Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano per la Integrità e la Trasparenza

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1 Piano trinnal di Prvnzion dlla Corruzion Piano pr la Intgrità la Trasparnza UNIONCAMERE LIGURIA INTEGRAZIONE TRIENNIO (ai snsi dlla L.190/2012 dl D.Lgs 33/2013) Pagina 1 di 12

2 SEZIONE I PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 1 PREMESSA. Finalità dl prsnt documnto suo rapporto di dipndnza con il prvignt Piano Trinnal con il Modllo 231/01 2 UNIONCAMERE LIGURIA: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI. Mssa in liquidazion dll nt. 3 Ar maggiormnt a rischio corruzion misur di prvnzion adottat 4 L attività dl RPC con il supporto dll funzioni azindali comptnti: rlazion sull anno Programma trinnal Piano di Monitoraggio SEZIONE II - IL PIANO PER L INTEGRITA E LA TRASPARENZA LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE: ANAC Autorità nazional anticorruzion PTPC Piano Trinnal Prvnzion Corruzion PTTI Piano Trinnal Trasparnza d Intgrità PNA Piano Nazional DFP Dipartimnto Funzion Pubblica PEGP Piano Escutivo di gstion dlla Prformanc RPCT Rsponsabil prvnzion corruzion trasparnza 1 PREMESSA. FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO E SUO RAPPORTO DI DIPENDENZA CON IL PREVIGENTE PIANO TRIENNALE E CON IL MODELLO 231/01 La lgg 190/2012 rcant Disposizioni pr la prvnzion la rprssion dlla corruzion dll illgalità nlla pubblica amministrazion il D.Lgs 33/2013 avnt ad oggtto il Riordino dlla disciplina riguardant gli obblighi di pubblicità, trasparnza diffusion di informazioni da part dll pubblich amministrazioni hanno introdotto nll ordinamnto italiano nuovi strumnti dirtti a rafforzar l politich di prvnzion contrasto dlla corruzion nlla pubblica amministrazion, anch pr il tramit dlla applicazion dl principio dlla trasparnza, intsa com accssibilità total dll informazioni concrnnti l'organizzazion l'attività dll pubblich amministrazioni, allo scopo di favorir form diffus di controllo sul prsguimnto dll funzioni istituzionali sull'utilizzo dll risors pubblich. Uno di tali strumnti è rapprsntato dal PTPC (Piano Trinnal ) ch dv ssr rdatto sulla bas dll lin guida di cui al PNA, prdisposto dal DFP d approvato - con Dlibra n. 72 dl 11/09/ dall ANAC (individuata dalla lgg qual Autorità Nazional anticorruzion) dal PTTI (Piano Trinnal pr la Trasparnza l Intgrità). Unioncamr Liguria, pur non ssndo dstinataria dirtta dll normativ di rifrimnto x D.Lgs 33/2013 rlativa al riordino dlla disciplina riguardant gli obblighi di pubblicità, trasparnza diffusion di informazioni da part dll pubblich amministrazioni dlla Pagina 2 di 12

3 Lgg 190/2012, ha intso sin dal 2015 adrir, com l altr Unioni Rgionali, al principio di trasparnza, implmntando altrsì l procdur già in ssr ai fini dlla prvnzion di fnomni corruttivi. Si rinvia sprssamnt ai contnuti dl prvignt Piano pr quanto concrn i rifrimnti normativi, l dlucidazioni in mrito agli attori individuati a livllo nazional pr il contrasto alla corruzion, nonché i compiti l rsponsabilità dl Rsponsabil in Unioncamr. Infatti il prsnt documnto, dnominato Piano Trinnal , dv intndrsi va ltto qual intgrazion dl prvignt Piano, l cui prvisioni d i cui contnuti costituiscono part intgrant dl prsnt documnto. Il Rsponsabil (d ora innanzi nl prosiguo anch RPC ) ha consguntmnt ritnuto di strutturar il prsnt Piano con un taglio maggiormnt oprativo, rinviando, com sopra anticipato, al prcdnt Piano ch rimarrà pubblicato sul sito wb istituzional- pr ogni ultrior approfondimnto in mrito agli intrprti individuati dalla lgg nlla lotta contro la corruzion, all finalità dlla normativa, all fattispci di rato prvist d alla dscrizion dll stss. 2 UNIONCAMERE LIGURIA: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI. MESSA IN LIQUIDAZIONE DELL ENTE Obittivo principal di Unioncamr Liguria ra qullo di ralizzar promuovr iniziativ a favor dllo sviluppo dlla valorizzazion dl trritorio, dl sistma dll imprs dll'conomia rgional in gnral; "Curar rapprsntar gli intrssi comuni dll Camr associat assicurar il coordinamnto di rapporti con la Rgion; promuovr ralizzar srvizi comuni pr l'srcizio di attività srvizi di comptnza camral": qusta la mission splicitata nl provvdimnto lgislativo n. 23 dl 15 fbbraio 2010 ch chiariva rafforzava il ruolo dll Unioni Rgionali, l cui comptnz funzioni vnivano pr quanto concrn Unioncamr Liguria- ultriormnt prcisata all art.2 dllo Statuto. Tuttavia, a sguito dll ntrata in vigor, il 10 dicmbr 2016, dlla riforma dll Camr di Commrcio ch prvd, all art. 6, ch l Unioni rgionali possano ssr costituit solo nll rgioni in cui siano prsnti almno tr Camr di Commrcio, l Assmbla di Soci di Unioncamr Liguria la Camra di Commrcio di Gnova qulla dll Rivir di Liguria ha dlibrato in data 20 gnnaio 2017 la mssa in liquidazion dll Union, nominando liquidator Giorgio Marziano, ch ngli ultimi anni avva ricoprto l incarico di Sgrtario Gnral. Pr quanto intrssa ai fini dl prsnt piano anticorruzion l Assmbla di Soci ha incaricato il liquidator Giorgio Marziano di garantir la continuità dll attività di compir una prima dttagliata analisi sulla struttura ch dovrà garantir la continuità dll attività affidat all Union Rgional Ligur. Pagina 3 di 12

4 3 AREE MAGGIORMENTE A RISCHIO CORRUZIONE E MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE Alla luc di quanto sposto al prcdnt 2 si ossrva quanto sgu: - prliminarmnt, pr quanto concrn l accrtamnto dl grado di rischio potnzial rsidual (vrificati i prsidi in ssr) di commission di rati prsupposto (risk assssmnt), si richiama quanto sposto nl Piano Trinnal d in particolar la tablla di valutazioni di rischio ivi inclusa. I nuovi strumnti di prvnzion allo stato non prmttono di diminuir l indic di rischio a suo tmpo dfinito ciò potrà vntualmnt avvnir solo a sguito di un adguato priodo di monitoraggio al fin di vrificar la loro fficacia. Quanto sopra prmsso, allo stato, il Piano pr il prossimo trinnio riprnd in gran part il documnto approvato nll agosto 2016, con una intgrazion ch si riassum nlla prvision di una vrifica di fficacia dll procdur adottat (Piano di Monitoraggio); - nl corso dl 2017 sarà ncssaria una vrifica dll procdur adottat a prsidio di fnomni corruttivi, dll comptnz rsidu in capo ai rsponsabili di procsso, ch potrà tuttavia ssr attuata unicamnt a sguito dlla analisi sulla struttura dll organico ch dovrà garantir la continuità dll attività affidat all Union Rgional Ligur ad opra dl nominato liquidator. Di sguito si riporta la tablla con indicazion dll ar di rischio dll procdur in vigor alla data di rdazion dl prsnt Piano- al fin dlla loro prvnzion. Pagina 4 di 12

5 Ar di rischio Misur di Prvnzion /Procdur adottat Ultriori Misur in corso di adozion Vr. attuazion Rischio Ara A: Assunzion, Progrssion dl Prsonal, 1. Assunzion Prsonal appartnnt a catgori prottt 2. Gstion dll Assunzioni dl Prsonal 3. Gstion di sistmi rtributivi prmianti Rgolamnto di organizzazion dl prsonal Ordini di Srvizio N 3, 4, 5, 6, 7, 8 dl 2014 rilvazion prsnz gstion rtribuzioni Piano dll Prformanc Rsp. 2,33 2,33 2,33 1. Ngoziazi on/stipulazion /o scuzion di contratti pr l approvvigionam nto di bni/srvizi mdiant gar Adozion Rg. Acquisti rvisionato Rsp. 5,67 5,67 Ara B: affidamnto di lavori, srvizi fornitur, Confrimnto di incarichi di collaborazion consulnza Rgolamnto Acquisti contabilità 7,88 2. Assgnazi on gstion incarichi pr consulnz Rsp. 7,33 Pagina 5 di 12

6 3. Slzion Gstion di fornitori pr bni srvizi Rsp. 6,33 Ara C: provvdimnti ampliativi dlla sfra giuridica di dstinatari - gstion di contributi/sovv nzioni/finanzia mnti concssi da soggtti pubblici al fin di loro rogazion Convnzioni rifrimnto formalmnt sottoscritt di Rsp. 5,33 1. Gstion di rapporti con soggtti pubblici pr l ottnimnto di provvdimnti amministrativi ncssari pr l srcizio dll attività dll nt. Rsp. 4,33 Ara D: Rapporti con la PA gli Organi Ispttivi 2 Gstion di rapporti con soggtti pubblici gstion dgli admpimnti, dll vrifich dll ispzioni a front: - dgli admpimnti in matria prvidnzial assicurativa, Rapporti Soggtti Pubblici Rapporti Soggtti Privati 3,67 Pagina 6 di 12

7 - dgli admpimnti fiscali tributari (Agnzia dll Entrat, cc.) - dlla produzion di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvro dll mission di fumi o dlla produzion di inquinamnto acustico/ lttromagntico - dll prvisioni contnut nlla normativa vignt in matria di sicurzza dll igin sul lavoro dl risptto dll cautl prvist da lggi rgolamnti pr l'impigo di dipndnti adibiti a particolari mansioni Codic Etico 2. Rapporti con Autorità di vigilanza rlativi allo svolgimnto di attività disciplinat dalla lgg Rapporti Soggtti Pubblici Rapporti Soggtti Privati Codic Etico 3,00 Ara E Flussi Finanziari 1. Tnuta dlla contabilità, rdazion dl bilancio di srcizio, di rlazioni comunicazioni sociali in gnr, nonché rlativi admpimnti di Pagina 7 di 12 4,67

8 onri informativi obbligatori in bas alla normativa vignt 2. Rapporti con il Rvisor il socio; rdazion, tnuta consrvazion di documnti su cui gli stssi potrbbro srcitar il controllo contabilità Disposizioni Gnrali Rdazion Bilancio Codic Etico Rsp. 4,67 3. Gstion dll incombnz socitari rlativ a oprazioni sul capital su partcipazioni 4,67 La Tablla sinttizza, prtanto, scondo la matric di cui infra: 1. l attività ritnut snsibili d a maggior rischio corruzion, con l rlativ dscrizioni d indicazion (pr il tramit dlla sigla idntificativa) dll funzioni azindali intrssat; 2. l Misur di Prvnzion, ultriori risptto alla corrtta applicazion d al risptto dll Procdur Azindali già in ssr, ch l Azinda intnd adottar, su proposta dl Rsponsabil, con l rlativ prvntivat tmpistich di prdisposizion d adozion. Pagina 8 di 12

9 Si allga di sguito la mappatura l sito ottnuto a sguito dlla applicazion di critri di cui al PNA, prsupposto dll indicazioni riportat nlla tablla di cui sopra. 4 L ATTIVITÀ DEL RPC CON IL SUPPORTO DELLE FUNZIONI AZIENDALI COMPETENTI: RELAZIONE SULL ANNO 2016 Nl corso dll anno 2016 l attività anticorruttiva si è principalmnt concrtizzata: (i) in una prliminar vrifica dl documnto di risk assssmnt intrna (in paralllo all attività svolt qual OdV ai fini dll adguamnto dl Modllo 231/01) con il supporto dll funzioni azindali intrssat; (ii) a sguir è stato prdisposto il Piano Trinnal ( ), rdatto tnndo altrsì conto dl suo ncssario coordinamnto con il Modllo 231/01; (iii) con l funzioni azindali intrssat è stata prtanto d in dfinitiva posta in ssr una attività di vrifica dll procdur in ssr di ncssari intrvnti migliorativi; (iv) infin, dl pari nl corso dl 2016, è stata data informazion al prsonal dipndnt prsso la sd azindal, prioritariamnt all figur rsponsabili di procsso, in mrito all nuov disposizioni in matria intrvnut: a) risptto al prsonal dgli uffici maggiormnt intrssati dall applicazion dll norm (val a dir coinvolto ni procssi a rischio) è stata fornita formazion in hous, pr il tramit di incontri collgiali in cui i prsnti si sono confrontati con RPC OdV su spcifich tmatich su possibili intrvnti migliorativi dl Piano (adozion di ultriori strumnti di prvnzion dlla corruzion, introduzion di nuov /o modifica di procdur sistnti). Pagina 9 di 12

10 b) è stato altrsì tnuto un incontro informativo ch ha visto coinvolto tutto il prsonal dipndnt, nl corso dl qual sono stat fornit dlucidazioni in mrito all finalità dlla Lgg 190/2012, dl Piano Trinnal adottato, dl Modllo 231 dl D.Lgs 13/ PROGRAMMA TRIENNALE PIANO DI MONITORAGGIO Fatt salv l prcisazioni di cui ai supriori 2 3 nl corso dl 2017 l RPC intnd porr in ssr l attività di monitoraggio nll ar sui procssi di sguito nuclati. Rsta salva la facoltà di ffttuar ultriori attività di auditing / vrifica ch nl corso dll anno si valutassro opportun. AREA / PROCESSO PIANO DI MONITORAGGIO ANNO 2017 TIPOLOGIA DI PROCEDURA OBIETTIVI AUDIT N VERIFICHE PROCEDURA VALUTAZIONE DI AREA A ASSUNZIONE, PROGRESSIONE DEL RILEVAZIONE PRESENZE E GESTIONE A CAMPIONE CONFORMITÀ APPLICATIVA - CONFORMITÀ DELLA ATTIVITÀ ALLA NORMATIVA 3 PERSONALE RETRIBUZIONI DOCUMENTALE APPLICABILE E ALLE NORME AZIENDALI A CAMPIONE: AREA B ESTRAZIONE NN 3 CIG SOTTO AFFIDAMENTO DI LAVORI, SOGLIA EURO VALUTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE, CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E PROCEDURA REGOLAMENTO ACQUISTI (AMBITO OVE SUSSISTE MAGGIORE DISCREZIONALITÀ) CONFORMITÀ DELLA ATTIVITÀ ALLA NORMATIVA APPLICABILE E ALLE 3 CONSULENZA E VERIFICA NORME AZIENDALI CONFORMITÀ APPLICATIVA - DOCUMENTALE Pagina 10 di 12

11 AREA C GESTIONE CONTRIBUTI A CAMPIONE VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA SOVVENZIONI CONCESSI DA SOGGETTI PUBBLICI AL CONVENZIONI DI RIFERIMENTO CONFORMITÀ APPLICATIVA - ATTIVITÀ ALLA NORMATIVA 2 FINE DI LORO DOCUMENTALE APPLICABILE E ALLE EROGAZIONE NORME AZIENDALI AREA E RAPPORTI CON LA PA (SOCIO CONTROLLANTE) PROCEDURA GESTIONE BILANCIO E RAPPORTI SOCIETARI A CAMPIONE CONFORMITÀ APPLICATIVA - DOCUMENTALE VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA ATTIVITÀ ALLA NORMATIVA APPLICABILE E ALLE NORME AZIENDALI 1 Pagina 11 di 12

12 6 TRASPARENZA SEZIONE II Unioncamr Liguria assicura un adguato livllo di trasparnza attravrso la puntual adozion d aggiornamnto dl Programma Trinnal pr la trasparnza l intgrità ch costituisc una szion dl prsnt PTPC. Il pino risptto dgli obblighi di trasparnza, infatti, oltr ch costituir livllo ssnzial dll prstazioni rogat, rapprsnta un valido strumnto di diffusion affrmazion dlla cultura dll rgol, nonché di prvnzion di lotta a fnomni corruttivi. La Trasparnza rapprsnta uno strumnto fondamntal pr la prvnzion dlla Corruzion pr l fficinza l fficacia dll azion amministrativa. A sguito dll ntrata in vigor dl D.Lgs. 33/2013 avnt ad oggtto il «Riordino dlla disciplina riguardant gli obblighi di pubblicità, trasparnza diffusion di informazioni da part dll pubblich amministrazioni», l Ent ha prtanto ritnuto di attribuir al Rsponsabil altrsì l funzioni di Rsponsabil dlla Trasparnza. Gli admpimnti di Trasparnza dbbono ssr curati sgundo l indicazioni contnut nll Allgato A al Dlgs. n. 33/13, nonchè sulla bas dl contnuto dlla Dlibra Civit (dal ANAC) n. 50/13. Con particolar rifrimnto all procdur di appalto, l Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) ha dfinito, con la Dlibrazion n. 26/13, l informazioni ssnziali ch l stazioni appaltanti pubblich dvono pubblicar sulla Szion Amministrazion trasparnt dl proprio sito ai snsi dll art. 1, comma 32, dlla Lgg n. 190/12. Rstano comunqu frm l disposizioni in matria di pubblicità prvist dal Codic di cui al Dcrto lgislativo 12 april 2006, n. 163, nonchè, naturalmnt, tutt l altr disposizioni già vignti ch prscrivono misur di Trasparnza. 6.1 Obblighi admpiuti da part di Unioncamr Liguria programma 2017 Ai fini dlla applicazion di principi di trasparnza intgrità, Unioncamr Liguria ha implmntato l informazioni prsnti d i documnti pubblicati sul proprio sito intrnt istituzional, ch rapprsnta uno strumnto dinamico intrattivo pr fornir l informazioni oggtto di ncssaria pubblicazion ( Il sito ha vari funzionalità, quali la nwslttr pr ambiti tmatici, la modulistica, la pubblicazion di bandi dlla documntazion istituzional. In particolar occorr sgnalar com nll architttura dl sito sia intgrata la Szion intitolata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, in conformità all Lin guida ANAC. A sguito dlla corrtta strutturazion dlla pagina Amministrazion Trasparnt dl sito wb l obittivo pr l anno 2017 è qullo di mantnr aggiornat l pubblicazioni x lg prvist d ffttuar la rlativa attività di monitoraggio in mrito al puntual admpimnto agli obblighi di lgg. Pagina 12 di 12