DATI SUI PAGAMENTI II trimestre 2018
|
|
- Marco Fortunato
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 DATI SUI PAGAMENTI II trimestre 2018 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art 4 bis d.lgs 33/2013-articolo introdotto dall'art 5 d.lgs.97/2016) Progrdata fattura DATA PAGAMENTdifferenza prodotto Natura della spesa Beneficario Categoria Importo 1 01/10/ /10/ pagamento fideiussionesian SNC spese correnti 1.430, /09/ /09/ gestione impianti sportasd Monteriggioni spese correnti 9.500, /09/ /09/ manutenzione Alexia Multiservizi spese correnti 1.586, /09/ /09/ ,78 manutenzione ACACIA spese correnti 773, /09/ /09/ ,35 consulenza CLAUDIO MARINANGELI spese correnti 378, /09/ /09/ ,22 consulenza STUDIO BARTALI spese correnti 147, /09/ /09/ consulenza STUDIO CARUGI LINI ULIVIERI spese correnti 638, /07/ /09/ ,58 consumabili ELECTRA COMMERCIALE spese correnti 1.052, /09/ /09/ ,5 consulenza cinzia pagni spese correnti 977, /08/ /09/ pubblicità ROBESPIERRE spese correnti 250, /08/ /09/ ,7 materiale bagni TUTTOCARTA spese correnti 492, /08/ /09/ noleggi VAME spese correnti 1.315, /09/ /09/ gestione impianti sportasd Monteriggioni spese correnti 2.090, /07/ /09/ nolegio bagni sebach spese correnti 295, /06/ /09/ manutenzione il santo spese correnti 1.920, /09/ /09/ ,4 gadget BLT spese correnti 332, /08/ /09/ ,16 consulenza STUDIO BARTALI spese correnti 126, /09/ /09/ consulenza Luca Giacinti spese correnti 540, /08/ /09/ consulenza cinzia pagni spese correnti 680, /08/ /09/ ,5 pubblicità publicitas spese correnti 178, /07/ /09/ pubblicità Boxoffice spese correnti 6.099, /08/ /09/ consulenza MANGANELLI MASSIMILIANO spese correnti 648, /08/ /09/ ,25 consulenza MANGANELLI MASSIMILIANO spese correnti 486, /07/ /09/ pubblicità a.manzoni spese correnti 3.069, /06/ /09/ stampa Immagine Studio spese correnti 58, /04/ /09/ ,81 pubblicità Mediatoscana di Luisa Giorgi spese correnti 5.528, /07/ /09/ ,12 consulenza STUDIO CARUGI LINI ULIVIERI spese correnti 82, /08/ /09/ sorveglianza ARCANUM spese correnti 4.614, /08/ /09/ ,5 editoria federighi editori spese correnti 501, /08/ /09/ stampa Immagine Studio spese correnti 58,00
2 31 31/05/ /08/ ,5 gadget idea marketing spese correnti 356, /08/ /08/ ferramenta AICA spese correnti 136, /08/ /08/ gadget puckator spese correnti 321, /08/ /08/ ,4 gadget ACACIA spese correnti 785, /08/ /08/ editoria Betti spese correnti 84, /08/ /08/ distribuzione volantini VINTAGE spese correnti 680, /08/ /08/ ,5 consulenza STUDIO BARTALI spese correnti 574, /06/ /08/ ,4 gadget Souvarts spese correnti 548, /07/ /08/ artisti EUTERPE spese correnti 1.705, /07/ /08/ assistenza medica PUBBLICA ASSISTENZA CASTELLINspese correnti 850, /08/ /08/ materiale manutenzioncasa DELLA GOMMA spese correnti 107, /07/ /08/ artisti as.cult.teatro dell aventino spese correnti 1.752, /07/ /08/ ,7 spese varie sivatservice spese correnti 93, /06/ /08/ materiale manutenzionf.lli giomi spese correnti 287, /06/ /08/ ,5 pubblicità a.manzoni spese correnti 215, /05/ /08/ materiale manutenzionberti marco spese correnti 130, /08/ /08/ grafica luca isabella spese correnti 1.700, /07/ /08/ ,2 acquisto cera NUOVA CERERIA spese correnti 428, /08/ /08/ sorveglianza notturna rangers spese correnti 280, /07/ /08/ ,16 hotel ostello contessa ava spese correnti 181, /07/ /08/ ,4 hotel ostello contessa ava spese correnti 781, /08/ /08/ contributo per evento ABBI spese correnti 200, /06/ /08/ ,52 materiale manutenzionberti marco spese correnti 225, /07/ /08/ pubblicità ROBESPIERRE spese correnti 250, /07/ /08/ ,25 gadget idea marketing spese correnti 439, /06/ /08/ spese mediche controll pratics spese correnti 120, /07/ /08/ ,2 materiale manutenzionbaldesi maurizio spese correnti 322, /07/ /08/ grafica e stampa Immagine Studio spese correnti 305, /07/ /08/ ,3 gadget Souvarts spese correnti 507, /07/ /08/ ,6 gadget Souvarts spese correnti 469, /07/ /08/ ,8 gadget Turbanti spese correnti 160, /07/ /08/ ferramenta aica snc spese correnti 203, /08/ /08/ spese varie T4A SrL spese correnti 1.220, /06/ /08/ acquisto stoffa festa meo.b.stock s.a.s. spese correnti 370, /06/ /08/ falegnameria borgogni spese correnti 120, /06/ /08/ pubblicazioni e gadget Betti spese correnti 230, /07/ /08/ consulenza contabile STUDIO CARUGI LINI ULIVIERI spese correnti 1.194,48
3 68 31/07/ /08/ servizio di biglettazioneservizio E TERRITORIO spese correnti 4.998, /07/ /08/ pubblicità publicitas spese correnti 1.598, /08/ /08/ assistenza medica PUBBLICA ASSISTENZA CASTELLINspese correnti 150, /08/ /08/ artisti PAOLO MANNARI spese correnti 400, /08/ /08/ ,5 gadget ACACIA spese correnti 1.270, /08/ /08/ ,4 gadget Turbanti spese correnti 488, /07/ /08/ artisti pirotecnica soldi spese correnti 4.600, /08/ /08/ spese varie GETEVE spese correnti 1.700, /08/ /08/ artisti ARESTEATRO spese correnti 1.650, /06/ /08/ manutenzione METAL 2000 spese correnti 70, /08/ /08/ materiale informatico studio due informatica srl spese correnti 563, /08/ /08/ spese varie MISERICORDIA CASTELLINA SCALspese correnti 500, /08/ /08/ gadget db line spese correnti 284, /08/ /08/ spese varie MISERICORDIA CASTELLINA SCALspese correnti 4.000, /08/ /08/ materiale informatico studio due informatica srl spese correnti 640, /08/ /08/ ,7 gadget BLT DISTRIBUTION SRL spese correnti 467, /05/ /08/ ,18 servizio di biglettazioneservizio E TERRITORIO spese correnti 2.989, /08/ /08/ siae siae colle di val d elsa spese correnti 2.519, /08/ /08/ gadget puckator spese correnti 275, /08/ /08/ stampa Flyeralarm Srl spese correnti 229, /08/ /08/ stampa Flyeralarm Srl spese correnti 229, /08/ /08/ ,18 gadget DB LINE SRL spese correnti 246, /07/ /08/ ,99 artisti GAIA SCUDERI spese correnti 1.199, /07/ /08/ artisti evelina mattucci spese correnti 1.200, /07/ /08/ artisti martina filippi spese correnti 1.200, /07/ /08/ ,87 gadget ACACIA spese correnti 701, /07/ /08/ fattura 7 del 31.7 Alexia Multiservizi spese correnti 2.512, /08/ /08/ COORDINAMENTO EVELo stanzone delle apparizioni spese correnti 3.050, /07/ /08/ service audio e luci valdelsa studio spese correnti 400, /07/ /07/ artisti Due Clown di Passaggio Snc spese correnti 5.700, /07/ /07/ artisti ASS.CENTRO STORICO DEL FINALspese correnti 2.000, /07/ /07/ artisti ASS.CULT.DREAM ON spese correnti 3.500, /07/ /07/ assistenza elettrica gli elettrici spese correnti 7.550, /07/ /08/ artisti ASS.SPORT.DIL.DANZA DEL MONspese correnti 2.196, /07/ /08/ ,4 spese varie L ARS NEON TOSCANA spese correnti 323, /07/ /08/ artisti ASS.CULT.TOPI DALMATA spese correnti 1.870, /07/ /07/ falegnameria borgogni spese correnti 320,00
4 105 16/07/ /07/ noleggio bagni sebach spese correnti 950, /07/ /07/ manutenzione casse frilli spese correnti 1.060, /07/ /07/ stampa Immagine Studio spese correnti 245, /07/ /07/ service audio e luci valdelsa studio spese correnti 7.000, /06/ /07/ ,9 servizio di biglettazioneservizio E TERRITORIO spese correnti 3.190, /07/ /07/ artisti Arteare spese correnti 200, /07/ /07/ artisti ugogiulio lurini spese correnti 2.080, /07/ /07/ hotel Parrocchia cristo re e s.maria nasspese correnti 2.500, /07/ /07/ ,46 ristorante IL FEUDO spese correnti 1.272, /05/ /07/ ferramenta aica snc spese correnti 125, /07/ /07/ assistenza cassa frilli spese correnti 110, /06/ /07/ stampa FUSI spese correnti 170, /07/ /07/ ,2 gadget ACACIA spese correnti 629, /07/ /07/ artisti ass.cult.compagnia ATTO COMspese correnti 1.650, /07/ /07/ ,4 spese varie Vittorio Fronza spese correnti 403, /04/ /07/ stampa Mediatoscana di Luisa Giorgi spese correnti 5.529, /07/ /07/ artisti Agresto spese correnti , /07/ /07/ assistenza audio luci valdelsa studio spese correnti 7.000, /07/ /07/ pulizie Alexia Multiservizi spese correnti 3.500, /07/ /07/ ,25 materiale pulizie Cartotecnica Valdelsana spese correnti 171, /07/ /07/ artisti Novus Amor spese correnti 3.000, /07/ /07/ artisti Arteare spese correnti 6.100, /07/ /07/ assistenza audio luci Claudia Tabbi spese correnti 1.280, /07/ /07/ artisti Archeotipo spese correnti 5.000, /07/ /07/ catering artisti ASD Castellina Scalo spese correnti 5.645, /07/ /07/ artisti osvaldo gaudio spese correnti 300, /07/ /07/ COORDINAMENTO EVELo stanzone delle apparizioni spese correnti 1.708, /07/ /07/ ASSICURAZIONE PremioGalgani Sergio snc spese correnti 2.550, /07/ /07/ artisti david savegnago spese correnti 300, /07/ /07/ materiale elettrico gli elettrici spese correnti 1.500, /07/ /07/ assistenza tecnica cinzia pagni spese correnti 1.530, /07/ /07/ pubblicità BACCI SILVIA spese correnti 3.000, /02/ /07/ artisti CB-GbR spese correnti 1.000, /05/ /07/ pubblicità ROBESPIERRE spese correnti 250, /06/ /07/ pulizie Alexia Multiservizi spese correnti 472, /02/ /07/ artisti CB-GbR spese correnti 4.750, /07/ /07/ pubblicità Alessandro Ruggiero spese correnti 1.900,00
5 142 16/07/ /07/ direzione scientifica fesmarco valenti spese correnti 1.296, /07/ /07/ gadget puckator spese correnti 199, /06/ /07/ artisti extempora spese correnti 2.000, /06/ /07/ artisti extempora spese correnti 5.000, /07/ /07/ affitto locali Parrocchia cristo re e s.maria nasspese correnti 2.000, /06/ /07/ multa polizia municipale comune montspese correnti 81, /05/ /07/ ,8 materiale elettrico gli elettrici spese correnti 117, /06/ /07/ ,46 gadget ACACIA spese correnti 493, /07/ /07/ spese per assicurazioneunipol spese correnti 380, /07/ /07/ materiale informatico studio due informatica srl spese correnti 277, /07/ /07/ AFFITTO TERRENO MARCELLO GRICCIOLI spese correnti 3.000, /06/ /07/ assistenza elettrica gli elettrici spese correnti 2.477, /07/ /07/ stampa metallo M.E.M.O spese correnti 450, /05/ /07/ pulizie fognatura ecospurgo spese correnti 600,00 totale totale , ,11 indicatore 23,09
78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,47 Mediocredito Italiano S.p.A. 13,85 Vodafone Italia S.p.A. 27, ,96 Notaio Martinoi Valmasoni
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Soggetta in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/04/2017-30/06/2017 (Trasparenza
Dettaglifornitore categoria spesa natura spesa importo mandato mandato
1 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite correnti costi di manutenzione impianti, attrezz. 4.300,00 2 19.01.2017 BORGHESI GAETANO E RECH STEFANO S.N.C. Uscite in conto capitale impianti
DettagliN. mandato. data mandato
natura 167 11.04.2018 Tecnobit s.r.l. Uscite correnti Canoni di manutenzione 1.610,40 168 11.04.2018 Scozzi Maurizio Uscite correnti Assistenza fiscale e amministrativa 1.539,07 169 11.04.2018 Delta informatica
DettagliOGGETTO: Richiesta preventivo sorveglianza notturna per la festa medievale 2016
g MONTERIGGIONI A.D. 1213 e-mail: annodomini1213@monteriggioniturismo.it OGGETTO: Richiesta preventivo sorveglianza notturna per la festa medievale 2016 Con la presente, se interessato, si chiede di rimettere
DettagliCOMUNE DI BAGNI DI LUCCA
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA Provincia di Lucca UFFICIO PERSONALE Resp. Bruno Gregori Tel 0583-809904 e-mail :dac@comunebagnidilucca.it OPERAZIONE TRASPARENZA Legge 18 giugno 2009, n.69 Tasso di assenza e
Dettagli*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE Periodo : NOVEMBRE 2013 Pagina n. 1/2013
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE 30/11/13 FATT 34248 AMBROGIO 475 AMBROGIO SRL 79/01 07/11/13 162,13 22 35,67 197,80 30/11/13 FATT 56023 ENEL 665 ENEL SERVIZIO ELETTRICO
DettagliCOMUNE DI SIENA Elenco incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti - Anno 2017
Anno di riferimento COMUNE DI SIENA Elenco incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti - Anno 2017 Cognome Nome Denominazione Conferente Oggetto dell'incarico Data inizio incarico Data fine incarico
Dettagli*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE Periodo : MARZO 2013 Pagina n. 1/2013
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE 30/03/13 FATT 6028 ENEL 665 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 14/01 05/03/13 246,97 21 51,86 298,83 30/03/13 FATT 326 TIFORMA 353 TI FORMA S.C.R.L.
Dettaglifornitura energia elettrica fatt. n /06/2016
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario
DettagliAMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO Data emissione fattura. Tipologia
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO N. Fornitore in Codice Fiscale Fornitore in Tipologia Data emissione Data ricezione Data scadenza Data pagamento Importo GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI
DettagliProvvedimenti organi indirizzo politico
Amministratore Unico Provvedimenti organi indirizzo politico Decreto n. 1 anno 2016 Decreto n. 2 anno 2016 Decreto n. 3 anno 2016 Decreto n. 4 anno 2016 AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE ORGANIZZATORE A MISSIONE
DettagliRegistro determinazioni n. 56 Documento composto da n. 5 pagine Firmato con firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 COMUNE DI TREVISO
Registro determinazioni n. 56 Documento composto da n. 5 pagine Firmato con firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 COMUNE DI TREVISO area: I codice ufficio: 767 SETTORE WELFARE DETERMINAZIONE DEL
Dettagli78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,63 Mediocredito Italiano S.p.A. 65,51 F.lli Lando S.p.A. 103,00 Tim S.p.A. 9,54 Vodafone Italia S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/07/2018-30/09/2018 (Trasparenza
DettagliDATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
DettagliDATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2016 Spese ass. Compon. Organi 4460.00 B e B INSURANCE BROKER S.R.L. Polizze assicurative anno 2016 2 31/01/2016 Spese postali e telefoniche 909.25 POSTEL servizi postali 3 31/01/2016 Aggiornamento
Dettagli*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE Periodo : GIUGNO 2013 Pagina n. 1/2013
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE 30/06/13 FATT 1690 BLU OFFICE 12 FUSI FORNITURE UFFICIO 34/01 29/06/13 135,14 21 28,38 163,52 30/06/13 FATT 17593AMBROGIO 475 AMBROGIO
DettagliCONSERVATORIO STATALE DI MUSICA S. CECILIA ROMA 2012 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/. CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDI CAZIONE
DettagliDATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2015 Manut.ripar.ordinarie 24.40 NASA SAS DI SIGNOROTTO ARMANDO manutenzione estintori 2 31/01/2015 Spese postali e telefoniche 394.50 Telecom utenze telefoniche 3 31/01/2015 Spese manutenzione
DettagliData Pagamento Beneficiario Importo Categoria Natura della spesa
Data Pagamento Beneficiario Importo Categoria Natura della spesa 4 TRIMESTRE 2016 31/12/2016 Banca del Fucino 6,42 correnti 29/12/2016 Bruno Stefanat 1.561,60 29/12/2016 Tnt Trasporti e Territorio Srl
DettagliAmbito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e
Dettagligg Nome Sposi e Genitori C.so 1 A) Massimiliano e Simona 01 A) Massimo e Alessandra 09 I cuochi
L u g l i o M e s e d i A = Anniversari / C = Compleanni gg Nome Sposi e Genitori C.so 1 A) Massimiliano e Simona 01 A) Fabio e Claudia 02 A) Massimiliano e Annalisa 06 A) Massimiliano e Monica 09 A) Massimo
DettagliIL FONDO NEL GOLFO PERCORSO CORTO 1500M FINISH,TIME,BIB #,NAME,SEX,AGE,EVENT. 1,00:23:42.593,178,MARCO, COLANTONIO,M,null,null
IL FONDO NEL GOLFO PERCORSO CORTO 1500M FINISH,TIME,BIB #,NAME,SEX,AGE,EVENT 1,00:23:42.593,178,MARCO, COLANTONIO,M,null,null 2,00:24:06.203,40,GIULIA, BOZZAl,F,null,null 3,00:24:09.140,125,CLAUDIO, BELLERI,M,null,null
DettagliDecisione n. 1F del 11/01/2019. Oggetto: DECISIONE PUBBLICAZIONE RICHIESTA PREVENTIVI WEB MARKETING FESTA MEDIEVALE 2019 CIG: ZE826AD014.
Decisione n. 1F del 11/01/2019 Oggetto: DECISIONE PUBBLICAZIONE RICHIESTA PREVENTIVI WEB MARKETING FESTA MEDIEVALE 2019 CIG: ZE826AD014 Il CdA Premesso che: - con verbale dell Assemblea riunita in seduta
DettagliN. mandato. data mandato
natura 1 16/01/2019 F.lli Nichelatti S.n.c. Uscite correnti prestazioni per servizi vari 3.000,00 2 16/01/2019 Cittadini dell'ordine S.p.a. Uscite correnti spese di vigilanza 372,10 3 16/01/2019 Tim S.p.a.
DettagliCATEGORIE MERCEOLOGICHE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI
Allegato A) CATEGORIE MERCEOLOGICHE PER L ISTITUZIONE DELL ALBO DEI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUZIONE DI LAVORI Sezione 1: Acquisizione di beni Sezione 2: Prestatori di servizi Sezione
Dettagli78.782,51 Mediocredito Italiano S.p.A ,26 Mediocredito Italiano S.p.A ,00 Bucap S.p.A. 139,20 Ginza S.r.l. 114,51 Tim S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/01/2019-31/03/2019 (Trasparenza
DettagliCurriculum Vitae Nato il a Colle di Val d Elsa ( Si ), residente in Siena, Via Pian Dei Mantellini 51
Roberto Donati,Tel.0577/912255 - rdonati@interfree.it Curriculum Vitae Nato il 30.12.1965 a Colle di Val d Elsa ( Si ), residente in Siena, Via Pian Dei Mantellini 51 Titolo di Studio : Laurea in Scienze
DettagliCOMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
DettagliINDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE
Istituto Comprensivo Don Bosco Via Palestro, 48-20010 Inveruno Milano INDICE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI 2016 INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE TRIMESTRE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio
DettagliZANON CLAUDIA feb ,
PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018 Soggetto Mandato num. Data mandato Importo Piano dei conti Descrizione Piano dei conti CIR FOOD S.C. 7 22-gen-18 165,28 1.01.01.02.002 Buoni pasto DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO
DettagliComune di Siena UFFICIO SPORT E CINEMA
Comune di Siena UFFICIO SPORT E CINEMA ATTO DIRIGENZIALE N 287 DEL01/03/2016 OGGETTO: RASSEGNA SIENA SPORT WEEK END - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 30/2016 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI VARI
DettagliRESOCONTO CAMPAGNIA ELETTORALE ELEZIONI COMUNALI 2011. MoVimento 5 Stelle Torino
RESOCONTO CAMPAGNIA ELETTORALE ELEZIONI COMUNALI 2011 MoVimento 5 Stelle Torino Causale movimento Entrate 1) Donazioni individuali (BONIFICI, CONTANTI E PAYPAL) 2.844,45 2) Banchetti e riunioni 1.190,15
DettagliRegistro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
DettagliELENCO DEI PAGAMENTI PER FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI, EX ART. 4-BIS, D. LGS. 33/ SECONDO SEMESTRE 2016
ELENCO DEI PAGAMENTI PER FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI, EX ART. 4-BIS, D. LGS. 33/2013 - SECONDO SEMESTRE 2016 ESER NUMMAND DTAMAND IMPMAND ESERIMP NUMIMP IMPIMP CREDITORE UEB 2016 992 7/1/2016
DettagliDelibera di approvazione del CdA n.9 del
GAL TERRE VIBONESI SCARL Programma di Sviluppo Rurale Calabria 2014-2020 MISURA 19 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE LEADER ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI AD UTILIZZO DEL GAL TERRE VIBONESI Aggiornato
DettagliData Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
DettagliENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PREVENTIVO AL C O S T I E S P E S E PREVENTIVO 2017
ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Via Marco Volpe n. 13 33100 Udine P.Iva 01007480302 C.F. 00286400320 PREVENTIVO AL 31.12.2017 C O S T I E S P E S E COSTI STAGIONI DI PROSA 1 Compensi
DettagliAffidamenti in economia - Febbraio 2016
Affidamenti in economia - Febbraio 2016 01/02/2016 MATERIALE VARIO E DI CONSUMO PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO "KEAN" 911,00 01/02/2016 MATERIALE VARIO E DI CONSUMO ALLESTIMENTO SPETTACOLO "LAMPEDUSA WAY"
DettagliDenominazione: Comprensorio Alpino TO1 Valli Pellice, Chisone e Germanasca
Dati richiesti dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (documento aggiornato al 27.6.2018)
DettagliACQUISIZIONE DI BENI
Categorie ACQUISIZIONE DI BENI-------------------------------------------------------------------------------- A.1 : ABBIGLIAMENTO, MATERIALI E ATTREZZATURE SPORTIVE A1.01: Abbigliamento - Divise di rappresentanza
DettagliPagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Servizio Gestione della Spesa Regionale Art. 4 bis c. 2 D. lgs 33/2013 e ss.mm. Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.07.2018 al 30.09.2018 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni
DettagliAlbo Ufficiale dei fornitori di Beni, Servizi e Lavori del G.A.L. PIANA DEL TAVOLIERE S.C. A R.L. Aggiornamento al 05/09/2012
2007-2013 Albo Ufficiale dei fornitori di Beni, Servizi e Lavori del G.A.L. PIANA DEL TAVOLIERE S.C. A R.L. Aggiornamento al 05/09/2012 Delibera del Consiglio di Amministrazione del 04/03/2013 Elenco domande
DettagliISCRIZIONE ALL ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL FONDO FORMAZIENDA CATEGORIE MERCEOLOGICHE
ISCRIZIONE ALL ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL FONDO FORMAZIENDA CATEGORIE MERCEOLOGICHE Classe A: Servizi Classe B: Forniture Classe A Servizi Sezione 1: SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI 1.01) Servizi
DettagliAffidamenti in economia - Gennaio 2015
Affidamenti in economia - Gennaio 2015 02/01/2015 NOLEGGIO APPARECCHIATURA FONICA SPETT.LO "L'ONOREVOLE" DECIBEL SRL - PALERMO 4.500,00 02/01/2015 CANCELLERIA E CONSUMABILI INFORMATICI CRISCI SRL - PALERMO
Dettagli*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE Periodo : LUGLIO 2013 Pagina n. 1/2013
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE 31/07/13 FATT 20966 AMBROGIO 475 AMBROGIO SRL 47/01 05/07/13 162,06 21 34,03 196,09 31/07/13 FATT 181 ETRURIA 867 ETRURIA P.A SRL 48/01
DettagliGAL MERIDAUNIA SOC. CONS. A R.L. BOVINO (FG)
GAL MERIDAUNIA SOC. CONS. A R.L. BOVINO (FG) ALBO UFFICIALE DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI (Art. 36 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.) CATEGORIE MERCEOLOGICHE ALLEGATO A Sezione I:
DettagliCodice Breve Descrizione Denominazione Natura Giuridica Indirizzo Comune Prov Codice Fiscale P.IVA A01 Riparazioni immobili Ma.
Codice Breve Descrizione Denominazione Natura Giuridica Indirizzo Comune Prov Codice Fiscale P.IVA A01 Riparazioni immobili Ma.En Srl Via della Cellulosa, 25 Roma RM 11579931004 11579931004 A01 Riparazioni
DettagliCATEGORIE MERCEOLOGICHE
llegato.2 ISCRIZIONE LL'LO FORNITORE DI ENI E SERVIZI DELL RINDISI MULTISERVIZI S.R.L. U.S. CTEGORIE MERCEOLOGICHE Sezione 1 - Fornitura di ENI Sezione 2 - Fornitura di SERVIZI Pag. 1 di 6 Sezione 2 -
DettagliCENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA Codice fiscale Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4-bis, co. 2, D.Lgs.
ECO LASER INFORMATICA 3.609,40 10/01/2018 PEC SRL 510,00 10/01/2018 MANITALIDEA 395,26 11/01/2018 MANITALIDEA 398,37 11/01/2018 MANITALIDEA 2.941,52 11/01/2018 MANITALIDEA 1.751,51 11/01/2018 MANITALIDEA
DettagliComune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo
Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo ESTRATTI ZIONI DIRIGENZIALI Determinazione dirigenziale n. 101 del 20 giugno 2017 Oggetto: indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli
DettagliSTRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PEG - PDOP ELENCO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' (CDR) E DEI CENTRI DI COSTO (CDC)
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PEG - PDOP 2019-2021 - ELENCO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' (CDR) E DEI CENTRI DI COSTO (CDC) Allegato A) STAFF 1000 STAFF 1001 Ufficio Gabinetto Cristiana Livraghi 1002 URP
DettagliDATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2018 Spese minute varie 564.86 Aruba spa rinnovo pec 2 31/01/2018 Spese manutenzione sede 530.70 Total Services soc coop a r.l. pulizia uffici 3 31/01/2018 Manut.ripar.ordinarie 305.00 Tecnoclima
DettagliDETTAGLIO IMPEGNI ANNO semestre
DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018-1 semestre Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto U 1.2.7.0 Oneri per il personale in somministrazione lavoro Previsione Iniz. Variazioni
DettagliPROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (art.
PROCEDURE DI PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (art. 1 comm. 32 L. 190/2012 ANNO 2014) N.1 5173338591 Incarico di progettazione definitiva architettonica, strutturale ed impiantistica, direzione lavori
DettagliPROVINCIA DI CAGLIARI VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PROVINCIA DI CAGLIARI VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 2 8 Del 21 febbraio 2013 OGGETTO L. R. 21.04.1955, n. 7 manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico anno 2012. Approvazione
DettagliProspetto art. 4-bis c.2 D.Lgs. 33/2013 Periodo: IV Trimestre 2017
1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 05/10/2017 1.809,72 1. Spese correnti 1.03.02.01. Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
DettagliFederazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - F.I.P.S.A.S.
Classifica Individuale dopo la prova nr. Class. Cognome Nome Società Penalità Puntegg. n pesci Gaveglia Luigi,, Angeletti Giorgio,, Vantaggi Roberto,, Lupparelli Giorgio,, Minelli Francesco,, Olini Fausto,,
DettagliELENCO ALBO FORNITORI PRESTATORI DI SERVIZI - Sezione 2 SOTTOCATEGORIA
ELENCO ALBO FORNITORI PRESTATORI DI SERVIZI - Sezione 2 ENER SERVICES GAS srl FAVA srl EDERA COSTRUZIONI srl 1 2.1.01 Servizi di manutenzione impianti elettrici I.T.S. srl GE.I.CO.N. srl VENDITTI MASSIMO
DettagliLotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Area Finanziaria ETRURIA P.A. 05883740481
SOC. COOP PUER PUELLA ARL Non definiti 01125930113 05/01/2016 30.948,00 GESTIONE CENTRO INFANZIA 0,00 CIGZ5717E5336 ETRURIA P.A. 05883740481 ETRURIA P.A. 05883740481 15/02/2016 500,20 ABBONAMENTO A QUOTIDIANI
DettagliPRATICHE Commercio, Pubblici Esercizi e VARIE ANNO 2012 Commercio, Polizia Amministrativa ed altre attività
PRATICHE Commercio, Pubblici Esercizi e VARIE ANNO 2012 Commercio, Polizia Amministrativa ed altre attività.mod.1.mod.1 Tipo di attività BUFFA CHANTAL Via Nazionale 181 Ferie Pubblico Esercizio TRATTORIA
DettagliCASA DI RIPOSO DI LEGNAGO (VR)
CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO (VR) ELENCO CONSULENZE E COLLABORAZIONI ESTERNE Nel rispetto dell'art. 3 Comma 54 della Legge 244 del 27/12/2007, di seguito vengono pubblicati i nominativi dei consulenti e collaboratori
DettagliCOMUNE DI PISA. TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD. N. atto DN-16 / 550 del 29/05/2014 Codice identificativo PROPONENTE Ambiente - Emas
COMUNE DI PISA TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD N. atto DN-16 / 550 del 29/05/2014 Codice identificativo 1019502 PROPONENTE Ambiente - Emas FO.SER- SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E PULIZIA BAGNI CHIMICI
DettagliLett.b) Acquisto divise e attrezzature funzionali per l esercizio dell attività
Mod.B L.R. n.64/86, art.2 PREVENTIVO DI SPESA ENTRATE: 01 contributi o finanziamenti dallo Stato (specificare) 02 03 contributo richiesto Regione Autonoma Sardegna Assessorato P.I. BB.CC. Altri contributi
DettagliCITTA DI VALMONTONE Provincia di Roma
CITTA DI VALMONTONE Provincia di Roma COPIA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE NUMERO 1581 DEL 25/09/2015 SETTORE I OGGETTO : ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DettagliSETT. I - ATTIVITA' FINANZ. PERSONALE E POL. SOC. REGISTRO di SETTORE n.ro 548 del 23/06/2015
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 1130 del 02/07/2015 - Pagina 1 di 7 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 1130 del 02/07/2015 - Pagina 1 di 7 Determina n. 1130 del 02/07/2015 SETT. I
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per l Abruzzo
1 Nepi Elisabetta 23/12/1974 AP A013 AP90973 44 2009 2 2 Zito Gabriella 13/07/1981 NA A016 NA120754 20 2007 6 Bis 3 Cavazzi Antonella 08/11/1965 NA A017 NA42018 111 2000 9 Bis 4 Vicario Marco 18/12/1974
DettagliCENTRO STUDI MUSICALI FERRUCCIO BUSONI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016
STATO PATRIMONIALE ATTIVITA' al 31/12/2016 al 31/12/2015 Immobilizzazioni immateriali 5.308,00 4.088,00 Gestionale contabilità 488,00 488,00 Spesa per redazione sito internet 4.820,00 3.600,00 Immobilizzazioni
DettagliC I T T A DI B I E L L A PROVINCIA DI BIELLA MEDAGLIA D ORO AL VALOR MILITARE
AF/gdc C I T T A DI B I E L L A PROVINCIA DI BIELLA MEDAGLIA D ORO AL VALOR MILITARE DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE N. 138 DEL 20/03/2017 OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI
DettagliUNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO Sede : PAVULLO NEL FRIGNANO Provincia di Modena
UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO Sede : PAVULLO NEL FRIGNANO Provincia di Modena Class. Uff. n. 36/2016 DETERMINAZIONE N. 230 del 04/06/2016 C O P I A OGGETTO : ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016
DettagliCOMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
Dettagli28/12/17 28/12/17 26/02/18 27/02/ SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 3 TRIMESTRE 2017
AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C. 13A 09/02/18 09/02/18 11/03/18 14/03/18 199 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELL'AUDITORIUM PER IL
Dettaglicodicefiscale importoaggiudicazione 1519,64 datainizio dataultimazione importosommeliquidate 1519,64
1 Z520E06E0A ISTITUTO MUSICALE "P. MASCAGNI" LIVORNO CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PAGHE E DICHIARAZIONI FISCALI 08245660017 SISTEMI S.P.A. 2 0824566017 3 SISTEMI S.P.A. 1519,64 01 01 12
DettagliRendiconto entrate e uscite xls
Data Dettaglio Cassa MPS UNIPOL Carta di credito Libretto postale PayPal Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate
DettagliPRESENTAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO FIERA REGIONALE ^ Edizione -.
Deliberazione n. 18 del 06/04/2013 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza ordinaria di prima convocazione Seduta pubblica OGGETTO PRESENTAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO FIERA REGIONALE 2012
DettagliElenco pagamenti effettuati a favore di consulenti e collaboratori - primo semestre 2016
Anno di riferimento Elenco pagamenti effettuati a favore di consulenti e collaboratori - primo semestre 2016 Semestre di riferimento Nominativo/Denominazione Oggetto dell'incarico Forma contrattuale Data
DettagliCOMUNE DI PIEVE DI CENTO
COMUNE DI PIEVE DI CENTO PROVINCIA DI BOLOGNA COMUNICAZIONE, CULTURA, SVILUPPO LOCALE DETERMINAZIONE N. 76 del 15/06/2017 OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER DIVULGAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALI DELLE INIZIATIVE
DettagliCOMUNE DI SALCEDO (Provincia di Vicenza)
COMUNE DI SALCEDO (Provincia di Vicenza) Determinazione N. 54 del 21/09/2018 Area Servizi Tecnici OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE. PROVVEDIMENTO N. 07/2018 - UTC; Il Responsabile Area Servizi
Dettagli83,47 UFFICIO FINANZIARIO TRENTO PATRIZIA
Beneficiario CV Importo Ufficio Funzionario FA.RE. SAS DI ASTI PIETRO SUCCIO SRL DIPENDENTI COMUNALI STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA SUTERA SARDO E GRAVINA F.LLI AMATO DI ASTI MASCARINO AMRIO MYO REALE MUTUA
DettagliPUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ( C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO SOFTWARE 2013/2014 C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO
PUBBLICAZIONE Anno di riferimento 2014 Titolo AVCP190-2015 Abstract Anno 2014 prima pubblicazione 30/01/2015 Ente pubblicatore URL ISTITUZIONE http://www.ifrieti.it/doc/l190anno2014_ifrieti.xml Licenza
DettagliFORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
DettagliRendiconto gestionale Esercizio 2015
Rendiconto gestionale Esercizio 2015 Fondazione Teatro Rossini Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio
DettagliEmolumenti Amministratori Pagina 1 di 10 IL GRUPPO Emolumenti Amministratori Informazioni pubblicate ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ("Rio
Pagina 1 di 10 IL GRUPPO Informazioni pubblicate ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di informazioni
DettagliDetermine dirigenziali di Impegno di spesa
Anno 2009 Registro Determine dirigenziali di Impegno di spesa Determine dirigenziali di impegno di spesa - 2009 01 14/01/2009 Minute spese occorrenti all ufficio Economato. 1.000,00 02 27/01/2009 Autoliquidazione
DettagliCONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO Via G. Verdi n. 16, Firenze (FI) - C.F
CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO Via G. Verdi n. 16, 50122 Firenze (FI) - C.F. 06432250485 - www.cbmv.it DETERMINA DEL DIRIGENTE N. 250 DEL 12.05.2016 Oggetto: Interventi relativi a Casse di espansione
DettagliF.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. - Socio unico Elenco dei fornitori qualificati
F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. - Socio unico Elenco dei fornitori qualificati ragione sociale fornitore attività AB TELEMATICA SRL - manutenzione impianti elettrici - manutenzione apparati
DettagliALBO FORNITORI FARMACAP
ALBO FORNITORI FARMACAP CATEGORIA LAVORI/FORNITURE 1 2 3 Realizzazione impianti di riscaldamento, condizionamento, depurazione d aria idraulici e simile Realizzazione Impianti elettrici manutenzione e
DettagliELENCO ALBO FORNITORI PRESTATORI DI SERVIZI - Sezione 2 SOTTOCATEGORIA
ELENCO ALBO FORNITORI PRESTATORI DI SERVIZI - Sezione 2 TECNOIMPIANTI ELEKTRO SERVIZI srl ACUNT S.A.S INTERNATIONAL ELEKTRIC di Nardolillo Massimiliano ICL s.r.l. C.I.P.I.T. s.r.l. ICET 2000 s.r.l. 2..0
DettagliPROVINCIA DI BRESCIA MANDATI DI PAGAMENTO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE 3 TRIMESTRE 2018 (Ai sensi art. 4 bis D.Lgs. 33/2013)
DATA IMPORTO BENEFICIARIO (DENOMINAZIONE SOCIALE O PERSONA FISICA) TIPOLOGIA DI SPESA 6498 02-07-2018 17.500,00 COMUNE DI PIAN CAMUNO Contributi agli investimenti; 6508 02-07-2018 11.519,45 COMUNE DI EDOLO
DettagliCittà di Samarate Provincia di Varese
Città di Samarate Provincia di Varese AREA SOCIO CULTURALE SERVIZIO CULTURA DETERMINAZIONE N. 162. DEL 21/05/2010 Oggetto: ORGANIZZAZIONE EVENTI ESTIVI ANNO 2010 IL COORDINATORE DI AREA Richiamata la delibera
Dettagli30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
Dettagli20 TROFEO VAL LEOGRA di TRIATLON 2 Memorial "MARIO POZZER" SCHIO 24 OTTOBRE 2004
1 2 SR A DI GREGORIO ALFIO 1970 0.25.30,3 1.19.27,3 1 2 BY A COSTA WALTER 1973 0.28.43,6 1.19.27,3 1 2 CM A BARCAROLO MICHELE 1974 0.25.13,4 1.19.27,3 2 11 SR B CRESTANI MARCO 1964 0.27.53,4 1.26.30,7
DettagliDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ISTITUZIONE CULTURALE DI MONTEROTONDO. N. 12 del
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ISTITUZIONE CULTURALE DI MONTEROTONDO N. 12 del 23.04.2012 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA ESTATE ERETINA 2012 LOGISTICA, SICUREZZA ED INFRASTRUTTURE
DettagliI.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti - 2015 Numero Fattura Fornitore Importo dovuto Data Data Data Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo
DettagliCANDIDATI IDONEI al 23 marzo 2017
CANDIDATURA ALLA SHORT LIST FORNITORI DI BENI E SERVIZI DEL GAL GRAN SASSO VELINO CANDIDATI IDONEI al 23 marzo 2017 Nr PROT DATA DENOMINAZIONE A B C D E F G H I L M N O P A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4
Dettagli2014 01/01/2014 ODA1301118 547615493B NOCUP GALA SPA 06832931007 06832931007 ENERGIA ELETTRICA 30/06/2014 FORNITURE 10.312.972,45 AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 221, COMMA 1, D.LGS. 163/2006 E S.M.I. 2014 01/01/2014
DettagliGare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
DettagliCurriculum Vitae Nato il a Colle di Val d Elsa ( Si ), residente in Siena, Via Pian Dei Mantellini 51
Roberto Donati,Tel.0577/228727, 331 8633735- rdonati@interfree.it-donaticolle@gmail.com Curriculum Vitae Nato il 30.12.1965 a Colle di Val d Elsa ( Si ), residente in Siena, Via Pian Dei Mantellini 51
DettagliCOMUNE DI ISPRA PROVINCIA DI VARESE
ELENCO DETERMINE PER PUBBLICAZIONE (art.18 D.Lgs 22 giugno 2012 n 83 (Legge 134/2012) ATTO OGGETTO BENFICIARIO CODICE FISCALE n 11/1 A.T in 07.01.2013 DI APPROVAZIONE CERTIFICATO DI ESECUZIONE E FATTURA
Dettagli2016/2. Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102080/0 Carta, Cancelleria e stampati - Settore Atto: 2016/3-D Impegno: 2016/385 Cgu: 1210 Altri
DettagliSettore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE Servizio: ECONOMATO. Determinazione Dirigenziale n 466 del 12/03/2019
Città di Grosseto Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE Servizio: ECONOMATO Determinazione Dirigenziale n 466 del 12/03/2019 Oggetto: Acquisto materiali vari e affidamento
Dettagli