CATALOGO DEI PROCESSI DEL COMUNE DI ORISTANO

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1 Allegato A CATALOGO DEI PROCESSI DEL COMUNE DI ORISTANO (*) L evidenziazione a colori dei vari titoli risulta essere puramente indicativo delle varie aree di rischio: AREA DI RISCHIO A AREA DI RISCHIO B AREA DI RISCHIO C AREA DI RISCHIO D AREA DI RISCHIO E AREA DI RISCHIO A PROCESSO: Affidamento incarichi esterni 1. Definizione procedura di affidamento 2. Richiesta presentazione offerta economica, curriculum 3. Esame documentazione 4. Affidamento, approvazione schema di convenzione, impegno di spesa 5. Stipula convenzione UFFICI/SETTORI COINVOLTI: Lavori Pubblici e manutenzioni Sviluppo del territorio Programmazione e gestione risorse Amministrativo e servizi alla persona Vigilanza trasporti e viabilità Staff del Sindaco Telematico e Rup e/o dirigente Servizio Finanziario Servizio Contratti Acquisizione e progressione di personale Processi mappati nel 2017 : Pubblicazione atto di affidamenton incarico Albo pretorio; Pubblicazione sezione amministrazione trasparente elenchi trimestrali PROCESSO: Procedure di reclutamento tramite concorso 1. Comunicazione obbligatoria art.34 bis D.Lgs 165/2001 al Dipartimento F.P e alla Direzione Regionale/Territoriale Lavoro 2. Redazione del bando 3. indizione concorso/selezione 4. Ricezione domande 5. Nomina Commissione Giudicatrice 6. Eventuale ammissione/esclusione candidati 7. Eventuale preselezione 8. Effettuazione prove/ valutazione titoli/prove 9. Approvazione atti selezione/graduatoria di merito/nomina vincitori/informazione Sindacati e R.S.U. 10. Assunzione e stipula contratto di lavoro 11. Comunicazione obbligatoria S.I.L 12. Liquidazione compensi Commissione Giudicatrice 13. Pubblicazione atti nel sito istituzionale/albo Pretorio Dirigente Servizio Finanziario Servizio Contratti

2 UFFICI/SETTORI COINVOLTI: Dipartimento Funzione Pubblica Direzione regionale/territoriale del Lavoro Sistema informativo Lavoro regionale (SIL) Ministero grazia e Giustizia-Ufficio redazione e pubblicazione leggi e decreti Ufficio protocollo generale Dirigenti Commissione giudicatrice Sindacati e R.S.U. ICT e CED Telematico e : Pubblicazione Albo pretorio; Gazzetta Ufficiale Pubblicazione sezione amministrazione trasparente Comunicati stampa Pubblicazione sito istituzionale PROCESSO: Procedure di reclutamento tramite mobilità 1. Redazione avviso di mobilità 2. indizione selezione 3. Ricezione domande 4. Nomina Commissione Giudicatrice 5. Eventuale ammissione/esclusione candidati 6. Effettuazione colloquio e valutazione dirigente competente 7. Approvazione atti selezione/nulla osta alla mobilità/nomina vincitori/informazione Sindacati e R.S.U. 8. Cessione contratto di lavoro 9. Comunicazione obbligatoria S.I.L 10. Pubblicazione atti nel sito istituzionale/albo Pretorio UFFICI/SETTORI COINVOLTI: Sistema informativo Lavoro regionale (SIL) Amministrazione di provenienza e/destinazione del dipendente Ufficio protocollo generale Dirigenti Commissione giudicatrice Dirigente del personale Dirigente competente Sindacati e R.S.U. ICT e CED Telematico e : Pubblicazione Albo pretorio; Pubblicazione sezione amministrazione trasparente Pubblicazione sito istituzionale Dirigente Servizio Finanziario Servizio Contratti

3 PROCESSO: Procedure di reclutamento tramite il centro Servizi per il lavoro 1. Richiesta avviamento a selezione al C.S.L. (deliberazione di programmazione, determina e/o lettera di richiesta) 2. Pubblicazione avviso di selezione elaborato dal C.S.L. nel sito istituzionale 3. Ricezione graduatoria elaborata dal C.S.L. nel sito istituzionale 4. Pubblicazione graduatoria elaborata dal C.S.L. nel sito istituzionale 5. Nomina Commissione Giudicatrice 6. Convocazione candidati per prove di idoneità (predisposizione e pubblicazione avvisi sul sito, ricerca dati personale e telefonate ai lavoratori) 7. Approvazione atti selezione/nomina idonei/ Informazione Sindacati e R.S.U. 8. Assunzione e stipula contratto di lavoro 9. Comunicazione obbligatoria S.I.L. 10. Pubblicazione atti nel sito istituzionale/albo Pretorio UFFICI/SETTORI COINVOLTI: Centro Servizi per il lavoro Sistema informativo Lavoro regionale (SIL) Ufficio protocollo generale Dirigenti Commissione giudicatrice Sindacati e R.S.U. Telematico e : Pubblicazione Albo pretorio; Pubblicazione sezione amministrazione trasparente Pubblicazione sito istituzionale AREA DI RISCHIO B PROCESSO: Affidamento diretto beni e servizi < ,00 euro 1. Individuazione oggetto della fornitura 2. Determinazione a contrattare 3. Individuazione fornitore 4. Adozione atto di affidamento 5. Stipula contratto/invio lettera affidamento Lavori Pubblici e manutenzioni Sviluppo del territorio Programmazione e gestione risorse Affidamento di lavori, Amministrativo e servizi alla persona servizi e forniture Vigilanza trasporti e viabilità Staff del Sindaco Dirigente Servizio Finanziario Servizio Contratti Ufficio Controlli interni Servizio finanziario

4 telematico (pec, piattaforme on line) Pubblicazione on line determinazione affidamento; pubblicazione semestrale elenchi sezione amministrazione trasparente PROCESSO: Affidamento diretto lavori 1. Individuazione oggetto lavori 2. Determinazione a contrattare 3. Individuazione fornitore 4. Adozione atto di affidamento e schema di contratto 5. Acquisizione documentazione e stipula contratto Lavori Pubblici Ufficio contabilità Ufficio contratti telematico (pec, piattaforme on line) Pubblicazione on line determinazione affidamento; pubblicazione semestrale elenchi sezione amministrazione trasparente PROCESSO: Acquisto beni e servizi tramite Mepa: Procedura RdO 1. Individuazione caratteristiche dei beni da acquistare 2. Accesso alla piattaforma Mepa e analisi dei beni presenti 3. Individuazione dei beni rispondenti alle caratteristiche 4. Determinazione a contrattare 5. Creazione richiesta di offerta e lettera di invito 6. Attivazione seduta di gara 7. Verifica documentazione amministrativa 8. Apertura offerte economiche 9. Aggiudicazione provvisoria 10. Creazione documenti stipula 11. Aggiudicazione definitiva 12. Atto di stipula Ufficio contabilità generale Ufficio contabilità Ufficio contabilità Flusso informatizzato Pubblicazione on line determinazione affidamento; pubblicazione semestrale elenchi sezione amministrazione trasparente

5 PROCESSO: Acquisto beni e servizi tramite Mepa: Procedura OdA 1. Individuazione caratteristiche dei beni da acquistare 2. Accesso alla piattaforma Mepa e analisi dei beni presenti 3. Individuazione dei beni rispondenti alle caratteristiche 4. Determinazione a contrattare 5. Confronto tra almeno 5 operatori presenti 6. Aggiudicazione provvisoria all offerta con prezzo più basso 7. Aggiudicazione definitiva Ufficio contabilità Ufficio contabilità generale Flusso informatizzato Pubblicazione on line determinazione affidamento; pubblicazione semestrale elenchi sezione amministrazione trasparente PROCESSO: Acquisto beni e servizi tramite Convenzione Consip 1. Individuazione caratteristiche dei beni da acquistare 2. Accesso alla piattaforma e analisi delle convenzioni esistenti 3. Individuazione dei beni rispondenti alle caratteristiche 4. Determinazione adesione alla convenzione e impegno di spesa 5. Aggiudicazione definitiva Ufficio contabilità generale Flusso informatizzato Pubblicazione on line determinazione affidamento; pubblicazione semestrale elenchi sezione amministrazione trasparente PROCESSO: Procedure negoziate acquisizione beni e servizi senza previa pubblicazione del bando di gara 1. Determinazione a contrattare, approvazione capitolato d oneri, disciplinare e schema lettera di invito 2. Invito a presentare offerte 3. Nomina della commissione di gara (se aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa 4. Espletamento gara e redazione verbale Ufficio contabilità Ufficio contabilità

6 5. Verifica documentazione e requisiti 6. Aggiudicazione fornitura 7. Stipula contratto/comunicazione di aggiudicazione In caso di aggiudicazione al prezzo più basso la fase 4 e 5 non si verificano Ufficio contabilità generale Modalità gestione flussi informativi e o documentalitelematico (pec, piattaforme on line) Pubblicazione on line determinazione affidamento; pubblicazione semestrale elenchi sezione amministrazione trasparente PROCESSO: Acquisizione beni e servizi > ,00 < ,00 tramite procedure negoziate (art. 36 c. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016) (anche Rdo tramite Mepa) 1. Determinazione a contrattare, e approvazione schema lettera di invito 2. Invio lettera di invito ad almeno 5 operatori 3. Acquisizione offerte 4. Nomina della commissione di gara (se aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa 5. Espletamento gara e redazione verbale 6. Verifica documentazione e requisiti 7. Aggiudicazione fornitura 8. Stipula contratto/comunicazione di aggiudicazione In caso di aggiudicazione al prezzo più basso la fase 4 e 5 non si verificano Ufficio contabilità generale Ufficio contabilità Modalità gestione flussi informativi e o documentali telematico (pec, piattaforme on line) Pubblicazione on line determinazione affidamento; pubblicazione semestrale elenchi sezione amministrazione trasparente PROCESSO: Acquisizione beni e servizi tramite procedura competitiva con negoziazione (art. 62 D.lgs 50/2016) 1. Determinazione a contrattare, approvazione avviso e atti relativi alla procedura 2. Pubblicazione avviso 3. Acquisizione domande di partecipazione alla procedura 4. Selezione operatori da invitare 5. Invio lettera di invito 6. Acquisizione offerte 7. Negoziazione offerte (salva applicazione c. 8) 8. Comunicazione esito negoziazione 9. Presentazione offerte finali 10. Nomina della commissione di gara (se aggiudicazione con offerta economicamente più Ufficio contabilità Ufficio contratti

7 vantaggiosa 11. Espletamento gara e redazione verbale 12. Verifica documentazione e requisiti 13. Aggiudicazione fornitura 14. Stipula contratto/comunicazione di aggiudicazione In caso di aggiudicazione al prezzo più basso la fase 10 e 11 non si verificano Ufficio contabilità generale Modalità gestione flussi informativi e o documentali telematico (pec, piattaforme on line) Pubblicazione on line determinazione affidamento; pubblicazione semestrale elenchi sezione amministrazione trasparente PROCESSO: Procedure aperte per l acquisizione di beni e servizi sopra e sotto soglia 1. Determina a contrarre 2. Indizione gara e approvazione documenti acquisizione Cup e Cig 3. Pubblicazione atti di gara 4. Presentazione offerte 5. Nomina commissione giudicatrice 6. Acquisizione dichiarazioni commissari 7. Seduta di gara 8. Predisposizione verbale e aggiudicazione provvisoria 9. Verifica requisiti 10. Approvazione verbale e aggiudicazione definitiva 11. Pubblicazione esito gara 12. Stipula contratto Ufficio contabilità Ufficio contratti Modalità gestione flussi informativi e o documentali telematico (pec, piattaforme on line) Pubblicazione on line atti di gara - determinazione affidamento; seduta pubblica di gara - pubblicazione semestrale elenchi sezione amministrazione trasparente PROCESSO: Procedure aperte per l acquisizione di lavori sopra e sotto soglia 1. Determina a contrarre 2. Indizione gara e approvazione documenti acquisizione Cup e Cig 3. Pubblicazione atti di gara 4. Presentazione offerte 5. Nomina commissione giudicatrice 6. Acquisizione dichiarazioni commissari 7. Seduta di gara 8. Predisposizione verbale e aggiudicazione provvisoria 9. Verifica requisiti Ufficio contabilità Ufficio contratti Ufficio contabilità Ufficio contratti

8 10. Approvazione verbale e aggiudicazione definitiva 11. Pubblicazione esito gara 12. Stipula contratto Ufficio contabilità Ufficio contratti Ufficio lavori pubblici Modalità gestione flussi informativi e o documentali telematico (pec, piattaforme on line) Pubblicazione on line atti di gara - determinazione affidamento; seduta pubblica di gara - pubblicazione semestrale elenchi sezione amministrazione trasparente AREA DI RISCHIO C PROCESSO: Concessione suolo pubblico permanente/temporanea a fini commerciali 1. Protocollazione istanza 2. Verifica documentazione a corredo dell istanza 3. Sopralluogo di verifica condizioni positive per il rilascio 4. Comunicazione importo da pagare (se istanza accoglibile) Comunicazione diniego (se istanza non accoglibile) 5. Verifica avvenuto pagamento 6. Rilascio autorizzazione Provvedimenti ampliativi della sfera Ufficio tributi giuridica dei destinatari privi di effetto telematico (pota elettronica, piattaforme on line) economico diretto e immediato per il : destinatario Pubblicazione semestrale elenchi provvedimenti rilasciati sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente PROCESSO: Concessione suolo pubblico temporanea a fini non commerciali 1. Protocollazione istanza 2. Verifica documentazione a corredo dell istanza 3. Sopralluogo di verifica condizioni positive per il rilascio 4. Comunicazione importo da pagare (se istanza accoglibile) 5. Comunicazione diniego (se istanza non accoglibile) 6. Verifica avvenuto pagamento 7. Rilascio autorizzazione Ufficio tributi telematico (pota elettronica, piattaforme on line) : Pubblicazione semestrale elenchi provvedimenti rilasciati

9 sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente PROCESSO: Autorizzazione Concessione suolo pubblico temporanea a fini edilizi 1. Protocollazione istanza 2. Verifica documentazione a corredo dell istanza 3. Sopralluogo di verifica condizioni positive per il rilascio 4. Comunicazione importo da pagare (se istanza accoglibile) Comunicazione diniego (se istanza non accoglibile) 5. Verifica avvenuto pagamento 6. Apposizione nulla osta da parte del dirigente Ufficio Tributi telematico (pota elettronica, piattaforme on line) Pubblicazione semestrale elenchi provvedimenti rilasciati sul sito istituzionale sezione amminsitrazione trasparente PROCESSO: Autorizzazione installazione impianti pubblicitari 1. Acquisizione istanza 2. Verifica preliminare degli allegati all istanza 3. Trasmissione agli uffici preposti al rilascio dei previsti pareri 4. Acquisizione pareri 5. Predisposizione e rilascio atto di concessione(se parere positivo) 6. Invio provvedimento diniego (se parere negativo) Sviluppo del territorio Polizia Locale informatico e : Pubblicazione elenchi semestrali sito istituzionale sezione amministrazione trasparente PROCESSO: Autorizzazioni in deroga al Codice della Strada 1. Protocollazione istanza 2. Verifica documentazione allegata 3. Richiesta integrazioni documentali (eventuale) 4. Comunicazione importo da pagare (se istanza accoglibile) Comunicazione diniego (se istanza non accoglibile) 5. Verifica ricevuta di pagamento Ufficio Controlli interni Ufficio Controlli interni

10 6. Rilascio autorizzazione Nessuno telematico (pota elettronica, piattaforme on line) : Pubblicazione semestrale elenchi provvedimenti rilasciati sul sito istituzionale sezione amminsitrazione trasparente PROCESSO: Autorizzazione per istallazione passo carrabile 1. Protocollazione istanza 2. Verifica documentazione allegata 3. Richiesta integrazioni documentali (eventuale) 4. Comunicazione importo da pagare (se istanza accoglibile) Comunicazione diniego (se istanza non accoglibile) 6. Verifica ricevuta di pagamento 7. Rilascio autorizzazione 8. Comunicazione ufficio tributi Ufficio Tributi Ufficio urbanistica telematico (pota elettronica, piattaforme on line) Pubblicazione semestrale elenchi provvedimenti rilasciati sul sito istituzionale sezione amminsitrazione trasparente PROCESSO: Autorizzazione tagli stradali 1. Protocollazione istanza 2. Verifica documentazione allegata 3. Richiesta integrazioni (eventuale) 4. Sopralluogo dell ufficio (eventuale) 5. Rilascio autorizzazione Nessuno telematico (pota elettronica, piattaforme on line) Pubblicazione semestrale elenchi provvedimenti rilasciati sul sito istituzionale sezione amminsitrazione trasparente PROCESSO: Rilascio autorizzazioni demaniali temporanee

11 1. Protocollazione istanza 2. Esame istanza e documentazione 3. Richiesta documentazione integrativa (eventuale) 4. Richiesta parere alla Capitaneria di porto ( in alternativa, in presenza di più istanze ovvero di una istanza complessa può essere convocata una conferenza di servizi) 5. Quantificazione e richiesta pagamento dovuto 6. Rilascio provvedimento di concessione 7. Trasmissione provvedimento alla capitaneria di porto, al servizio demanio della Ras e alla polizia locale Nessuno telematico (pota elettronica, piattaforme on line) Pubblicazione semestrale elenchi provvedimenti rilasciati sul sito istituzionale sezione amminsitrazione trasparente PROCESSO: Iscrizioni registro art. 68 CdN 1. Protocollazione istanza 2. Esame istanza e documentazione 3. Richiesta documentazione integrativa (eventuale) 4. Emissione provvedimento iscrizione e assegnazione posizionamento 5. Trasmissione atto di iscrizione alla capitaneria di porto, al servizio demanio della Ras e alla polizia locale nessuno telematico (pota elettronica, piattaforme on line) nessuna PROCESSO: Concessione in uso impianti sportivi 1. Predisposizione calendario annuale 2. Protocollazione istanza 3. Verifica requisiti 4. Rettifica atti di concessione in essere (eventuale in conseguenza della diversa distribuzione degli spazi/orari) 5. Comunicazione importi dovuti 6. Rilascio atto di concessione Ufficio controlli interni Ufficio controlli interni

12 Protocollo Lavori Pubblici Urp Vigilanza Patrimonio telematico (posta elettronica, piattaforme on line) Pubblicazione all albo del calendaro annuale pubblicazione elenco semestrale concessioni sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente PROCESSO: Concessione in uso Teatro, sala conferenze, Hospitalis Sancti Antoni 1. Ricezione istanze 2. Verifica requisiti e disponibilità della struttura richiesta 3. Quantificazione importo dovuto 4. Predisposizione atto di concessione 5. Predisposizione delibera di giunta e impegno di spesa(se iniziativa patrocinata dal Comune con oneri a carico dell Ente) 6. Trasmissione atto di concessione 1. Ufficio contabilità e informatico Ufficio Controlli interni Pubblicazione all albo del calendaro annuale pubblicazione elenco semestrale concessioni sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente PROCESSO: Concessione in uso demanio 1. Predisposizione atti di gara 2. Pubblicazione bando 3. Seduta di gara e apertura offerte 4. Verbale di gara 5. Verifica dei requisiti 6. Aggiudicazione 7. Calcolo importo dovuto 8. Istruttoria documentazione 9. Richiesta nulla osta capitaneria di porto 10. Rilascio atto di concessione 11. Trasmissione atto di concessione alla capitaneria, al servizio demanio Ras, alla Polizia Locale 12. Predisposizione verbale di consegna dell area 13. Sopralluogo e consegna dell area Nessuno Ufficio controlli interni

13 telematico (posta elettronica, piattaforme on line) Pubblicazione all albo del bando pubblicazione elenco semestrale concessioni sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente PROCESSO: Variazione Concessione in uso demanio 1. Protocollazione istanza di variazione 2. Istruttoria documentazione 3. Verifica dei requisiti 4. Richiesta parere alla capitaneria di porto (in alternativa in presenza di più pratiche o di una complessa può essere convocata una conferenza di servizi) 5. Calcolo importo dovuto 6. Rilascio atto di concessione 7. Trasmissione atto di concessione alla capitaneria, al servizio demanio Ras, alla Polizia Locale 8. Predisposizione verbale di consegna dell area 9. Sopralluogo e consegna dell area Nessuno telematico (posta elettronica, piattaforme on line) Ufficio controlli interni Pubblicazione all albo del bando pubblicazione elenco semestrale concessioni sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente PROCESSO: Assegnazione alloggi popolari 1. Pubblicazione bando assegnazione 2. Costituzione commissione per la formazione della graduatoria 3. Acquisizione istane 4. Istruttoria domande 5. Trasmissione domande alla commissione 6. Formazione graduatoria provvisoria 7. Pubblicazione graduatoria 8. Acquisizione eventuali ricorsi e/o documentazione integrativa 9. Esame ricorso e/o documentazione integrativa 10. Formazione graduatoria definitiva 11. Pubblicazione graduatoria definitiva 12. Assegnazione alloggi Servizi demografici Nessuno

14 telematico (posta elettronica, piattaforme on line) : Pubblicazione bando albo pretorio, graduatoria provvisoria e definitiva PROCESSO: Concessione in uso di immobili appartenenti al patrimonio comunale indisponibile 1. Protocollazione istanza 2. Verifica requisiti 3. Istruttoria deliberazione Giunta Comunale 4. Redazione atto di concessione 5. Stipula contratto nessuno telematico (posta elettronica, piattaforme on line) Pubblicazione atto di concessione all albo pretorio elenco semestrale provvedimenti di concessione sul sito nella sezione amministrazione trasparente PROCESSO: Rilascio permessi di costruire 1. Protocollazione istanza 2. Individuazione responsabile del procedimento e consegna pratica 3. Verifica regolarità pratica 4. Registrazione nel software di gestione 5. Calcolo oneri e richiesta versamento (se istruttoria positiva) 6. Invio comunicazione diniego (se istruttoria negativa) 7. Esame eventuali osservazioni da parte del richiedente 8. Se osservazioni accolte rilascio permesso di costruire 9. Se osservazioni respinte diniego definitivo Ufficio tutela paesaggio Polizia locale Ufficio Controlli interni Rup Dirigente Ufficio Controlli interni Processi mappati nel 2017 telematica (portale SUE) : Pubblicazione permesso nell albo pretorio on linepubblicazione elenco semestrale titoli rilasciati sul sito nella sezione amministrazione trasparente PROCESSO: Alienazioni beni patrimonio immobiliare comunale

15 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario 1. Predisposizione Piano alienazioni e valorizzazioni 2. Acquisizione perizie estimative, certificazioni Mibac e urbanistiche 3. Attivazione asta pubblica 4. Esperimento aste pubbliche 5. Aggiudicazione asta e incameramento anticipazioni 6. Stipula del contratto di compravendita Mibac /Ufficio di segreteria Ufficio contratti Settore urbanistica Servizio contabilità telematico (posta elettronica, piattaforme on line) - hypersic : Pubblicazione (albo pretorio sito istituzionale Amministarzione trasparente giornali televisione Agenzia delle entrate PROCESSO: autorizzazioni/nulla osta svolgimento manifestazioni sportive 1. Pubblicazione sul sito internet della modulistica, tempi e procedure per le richieste. 2. annotazione cronologica della richiesta 3. Verifica della documentazione a corredo (carte di circolazione, autorizzazioni, autocertificazioni, ecc.) 4. Eventuale comunicazione al richiedente dei motivi di diniego o richiesta di integrazione documentale 5. Comunicazione al richiedente dell importo da pagare (comprensivo dei costi di istruttoria, se dovuti) 6. verifica della ricevuta di pagamento 7. redazione dell atto e sottoscrizione del Dirigente 8. Consegna/trasmissione dell atto al richiedente Enti proprietari delle strade Ufficio Territoriale del Governo Prefettura Questura telematico (posta elettronica, piattaforme on line) : Pubblicazione ALBO PRETORIO PROCESSO: Concessione posteggi aree mercatali 1. Predisposizione e approvazione bando per l assegnazione in concessione dei posteggi; 2. Pubblicazione del bando sull Albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale; 3. Acquisizione domande di partecipazione (protocollazione); 4. Nomina seggio di gara; 5. Verifica regolarità domande e ammissione delle stesse; 6. Valutazione titoli candidati; Revisori dei conti Dirigente di settore Nucleo di valutazione Ufficio controlli interni -Preventivi: RUP e/o Dirigente -Successivi Ufficio Controlli Interni

16 7. Formazione della graduatoria provvisoria; 8. Pubblicazione della graduatoria provvisoria sull Albo pretorio per eventuali osservazioni e opposizioni; 9. Esame delle eventuali osservazioni e opposizioni presentate; 10. Approvazione dei verbali di gara e della graduatoria definitiva, a seguito degli accertamenti d ufficio in ordine al possesso dei requisiti (determinazione dirigenziale); 11. Pubblicazione della graduatoria definitiva sull Albo Pretorio On Line; 12. Provvedimento di assegnazione posteggi sulla base delle scelte degli aventi diritto, effettuate seguendo l ordine di posizione in graduatoria Ufficio messi CED Ufficio trasparenza telematico (pota elettronica, piattaforme on line) a) bando di gara: albo pretorio, amministrazione trasparente, sito internet istituzionale b) graduatoria, provvedimento di assegnazione: albo pretorio, amministrazione trasparente. PROCESSO: Concessioni box mercati civici 1) Predisposizione e approvazione bando per l assegnazione in concessione dei box; 2) Pubblicazione del bando sull Albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale; 3) Acquisizione domande di partecipazione (protocollazione); 4) Nomina seggio di gara; 5) Verifica regolarità domande e ammissione delle stesse; 6) Valutazione titoli candidati; 7) Formazione della graduatoria provvisoria; 8) Pubblicazione della graduatoria provvisoria sull Albo pretorio per eventuali osservazioni e opposizioni; 9) Esame delle eventuali osservazioni e opposizioni presentate; 10) Approvazione dei verbali di gara e della graduatoria definitiva, a seguito degli accertamenti d ufficio in ordine al possesso dei requisiti (determinazione dirigenziale); 11) Pubblicazione della graduatoria definitiva sull Albo Pretorio On Line; 12) Provvedimento di assegnazione box sulla base delle scelte degli aventi diritto, effettuate seguendo l ordine di posizione in graduatoria. -Preventivi - RUP e/o Dirigente -Successivi Ufficio Controlli Interni

17 Enti esterni: Nessuno. Uffici interni: Ufficio Messi per pubblicazione all Albo Pretorio; Ufficio Ced per pubblicazione sul sito internet istituzionale; Ufficio Trasparenza per pubblicazione su Amministrazione Trasparente. informatico e : Pubblicazioni: a) bando di gara: albo pretorio, amministrazione trasparente, sito internet istituzionale; b) graduatoria, provvedimento di assegnazione: albo pretorio, amministrazione trasparente. PROCESSO: Assegnazione di autorizzazioni per esercizio servizio taxi 1)Predisposizione e approvazione bando di concorso per titoli ed esami (determinazione dirigenziale); 2) Pubblicazione del bando di concorso sull Albo pretorio on line e sito internet istituzionale; 3) Acquisizione domande di partecipazione al concorso per titoli e colloquio (protocollazione); 4) Nomina Commissione d esame (determinazione dirigenziale); 5) Verifica regolarità domande e ammissione candidati; 6) Valutazione titoli candidati; 7) Espletamento colloquio e valutazione dei candidati; 8) Formazione della graduatoria provvisoria; 9) Approvazione dei verbali di gara e della graduatoria definitiva, a seguito degli accertamenti d ufficio in ordine al possesso dei requisiti (determinazione dirigenziale); 10) Pubblicazione della graduatoria definitiva sull Albo pretorio on line; 11) Provvedimento di assegnazione titolarità per l espletamento del servizio (determinazione dirigenziale). Enti esterni: Nessuno. Uffici interni: Ufficio Messi per pubblicazione all Albo Pretorio; Ufficio Ced per pubblicazione sul sito internet istituzionale; Ufficio Trasparenza per pubblicazione su Amministrazione Trasparente. telematico (pota elettronica, piattaforme on line) : Pubblicazioni: a) bando di gara: albo pretorio, amministrazione trasparente, sito internet istituzionale; b) nomina commissione, graduatoria, provvedimento di assegnazione: albo pretorio, amministrazione trasparente PROCESSO: Autorizzazioni taglio piante o asportazione legna Preventivi - RUP e/o Dirigente -Successivi Ufficio Controlli Interni

18 1. acquisizione documentazione 2. valutazione domanda 3. rilascio autorizzazione Servizi Sociali VV.UU - passi carrai LL.PP. nessuna PROCESSO: Autorizzazione/approvazione progetti di bonifica delle aree inquinate 1. Acquisizione Pob 2. Inoltro Richiesta Cds 3. Emissione Atto Finale Arpas, Provincia, Regione, Asl nessuno telematico (posta elettronica, piattaforme on line) Pubblicazione Determinazione Di Approvazione Del Pob PROCESSO: autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale 1. Ricezione Pratica 2. Inoltro All'arpas 3. Acquisizione Parere 4. Emissione Provvedimento Arpas telematico (posta elettronica, piattaforme on line) Nessuna AREA DI RISCHIO D PROCESSO: Erogazione contributi in favore di persone in situazioni di disagio economico

19 1. Pubblicazione bando 2. Acquisizione istanze 3. Costituzione gruppo di lavoro 4. Verifica requisiti 5. Formazione graduatoria 6. Predisposizione atti di liquidazione Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario Ufficio contabilità Ufficio protocollo Ufficio professionale servizi sociali Servizi demografici Informatico e Pubblicazione bando all albo pretorio pubblicazione della determina di concessione nel sito sezione amministrazione trasparente PROCESSO: concessione assegno per il nucleo familiare 1. Protocollazione istanze 2. Esame istanze verifica requisiti 3. Richiesta integrazioni (eventuale) 4. Inserimento banca dati INPS Protocollo Ced nessuno Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari digitale e cartacea Pubblicazione atto di concessione all albo pretorio comunale PROCESSO: Erogazione contributi in favore di Enti/Associazioni culturali e di volontariato 1. Protocollazione istanza 2. Assegnazione istanza al responsabile del procedimento/istruttore 3. Verifica disponibilità finanziarie 4. Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale 5. Impegno di spesa 6. Liquidazione importo dovuto 7. Pubblicazione contributi concessi Ufficio contabilità generale Ufficio viabilità (eventuale in caso di manifestazioni all aperto sui strade pubbliche) Servizio manutenzioni (eventuale in caso di utilizzo beni mobili comunali e/o necessità di lavori di manutenzione)

20 con effetto economico diretto e immediato per il destinatario informatico e Pubblicazione all albo pretorio PROCESSO: Erogazione contributi in favore di associazioni sportive 1. Pubblicazione bando per la concessione dei contributi 2. Protocollazione istanze 3. Verifica requisiti 4. Redazione piano riparto 5. Concessione contributo Urp Ufficio contabile Ufficio stampa protocollo telematico (posta elettronica, piattaforme on line) Pubblicazione bando all albo pretorio- pubblicazione contributi concessi sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente PROCESSO: Assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili, minori, famiglie 1. protocollazione istanza 2. verifica documentazione 3. avvio del servizio 4. verifica contabile e liquidazione Ufficio servizi sociali nessuno nessuno Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario piattaforma on line Pubblicazione all albo pretorio della determinazione PROCESSO: Erogazione di contributi a favore di persone affette da particolari patologie 1. Protocollazione istanza 2. Esame istanze e verifica requisiti/documentazione 3. Richiesta documentazione integrativa (eventuale) 4. Liquidazione contributo agli aventi diritto Ufficio contabilità generale Ufficio amministrativo servizi sociali Ufficio protocollo

21 telematico (posta elettronica, piattaforme on line) Pubblicazione dell atto di liquidazione nel sito istituzionale sezione amministrazione trasparente Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario PROCESSO: Erogazione di contributi per trasporto disabili 1. Protocollazione istanze di rimborso e relative fatture 2. Verifica regolarità documentazione 3. Impegno di spesa 4. Liquidazione importo dovuto Protocollo Ufficio amministrativo servizi sociali Contabilità generale telematica e cartacea : determinazione impegno di spesa all albo pretorio PROCESSO: Erogazione Bonus famiglia 1. Individuazione soggetti potenzialmente beneficiari 2. Verifica situazione economica 3. Concessione beneficio 4. Liquidazione importo dovuto Protocollo Servizi demografici Contabilità generale telematica e cartacea : determinazione impegno di spesa all albo pretorio AREA DI RISCHIO E PROCESSO: Pratiche migratorie 1. presentazione istanza 2. Controllo documentazione allegata 3. Elaborazione pratica 4. Richiesta cancellazione al comune di provenienza 5. Comunicazione a terzi interessati (eventuale) 6. Richiesta accertamenti alla Polizia Municipale 7. Chiusura istruttoria (se accertamento positivo) 8. Richiesta chiarimenti e valutazione osservazioni (se istruttoria negativa) 9. Verifica comunicazioni Ina Saia Nessuno

22 Provvedimenti specifici dell Ente Polizia Municipale informatica e cartacea nessuna PROCESSO: Rilascio documenti di identità 1. Acquisizione richiesta 2. Verifica presso gli archi anagrafici ed estrazione precedente cartellino 3. Compilazione nuovo cartellino e carta di identità 4. Sottoscrizione e consegna documento 5. Introito diritti dovuti nessuno informatico e nessuna PROCESSO: Certificazioni anagrafiche 1. Presentazione istanza 2. Verifica archivi ai fini dell accertamento delle certificabilità 3. Acquisizione marca da bollo (eventuale) 4. Rilascio certificazione nessuno, informatico nessuna PROCESSO: Atti di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza 1. acquisizione istanza 2. esame istanza ed eventuale documentazione allegata 3. emissione provvedimento nessuno e informatico nessuna PROCESSO: Gestione servizi all infanzia nessuno nessuno nessuno

23 1. Predisposizione e pubblicazione bando 2. Acquisizione domande di iscrizione 3. Verifica della documentazione 4. Predisposizione graduatoria provvisoria 5. Esame eventuali ricorsi 6. Predisposizione graduatoria definitiva 7. Comunicazione ammissione al servizio 8. Organizzazione delle sezioni e e inserimento bambini 9. Determinazione rette 10. Verifica versamento quota contribuzione Protocollo Ufficio finanziario Cantiere comunale Ufficio ambient Ufficio servizi sociali Servizi demografici informatico e Pubblicazione bando e graduatorie all albo pretorio PROCESSO: Diritto allo studio 1. Predisposizione bando 2. Acquisizione istanze 3. Verifica istanze e documentazione allegata 4. Predisposizione graduatorie 5. Attribuzione beneficio protocollo urp contabilità generale nessuno informatico e Pubblicazione bando, graduatorie all albo pretorio pubblicazione sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente atto di concessione PROCESSO: Servizio civile 1. Predisposizione progetti 2. Inserimento progetti portale web ufficio servizio civile nazionale 3. Pubblicazione bando di selezione 4. Acquisizione istanze 5. Verifica istanze e documentazione allegata 6. Invio domande agli operatori locali di progetto per l attribuzione del punteggio 7. Convocazione concorrenti ammessi alla prova orale 8. Nomina commissione selezione 9. Predisposizione graduatorie Esterni (ufficio nazionale servizio civile)

24 10. Invio graduatorie tramite portale web 11. Invio documentazione vincitori all ufficio nazionale per il servizio civile 12. Avvio progetti protocollo urp contabilità generale ufficio stampa informatico e Pubblicazione bando, graduatorie all albo pretorio PROCESSO: Concessione contributi alle scuole 1. Acquisizione dati dagli istituti scolastici 2. Verifica dati 3. Quantificazione e attribuzione contributo protocollo Ced contabilità generale informatico e Pubblicazione provvedimento finale di attribuzione all albo pretorio pubblicazione sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente atto di concessione PROCESSO: Gestione Trasporto scolastico 1. predisposizione bando 2. acquisizione istanze 3. verifica istanze 4. ammissione al servizio Ced Ufficio messi informatico e Pubblicazione bando albo pretorio PROCESSO: Gestione mensa scolastica 1. predisposizione bando 2. acquisizione istanze 3. verifica istanze 4. ammissione al servizio nessuno nessuno

25 Ced Ufficio messi informatico e Pubblicazione bando albo pretorio PROCESSO: Concessioni cimiteriali 1. Definizione tipologia di sepoltura, localizzazione e determinazione importo dovuto a seguito di istanza informale 2. Acquisizione istanza di concessione 3. Consegna modulo di pagamento oneri 4. Acquisizione attestazione di versamento 5. Rilascio della concessione nessuno sportello telematico e PROCESSO: Home care premium 1. Predisposizione e pubblicazione bando 2. Acquisizione istanze e inserimento banca dati INPS 3. Verifica documentazione allegata 4. Predisposizione progetti 5. Inserimento sistema Inps Servizio sociale Nessuno telematica Pubblicazione bandi e avvisi all albo pretorio PROCESSO: Emergenza abitativa: Cura la Casa 1. Predisposizione progetto assistenziale 2. Inserimento nella piattaforma on line dedicata 3. Istruttoria pratica e predisposizione atto impegno di spesa 4. Comunicazione al servizio sociale della concessione del finanziamento 5. Liquidazione contributo Servizio sociale Nessuno

26 telematica Pubblicazione all albo pretorio del provvedimento finale di concessione pubblicazione sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparente PROCESSO: Rilascio attestazione soggiorno cittadini comunitari 1. Acquisizione attestazione di soggiorno 2. Verifica della documentazione allegata all istanza 3. Verifica dei requisiti previsti dalla legge 4. Rilascio attestazione nessuno cartacea e informatica : nessuna PROCESSO: Duaap zero giorni e venti giorni 1. Ricezione e protocollazione Duaap 2. Verifica formale Duaap e allegati 3. Eventuale richiesta integrazione atti e/o documenti 4. Trasmissione Duaap e allegati agli uffici/enti coinvolti 5. Rilascio ricevuta telematica 6. Comunicazione eventuale irricevibilità duaap Edilizia privata Ambiente Patrimonio Polizia municipale Urbanistica commercio telematica Nessuno Pubblicazione albo pretorio provvedimento finale pubblicazione elenco semestrale sito sezione amministrazione trasparente PROCESSO: Attività di accertamento in materia edilizia 1. Ispezione cantiere edile 2. Verifica e controllo delle autorizzazioni/concessioni e della documentazione allegata 3. Redazione notizia di reato (se rilevata violazione norme penali) 4. Redazione atti di Polizia Giudiziaria Nessuno

27 Provvedimenti specifici dell Ente 5. Redazione verbale di contestazione (se rilevata violazione amministrativa) 6. Contestazione/notificazione violazione ai soggetti interessati 7. Trasmissione all ufficio contravvenzioni e contenzioso Sue Ufficio tecnico comunale telematico e nessuna PROCESSO: Attività di accertamento in materia di commercio 1. Ispezione attività commerciale 2. Verifica e controllo delle autorizzazioni e della documentazione allegata 3. Redazione verbale di contestazione (se rilevata violazione amministrativa) 4. Contestazione/notificazione violazione ai soggetti interessati 5. Trasmissione all ufficio contravvenzioni e contenzioso Suap Ufficio Tributi Servizi specializzati polizia locale telematico e nessuna PROCESSO: Gestione ruoli esattoriali 1. Verifica e acquisizione dati contribuenti/contravventori morosi 2. Verifica correttezza documentazione a base dell iscrizione a ruolo (notifica avvisi di accertamento/verbali di contestazione) 3. Predisposizione del ruolo e del provvedimento di approvazione 4. Trasmissione ruolo agenzia della riscossione 5. Predisposizione atto di accertamento di entrata Ufficio tributi Ufficio verbali e informatico Pubblicazione albo pretorio dei ruoli e dei provvedimenti di approvazione Nessuno Ufficio controlli interni

28 PROCESSO: Gestione delle violazioni a codice della strada 1. Acquisizione verbali di contestazione della violazione 2. Visure Aci-Pra 3. Inserimento dati nel software di gestione 4. Invio atti notifica 5. Acquisizione attestazione avvenuta notifica nessuno e informatico nessuna PROCESSO: Gestione ricorsi e archiviazione violazioni amministrative 1. Annotazione cronologica del ricorso 2. Verifica ammissibilità e documentazione a corredo 3. Acquisizione atti di notifica 4. Acquisizione relazione agenti accertatori ed eventuale altro materiale probatorio 5. Redazione scritti difensivi 6. Trasmissione fascicolo prefettura/giudice di pace Nessuno Nessuno Nessuno Processi mappati nel 2017 e telematico nessuna PROCESSO: Gestione delle entrate 1. Verifica somme versate e suddivisione per tipologia 2. Accertamento delle somme nei relativi capitoli di bilancio 3. Emissione ordinativi di incasso 4. Trasmissione flusso al Dirigente per il successivo invio in tesoreria Poste Italiane, Tesoreria Comunale informatica e cartacea Nessuna PROCESSO: Gestione delle uscite 1. Istruttoria contabile degli atti di impegno trasmessi alla contabilità 2. Registrazione contabile dell impegno e conclusione iter procedimentale con attestazione di copertura Dirigente Settore Revisori dei conti Dirigente Settore Revisori dei Conti

29 3. Verifica regolarità contabile e fiscale dell atto dirigenziale di liquidazione 4. Verifica dati del creditore nel programma di contabilità e emissione mandato di pagamento (ed eventuale ordinativo di incasso) 5. Trasmissione flusso ordinativi al Dirigente per apposizione firma e invio al Tesoriere Tutti i Settori dell Ente che emettono Atti Dirigenziali di Spesa - Tesoreria Comunale Hyper-Sic (applicativo del prot.) Software di contabilità, Software della Tesoreria nessuna PROCESSO: Adempimenti fiscali 1. Acquisizione e verifica documentazione da parte degli uffici interni. 2. Caricamento dati anagrafici e accertamento entrata nel software contabilità. 3. Emissione fattura cartacea o elettronica alle pubbliche amministrazioni tramite il sistema d interscambio (sdi), tramite il software fatturazione attiva ( a seguito verifica giornaliera dei provvisori di entrata e degli accrediti effettuati sul conto corrente postale e ricezione formulari conferimenti raccolta differenziata. 4. Protocollazione e trasmissione fatture tramite pec, posta ordinaria o tramite sdi, emissione reversale incasso e trasmissione flusso in tesoreria Servizio Stato Civile, Tributi minori, Servizio Ambiente Settore lavori Pubblici Servizio Cultura Spettacolo Hyper-Sic (applicativo del protocollo) Software contabilita, Software Tesoreria e Software Agenzia delle Entrate nessuna PROCESSO: rateizzazioni in materia tributaria 1. L istanza, redatta su moduli predisposti dall ufficio e scaricabili dal sito istituzionale, va presentata al protocollo generale e poi trasmessa al Servizio. Assegnazione al responsabile procedimento 2. Avvio dell istruttoria verificando la congruità delle rate richieste e rilevando il reddito mediante Siatel 3. Predisposizione e invio della risposta e del piano Dirigente Settore Revisori dei Conti Agenzia delle entrate nessuno

30 di rateizzazione 4. Conservazione degli atti e archiviazione delle pratiche nel fascicolo del contribuente Agenzia Entrate Protocollo Ufficio finanziario Ufficio servizi sociali Servizi demografici e informatico nessuna PROCESSO: Accertamenti in materia tributaria 1. Elaborazioni di liste di controllo informatiche basate su incroci delle informazioni presenti nella banca comunale, catastale e del registro immobiliare, anagrafe 2. Esame della situazione tributaria del contribuente 3. Verifica di minori od omessi versamenti e omesse o infedeli dichiarazioni 4. Richiesta al contribuente di eventuale documentazione mancante 5. Verifica e firma dell'avviso di accertamento 6. Istruttoria Notifica dell'avviso di accertamento relativo alla violazione accertata 7. Analisi e controllo dell eventuale ricevimento da parte del contribuente della "scheda di riesame" allegata all'avviso di accertamento, con evidenziate le problematiche segnalate 8. Esame delle problematiche segnalate 9. Eventuale predisposizione del provvedimento di accoglimento delle osservazioni con annullamento/rettifica dell'avviso di accertamento o diniego allo scadere dei 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento 10. Verifica e firma dell'avviso di accertamento in rettifica o diniego 11. Accertamento dell'avvenuto pagamento dell'avviso di accertamento 12. Conservazione degli atti e archiviazione delle pratiche nel fascicolo del contribuente Dirigente Protocollo Ufficio finanziario Ufficio servizi sociali Servizi demografici Agenzia del Territorio Ufficio tecnico

31 informatico e PEC, , Hypersic Pubblicazione bando e graduatorie all albo pretorio PROCESSO: Protocollo 1. Ricezione della corrispondenza 2. Apertura della corrispondenza pervenuta a mezzo servizio postale 3. Applicazione del timbro con la data di arrivo 4. Registrazione sul protocollo informatico dell Ente (questa fase comprende la descrizione del documento con la compilazione dei campi stabiliti dalla norma e necessari al suo reperimento, acquisizione in formato digitale degli originali analogici) 5. Smistamento ai vari settori dell Ente, assegnazione agli uffici dei Settori Programmazione, Staff, Affari Generali e Sviluppo del Territorio Tutti i settori che devono provvedere alla protocollazione di competenza in uscita informatico PEC e Nessuna PROCESSO: Archivio corrente (per tutti i tipi di servizio ) 1. Apertura fascicolo per acquisizione istanze o acquisizione degli atti 2. Acquisizione documentazione successiva. 3. Chiusura fascicolo a conclusione del procedimento con l acquisizione atto finale. Vari uffici dei settori a seconda del tipo di archivio Interni informatico e Nessuna PROCESSO: Archivio di deposito e archivio storico 1. Analisi delle singole unità archivistiche 2. Compilazione di strumenti per la corretta tenuta e gestione del patrimonio archivistico comunale Soprintendenza Archivistica per la Sardegna nessuno informatico e, in formato analogico che digitale

32 Pubblicazione facoltativa sulle pagine web del sito del Comune di Oristano Stampa in formato degli strumenti che vengono messi a disposizione in Sala Studio PROCESSO: Verifiche corretto utilizzo patrimonio comunale 1. Esami immobili comunali 2. Richiesta e verifiche detenzioni legittime/abusive 3. Verifica Pagamenti 4. Verifica requisiti previsti dalla normativa 5. Intimazioni al pagamento/detenzioni abusive 6. Recupero Crediti 7. Recupero immobile Settore Amministrativo Ufficio Contratti, Settore Vigilanza Servizio Contabilità Servizio Legale ; software protocollo, Software di Contabilità; Software di Tesoreria; Software di Inventario; Repertorio digitale Dirigenti dei Settori Revisore dei Conti nucleo di valutazione albo pretorio amministrazione trasparente PROCESSO: Attività ispettiva servizi sociali 1. Sopralluogo e/o ispezione 2. Redazione verbale visita ispettiva con descrizione sommaria dei riscontri effettuati, sottoscritto dal responsabile incaricato del sopralluogo e/o ispezione e dal responsabile della struttura 3. Emanazione di atto prescrittivo nel caso in cui vi sia una irregolarità non grave 4. Emanazione di atto interdittivo nel caso in cui vi siano irregolarità gravi, non sanabili. Protocollo Generale, Ufficio Servizio Sociale Professionale, SUAP, URP, Ufficio Tecnico, RAS, Provincia, ASL, Prefettura, NAS informatico e PEC, , Fax e Telefono Pubblicazione albo pretorio PROCESSO: Pianificazione urbanistica generale (approvazione del PUC e loro varianti) Dirigente di settore

33 1. Analisi della capacità del PUC di soddisfare le esigenze del territorio, ivi comprese quelle ambientali e paesaggistiche, ovvero l'adeguamento a normative e regolamenti sopravvenuti, necessità di insediamento di infrastrutture pubbliche non previste in sede di stesura del Piano. 2. Predisposizione della variante, istruttoria e verifica su compatibilità normativa e con strumenti sovraordinati, ricadute di carattere ambientale e paesaggistico (quadro dei vincoli, VAS, VIA) 3. Esame della variante in Commissione Consiliare "urbanistica" 4. Predisposizione proposta di delibera di adozione al Consiglio Comunale 5. Ottenimento pareri Organi sovraordinati, Provincia o Regione 6. Esame delle osservazioni e controdeduzioni 7. Approvazione definitiva in Consiglio Comunale Settore Sviluppo del Territorio Segreteria generale Ufficio Presidente del Consiglio Comunale telematico e mail, pec, Hyper sic pubblicazione atti nell albo pretorio online dell ente pubblicazione avviso adozione PUC o sua variante sul B.U.R.A.S. e utilizzo di manifesti informativi su spazi pubblicitari della città PROCESSO: Pianificazione urbanistica attuativa (approvazione piani di lottizzazione su istanza di privati) 1. Avvio del procedimento, nomina responsabile del procedimento, comunicazioni avvio del procedimento; istruttoria tecnico-normativa del piano attutivo, verifica compatibilità con PUC e strumenti sovraordinati. 2. Predisposizione proposta di delibera di adozione al Consiglio Comunale 3. Esame delle osservazioni e controdeduzioni 4. Approvazione definitiva in Consiglio Comunale Settore Sviluppo del Territorio Segreteria generale Ufficio Presidente del Consiglio Comunale telematica Rete intranet dell ente, programma gestione atti amministrativi (Hypersic) pubblicazione atti nell albo pretorio online dell ente pubblicazione avviso adozione piano di lottizzazione sul B.U.R.A.S. e utilizzo di manifesti informativi su spazi pubblicitari della città RAS Interni

34 PROCESSO: Attività ispettiva sul corretto adempimento del contratto di manutenzione delle aree verdi 1. attribuzione aree in verifica 2. verifica corrette prestazioni assegnate 3. inserimento verifiche/segnalazioni 4. invio OdS / contestazioni VV.UU. URP informatizzato nessuna PROCESSO: Attività ispettiva sul corretto adempimento del contratto di raccolta, recupero e smaltimento rifiuti 1. attribuzione aree in verifica 2. verifica corrette prestazioni assegnate 3. inserimento verifiche/segnalazioni 4. invio OdS / contestazioni VV.UU. URP informatizzato (Urb@nmonitor) : nessuna PROCESSO: Attività ispettiva sul corretto adempimento del contratto di pulizia strade e aree pubbliche 1. attribuzione aree in verifica 2. verifica corrette prestazioni assegnate 3. inserimento verifiche/segnalazioni 4. invio OdS / contestazioni Polizia municipale URP Interni interni telematica nessuna Suap Ufficio Tributi Servizi specializzati polizia locale telematico e nessuna