VARIAZIONE DI BILANCIO n.3/2017 con applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione 2016
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1 CITTA DI ALESSANDRIA DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE SERVIZIO CONTABILITA PUBBLICA E BILANCIO ALLEGATO 1) VARIAZIONE DI BILANCIO n.3/2017 con applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione 2016 Centro Stampa Comunale
2 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 36 del 2017 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 1 / 13 STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO ENTRATA Titolo 0 - Tipologia / 0 Avanzo di amministrazione - parte corrente Totale Categoria Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati / 0 Imposta comunale sulla pubblicità Stanziamento , ,44 0, , ,86 Cassa , ,44 0, , ,80 Stanziamento , ,44 0, , ,96 Cassa , ,44 0, , ,33 Stanziamento , ,02 0, , ,02 Cassa , ,02 0, , ,02 Residuo ,88 0,00 0,00 0, ,88 Stanziamento , ,00 0, , , / 0 Diritti sulle pubbliche affissioni Cassa , ,00 0, , ,00 Residuo ,35 0,00 0,00 0, ,35 Totale Categoria Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private / 0 Contributo da parte di Fondazioni per progetti inerenti la biblioteca civica - Correlato cap Stanziamento , ,02 0, , ,02 Cassa , ,02 0, , ,02 Residuo ,23 0,00 0,00 0, ,23 Stanziamento , ,00 0, , ,00 Cassa , ,00 0, , ,00 Stanziamento , ,00 0, , ,00 Totale Categoria Cassa , ,00 0, , ,00 Residuo ,00 0,00 0,00 0, ,00
3 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 36 del 2017 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 2 / 13 STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO ENTRATA Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti / 0 Proventi sanzioni C.O.S.A.P Stanziamento 0, ,83 0, , ,83 Cassa , ,83 0, , ,05 Residuo ,22 0,00 0,00 0, ,22 Stanziamento , ,83 0, , ,83 Totale Categoria Tipologia Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti / 0 I.V.A. a credito Cassa , ,83 0, , ,87 Residuo ,04 0,00 0,00 0, ,04 Stanziamento , ,00 0, , ,00 Cassa , ,00 0, , ,00 Stanziamento , ,00 0, , , / 0 Totale Categoria Entrate derivanti dall'inversione contabile I.V.A. (reverse charge). Cassa , ,00 0, , ,85 Residuo ,85 0,00 0,00 0, ,85 Stanziamento 0, ,00 0, , ,00 Cassa 0, ,00 0, , ,00 Stanziamento , ,00 0, , ,00 Totale Categoria Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale / 0 Incremento di valore per migliorie e/o opere di urbanizzazione correlato con capitolo di SPESA S/ Cassa , ,00 0, , ,04 Residuo ,79 0,00 0,00 0, ,79 Stanziamento , ,00 0, , ,00 Cassa , ,00 0, , ,80 Residuo ,80 0,00 0,00 0, ,80 Totale Categoria Stanziamento , ,00 0, , ,00
4 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 36 del 2017 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 3 / 13 STAMPA PER ENTRATE - RIEPILOGO PER CAPITOLO ENTRATA Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale Cassa , ,00 0, , ,10 Residuo ,10 0,00 0,00 0, ,10 Stanziamento , ,29 0, , ,71 Totale generale delle Variazioni Cassa , ,29 0, , ,67 Residuo ,25 0,00 0,00 0, ,25 Stanziamento , ,29 0, , ,96 Totale generale delle Entrate Cassa , ,29 0, , ,91 Residuo ,21 0,00 0,00 0, ,21
5 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 36 del 2017 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 4 / / 0 comunali. Segreteria Generale e Affari Generali Stanziamento ,00 0,00 0,60-0, ,40 Cassa ,25 0,00 0,60-0, ,65 Residuo ,25 0,00 0,00 0, ,25 Stanziamento , ,00 0, , , / 0 Compensi incentivanti ICI - assegni Cassa , ,00 0, , ,27 Residuo ,57 0,00 0,00 0, ,57 Stanziamento , ,00 0, , , / 0 Compensi incentivanti ICI - oneri / / / / / 0 comunali.gestione dei beni demaniali e patrimoniali comunali. Ufficio tecnico comunali. Servizi demografici comunali. Statistica e sistemi informativi Contributo spese per il riscatto del servizio fuori ruolo del personale ai fini della liquidazione dell'indennità per fine servizio Cassa , ,00 0, , ,47 Residuo 8.170,43 0,00 0,00 0, ,43 Stanziamento 3.000,00 0, , ,00 0,00 Cassa 3.000,00 0, , ,00 0,00 Stanziamento ,00 0,00 0,70-0, ,30 Cassa ,74 0,00 0,70-0, ,04 Residuo ,74 0,00 0,00 0, ,74 Stanziamento ,00 0, , , ,32 Cassa ,14 0, , , ,46 Residuo ,14 0,00 0,00 0, ,14 Stanziamento 4.000,00 0, , ,00 0,00 Cassa 4.000,00 0, , ,00 0,00 Stanziamento , ,00 0, , ,00 Cassa , ,00 0, , ,00
6 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 36 del 2017 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 5 / / 0 Spese per liquidazione ferie non fruite Stanziamento 4.000, ,00 0, , ,00 Cassa 4.000, ,00 0, , , / 0 Contributi obbligatori per pagamento ferie non fruite Stanziamento 1.904, ,00 0, , ,00 Cassa 1.904, ,00 0, , ,00 Stanziamento 5.000, ,00 0, , , / 0 Indennità di mancato preavviso / / / / / 0 Contributi obbligatori per pagamento mancato preavviso Lavoro straordinario delle Commissioni Elettorali Circondariali correlato al capitolo E/ Lavoro straordinario delle Commissioni Elettorali Circondariali - oneri riflessi correlato al capitolo E/ Spese connesse al Progetto di potenziamento del controllo del territorio Contributi obbligatori per il personale dipendente del Corpo Polizia Municipale - Progetto di potenziamento del controllo del territorio Cassa 5.000, ,00 0, , ,00 Stanziamento 2.380, ,00 0, , ,00 Cassa 2.380, ,00 0, , ,00 Stanziamento 5.000,00 0, , ,34 176,66 Cassa 5.517,48 0, , ,34 694,14 Residuo 517,48 0,00 0,00 0,00 517,48 Stanziamento 1.200,00 0, , ,95 42,05 Cassa 1.323,16 0, , ,95 165,21 Residuo 123,16 0,00 0,00 0,00 123,16 Stanziamento , ,00 0, , ,00 Cassa , ,00 0, , ,00 Stanziamento 0, ,00 0, , ,00 Cassa 0, ,00 0, , ,00
7 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 36 del 2017 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 6 / / 0 comunali. Polizia locale Stanziamento ,00 0, , , ,15 Cassa ,70 0, , , ,85 Residuo 159,70 0,00 0,00 0,00 159, / / / / / / 0 comunali. Istruzione prescolastica comunali. Servizi ausiliari all'istruzione comunali. Diritto allo studio comunali. Valorizzazione dei beni di interesse storico comunali. Cultura + Servizio Civile comunali. Sport e tempo libero Stanziamento 6.000,00 0, , ,00 0,00 Cassa 6.000,00 0, , ,00 0,00 Stanziamento 2.000,00 0, , ,00 0,00 Cassa 2.000,00 0, , ,00 0,00 Stanziamento 1.400,00 0, , ,00 0,00 Cassa 1.400,00 0, , ,00 0,00 Stanziamento 4.000,00 0, , ,00 0,00 Cassa 4.000,00 0, , ,00 0,00 Stanziamento ,00 0,00 0,97-0, ,03 Cassa ,19 0,00 0,97-0, ,22 Residuo ,19 0,00 0,00 0, ,19 Stanziamento 800,00 0,00 800,00-800,00 0,00 Cassa 800,00 0,00 800,00-800,00 0, / 0 comunali. Pianif. territ. ediliz. privata e ambiente. Stanziamento ,00 0,00 0,55-0, ,45 Cassa ,08 0,00 0,55-0, ,53 Residuo 1.776,08 0,00 0,00 0, ,08
8 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 36 del 2017 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 7 / / 0 comunali. Rifiuti Stanziamento 600,00 0,00 600,00-600,00 0,00 Cassa 600,00 0,00 600,00-600,00 0, / / / / / / / 0 comunali. Trasporto pubblico locale comunali. Viabilità e infrastrutture stradali comunali. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido comunali. Interventi per la disabilità comunali. Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale comunali. Interventi per il diritto alla casa comunali. Ulteriori spese in materia sanitaria Stanziamento 1.300,00 0, , ,00 0,00 Cassa 1.300,00 0, , ,00 0,00 Stanziamento 7.000,00 0, , ,00 0,00 Cassa 7.000,00 0, , ,00 0,00 Stanziamento 5.500,00 0, , ,00 0,00 Cassa 5.500,00 0, , ,00 0,00 Stanziamento 1.400,00 0, , ,00 0,00 Cassa 1.400,00 0, , ,00 0,00 Stanziamento 3.500,00 0, , ,00 0,00 Cassa 3.500,00 0, , ,00 0,00 Stanziamento 2.000,00 0, , ,00 0,00 Cassa 2.000,00 0, , ,00 0,00 Stanziamento 1.500,00 0, , ,00 0,00 Cassa 1.500,00 0, , ,00 0,00
9 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 36 del 2017 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 8 / / 0 comunali. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Stanziamento 4.000,00 0, , ,00 0,00 Cassa 4.000,00 0, , ,00 0, / 0 comunali. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Stanziamento 3.000,00 0, , ,00 0,00 Cassa 3.000,00 0, , ,00 0,00 Stanziamento , , , , , / 0 Totale MacroAggregato Spese diverse per il Servizio Anagrafe e Statistica: IRAP incarichi esterni Cassa , , , , ,56 Residuo ,75 0,00 0,00 0, ,75 Stanziamento 100,00 0,00 100,00-100,00 0,00 Cassa 100,00 0,00 100,00-100,00 0,00 Stanziamento 0,00 437,53 0,00 437,53 437, / 0 irap Cassa 0,00 437,53 0,00 437,53 437,53 Stanziamento 50,00 0,00 50,00-50,00 0, / 0 IRAP per Commissioni Elettorali / 0 Spese per imposte e tasse relative al personale dipendente: pagamento ferie non fruite - IRAP Cassa 68,14 0,00 50,00-50,00 18,14 Residuo 18,14 0,00 0,00 0,00 18,14 Stanziamento 680,00 850,00 0,00 850, ,00 Cassa 680,00 850,00 0,00 850, , / 0 Spese per imposte e tasse relative al personale dipendente: pagamento mancato preavviso - IRAP Stanziamento 850,00 595,00 0,00 595, ,00 Cassa 850,00 595,00 0,00 595, ,00
10 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 36 del 2017 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 9 / / 0 Lavoro straordinario delle Commissioni Elettorali Circondariali - IRAP correlato al capitolo E/ Stanziamento 500,00 0,00 484,98-484,98 15,02 Cassa 543,99 0,00 484,98-484,98 59,01 Residuo 43,99 0,00 0,00 0,00 43,99 Stanziamento 8.500, ,00 0, , , / 0 Spese per il Corpo di Polizia Municipale - IRAP Cassa 4.250, ,00 0, , ,00 Stanziamento , ,53 634, , , / / 0 Totale MacroAggregato Commissione comunale per la toponomastica: spese di funzionamento. Spese diverse per il Servizio Anagrafe e Statistica: acquisto di beni Cassa , ,53 634, , ,47 Residuo ,66 0,00 0,00 0, ,66 Stanziamento 1.000,00 0, , ,00 0,00 Cassa 1.000,00 0, , ,00 0,00 Stanziamento ,00 0, , , ,66 Cassa ,00 0, , , ,66 Residuo 1.320,00 0,00 0,00 0, ,00 Stanziamento ,00 0, , , , / 0 Altre spese per servizi. Cassa ,00 0, , , ,00 Residuo 1.006,00 0,00 0,00 0, ,00 Stanziamento 2.000, ,00 0, , , / 0 Incarichi specialistici / 0 Compensi alle Commissioni Elettorali Comunale e Circondariali - prestazioni di servizi Cassa 9.500, ,00 0, , ,37 Residuo 7.500,37 0,00 0,00 0, ,37 Stanziamento 500,00 0,00 500,00-500,00 0,00 Cassa 713,40 0,00 500,00-500,00 213,40 Residuo 213,40 0,00 0,00 0,00 213,40
11 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 36 del 2017 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 10 / / 0 Acquisto beni scuole comunali dell'infanzia paritarie - correl. con cap. E/ Stanziamento ,00 0, , , ,00 Cassa ,89 0, , , ,89 Residuo ,89 0,00 0,00 0, , / / / / / / / 0 Spese diverse per il Servizio Educazione prescolare - prestazioni di servizi - correlato con cap E/ Spese diverse per il Servizio Educazione prescolare - prestazioni di servizi - correlato con cap E/ Spese diverse per il funzionamento del servizio di refezione scolastica - prestazioni di servizi Progetti speciali afferenti alla promozione della lettura - Prestazioni di servizi Organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi culturali Consulenze esterne correlate alla gara per l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti ed ulteriori aspetti gestionali del periodo transitorio Spese per trasferimento contributo Agenzia Mobilità Piemontese per la gestione del trasporto urbano - Correl. con capp. E/ Stanziamento ,14 0, , , ,54 Cassa ,84 0, , , ,24 Residuo ,84 0,00 0,00 0, ,84 Stanziamento ,00 0, , , ,00 Cassa ,21 0, , , ,21 Residuo ,21 0,00 0,00 0, ,21 Stanziamento , ,02 0, , ,02 Cassa , ,02 0, , ,48 Residuo ,46 0,00 0,00 0, ,46 Stanziamento , ,00 0, , ,00 Cassa , ,00 0, , ,00 Residuo ,00 0,00 0,00 0, ,00 Stanziamento , ,00 0, , ,00 Cassa , ,00 0, , ,07 Residuo ,07 0,00 0,00 0, ,07 Stanziamento ,00 0, , , ,64 Cassa ,00 0, , , ,64 Stanziamento , ,00 0, , ,00 Cassa , ,00 0, , ,30 Residuo ,30 0,00 0,00 0, ,30
12 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 36 del 2017 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 11 / / 0 Spese per interventi manutentivi sui rii Stanziamento ,00 0, , , ,00 Cassa ,00 0, , , , / 0 Spese diverse per il Servizio Anagrafe e Statistica: prestazioni di servizi Stanziamento 2.500,00 0,00 650,00-650, ,00 Cassa 3.193,60 0,00 650,00-650, ,60 Residuo 693,60 0,00 0,00 0,00 693,60 Stanziamento , , , , , / 0 Totale MacroAggregato Contributi per interventi inerenti la logistica (S.L.A.L.A.) Cassa , , , , ,98 Residuo ,11 0,00 0,00 0, ,11 Stanziamento 1.000, ,00 0, , ,00 Cassa 1.500, ,00 0, , ,00 Residuo 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Stanziamento 0, ,36 0, , , / 0 Adesione ali'agenzia della Mobilità Piemontese / 0 Contributi per parchi divertimento, circhi e manifestazioni diverse Cassa 0, ,36 0, , ,36 Stanziamento 800, ,00 0, , ,00 Cassa 800, ,00 0, , ,00 Stanziamento , ,36 0, , , / 0 Totale MacroAggregato Oneri straordinari di superamento CAP su finanziamenti derivati Totale MacroAggregato Cassa , ,36 0, , ,99 Residuo ,31 0,00 0,00 0, ,31 Stanziamento , ,00 0, , ,00 Cassa , ,00 0, , ,87 Residuo ,87 0,00 0,00 0, ,87 Stanziamento , ,00 0, , ,00 Cassa , ,00 0, , ,12
13 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 36 del 2017 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 12 / 13 Residuo ,12 0,00 0,00 0, ,12 Stanziamento 0, ,30 0, , , / 0 Rimborso personale comandato da altri Enti Cassa 0, ,30 0, , ,30 Stanziamento , ,30 0, , , / 0 Totale MacroAggregato Versamento I.V.A. mensile applicata sui servizi e attività comunali Cassa , ,30 0, , ,36 Residuo ,06 0,00 0,00 0, ,06 Stanziamento , ,00 0, , ,00 Cassa , ,00 0, , ,00 Stanziamento , ,00 0, , ,91 Totale MacroAggregato Titolo 2 - Spese in conto capitale / 0 Incremento di valore per migliorie e/o opere di urbanizzazione correlato con capitolo di ENTRATA S/ Cassa , ,00 0, , ,17 Residuo ,21 0,00 0,00 0, ,21 Stanziamento , ,00 0, , ,00 Cassa , ,00 0, , ,80 Residuo ,80 0,00 0,00 0, ,80 Stanziamento , ,00 0, , ,53 Totale MacroAggregato Cassa , ,00 0, , ,42 Residuo ,56 0,00 0,00 0, ,56 Stanziamento , , , , ,17 Totale generale delle Variazioni Cassa , , , , ,71 Residuo ,68 0,00 0,00 0, ,68
14 Comune di Alessandria Bilancio di Gestione Variazioni n. 36 del 2017 Proposta di di Piano Esecutivo di Gestione (PEG) Pag. 13 / 13 Totale generale delle Spese Stanziamento , , , , ,96 Cassa , , , , ,69 Residuo ,81 0,00 0,00 0, ,81
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