecnico M.O.C. / operaio specia 2 2 SERVIZIO NETTEZZA URBANA B3 - Collaboratore Tecnico M.O.C B3 - Collaboratore Tecnico M.O.C. / operaio specia 2 2 SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI B3 - Collaboratore Tecnico Autista SERVIZIO UFFICIO TECNICO B3 - Collaboratore professionale terminalista C1 - Istruttore Tecnico Amministrativo D1 - Istruttore Direttivo Tecnico SERVIZIO VIABILITA E PATRIMONIO B1 - Collaboratore Tecnico Autista B3 - Collaboratore Tecnico M.O.C B3 - Collaboratore Tecnico M.O.C. / operaio specia 1 1 AREA TURISMO CULTURA SCUOLA SERVIZIO MENSE SCUOLA E OSTELLO A1 - Operatore addetto alle pulizie B3 - Collaboratore professionale cuoco C1 - Istruttore amministrativo D1 - Istruttore Direttivo Amministrativo A1 - Operatore addetto alle pulizie e alle mense SERVIZIO TURISMO E CULTURA C1 - Istruttore amministrativo AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA ED EDILIZIA C1 - Istruttore Tecnico Amministrativo D1 - Istruttore Tecnico Direttivo Totale complessivo

31 DO RIEPILOGO DELLA DOTAZIONE PER AREA / CATEGORIA (O=OCCUPATO V=VACANTE) Somma di N Etichette di colonna Totale Totale Totale Etichette di riga O V O V O V AREA AMMINISTRATIVA D C B B AREA ECONOMICO FINANZIARIA D D C AREA TECNICA E LAVORI PUBBLICI D C B B AREA TURISMO CULTURA SCUOLA D C B A AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA D C Totale complessivo

32 DO RIEPILOGO DELLA DOTAZIONE PER CATEGORIA (O=OCCUPATO V=VACANTE) Somma di N Etichette di colonna Totale Totale Totale Etichette di riga O V O V O V D D C B B A Totale complessivo RIEPILOGO DEI POSTI COPERTI A TEMPO DETERMINATO Somma di N Etichette di colonna Totale Totale Totale Etichette di riga ED ED ED B B3 - Collaboratore Tecnico M.O.C. / operaio specializ Totale complessivo SE L'INTESTAZIONE DI COLONNA E' ED IL POSTO E' DA CONSIDERARSI EXTRA DOTAZIONALE 6

33 DO RIEPILOGO DEI POSTI COPERTI A TEMPO PARZIALE Somma di N Etichette di colonna Totale Totale Totale Etichette di riga 69% 83% 0,5 83% 83% C1 - Istruttore amministrativo 1 1 D1 - Istruttore direttivo amministrativo contabile 1 1 A1 - Operatore addetto alle pulizie e alle mense Totale complessivo

34 DO Situazione 2019 RIEPILOGO DEI POSTI OCCUPATI PER GENERE Somma di N Etichette di colonna Totale Etichette di riga F M D3 1 1 D C B B A1 3 3 Totale complessivo