Obiettivo - performance determinato per anno 2011 (Cfr. risultati ed obiettivi finali 2010 % - N. - Valore...)

Transcript

1 Centro di Responsabilità I Servizi Scolastici - Servizi Sociali e Culturali - Sport - Turismo - ERP (Assegnazione alloggi) - Personale e Organizzazione Gestione servizio Refezione scolastica Gestione servizio Refezione scolastica Organizzazione e erogazione servizio trasporto scolastico e accompagnamento Conformità servizio Capacità Capacità Borse di studio Efficacia processo n. non conformità durante l anno/ rispetto all anno precedente N pasti somministrati per le varie scuole/rispetto all anno precedente N. bambini trasportati nell anno/rispetto all anno precedente N borse di studio concesse / n richieste ricevute entro n. 5 limite di accettabilità obiettivo non definibile-dato che dipende dalle richieste- a monitorare il livello di lavoro obiettivo non definibile-dato che dipende dalle richieste- a monitorare il livello di lavoro obiettivo non definibile-dato che dipende dalle richieste- a monitorare il livello di lavoro

2 Centro di Responsabilità I Servizi Scolastici - Servizi Sociali e Culturali - Sport - Turismo - ERP (Assegnazione alloggi) - Personale e Organizzazione Rimborso spese per libri di testo Efficacia processo N rimborsi libri/ n richieste ricevute obiettivo non definibile-dato che dipende dalle richieste- a monitorare il livello di lavoro finale al Gestione iscrizioni Gestione iscrizioni Ingressaggio e catalogazione opere Capacità n. nuovi iscritti Entro il 5% rispetto anno precedente Mantenimento del valore dato il Iscritti annuali a rapporto tra le Indice di impatto prestito/pop. X iscrizioni, il bacino 100 utenza e la capacità funzionale della struttura Ingressare altri 1000 volumi che si Capacità n. testi ingressati prevede saranno acquisiti mediante acquisto e donazioni

3 Centro di Responsabilità I Servizi Scolastici - Servizi Sociali e Culturali - Sport - Turismo - ERP (Assegnazione alloggi) - Personale e Organizzazione Ingressaggio e catalogazione opere Ingressaggio e catalogazione opere Capacità Efficienza n. testi catalogati Tempo medio trattamento Mantenere stesso livello di catalogazioni in relazione all organico a disposizione Mantenere stesso livello di catalogazione in relazione all organico a disposizione Consultazione testi Consultazione testi Capacità Accessibilità ai servizi n. di consultazioni/mensile n. presenze/mensile Mantenere stesso livello di consultazioni in relazione alla consistenza del patrimonio bibliotecario Mantenere stesso livello di consultazioni in relazione alla consistenza del patrimonio bibliotecario

4 Centro di Responsabilità I Servizi Scolastici - Servizi Sociali e Culturali - Sport - Turismo - ERP (Assegnazione alloggi) - Personale e Organizzazione Gestione servizio prestito domiciliare Gestione prestito interbibliotecario Capacità Capacità n. prestiti n. prestiti interbibliotecari Mantenere stesso valore in considerazione consistenza patrimonio librario Mantenimento del valore in rapporto alle iscrizioni e richieste Accesso alla postazione pc e alla postazione Internet Ingressaggio e catalogazione VHS e DVD Capacità Capacità n. richieste servizi multimediali n. cassette ingressate nuove Obiettivo dinamico rispetto consistenza bacino utenza Completare la catalogazione di tutto il nuovo materiale in relazione all organico a disposizione incoraggiando le donazioni da parte dei privati cittadini

5 Centro di Responsabilità I Servizi Scolastici - Servizi Sociali e Culturali - Sport - Turismo - ERP (Assegnazione alloggi) - Personale e Organizzazione Prestito VHS e DVD Capacità n. cassette prestate Mantenere stesso livello di prestito in relazione al patrimonio multimediale a disposizione Erogazione di contributi ad Associazioni Culturali Efficacia del N. manifestazioni ammesse / N. richiesta ricevute Mantenere stesso obiettivo cercando di ridurre gli importi Programmazione di massima spettacoli, manifestazioni culturali, ricreative e sportive Efficacia processo N. recensioni positive ottenute / n. recensioni Mantenere 100% Progettazione, organizzazione e gestione eventi su iniziativa del Comune Efficacia N. recensioni positive ottenute / n. recensioni Mantenere 100%

6 Centro di Responsabilità I Servizi Scolastici - Servizi Sociali e Culturali - Sport - Turismo - ERP (Assegnazione alloggi) - Personale e Organizzazione Premio Saggistica delle Rose di Città Roseto Opera Prima Festival Cinematografico Capacità produttive ed efficienza Efficienza processo N. opere partecipanti al Premio rispetto all anno precedente N. abbonamento e biglietti venduti nell anno rispetto ai posti disponibili Almeno 50 opere come soglia critica Mantenere 79% Autorizzazione manifestazioni sportive straordinarie Autorizzazioni manifestazioni straordinarie non sportive Efficienza Capacità N. autorizzazioni rilasciate / n. autorizzazione richeste N. autorizzazioni rilasciate / n. autorizzazioni richieste Mantenere 100% Mantenere 100% Custodia pulizia e manutenzione ordinaria impianti sportivi Efficacia del processo N. non conformità addebitabile alla gestione dell impianto Entro n. 5

7 Centro di Responsabilità I Servizi Scolastici - Servizi Sociali e Culturali - Sport - Turismo - ERP (Assegnazione alloggi) - Personale e Organizzazione Autorizzazione all uso continuativo di impianti sportivi Capacità N. società autorizzate / n. richieste Mantenere 100% Erogazione contributi per la pratica sportiva Manifestazioni turistiche Gestione iscrizioni asilo nido e riscossione rette Capacità Efficacia Efficacia programmazione servizio N. contributi concessi / n. richieste N. recensioni positive / n. recensioni % servizi forniti rispetto alle richieste = media dei valori per ciascun Asilo (N posti disponibili/ N richieste ricevute) Mantenere 100% Mantenere 100% mantenere al 100% Programmazione Attività Socio- Educativa Efficacia programmazione % attuazione programmazione educativa mantenere al 100% Erogazione e controllo del servizio Asilo Nido Conformità del servizio N di reclami da parte dei genitori in merito all erogazione del servizio Mantenere entro n. 5 reclami il limite di accettabilità

8 Centro di Responsabilità I Servizi Scolastici - Servizi Sociali e Culturali - Sport - Turismo - ERP (Assegnazione alloggi) - Personale e Organizzazione Erogazione e controllo del servizio Asilo Nido Gestione servizio mensa Nido Gestione servizio mensa Nido Concessione contributo economici agli indigenti Assegnazione e gestione degli alloggi ERP efficacia del servizio Capacità Conformità servizio Efficacia di programmazione Efficacia processo (%)N. dei ritiri nell anno addebitabili al servizio erogato dal Comune/totale iscrizioni nell anno N pasti somministrati per i nidi/rispetto all anno precedente n. reclami durante l anno/ rispetto all anno precedente N. contributi concessi/n richieste (%) N.revoche e decadenze alloggi dell anno/ N.situazioni irregolari Mantenere entro limite 8% obiettivo non definibile-dato che dipende dalle richieste- a monitorare il livello di lavoro entro n. 5 limite di accettabilità contenere il numero dei contributi per indigenti attivando altre forme di integrazione sociale Mantenimento 100% Gestione economica Anziani ricoverati Costo sostenuto N.utenti con pensione ACC/N utenti beneficiari del servizio % definibile serve a monitorare la spesa

9 Centro di Responsabilità I Servizi Scolastici - Servizi Sociali e Culturali - Sport - Turismo - ERP (Assegnazione alloggi) - Personale e Organizzazione affido familiare affido familiare Assistenza domiciliare minori Efficacia di processo Efficacia di processo Capacita % di affidamenti a famiglie in rapporto a numero minori istituzionalizzati o in comunita N.affidi familiari realizzati/su casi segnalati N.ore concesse/n.ore proposte Mantenere lo stesso standard e facilitare il ritorno in famiglia Mantenere lo stesso standard Mantenere lo stesso standard Comunita Educativa minori Pronto Intervento Sociale Efficacia processo Capacita 90% progetti PEI validati positivamente /tot.utenti N.Assistiti Mantenere lo stesso standard Da definire al momento dell attivazione Assistenza domiciliare anziani Capacita N. Anziani in ADI/Tot.Anziani Assistiti Cercare di incrementare la percentuale anche con l inserimento di anziani in PLNA

10 Centro di Responsabilità I Servizi Scolastici - Servizi Sociali e Culturali - Sport - Turismo - ERP (Assegnazione alloggi) - Personale e Organizzazione Assistenza domiciliare disabili Capacita N.utenti assistiti/n richieste pervenute Mantenere possibilmente lo stesso standard Centro diurno disabili Capacita N.utenti assistiti diurno per disabili Mantenere lo stesso standard Assistenza Scolastica Disabili Capacita n.ore concesse/n.ore proposte suddiviso per scuole superiori e altro% obiettivo non definibile-dato che dipende dalle richieste- a monitorare il livello di lavoro Trasporto Disabili Efficacia programmazione N. viaggi concessi/n. viaggi richiesti Mantenere lo stesso standard in presenza risorse umane e strumentali (autisti e mezzi) adeguate

11 Centro di Responsabilità I Servizi Scolastici - Servizi Sociali e Culturali - Sport - Turismo - ERP (Assegnazione alloggi) - Personale e Organizzazione determinato per anno Colonia termale anziani Efficacia programmazione N.partecipanti al servizio /n.ammessi obiettivo non definibile-dato che dipende dalle richieste- a monitorare il livello di lavoro Colonia Marina minori e disabili Efficacia programmazione N.utenti partecipanti al servizio/n.ammessi obiettivo non definibile-dato che dipende dalle richieste- a monitorare il livello di lavoro Progettazione Piano di zona Gestione e controllo PdZ Efficacia processo Efficacia processo N. modifiche/integrazioni apportate al piano N. modifiche/rimodulazioni azioni al PDZ Mantenere lo stesso standard Nessuno

12 Centro di Responsabilità I Servizi Scolastici - Servizi Sociali e Culturali - Sport - Turismo - ERP (Assegnazione alloggi) - Personale e Organizzazione Gestione e controllo PDZ Efficacia processo N. servizi attivati/n. servizi previsti determinato per anno Non definito in funzione nuovo piano da redigere Progettazione e gestione servizi nell ambito di fondi erogati dallo Stato e da altri Enti Pubblici Efficacia processo N. progetti ammessi a finanziamento/tot richieste presentate Mantenere lo stesso standard

13 Centro di Responsabilità II Lavori Pubblici - Servizi tecnologici - Servizi di custodia e manutenzione impianti comunali - Ambiente - Servizi ecologici e Progettazione Progettazione Opere Pubbliche Progettazione Opere Pubbliche Grado di attuazione dei progetti previsti per Piano Triennale delle Opere Pubbliche Numero assoluto dei progetti Numero progetti esecutivi approvati su numero totale progetti previsti dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche Numero progetti esecutivi approvati Non definibile Attività condizionata al perfezionamento del finanziamento 25 finale al Progettazione Opere Pubbliche Valore assoluto dei progetti Valore progetti esecutivi approvati >2,5 mln Progettazione Opere Pubbliche Rapporto in numero, rispetto all anno precedente, dei progetti Numero progetti esecutivi approvati nell anno in corso su numero progetti esecutivi approvati nell anno precedente >10%

14 Centro di Responsabilità II Lavori Pubblici - Servizi tecnologici - Servizi di custodia e manutenzione impianti comunali - Ambiente - Servizi ecologici e Progettazione Progettazione Opere Pubbliche Progettazione Opere Pubbliche Affidamento Appalto Opere Pubbliche Gestione Esecuzione Opere Pubbliche Rapporto in valore, rispetto all anno precedente, dei progetti Progetti che arrivano al grado di esecutivo Efficacia delle gare Rispetto dei tempi di consegna Valore progetti esecutivi approvati nell anno in corso su Valore progetti esecutivi approvati nell anno precedente Numero progetti esecutivi su numero progetti preliminari Numero di bandi pubblicati su numero di affidamenti Numero di progetti per i quali non è stato rispettato il termine di consegna dei lavori >10 Almeno 20% >98% <8% finale al

15 Centro di Responsabilità II Lavori Pubblici - Servizi tecnologici - Servizi di custodia e manutenzione impianti comunali - Ambiente - Servizi ecologici e Progettazione Collaudo Gestione delle Varianti in Corso d opera Gestione delle Varianti in Corso d opera Esproprio Valutazione tecnica dei lavori Valutazione varianti Andamento numero varianti presentate Procedimenti espropriativi Numero di collaudi con esito negativo Numero di varianti approvate numero di varianti presentate Numero di varianti presentate durante l anno in corso Numero procedimenti espropriativi intentati dal Comune <5% >80% >5 Non definibile finale al

16 Centro di Responsabilità III Ragioneria Programmazione Economica Finanze Patrimonio Farmacia Trattativa privata preceduta da gara ufficiosa cottimo fiduciario Correttezza del procedimento (%) n. ricorsi/ n. gare (Escluse indagini di mercato) Mantenere l obiettivo di non avere ricorsi finale al Trattativa Privata preceduta da gara ufficiosacottimo fiduciario Gara europea Gara europea Gestione ordini e controllo forniture Efficacia procedimenti di gara Correttezza del procedimento Efficacia procedimenti di gara Efficacia approvvigionamento % N modifiche a capitolati precedenti/n gare % N ricorsi/n gare % N modifiche a capitolati precedenti/n gare % N forniture Non Conformi / tot. forniture 100% mantenere l obiettivo di non avere ricorsi come nel 2008 (espletate 2 gare europee) 100% Mantenere come limite di accettabilità il valore entro il 1% (previsione di forniture circa 700)

17 Centro di Responsabilità III Ragioneria Programmazione Economica Finanze Patrimonio Farmacia Gestione Utenze Bilancio annuale Bilancio di Previsione Efficacia controllo Grado di definizione Grado di coerenza % N contestazioni a buon fine/totale contestazioni a fornitori % Valore stanziamenti definitivi /valore stanziamenti preventivi di parte corrente entrata % Valore accertamenti su valore stanziamenti definitivi di parte corrente 100% Mantenere il valore vicino al 100% Mantenere il valore tra l 85% e il 90% attraverso una continua attività di verifica e accertamento (individuazione aree su cui intervenire) finale al

18 Centro di Responsabilità III Ragioneria Programmazione Economica Finanze Patrimonio Farmacia Variazioni al bilancio Qualità previsione N variazioni (movimenti) di bilancio determinate da storni obiettivo non definibile (gli storni dipendono da situazioni di necessità che possono crearsi durante l anno e, comunque, da spese non puntualmente definibili in sede di bilancio se non per grandi aggregati (es. spese energia elettrica) che investono tutti i servizi dell Ente e che al termine dell esercizio pur rimanendo nell ambito dell importo complessivamente previsto, comportano movimenti tra un e l altro)

19 Centro di Responsabilità III Ragioneria Programmazione Economica Finanze Patrimonio Farmacia Variazioni al bilancio PEG Gestione accertamenti, riscossioni e versamenti CED Gestione ICI Qualità previsione Qualità previsione Efficacia controllo reversali Rispetto dei tempi di aggiornamento Grado di definizione valore variazioni (movimenti) al bilancio determinate da storni % obiettivi raggiunti / obiettivi programmati in percentuale % Valore insoluti /tot incassi emessi (reversali) N aggiornamenti effettuati in ritardo calcolare valore Medio:valore discarichi /N partite iscritte al ruolo Vedi sopra almeno il 99% Mantenere il valore almeno al di sotto del 10/% che tiene conto della difficoltà che il cittadino ha nel pagare tributi e canoni. Tale situazione allo stato attuale si può continuare a definire fisiologica. Mantenere il valore 0 Mantenere il valore al di sotto di 50,00

20 Centro di Responsabilità III Ragioneria Programmazione Economica Finanze Patrimonio Farmacia Gestione ICI Gestione tarsu Pratiche di pensione Riscossione fitti Gestione Scaduti Efficacia controllo Grado di definizione Grado di definizione Efficacia controllo Efficienza approvvigionamento e vendita farmaci % valore discarichi /Valore partite iscritte al ruolo % discarichi /Gettito del ruolo tarsu % tot pratiche definite/tot richieste Mantenere il valore al di sotto del 15% Stabilizzare la % tra lo 0,50 e l 1% attraverso l informazione all utenza pervenute mantenere 100% Almeno il 60% - La percentuale può essere anche più % Incassi elevata in presenza effettivi/ incassi di contributi mirati previsti al pagamento degli affitti come per l anno 2010 Costo del non venduto Mantenere il valore al di sotto del 2% Gestione Amm.va Efficienza Fatturato (imponibile) Riprendere la crescita (vedi tabella sottostante)

21 Centro di Responsabilità III Ragioneria Programmazione Economica Finanze Patrimonio Farmacia Tabella aggiuntiva Farmacia Comunale Al Al Costo del non venduto 2.688, , , ,00 % 0,36 2,23 1,05 0,71 Fatturato , , , ,00

22 Centro di Responsabilità IV Urbanistica e Edilizia privata finale al Permesso di costruire Valore assoluto dei permessi di costruire rilasciati dall Ente % incremento o decremento su valore assoluto per anno +3% S. C. I. A. Segnalazione Certificata Inizio Lavoro (ex DIA) Valore delle SCIA verificate rispetto a quelle presentate % 50% Certificati di destinazione urbanistica Valore assoluto dei Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dall Ente % incremento o decremento su valore assoluto per anno +3%

23 Centro di Responsabilità Affari Generali Concessioni cimiteriali N concessioni rilasciate Soddisfacimento della totalità delle domande degli utenti per i casi di emergenza. Il n. dei loculi disponibili per casi di emergenza in tutto il territorio ammonta a Comunicati/ rassegna stampa efficacia N articoli usciti sui mass media /N comunicati stampa Obiettivo definibile non Accesso ai documenti amministrativi N richiesta di accesso agli atti amministrativi Gestione segnalazioni e reclami Efficacia % di reclami con esito positivo sul totale dei reclami pervenuti all URP almeno 60%

24 Centro di Responsabilità Affari Generali finale al Gestione procedimenti sanzionatori Pol. Amministrativi efficacia (%) Ingiunzioni riscosse /totale ingiunzioni Mantenere il livello Gestione ricorsi e contenziosi capacità monitoraggio e controllo Ricorsi aperti nell anno N contatti/n complessivo cause in corso in cui il comune si è costituito Notifica atti capacità N atti notificati quanto dipende dalle domande a monitorare la mole di lavoro e la. Mantenere almeno il 60% quanto dipende dalle domande a monitorare la mole di lavoro e la

25 Centro di Responsabilità Affari Generali Delibere di Giunta e di Consiglio Aire Iscrizione/cancellazioni Anagrafe capacità capacità capacità N delibere adottate nell anno corrente, suddivise per CC e GC rispetto all anno precedente N operazioni N operazioni dall attività amministrativa di tali organi.

26 Centro di Responsabilità Affari Generali Carte D Identità Iscrizioni e cancellazioni anagrafe degli stranieri Revisione dinamica iscrizioni e cancellazioni elettorale Atti di nascita capacità capacità capacità capacità N CI annullate su totale CI rilasciate N operazioni N operazioni N atti quanto dipende dalle domande quanto dipende dalle domande quanto dipende dalle domande quanto dipende dalle domande

27 Centro di Responsabilità Affari Generali atti di morte atti di matrimonio Acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza Revisione dinamica capacità capacità capacità capacità N atti N atti N atti N tessere elettorali annullate nell anno quanto dipende dalle domande quanto dipende dalle domande quanto dipende dalle domande quanto dipende dalle domande

28 Centro di Responsabilità Affari Generali di costo Esercizio di vicinato Media struttura Capacità efficacia controlli Capacità N. nuove licenze o autorizzazioni N. ordinanze sospensive commercio in sede fissa N. nuove licenze o autorizzazioni

29 Centro di Responsabilità Affari Generali Pubblici Esercizi Di Somministrazione Posteggio a mercato Subingressi Posteggio a mercato nuove assegnazioni. Rilascio autorizzazioni commercio itinerante Produttività efficacia controlli Produttività Produttività N autorizzazioni rilasciate/movimenti N. ordinanze sospensive esercizi pubblici effettuati Aumento del 25% quanto dipende dalle domande N autorizzazioni rilasciate N. autorizzazioni rilasciate N. autorizzazioni rilasciate quanto dipende dalle domande Obiettivo definibile in a monitorare la mole di lavoro e la quanto dipende dalle domande a monitorare la mole di lavoro e la

30 Centro di Responsabilità Affari Generali Rilascio autorizzazioni per attività di acconciatore/estetista Rinnovo autorizzazione/licenza Esercizi pubblici stagionalli Rinnovi autorizzazioni posteggi stagionali aree pubbliche Produttività Produttività N. autorizzazioni rilasciate N. autorizzazioni rilasciate N rinnovi autorizzazioni rilasciate

31 Centro di Responsabilità Affari Generali Autorizzazioni fiere, sagre, feste, patronali, pubblici, spettacoli, manifestazioni sportive, lotterie. Tombole ecc. Licenze per spettacoli viaggianti. Produttività Produttività Agenzie d affari Produttività Rimesse e noleggio veicoli senza conducente Produttività N. autorizzazioni rilasciate N. autorizzazioni rilasciate N. D.I.A. ricevute per inizio attività N. D.I.A. ricevute per inizio attività quanto dipende dalle domande quanto dipende dalle domande quanto dipende dalle D.I.A. quanto dipende dalle D.I.A. a monitorare la mole di lavoro e la

32 Centro di Responsabilità Affari Generali Editoria: punti vendita editoria e non Vidimazione registri Distribuzione carburanti pubblici e privati Gestione orari, ordinanze ecc. Produttività Produttività Regolamentazione N. autorizzazioni rilasciate N vidimazioni effettuate N. autorizzazioni rilasciate N. provvedimenti emessi Obiettivo definibile.

33 Centro di Responsabilità Affari Generali Iscrizione, cancellazione e modifiche imprese artigiane Gestione subingressi nella concessione demaniale marittima litorale Gestione licenze suppletive - variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima Produttività Produttività Produttività N. movimenti effettuati N. licenze rilasciate N. licenze rilasciate ità

34 Centro di Responsabilità Affari Generali Gestione istanze di affidamento in gestione dell attività oggetto della concessione nulla osta per l esercizio dell attività di commercio su aree demaniali ai sensi della legge 135/99 art 10 Nulla-osta e autorizzazioni varie Produttività Efficienza Produttività N. licenze rilasciate N. nulla osta rilasciati Tempi di evasione pratica N. autorizzazioni N. nulla-osta determinato per anno mole di lavoro e la mole di lavoro e la Rispetto dei tempi fissati nel nuovo regolamento del C. C. mole di lavoro e la

35 Centro di Responsabilità Polizia Municipale finale al Cose ritrovate Registrazioni carico/scarico Valore assoluto annuo Gestione di tutti gli eventi Cessione fabbricati Comunicazioni di cessione fabbricati Valore assoluto annuo Gestione di tutti gli eventi Denunce infortuni Valori di registro Valore assoluto annuo Gestione di tutti gli eventi Verbali (Pubblicità) valori Valore assoluto annuo Gestione di tutti gli eventi Verbali (CdS) valori Valore assoluto annuo, suddiviso tra elevato e riscosso Incremento del 5% del riscosso > 60% Verbali (Polizia amministrativa) valori Valore assoluto annuo > 60% Verbali (ordinanze sindacali) valori Valore assoluto annuo > 60%

36 Centro di Responsabilità Polizia Municipale Sopralluoghi edilizia presunti abusi valori Valore assoluto annuo Gestione di tutti gli eventi finale al Sopralluoghi per accertamenti idoneità alloggi valori Valore assoluto annuo Gestione di tutti gli eventi Accertamenti anagrafici valori Valore assoluto annuo Gestione di tutti gli eventi Accertamenti TARSU valori Valore assoluto annuo Gestione di tutti gli eventi Accertamenti TOSAP valori Valore assoluto annuo Gestione di tutti gli eventi