2006 genzia U60 EURO. ntrate Periodo d imposta 2005 SOCIETÀ DI CAPITALI

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1 Riservato alla Banca o alla Poste italiane Spa N. Protocollo 00 Periodo d imposta 00 Data di presentazione DENOMINAZIONE CODICE FISCALE U0 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. del D.Lgs. n. del 00 Finalità del trattamento Dati personali Modalità del trattamento Titolari del trattamento Responsabili del trattamento Diritti dell interessato Consenso Il D.Lgs. 0 giugno 00, n., Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Il Ministero dell Economia e delle Finanze e l A delle E, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell Economia e delle Finanze, dall A delle E e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, sostituti d imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell art. del D.P.R. n. 00 del. I dati in possesso del Ministero dell Economia e delle Finanze e dell A delle E possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell Economia e delle Finanze e all A delle E. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni: con altri dati in possesso del Ministero dell Economia e delle Finanze e dell A delle E, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d imposta); con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.). Il Ministero dell Economia e delle Finanze, l A delle E e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. del 00, assumono la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: il Ministero dell Economia e delle Finanze e l A delle E, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l elenco dei responsabili; gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. I titolari del trattamento possono avvalersi di soggetti nominati responsabili. In particolare, l A delle E si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell Anagrafe Tributaria. Presso il titolare o i responsabili del trattamento l interessato, in base all art. del D.Lgs. n. /00, può accedere ai propri dati personali per verificarne l utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Ministero dell Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 00 Roma; A delle E, Ufficio Archivio Anagrafico, Roma. Il Ministero dell Economia e delle Finanze e l A delle E, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

2 Codice (*) TIPO DI DICHIARAZIONE Redditi Irap Iva 0 Ordinario Quadro VO Quadro AC Studi di settore Parametri Consolidato Trasparenza Correttiva nei termini Dichiarazione integrativa Eventi eccezionali DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE Partita IVA Comune Provincia (sigla) Sede legale mese anno Frazione, via e numero civico C.a.p. Stato estero di residenza Codice paese estero Codice di identificazione estero Comune Domicilio (se diverso dalla sede legale) mese anno Frazione, via e numero civico Provincia (sigla) C.a.p. Data di approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno Termine legale o statutario per l approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno Periodo d imposta giorno mese anno giorno mese anno Stato Natura giuridica Situazione dal al Indicare, in caso di fusione, il codice del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato Telefono prefisso numero Fax prefisso numero Indirizzo di posta elettronica ALTRI DATI ONLUS CESSAZIONE TASSAZIONE DI GRUPPO Tipo soggetto Settore di attività Data giorno mese anno Quadro NI DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE Codice (obbligatorio) Cognome Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita Nome Codice carica Data carica giorno mese anno Sesso (barrare la relativa casella) M F Provincia (sigla) Comune Provincia (sigla) C.a.p. Residenza anagrafica (o se diverso) Domicilio Fiscale Frazione, via e numero civico Telefono prefisso numero FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano): RC RF RG RH RI RK RM RN RO RP RQ RR RS RT RU RV RX RY RZ FC EC CE TN GN GC SF SG SH SI SK SL SM SO SP SQ SR ST SX N. moduli IVA Invio avviso telematico all intermediario FIRMA DEL DICHIARANTE Codice dell incaricato del controllo contabile Soggetto FIRMA DELL INCARICATO DEL CONTROLLO CONTABILE IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all intermediario Codice dell intermediario Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione N. iscrizione all albo dei C.A.F. Ricezione avviso telematico Data dell impegno giorno mese anno FIRMA DELL INTERMEDIARIO VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista Codice del responsabile del C.A.F. Codice del professionista Codice del professionista Si attesta la certificazione ai sensi dell art. del D.Lgs. n. / Codice del C.A.F. FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell art. del D.Lgs. n. / Codice o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili FIRMA DEL PROFESSIONISTA (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

3 CODICE FISCALE PERIODO D IMPOSTA 00 Risultato del conto economico Adozione dei principi contabili internazionali Componenti indicati nel quadro EC Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione 00 QUADRO RF Determinazione del reddito di impresa Mod. N. parametri e studi di settore: studi di settore: componenti positivi annotati RF Codice attività cause di esclusione cause di inapplicabilità nelle scritture contabili RF Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate A RF A) UTILE RF B) PERDITA RF Opzioni IAS Rimanenze Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale RF C) COMPONENTI POSITIVI IMPUTATI Rimanenze Opere, forniture e servizi Prima applicazione IAS DIRETTAMENTE A PATRIMONIO RF D) COMPONENTI NEGATIVI IMPUTATI Rimanenze Prima applicazione IAS DIRETTAMENTE A PATRIMONIO Ammortamenti Altre rettifiche Accantonamenti RF E) COMPONENTI NEGATIVI RF F) COMPONENTI POSITIVI RF0 Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all esercizio (art., comma, e art., comma ) RF Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all esercizio (art., comma, lettera b)) RF Redditi da partecipazione in società di persone in società trasparenti RF Reddito delle imprese marittime determinato forfetariamente RF Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività RF Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF RF Ricavi non annotati Parametri e studi di settore Maggiorazione RF Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt.,, ) RF Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art., comma ) RF Interessi passivi indeducibili RF0 Imposte indeducibili o non pagate (art., comma ) RF Spese relative ad opere o servizi eccedenti i limiti e le condizioni di cui all art. 00, commi e, lett. i) RF Erogazioni liberali RF Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili RF Minusvalenze relative a partecipazioni esenti RF Ammortamenti non deducibili ex artt. 0 e 0 ex art. 0 RF Variazioni ex artt. e RF Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 0) o di competenza di altri esercizi (art. 0, comma ) RF Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 0, comma ) RF Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte art. 0 art. 0 RF0 Variazione riserva sinistri (art., comma ) RF Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell art. 0, commi e RF Differenze su cambi (art. 0, comma ) RF Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime privilegiato (art. 0, comma 0) RF Neutralizzazione componenti negativi derivanti da prima applicazione dei principi contabili internazionali RF Altre variazioni in aumento RF G) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO RF Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art., comma, e art., comma ) RF Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art., comma, lettera b)) RF Perdite da partecipazione in società di persone in società trasparenti RF0 Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente RF Dividendi derivanti da utili formatisi in regime di trasparenza RF Proventi degli immobili di cui al rigo RF Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art., comma ) e, se corrisposti, RF compensi spettanti agli amministratori (art., comma ) RF Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione) RF Quota delle minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni RF Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi ovvero non imputati a conto economico RF Sopravvenienza attiva da eliminazione delle c.d. interferenze fiscali Ammortamenti Altre rettifiche Accantonamenti RF Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art., comma, lett. a) e b)) B C

4 Codice (*) Mod. N. (*) Determinazione del reddito Importi dei crediti ricevuti Plusvalenze e sopravvenienze attive Reddito delle società sportive dilettantistiche Verifica dell operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi Prospetto dei dati per la rideterminazione del reddito imputato ex art. del Tuir Prospetto dei dati per la rettifica dei valori fiscali ex art. del Tuir Prospetto del capitale e delle riserve RF Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. ) RF0 Quota esclusa degli utili distribuiti (art. ) RF Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regime privilegiato (art. ) RF Ammontare dei crediti di imposta se imputati al conto economico RF Reddito esente e detassato RF Differenze su cambi (art. 0, comma ) RF Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime privilegiato (art. 0, comma ) RF Neutralizzazione componenti positivi derivanti da prima applicazione dei principi contabili internazionali RF Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quella determinata ai sensi del TUIR (artt. e ) RF Altre variazioni in diminuzione RF H) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE RF0 REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita) (A o B) + C D E + F + G H RF Erogazioni liberali RF REDDITO RF PERDITA Crediti di imposta limitati sui Crediti di imposta ordinari sui Crediti per imposte fondi comuni di investimento fondi comuni di investimento pagate all estero Altri crediti RF Dati da riportare nel quadro RN (ovvero GN/GC o TN) Ritenute Eccedenze di imposta Acconti versati RF Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt., comma, e, comma RF Quota costante dell importo del rigo RF RF Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell art., comma, lettera b) RF Quota costante dell importo del rigo RF RF Proventi e altri componenti positivi RF0 Plusvalenze patrimoniali RF Reddito imponibile (da riportare nel rigo RN del quadro RN) RF Dichiarazione sostitutiva medio Ricavi presunti Ricavi effettivi dell esercizio Reddito presunto RF Titoli e crediti 0, RF Immobili ed altri beni RF Altre immobilizzazioni RF Totale RF Redditi esclusi ed altre agevolazioni RF Codice della società trasparente RF Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente Svalutazioni rilevanti Minore importo Disallineamenti attuali Importo rilevante RF0 Variazioni in diminuzione Valori contabili Valori fiscali Rettifica società partecipata Deduzioni non ammesse RF Beni ammortizzabili RF Altri elementi dell attivo RF Fondi di accantonamento RF Reddito (o perdita) rideterminato RF Codice della società consolidante Svalutazioni rilevanti Minore importo Disallineamenti attuali Importo rilevante RF Valori contabili Valori fiscali Rettifica Variazioni in diminuzione Deduzioni non ammesse RF Beni ammortizzabili RF Altri elementi dell attivo RF Fondi per rischi ed oneri Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale Capitale sociale RF0 di cui per utili 0 di cui per riserve in sospensione RF Riserve di capitale RF Riserve ex art. 0, comma RF Riserve di utili da trasparenza RF Riserve di utili RF Riserve in sospensione di imposta Utile distribuito Utile destinato ad accantonamento e riserva Utile destinato a copertura perdite pregresse Perdite RF Utile dell esercizio e perdite (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

5 CODICE FISCALE PERIODO D IMPOSTA 00 SEZIONE I Determinazione del reddito imponibile 00 Nome nave QUADRO RT Regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di cui agli artt. da a del TUIR Mod. N. Numero di Registrazione Porto di iscrizione - CAP Numero IMO Bandiera RT Nominativo Internazionale Categoria - Tipo Codice Codice Stazza lorda 0 Stazza netta Reddito giornaliero Numero giorni Reddito Codice Operazioni straordinarie RT 0 RT 0 RT 0 RT 0

6 Codice (*) Mod. N. (*) RT 0 RT 0 RT 0 RT Totale reddito determinato forfetariamente RT0 Plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione di navi o di aziende RT Quote componenti positivi provenienti da esercizi precedenti RT Quote componenti negativi provenienti da esercizi precedenti SEZIONE II Determinazione del pro rata di deducibilità RT RT RT Reddito o perdita Ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi ricompresi nella Sez. I Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi SEZIONE III Valori civili e fiscali degli elementi dell attivo e del passivo RT RT Spese ed altri componenti negativi generici Beni ammortizzabili Costi generici totali Pro rata di indeducibilità Costi generici indeducibili civile iniziale Incrementi Decrementi civile finale iniziale Incrementi Decrementi finale RT Altri elementi dell attivo RT Elementi del passivo (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

7 PERIODO D IMPOSTA 00 CODICE FISCALE 00 QUADRO EC Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi Sez. I - Ammortamenti Eccedenza pregressa Eccedenza di periodo Decrementi civile Beni materiali EC Impianti e macchinari EC Fabbricati strumentali EC Beni immateriali EC Avviamento EC TOTALI EC Sez. II - Altre rettifiche Opere e servizi ultrannuali EC Titoli obbligazionari e similari EC Partecipazioni immobilizzate EC Partecipazioni del circolante EC0 TOTALI EC Sez. III -Accantonamenti Fondo rischi e svalutazione crediti EC Fondo spese lavori ciclici EC Fondo spese ripristino e sostituzione EC Fondo operazioni e concorsi a premio EC Fondo per imposte deducibili EC TOTALI EC Sez. IV - Totali complessivi, imposte differite e riserve EC Ammontare complessivo delle eccedenze extracontabili Ammontare delle imposte differite calcolate Ammontare delle riserve e degli utili a nuovo EC

8 CODICE FISCALE PERIODO D IMPOSTA QUADRO RN Determinazione dell IRES IRES RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN0 RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN0 RN Reddito Perdita Credito di imposta sui fondi comuni di investimento (di cui limitato ) Perdite di periodi di imposta precedenti Reddito imponibile (o Perdita al netto di per proventi esenti) a) di cui soggetto ad aliquota del, 0 0 b) di cui soggetto ad aliquota del Imposta corrispondente al reddito imponibile Detrazioni Imposta netta (sottrarre il rigo RN da rigo RN) Credito di imposta sui fondi comuni di investimento ordinario (di cui limitato ) Credito per imposte pagate all estero Altri crediti di imposta Ritenute d acconto Totale crediti e ritenute (somma dei righi da RN a RN) IRES dovuta o differenza a favore del contribuente Crediti di imposta concessi alle imprese Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F Acconti versati Imposta a debito Liberalità eccedenze utilizzate eccedenze utilizzate RN RN Imposta a credito Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l importo nel rigo RK del quadro RK)

9 CODICE FISCALE PERIODO D IMPOSTA 00 SEZIONE I Reddito o perdita da imputare Tipo trasparenza SEZIONE II Utilizzo eccedenza della precedente dichiarazione SEZIONE III Importi da attribuire ai soci SEZIONE IV Crediti d imposta concessi alle imprese trasferiti ai soci SEZIONE V Redditi prodotti all estero e relative imposte SEZIONE VI Eccedenze d imposta di cui all art., comma, del Tuir SEZIONE VII Reddito (o perdita) imputato ai soci Perdite senza limiti di tempo (da barrare solo in caso di opzione art. ) TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN0 TN TN TN TN TN TN 00 Reddito Liberalità Perdita Proventi esenti Perdita dell esercizio Patrimonio netto Perdita da attribuire Perdite di periodi di imposta precedenti Reddito imponibile Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX col. del Mod. UNICO 00) Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai soci Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo Eccedenza da utilizzare Oneri detraibili Credito per imposte pagate all estero Credito di imposta sui fondi comuni di investimento (di cui limitato ) Altri crediti di imposta Ritenute Acconti versati QUADRO TN Imputazione del reddito e delle perdite per trasparenza Partecipazione utili Partecipazione perdite Importo imputato Mod. N. Società fiduciaria Eccedenze utilizzate Anno di riferimento Codice credito Importo ceduto TN TN TN TN TN0 TN Codice Stato estero Anno Reddito estero Art., c. Imposta estera TN TN TN Anno di Codice formazione Stato estero Nazionale Estera TN TN TN TN Codice TN0 TN Totale TN SEZIONE VIII Redditi derivanti da imprese estere partecipate TN REDDITO IMPOSTE SUL REDDITO DELL ANNO PAGATE DA CFC IMPOSTE SUL REDDITO DEGLI ANNI PRECEDENTI PAGATE DA CFC IMPOSTE PAGATE ALL ESTERO SUGLI UTILI DISTRIBUITI

10 CODICE FISCALE PERIODO D IMPOSTA 00 SEZIONE I Determinazione del reddito complessivo Operazioni straordinarie SEZIONE II GN Utilizzo eccedenza IRES GN precedente dichiarazione GN GN GN0 SEZIONE III Eccedenze d imposta GN diverse dall IRES GN trasferite al consolidato GN SEZIONE IV GN Dati GN GN GN GN SEZIONE V Crediti d imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato SEZIONE VI Redditi prodotti all estero e relative imposte 00 Crediti d imposta per redditi prodotti all estero QUADRO GN Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato GN Reddito Plusvalenza Liberalità GN Perdita GN Credito di imposta sui fondi comuni di investimento (di cui limitato ) GN Perdite di periodi di imposta precedenti GN Reddito complessivo netto (o Perdita al netto di per proventi esenti) Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX col. del Mod. UNICO 00) Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita al consolidato Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo Eccedenza da utilizzare Oneri detraibili Altri crediti di imposta Ritenute Eccedenze da quadro RK GN Acconti versati Codice credito Eccedenza presente dichiarazione Importo totale Importo trasferito GN0 GN GN GN GN Codice Stato estero Anno Reddito estero Art., c. Imposta estera GN GN Mod. N. Codice tributo Eccedenze utilizzate Anno di riferimento SEZIONE VII Eccedenze d imposta di cui all art., comma, del Tuir SEZIONE VIII Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento GN GN Anno di Codice formazione Stato estero Nazionale Estera GN GN0 GN GN GN Rettifiche Dividendi Pro rata patrimoniale Plusvalenze GN dei beni ceduti in regime di neutralità Civile Fiscale GN dei beni acquisiti in regime di neutralità Civile Fiscale

11 CODICE FISCALE PERIODO D IMPOSTA 00 SEZIONE I Determinazione del reddito complessivo GC GC GC GC GC SEZIONE II GC Utilizzo eccedenza IRES GC precedente dichiarazione GC GC GC0 SEZIONE III Eccedenze d imposta diverse dall IRES trasferite al consolidato SEZIONE IV Dati SEZIONE V Crediti d imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato SEZIONE VI Redditi prodotti all estero e relative imposte GC GC GC 00 Perdite di periodi di imposta precedenti GC Crediti d imposta per redditi prodotti all estero GC Altri crediti di imposta GC Ritenute GC Eccedenze da quadro RK QUADRO GC Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie Reddito Plusvalenza Liberalità Perdita Credito di imposta sui fondi comuni di investimento (di cui limitato ) Reddito complessivo netto (o Perdita al netto di per proventi esenti) Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX col. del Mod. UNICO 00) Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita al consolidato Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo Eccedenza da utilizzare GC Oneri detraibili GC Acconti versati Codice credito Mod. N. Codice tributo Eccedenze utilizzate Anno di riferimento Eccedenza presente dichiarazione Importo totale Importo trasferito GC0 GC GC GC GC GC Codice Stato estero Anno Reddito estero Art., c. Imposta estera GC SEZIONE VII Eccedenze d imposta di cui all art., comma, del Tuir SEZIONE VIII Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento SEZIONE IX Operazioni straordinarie GC GC Anno di Codice formazione Stato estero Nazionale Estera GC GC0 GC GC GC Rettifiche Dividendi Pro rata patrimoniale Plusvalenze GC dei beni ceduti in regime di neutralità Civile Fiscale GC dei beni acquisiti in regime di neutralità Civile Fiscale GC Codice Data operazione straordinaria GC Codice Data operazione straordinaria GC Codice Data operazione straordinaria GC Codice Data operazione straordinaria GC0 Codice Data operazione straordinaria

12 PERIODO D IMPOSTA 00 CODICE FISCALE 00 QUADRO RG Imposta sostitutiva dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi Mod. N. SEZIONE I RG Utile Determinazione del reddito ai fini dell imposta sostitutiva Variazioni in aumento RG RG RG RG RG Perdita Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all esercizio (art., comma, e art., comma ) Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all esercizio (art., comma, lettera b) ) Redditi dei terreni (dominicali) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione è diretta l attività della società o dell ente Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RG RG Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir RG Interessi passivi indeducibili RG Imposte indeducibili o non pagate (art., comma ) RG0 Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell art. 0 RG Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte (artt. 0 e 0) RG Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 0, comma ) RG RG Svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 0, comma ) RG Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell art. 0, commi e RG Altre variazioni in aumento Variazioni in diminuzione RG RG Totale variazioni in aumento Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art., comma, e art., comma ) RG Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art., comma, lettera b) ) RG0 Proventi degli immobili di cui al rigo RG RG Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 0, comma ) RG Proventi esenti soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. ) RG Ammontare del credito di imposta se imputato al conto economico RG Altre variazioni in diminuzione Imposta sostitutiva RG RG Totale variazioni in diminuzione Reddito RG Perdita RG Credito d imposta sui fondi comuni di investimento RG RG0 Perdite di periodi di imposta precedenti Reddito imponibile (o Perdita al netto di per proventi esenti) RG Imposta sostitutiva dell Irpeg ( del rigo RG0) RG Credito di imposta sui fondi comuni di investimento (indicare l importo di rigo RG) RG Imposta da versare Plusvalenze e sopravvenienze attive RG RG RG RG Imposta a credito Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt., comma, e, comma Quota costante dell importo del rigo RG Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell art., comma, lettera b) Perdite di impresa non compensate RG RG RG0 Quota costante dell importo del rigo RG Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione Perdite relative al primo periodo di imposta precedente RG Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente RG Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente RG Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente RG Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente RG Perdite riportabili senza limiti di tempo

13 CODICE FISCALE PERIODO D IMPOSTA 00 Organismi di investimento RH 00 Denominazione del fondo Patrimonio netto alla fine del periodo di imposta Patrimonio netto all inizio del periodo di imposta Risultato della gestione negativo 0 Risparmio derivante da esercizio precedente Risparmio d imposta Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio QUADRO RH Imposta sostitutiva degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari Rimborsi e proventi distribuiti Proventi esenti soggetti a ritenuta o ad imposta sost. Debito di imposta Importo accreditato ad altro fondo Risparmio d imposta complessivo Mod. N. Sottoscrizioni Tipo Risultato della gestione positivo Rimborsi a soggetti non residenti Saldo versato Importo accreditato da altro fondo Numero Banca d Italia RH 0 RH 0 RH 0

14 Codice (*) Mod. N. (*) RH 0 RH 0 RH 0 Dati riassuntivi imposta sostitutiva,0 RH Debito di imposta Importo accreditato ad altri fondi Importo accreditato da altri fondi Rimborsi a soggetti non residenti Saldo versato Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio Risparmio derivante da esercizio precedente Risparmio d imposta Dati riassuntivi imposta sostitutiva RH Debito di imposta Importo accreditato ad altri fondi Importo accreditato da altri fondi Rimborsi a soggetti non residenti Saldo versato Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio Risparmio derivante da esercizio precedente Risparmio d imposta (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

15 PERIODO D IMPOSTA 00 CODICE FISCALE 00 QUADRO RI Imposte dei fondi pensione Mod. N. SEZIONE I Fondi pensione RI Data di costituzione del fondo giorno mese anno Numero iscrizione all Albo Denominazione della linea di investimento Patrimonio netto alla fine del periodo di imposta Erogazioni e somme trasferite Contributi versati e somme ricevute Patrimonio netto all inizio del periodo di imposta Redditi esenti o soggetti a ritenuta Credito d imposta su OICR RI Risultato della gestione positivo Imposte sostitutive (,0 e/o ) Risultato della gestione negativo Risparmio derivante da esercizio precedente Imposta sostitutiva () 0 Imposta sostitutiva sugli immobili (0,0) Imposta sostitutiva sugli immobili (,0) Importo accreditato ad altre linee Credito d imposta periodo d imposta precedente Saldo versato o imposte a credito Residuo risparmio derivante da esercizio precedente Risparmio d imposta Importo accreditato da altre linee 0 Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio 0 RI 0 SEZIONE II Risultati positivi maturati nell anno Risultati negativi maturati nell anno Imposta sostitutiva dovuta Contratti di assicurazione di cui all art. -ter del D.Lgs. n. / e all art., comma -bis, del D.Lgs. n. /000 RI RI Risultati negativi non compensati

16 CODICE FISCALE PERIODO D IMPOSTA QUADRO RY Imposte sostitutive su rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, riconoscimento dei maggiori valori iscritti, saldo di rivalutazione e aree fabbricabili SEZIONE I-A Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni RY Rivalutazione dei beni ammortizzabili Importo Aliquota Imposta RY Rivalutazione dei beni non ammortizzabili SEZIONE I-B Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni RY RY RY RY Rivalutazione delle partecipazioni Maggiori valori dei beni ammortizzabili Maggiori valori dei beni non ammortizzabili Maggiori valori delle partecipazioni SEZIONE II Affrancamento del saldo di rivalutazione SEZIONE III Rivalutazione delle aree fabbricabili RY RY RY RY0 RY Totale imposte versate (somma dei righi da RY a RY) Saldo di rivalutazione Imposta versata Rivalutazione aree fabbricabili Riconoscimento dei maggiori valori Importo Importo Aliquota Aliquota Imposta Imposta RY Totale imposte versate

17 CODICE FISCALE PERIODO D IMPOSTA 00 QUADRO RM Redditi assoggettati a tassazione separata derivanti da partecipazioni in imprese estere RM RM RM RM 00 QUADRO RM/RQ Redditi assoggettati a tassazione separata derivanti da CFC Imposta sostitutiva sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF Mod. N. Codice controllante Reddito Aliquota Imposta Imposta pagata all estero Imposta dovuta Imposta da versare QUADRO RQ Conferimenti o cessioni di beni o di aziende in favore di CAF (art. della L. n. /000) RM RQ RQ RQ Imposta dovuta Eccedenza pregressa Eccedenza compensata Acconti versati Imposta da versare Imposta a credito Plusvalenze da conferimenti di beni e aziende a favore di CAF Plusvalenze da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali a favore di CAF Totale delle plusvalenze RQ Imposta sostitutiva RQ Crediti d imposta concessi alle imprese RQ Eccedenze utilizzate (da riportare nel rigo RK del quadro RK) RQ Eccedenza IRES RQ Imposta sostitutiva da versare

18 CODICE FISCALE PERIODO D IMPOSTA QUADRO RU Crediti di imposta concessi a favore delle imprese Mod. N. SEZIONE I RU Credito d imposta residuo della precedente dichiarazione Teleriscaldamento RU Credito d imposta spettante nel periodo ex art. L. /000 ex art. L. / con biomassa ed energia geotermica RU Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. / RU Credito d imposta riversato RU Differenza RU Credito d imposta richiesto a rimborso RU Credito d imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) SEZIONE II RU Credito d imposta residuo dalla precedente dichiarazione Esercenti sale RU Credito d imposta spettante nel periodo cinematografiche Iva Compensaz. D.Lgs. / RU0 Credito utilizzato ai fini RU Credito d imposta riversato RU Credito d imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) SEZIONE III Automatico Istanza Incentivi RU Credito d imposta residuo della precedente dichiarazione occupazionali RU Credito d imposta spettante nel periodo (di cui ) ex art. L. /000 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. / e art. L. /00 RU RU Credito d imposta riversato RU Credito d imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) SEZIONE IV Investimenti delle imprese editrici SEZIONE V Esercizio di servizio di taxi SEZIONE VI Giovani calciatori SEZIONE VII Campagne pubblicitarie SEZIONE VIII Carta per editori RU Altri aiuti de minimis fruiti RU Costo degli investimenti agevolati RU0 Credito d imposta spettante nel periodo RU Credito d imposta residuo della prec. dich. RU Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. / RU Credito d imposta riversato RU Credito residuo (da riportare nella successiva dich.) RU Credito d imposta residuo della precedente dichiarazione RU Credito d imposta spettante nel periodo Versamento delle Iva Ires Credito RU utilizzato ritenute Imposta sostitutiva Compensaz. D.Lgs. / ai fini RU Credito d imposta riversato RU Differenza RU0 Credito d imposta residuo da convertire in buono d imposta RU Credito d imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) RU Credito d imposta spettante nel periodo RU Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. / RU Credito d imposta riversato RU Credito d imposta residuo della precedente dichiarazione RU Credito d imposta spettante nel periodo RU Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. / RU Credito d imposta riversato RU Credito residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) RU0 Decadenza dal contributo RU Spesa sostenuta per l acquisto della carta RU Credito d imposta spettante RU Credito d imposta residuo della precedente dichiarazione RU Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. / RU Credito d imposta riversato RU Credito d imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) giorno mese anno Istanza fondi 00 Istanza fondi 00 Istanza fondi 00 Istanza fondi 00 Istanza 00 Istanza 00

19 Codice (*) Mod. N. (*) SEZIONE IX Investimenti in agricoltura ex art. D.L. /00 e art. L. /00 SEZIONE X RU Credito maturato nel periodo Dati riassuntivi RU del periodo Rideterminazione RU del credito Investimento lordo Investimento netto Credito utilizzato in compensazione D.L.gs Residuo prec. dichiarazione / Quarto periodo d imposta precedente Terzo periodo d imposta precedente Credito maturato Credito riversato Secondo periodo d imposta precedente Residuo da riportare Periodo d imposta precedente Diminuzione credito Importo versato Investimenti aree svantaggiate RU0 Codice credito (da compilare in caso di codice credito S ) AIUTI FRUITI RU Dati generali ART., COMMA P.I. M.I. G.I RU Abruzzo RU Basilicata RU Calabria RU Campania RU Emilia Romagna RU Friuli Venezia Giulia RU Lazio RU Liguria RU0 Lombardia RU Marche RU Molise RU Piemonte RU Puglia RU Sardegna RU Sicilia RU Toscana RU Trentino RU Umbria RU0 Valle D Aosta RU Veneto RU Dati riassuntivi del periodo d imposta Riservato ai soggetti con periodo d imposta 00/00 Investimento lordo Mezzi bancari/postali MODALITÀ DI PAGAMENTO Contanti Investimento netto intensità Credito maturato Residuo prec. dichiarazione Credito maturato Compensaz. D.L.gs / Credito maturato nel 00 Compensazioni D.L.gs / effettuate nel 00 Credito RU utilizzato ai fini RU Credito d imposta riversato RU Credito d imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) Credito riversato Credito riversato Residuo da riportare RU Residuo al //00 Quinto periodo Quarto periodo Terzo periodo Secondo periodo Periodo d imposta d imposta precedente d imposta precedente d imposta precedente d imposta precedente precedente RU Rideterminazione del credito Diminuzione credito Importo versato SEZIONE XI RU Codice credito Investimenti innovativi Credito d imposta residuo RU della precedente dichiarazione Spese di ricerca RU Credito d imposta spettante Commercio e turismo RU Credito utilizzato ai fini Ires RU Credito utilizzato ai fini Iva Strumenti per pesare RU0 Credito utilizzato ai fini dell imposta sostitutiva RU Credito utilizzato in compensaz. D.Lgs./ RU Credito d imposta riversato RU Credito d imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) SEZIONE XII RU Codice credito Assunzioni RU Credito d imposta residuo della precedente dichiarazione art. L. / RU Credito d imposta spettante nel periodo Assunzioni art. L. / Versamento delle ritenute Iva Ires Imposta sostitutiva Compensaz. D.Lgs. / Incentivi per la ricerca scientifica Veicoli elettrici, a metano o a GPL

20 Codice (*) Mod. N. (*) SEZIONE XIII RU0 Codice credito Carbon Tax RU Credito d imposta spettante nel periodo Caro petrolio RU Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. / RU Credito d imposta riversato RU Importo richiesto a rimborso SEZIONE XIV RU Codice credito Assunzione detenuti Sviluppo sostenibile RU Credito d imposta residuo della precedente dichiarazione Integrazione culturale RU Credito d imposta spettante nel periodo Mezzi antincendio e autoambulanze RU Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. / Giovani sportivi Software per farmacie RU Credito d imposta riversato Giovani imprenditori agricoli RU00 Credito d imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) Premio concentrazione ex art. D.L. /00 Premio concentrazione ex art. D.L. 0/00 Recupero contributo SSN SEZIONE XV RU0 Crediti d imposta residui della precedente dichiarazione Altri crediti d imposta RU0 Crediti d imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi Importo RU0 utilizzato Versamento delle ritenute Iva Ires Imposta sostitutiva Compensaz. D.Lgs. / ai fini RU0 Crediti d imposta riversati SEZIONE XVI Creditori verso EFIM SEZIONE XVII Credito d imposta per cessione attività regolarizzate SEZIONE XVIII Crediti d imposta ricevuti RU0 Crediti d imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione) RU0 Credito residuo della precedente dichiarazione RU0 Credito rimborsato RU0 Sospensione Versamento delle ritenute Iva RU0 Credito residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) RU Credito d imposta residuo della precedente dichiarazione RU Credito utilizzato ai fini Ires RU Credito d imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) RU RU Codice credito Anno di riferimento Codice credito Anno di riferimento Ires Iscrizione a ruolo RU0 delle attività cedute RU Credito d imposta spettante nel periodo Codice soggetto cedente Codice soggetto cedente Importo ricevuto Importo ricevuto RU Codice credito Anno di riferimento Codice soggetto cedente Importo ricevuto RU Codice credito Anno di riferimento Codice soggetto cedente Importo ricevuto RU Codice credito Anno di riferimento Codice soggetto cedente (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. Importo ricevuto

21 PERIODO D IMPOSTA 00 CODICE FISCALE 00 QUADRO RC Operazioni di scissione Sez. I RC Codice DATI RELATIVI ALLA Comune SOCIETÀ BENEFICIARIA Domicilio RC Frazione, via e numero civico Mod. N. Provincia (sigla) C.a.p. RC Codice attività Barrare la casella se modificato nell ultimo biennio Anno di inizio attività Dati relativi alla operazione RC Tipo di operazione Numero soggetti beneficiari Data atto di scissione giorno mese anno RC Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria, Beni acquisiti RC RC Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa Aziende o complessi aziendali Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali Altri beni, Soci concambianti RC Mantenimento delle proporzioni di partecipazione Patrimonio netto RC Data giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno Altri dati RC0 RC Patrimonio netto Aumento di capitale sociale per concambio Perdite fiscali RC RC Nuovo capitale sociale Periodo di formazione Importo Importo riportabile RC RC RC RC RC RC TOTALE

22 Codice (*) Mod. N. (*) Sez. II DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ SCISSA RC0 RC Codice Domicilio Comune Frazione, via e numero civico Provincia (sigla) C.a.p. RC Codice attività Barrare la casella se modificato nell ultimo biennio Anno inizio attività Data decorrenza effetti fiscali giorno mese anno Disavanzo da annullamento e da concambio RC RC RC RC RC RC RC RC0 Quota di patrimonio netto contabile non trasferita Ammontare del disavanzo di scissione Imputato al conto economico Imputato alle voci dell attivo, Avanzo da annullamento e da concambio Riserve e fondi in sospensione di imposta Tassabili solo in caso di distribuzione Altre riserve e fondi in sospensione di imposta Perdite fiscali RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC0 RC RC Ammontare dell avanzo di scissione Imputato alle voci del patrimonio netto Da ricostituire Ricostituiti pro-quota Ricostituiti per intero Da ricostituire Ricostituiti pro-quota Ricostituiti per intero Periodo di formazione da annullamento Importo da concambio Importo riportabile RC RC RC RC RC Sez. III ALTRE SOCIETÀ BENEFICIARIE RC RC RC0 Codice Domicilio Comune Frazione, via e numero civico TOTALE Provincia (sigla) C.a.p. giorno mese anno Barrare la casella se Anno inizio Data decorrenza Codice attività RC modificato nell ultimo biennio attività effetti fiscali RC Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa, RC Codice Comune Provincia (sigla) RC Domicilio Frazione, via e numero civico C.a.p. RC Codice attività Barrare la casella se modificato nell ultimo biennio Anno inizio attività Data decorrenza effetti fiscali giorno mese anno RC Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa, (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

23 CODICE FISCALE PERIODO D IMPOSTA 00 Sez. I DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE RR RR 00 Codice Comune Domicilio QUADRO RR Operazioni di fusione Mod. N. Frazione, via e numero civico C.a.p. Provincia (sigla) RR Codice attività Barrare la casella se modificato nell ultimo biennio Anno di inizio attività Dati relativi alla operazione RR Tipo di operazione Numero soggetti fusi o incorporati Data atto di fusione giorno mese anno Patrimonio netto RR Data giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno Altri dati Partecipazione al capitale sociale RR RR RR Patrimonio netto Aumento capitale per concambio Nuovo capitale sociale Perdite fiscali RR RR0 Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante Periodo di formazione Importo Importo riportabile RR RR RR RR RR RR TOTALE

24 Codice (*) Mod. N. (*) Sez. II DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ INCORPORATA O FUSA RR RR Codice Domicilio Comune Provincia (sigla) Frazione, via e numero civico C.a.p. Disavanzo da annullamento e da concambio RR RR0 Codice attività Ammontare del disavanzo di fusione Barrare la casella se modificato nell ultimo biennio Anno inizio attività Data decorrenza effetti fiscali RR RR Imputato al conto economico RR RR Imputato alle voci dell attivo RR Avanzo da annullamento e da concambio RR RR RR RR RR0 Ammontare dell avanzo di fusione Imputato alle voci del patrimonio netto da annullamento da concambio Riserve e fondi in sospensione di imposta RR RR Ricostituiti Importo Tassabili solo in caso di distribuzione Altre riserve e fondi in sospensione di imposta RR RR Non ricostituiti Ricostituiti Altri dati RR RR Non ricostituiti Partecipazioni annullate in possesso dell incorporante Quota Costo Perdite fiscali RR RR Partecipazioni annullate in possesso di altre Periodo di formazione Importo Importo riportabile RR RR0 RR RR RR RR TOTALE (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

25 CODICE FISCALE PERIODO D IMPOSTA 00 SEZIONE I Disallineamenti derivanti da: operazioni di fusione e scissione conferimenti neutrali rivalutazione volontaria dei beni valutazione dei crediti e dei debiti in valuta RV 00 Tipo di beni civile Tipo di beni IAS QUADRO RV Riconciliazione dati di bilancio e fiscali iniziale Incrementi Decrementi finale iniziale Incrementi Decrementi finale 0 Mod. N. di realizzo Importo assoggettato a imposta sostitutiva RV civile 0 Tipo di beni RV civile 0 Tipo di beni RV civile 0 Tipo di beni RV civile 0 Tipo di beni RV civile 0 Tipo di beni RV civile 0 Tipo di beni RV civile 0 Tipo di beni RV civile 0

26 Codice (*) Mod. N. (*) SEZIONE II Disallineamenti derivanti dall adozione dei principi contabili internazionali RV0 Voce di bilancio civile ante adozione IAS iniziale Incrementi Decrementi iniziale Incrementi Decrementi 0 finale finale Voce di bilancio RV civile 0 Voce di bilancio RV civile 0 Voce di bilancio RV civile 0 Voce di bilancio RV civile 0 Voce di bilancio RV civile 0 Voce di bilancio RV civile 0 Voce di bilancio RV civile 0 Voce di bilancio RV civile 0 Voce di bilancio RV civile (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua. 0

27 CODICE FISCALE PERIODO D IMPOSTA QUADRO RK Cessione delle eccedenze dell IRES nell ambito del gruppo Mod. N. Sez. I Società o ente cedente RK RK Eccedenze dell IRES cedute a società o ente del gruppo Codice Importo RK RK RK RK RK RK Sez. II Società o ente cessionario RK RK0 Codice Consolidato Data Importo RK RK RK Sez. III Eccedenza di versamenti ricevuti Sez. IV Utilizzo delle eccedenze RK RK Codice RK TOTALE ECCEDENZE RICEVUTE DA SOCIETÀ O ENTE (da RK0 a RK) RK Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione Importo RK TOTALE ECCEDENZE (RK + RK) RK Importo utilizzato in compensazione nel Mod. F RK0 Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell IRES RK Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell IMPOSTA SOSTITUTIVA RK Eccedenza a credito

28 CODICE FISCALE PERIODO D IMPOSTA QUADRO RO Elenco dei soci di società a responsabilità limitata, degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell organo di controllo Mod. N. Codice Dati relativi ai soci Cognome e Nome ovvero Denominazione Data di nascita RO Comune (o Stato estero) DAL Periodo di partecipazione AL Quota, RO, RO, RO, RO, RO, RO, RO, RO, RO0, RO, RO, RO,

29 Codice (*) Mod. N. (*) Dati relativi agli amministratori, ai rappresentanti e ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo () RO Codice Cognome e nome Sesso Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) Qualifica Comune Frazione, via, numero civico 0 Carica Data di nascita Data carica Provincia (sigla) C.a.p. RO 0 RO 0 RO 0 RO 0 RO 0 RO0 0 RO 0 RO 0 ) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione (*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

30 CODICE FISCALE PERIODO D IMPOSTA QUADRO RS Prospetti vari Mod. N. Dati di bilancio Stato patrimoniale Conto economico Altri dati Perdite di impresa non compensate Conferimenti agevolati RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS0 RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS0 RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS0 RS RS RS RS RS RS RS RS RS RS0 RS RS RS RS RS RS RS SALDO INIZIALE Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie Altre immobilizzazioni finanziarie Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e lavori in corso su ordinazione Rimanenze di prodotti finiti e merci Altre voci costituenti rimanenze Crediti verso clienti compresi nell attivo circolante Altri crediti compresi nell attivo circolante Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Disponibilità liquide Ratei e risconti attivi Capitale Versamenti in conto capitale eseguiti dai soci Riserve di rivalutazione Altre riserve del patrimonio netto Utili (perdite) portati a nuovo Fondi per rischi ed oneri Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Debiti verso banche (di cui esigibili entro oltre l esercizio successivo) Debiti verso fornitori Altri debiti Ratei e risconti passivi Ricavi delle vendite e delle prestazioni Svalutazioni dei crediti compresi nell attivo circolante e delle disponibilità Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti Accantonamenti per rischi Variazioni dei lavori in corso su ordinazione Altri accantonamenti Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni Oneri diversi di gestione Altri ricavi e proventi della produzione Proventi finanziari Costi della produzione per materie prime, sussidiarie e di consumo Oneri finanziari Costi della produzione per merci Rettifiche di valore di attività finanziarie Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo Proventi straordinari Variazioni delle rimanenze di merci Oneri straordinari Costi della produzione per servizi e per godimento di beni di terzi Imposte sul reddito dell esercizio (di cui per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato ) Costi della produzione per il personale Utile dell esercizio Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali Perdita dell esercizio Dividendi ed utili deliberati nell esercizio Utili in natura deliberati nell esercizio Minusvalenze e sopravvenienze passive Plusvalenze e sopravvenienze attive Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione Perdite relative al primo periodo di imposta precedente Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente Perdite riportabili senza limite di tempo Codice Denominazione Società conferitaria SALDO FINALE RS RS RS0 della partecipazione alla chiusura dell esercizio precedente della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell esercizio precedente Realizzo della partecipazione nell esercizio