Fondazione diocesana ComunitàServizi ONLUS BILANCIO 2007
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- Annalisa Cicci
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1 Fondazione diocesana ComunitàServizi ONLUS BILANCIO 2007 ATTIVITA' Saldo EURO IMMOBILIZZAZIONI totale ,05 IMMOBILE Via Untoria 12/11 SV subtotale ,51 IMPIANTI E ATTREZZATURE subtotale ,06 Computer e accessori ,18 Attrezzature e Mobili Mensa 4.194,00 Mobili e attrezzature Case di Accoglienza 3.563,00 Attrezzature Laboratorio 4.479,10 Mobili ufficio 1.110,00 Telefoni ufficio 3.928,80 Mobili e attrezzature Casa Famiglia ,00 Ristrutturazioni e manutenzioni uffici (immateriale) 3.780,00 Mobili, arredi e ristrutturazioni Casa Betania ,98 Mobili e arredi Via Ferraris - Vado Ligure (SV) ,00 AUTOMEZZI subtotale ,48 Fiat BB530YV 6.187,15 Fiat Daily - BM414TE ,33 Opel Vivaro Combi - CX485KL ,00 Fiat Punto - DK652JT 8.050,00 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE subtotale ,00 Partecipazione azionaria - Banca Popolare Etica 525,00 Obbligazioni CARISA a garanzia fondo prestiti ,00 Valori responsabili monetario - Banca Popolare Etica 0,00 1
2 DISPONIBILITA' LIQUIDE totale ,81 Cassa - uffici fondazione 1.079,04 C/c bancario - Ca.Ri.Sa n ,53 C/c bancario - Ca.Ri.Sa n (Prestiti personali) -407,76 CREDITI DIVERSI totale ,68 CREDITI A BREVE subtotale ,75 Caritas diocesana di Savona 3.755,41 Ufficio Pastorale Migrantes diocesano 3.629,22 Erario 175,08 Prestiti a dipendenti 2.600,00 Uscite anticipate 1.324,73 Debitori diversi 2.340,23 Debitori per somme anticipate Omnitel 121,98 Ca.Ri.Sa - spese tesoreria 231,81 Ritenute fiscali su interessi c/c 368,37 Crediti v/ Cesavo per corso formazione 200,00 Cred. v/ INAIL 96,92 CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETA' subtotale ,37 Comune di Savona ,37 Anticipi di spesa 1.200,00 EMERGENZA ABITATIVA subtotale ,58 Distretto Sociosanitario Savona Prog. Ne Siamo Fuori ,80 Comune di Savona - Convenzione Emergenza Abitativa ,72 Ambito Territoriale Sociale - Villapiana - Lavagnola 2.652,20 Ambito Territoriale Sociale - Città Centro - Porto 3.886,47 Anticipi di spesa 585,00 Cauzioni alloggi - da partitario 2.950,39 CASA ACCOGLIENZA MINORI subtotale ,00 Comune di Savona 5.980,00 Comune di Imperia ,00 2
3 ANTICIPI AD ENTI PUBBLICI da partitario subtotale ,98 CREDITI CLIENTI da partitario subtotale ,00 CREDITI A RISCHIO totale ,56 MICROCREDITI EMERGENZA FAMIGLIE da partitario ,82 CREDITI GESTIONE ALLOGGI da partitario ,74 RATEI E RISCONTI ATTIVI totale 283,14 Ratei attivi 283,14 Risconti attivi 0,00 Totale ATTIVITA' ,24 3
4 PASSIVITA' E NETTO Saldo EURO NETTO totale ,99 Fondo dotazione Fondazione ,51 Donazioni ,48 RISERVA totale ,64 Fondo riserva ordinario ,64 FONDI DIVERSI totale ,98 Trattamento di Fine Rapporto ,61 Fondo svalutazione crediti Emergenza Famiglie ,00 Fondo svalutazione crediti alloggi Emergenza Abitativa ,00 Fondo ammortamento impianti ,89 Fondo ammortamento autovetture ,48 DEBITI DIVERSI totale ,99 DEBITI ORDINARI subtotale ,99 Personale ,00 Erario / ritenute lavoro autonomo -90,00 Erario c / IVA -992,18 Fatture da ricevere -721,58 Caritas diocesana di Savona ,51 Erario / ritenute lavoro dipendente ,29 Debiti vs Inps ,00 Erario/imposta sostitutiva TFR -74,61 Creditori diversi ,13 Banca c/c anticipi fatture n ,48 Diocesi di Savona - Noli ,21 Debito v/ Sava per finanziamento auto Punto DK652JT ,00 Fondo Lire UNRRA debito v/ enti partner ,00 Emergenza Famiglie - Fondo garanzia prestiti personali ,00 Casa Famiglia per minori - Fondo aiuti diversi ,00 4
5 FORNITORI da partitario subtotale ,98 IMPEGNI DIVERSI conti deposito Em. Famiglie totale ,83 RATEI E RISCONTI PASSIVI totale ,42 Totale PASSIVI ,83 Utile(+) da bilancio 4.684,41 5
6 CONTO ECONOMICO ONERI Saldo EURO GESTIONE ORDINARIA totale ,98 IMPOSTE E TASSE subtotale 7.329,04 IRES 899,19 IRAP 6.213,87 Multe/sanzioni 215,98 SPESE GENERALI subtotale ,60 Spese postali 251,97 Utenze telefoniche uffici 3.581,29 Trasporti e automezzi 107,74 Attrezzature 1.137,57 Manutenzioni 922,79 Pulizie uffici 99,18 Cancelleria 4.084,14 Sicurezza (D.Lgs. 626/94) / Privacy (D.lgs 196/03) 251,47 Promozione / sensibilizzazione 701,60 Formazione 3.223,50 Spese rappresentanza 530,60 Spese bancarie 1.412,01 Abbuoni passivi 7,83 Varie 91,46 Finanziamento auto Punto 617,73 Partecipazione a costi gestione uffici 1.902,72 PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI subtotale ,98 Compensi e stipendi ,42 Contributi INPS c/datore lavoro 2.764,12 Tenuta libri paga 4.104,98 6
7 INAIL 2.757,42 Quiescienza del personale 315,04 AMMORTAMENTI subtotale 7.674,74 Ammortamenti impianti e attrezzature 3.148,40 Ammortamenti automezzi 4.526,34 INTERESSI PASSIVI subtotale 658,41 Interessi passivi c/c 526,79 Interessi passivi rate imposte 93,06 Interessi passivi diversi 38,56 Sopravvenienze e insussistenze passive subtotale 1.091,21 GESTIONE IMMOBILE Via Untoria 12/11 SV totale 1.080,71 Spese condominiali 1.031,21 Varie 49,50 CENTRO ASCOLTO DIOCESANO totale ,85 Utenze telefoniche 38,00 Stipendi, compensi, collaborazioni ,57 Contributi INPS c/datore lavoro 3.362,29 Erogazioni a fondo perduto 6.179,68 Quiescenza del personale 639,31 CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETA' totale ,26 GESTIONE ORDINARIA subtotale ,52 Trasporti e automezzi 340,09 Utenze telefoniche 829,91 Assicurazioni 2.439,66 Formazione 4,80 Stipendi, compensi, collaborazioni ,96 Contributi INPS c/datore lavoro 9.596,10 7
8 MENSA subtotale ,28 Viveri ,33 Materiali di consumo, pulizia 8.735,99 Manutenzioni 432,17 Attrezzature 1.512,79 Varie 10,00 RITROVO "LA COMETA" subtotale 457,46 Attività di animazione 73,86 Materiale per l'animazione 383,60 EMERGENZA ABITATIVA totale ,21 GESTIONE ORDINARIA subtotale ,23 Spese generali 21,20 Trasporti e automezzi 199,00 Assicurazioni 317,19 Formazione 330,00 Stipendi, compensi, collaborazioni ,80 contributi INPS c/datore lavoro 9.701,04 Varie 5.066,00 Manutenzioni 78,00 CASA ACCOGLIENZA NOTTURNA ubtotale ,80 Viveri, materiale di consumo, pulizia 6.110,56 Utenze Italgas 3.836,96 Utenze ENEL 820,74 Utenze Telefoniche 1.932,45 Utenze Acquedotto 561,00 Manutenzioni 1.335,64 Attrezzature 1.046,26 Spese straordinarie 3.355,20 Varie 698,99 CASE DI ACCOGLIENZA subtotale ,88 Via XX Settembre 23/5 - Savona 3.561,40 Casa Emmaus - Via Solari 7/3 - Savona 9.183,15 8
9 Via Ferraris 8/2 - Vado Ligure ,10 Via Chiavella 1 - Savona 168,00 Casa Mondialità/La Locanda - Via Luigi Corsi 35 - Savona ,25 Casa Betania - Via Guidobono 14 - Savona - spese ristrutturazione ,98 GESTIONE ALLOGGI da partitario subtotale ,48 Sopravvenienze passive da gestione alloggi subtotale ,82 EMERGENZA FAMIGLIE E SERVIZIO IMMIGRATI totale ,23 GESTIONE ORDINARIA subtotale ,43 Utenze telefoniche 1.686,87 Bolli e spese postali 618,31 Stipendi, compensi, collaborazioni ,29 Contributi inps c/datore lavoro ,33 Varie 7.156,62 Sopravvenienze passive e insussistenze attive 6.172,01 EROGAZIONI A FONDO PERDUTO subtotale ,80 Erogazioni a fondo perduto ,80 Erogazioni in derrate alimentari 3.800,00 AREA MINORI totale ,03 TOTALE ONERI CENTRO DIURNO PER MINORI subtotale ,30 GESTIONE ORDINARIA CENTRO DIURNO subtotale ,44 Spese generali 3.000,00 Utenze telefoniche 873,84 Utenze ENI Italgas 947,41 Utenze ENEL 85,37 Utenza acqua a rimborsi spese a parrocchia 840,00 Assicurazioni 715,96 Automezzi 2.319,75 Attrezzature 69,00 Stipendi, compensi, collaborazioni 8.419,14 Contributi INPS c/datore lavoro 3.662,19 Quiescenza del personale 562,03 9
10 Manutenzioni 374,75 SPESE MANTENIMENTO MINORI CENTRO DIURNO subtotale 3.136,06 Viveri, materiale di consumo e pulizia 589,84 Vestiario 178,05 Trasporti, viaggi, gite 881,30 Spese mediche e farmaceutiche 399,82 Spese scolastiche 582,96 Varie 504,09 Erogazioni a fondo perduto a famiglie dei minori ospiti 71,80 TOTALE ONERI CASA FAMIGLIA PER MINORI subtotale ,73 GESTIONE ORDINARIA CASA FAMIGLIA subtotale ,64 Spese generali 1.000,97 Utenze telefoniche 1.687,74 Utenze ENI Italgas 931,23 Utenze ENEL 1.256,06 Utenze Acquedotto SV 576,46 Spese di alloggio e condominio 461,25 Assicurazioni 300,91 Automezzi e ammortamenti 18,00 Attrezzature e ammortamenti 4.703,50 Stipendi, compensi, collaborazioni ,91 Contributi INPS c/datore lavoro 5.620,97 Manutenzioni 181,69 Formazione / Supervisione 1.686,18 Quiescenza del personale 291,77 SPESE MANTENIMENTO MINORI CASA FAMIGLIA subtotale ,09 Spese ordinarie mantenimento minori ,00 Spese straordinarie mantenimento minori 1.704,39 Spese per attività minori 2.176,00 Varie 8,70 Erogazioni a fondo perduto - varie 100,00 10
11 AREA INTERNAZIONALE CARITAS ITALIANA totale ,42 Spese generali 700,00 Stipendi, compensi, collaborazioni ,88 Contributi INPS c/datore lavoro ,20 Consulenze varie 6.480,00 Varie 14,20 Quiescenza del personale 2.303,14 TOTALE ONERI ATTIVITA' CONNESSA totale ,99 GESTIONE ORDINARIA subtotale ,14 Spese generali 39,83 Trasporti e automezzi 3.376,00 Utenze telefoniche 403,73 Assicurazioni 1.133,80 Formazione 72,80 Stipendi, compensi, collaborazioni ,88 Contributi INPS c/datore lavoro 6.481,10 LABORATORIO "LA CRUNA DELL'AGO" subtotale ,85 Affitto o rimborsi spese locali 2.400,00 Utenze ENEL 482,15 Utenze Acquedotto 66,08 Utenze Gas 416,82 Materiali per attività 1.174,82 Manutenzioni 217,80 Attrezzature e ammortamenti 5.007,48 Borse lavoro ,00 Smaltimento plastica 720,00 Lavori straordinari 24,20 Varie 28,50 Totale ONERI ,68 11
12 PROVENTI Saldo EURO GESTIONE ORDINARIA totale ,21 SOPRAVVENIENZE E INSUSS. ATTIVE subtotale ,65 Sopravvenienze e insussistenze attive ,38 Abbuoni attivi -18,27 SOVVENZIONI subtotale ,81 Offerte da privati ed altri enti ,00 Distretto Sociosanitario SV 7 - Finanziamento Regionale ,00 Contributo Ministero dell'interno - Fondo Lire UNRRA ,81 Contributo Comune Albissola Marina - Memorial STARACE -500,00 Caritas Italiana - contributo 8 CEI Centro Ascolto ,00 INTERESSI ATTIVI e plusvalenze su titoli subtotale ,21 GESTIONE IMMOBILI Fitti attivi Via Untoria totale ,68 CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETA' totale ,67 GESTIONE ORDINARIA subtotale ,67 Comune di Savona - animazione ,48 Comune di Savona - ristorazione ,02 Viveri AGEA ,00 Viveri Coop Liguria Progetto "BUON FINE" ,53 Altri Viveri (Banco Alimentare - Centrale Latte) ,19 Offerte (enti, istituti, confraternite, parrocchie, privati,...) ,84 Sopravvenienze e insussistenze attive -383,61 CENTRO DI ASCOLTO - Offerte totale ,00 12
13 EMERGENZA ABITATIVA totale ,85 Comune di Savona - Alloggi 1 e 2 livello ,00 Offerte (enti, istituti, confraternite, parrocchie, privati,...) ,43 Viveri (AGEA, Centrale del Latte) -425,80 Comune di Savona - Gestione Sportello Casa ,60 Distretto Sociosanitario SV n 7 - Progetto L 45/ ,02 Regione Liguria - contributo - Housing Sociale Vado Ligure ,00 Caritas Italiana contributo 8 CEI Casa Betania ,00 Casa di accoglienza - La Locanda - Via L. Corsi 35 - Savona -42,00 EMERGENZA FAMIGLIE E SERVIZIO IMMIGRATI totale ,19 ENTRATE DIVERSE ,19 Offerte (enti, istituti, confraternite, parrocchie, privati,...) ,00 Sopravvenienze e insussistenze attive -663,19 Viveri AGEA ,00 AREA MINORI totale ,00 PROV. CENTRO DIURNO Comune di Savona subtotale ,00 PROVENTI CASA FAMIGLIA subtotale ,00 Rette Comune di Savona ,00 Rimborso utenze alloggio da famiglia residente ,00 Sopravvenienze e insussistenze attive -720,00 Rette Comune di Imperia ,00 AREA INTERNAZIONALE Caritas Italiana totale ,10 OTTO PER MILLE Diocesi di Savona Noli totale ,00 PROVENTI ATTIVITA' CONNESSA totale ,39 LABORATORIO FORMATIVO La Cruna dell Ago subtotale ,39 Ricavi da attività di manutenzione ,83 Offerte (enti, istituti, confraternite, parrocchie, privati,...) ,56 13
14 Totale PROVENTI ,09 Utile(-) da Conto Economico ,41 RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO Saldo EURO ONERI Oneri personale (stipendi, contributi, collaborazioni,...) ,68 Oneri formazione 5.551,27 Oneri promozione/sensibilizzazione 701,60 Oneri amministrazione /assicurazioni ,11 Oneri diretti per i servizi ,12 Oneri progetti area internazionale ,67 Oneri straordinari ,76 Oneri ammortamenti ,91 Oneri fiscali e imposte ,57 Oneri finanziari e patrimoniali 2.269,99 TOTALE ONERI ,68 PROVENTI Proventi 8X1000 Diocesi di Savona ,00 Proventi Enti Pubblici (comuni, regione,...) ,12 Proventi da offerte (Istituti, confraternite, parrocchie, privati,...) ,27 Proventi dai servizi ,83 Proventi progetti area internazionale ,10 Proventi 8X1000 CEI (Caritas Italiana) ,00 Proventi Distretto Sociosanitario n.7 per estreme povertà (Reg. Liguria) ,00 Proventi straordinari ,02 Proventi in derrate alimentari ,52 Proventi finanziari e patrimoniali 7.369,23 TOTALE PROVENTI ,09 14
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