PERSONALE DEL COMPARTO

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA E ILLUSTRATIVA AI SENSI DELL ART. 40 COMMA 3 SEXIES ALLEGATO ALLA PREINTESA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DELL AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO 2006-2009 PER LE FINALITA DI CUI ALL ART 40 BIS COMMA 1 DEL D. LGS 165/2001 E S.M.I. PERSONALE DEL COMPARTO PREMESSA La contrattazione nazionale, considerato il ritardo con il quale sono state avviate le trattative relative al CCNL 2006-2007, ha ritenuto prioritario concludere la fase negoziale in tempi brevi e, pertanto, ha inteso rinviare la trattazione delle materie a contenuto normativo. Il D. Lgs. 150/2009, inoltre, prevede un sistema graduale di applicazione delle disposizioni relative alla ripartizione di competenza della legge e della contrattazione e delle disposizioni del Titolo III per le Aziende del SSN, da attuarsi entro il 2011, previo adeguamento da parte delle Regioni dei propri ordinamenti. La contrattazione collettiva integrativa aziendale, pertanto, si è orientata prevalentemente alle materie economiche, limitandosi a trattare solo ed esclusivamente le materie demandate espressamente dal CCNL e non riservate alla legge. Nel presente testo del CIA sono raccolte, inoltre, alcune materie e regolamenti la cui trattazione e conseguente modifica si è resa necessaria per adeguarne i contenuti all attuale quadro normativo, o a processi di riorganizzazione aziendale. DIRETTIVA RICEVUTA Rafforzare lo sviluppo delle risorse umane, quale leva per il miglioramento dell organizzazione e come fattore di riconoscimento dell apporto professionale degli operatori; Assicurare, attraverso la contrattazione collettiva, adeguati livelli di efficienza e produttività, incentivando l impegno e la qualità della performance. Rel tecnico finanziaria illustrativa ipotesi CIA 2006-2009 comparto 22/11/2010 1

Valorizzare l effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate; Rispettare la compatibilità economica dei fondi contrattualmente determinati. REGOLE CONCORDATE : DEROGHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO: In via sperimentale, fino alla definitiva disciplina della materia nell ambito del prossimo contratto, le parti hanno concordato i casi e le modalità di deroga alle disposizioni previste dagli artt. 4,7,9 del D.Lgs. 66/2003. CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: Si è proceduto a rafforzare le esigenze di conciliazione vita-lavoro, riorganizzando il modello di turno aziendale, introducendo la possibilità di part time temporaneo e potenziando il reinserimento al lavoro delle donne al rientro dal puerperio. Il regolamento del part time è stato adeguato alle modifiche introdotte dalla L. 247/07 e L. 133/2008. Il regolamento della banca delle ore è stato rivisto e modificato in un ottica di conciliazione vita-lavoro. PRODUTTIVITA COLLETTIVA: E stato valorizzato il collegamento della produttività collettiva agli obiettivi definiti a livello delle singole Strutture, partendo dagli obiettivi di budget, per favorire una più stretta correlazione tra gli strumenti di programmazione e di determinazione degli obiettivi e la verifica sulla coerenza dei risultati conseguiti. Le quote individuali saranno erogate in considerazione del ruolo ricoperto, dell apporto individuale e in rapporto all effettivo servizio prestato. L erogazione delle risorse (acconto, max 50% del fondo saldo, restante 50% del fondo) avviene dopo la certificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, da parte del Nucleo di Valutazione, fermo restando il rispetto del vincolo della compatibilità economica. DISAGIO E LAVORO STRAORDINARIO: Il fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno è impegnato per il pagamento delle varie indennità contrattualmente previste (notturni, turni, etc.). Il fondo per la remunerazione del lavoro straordinario è ripartito tra le varie strutture con il sistema budgetario, previa valutazione del fabbisogno da parte dei Responsabili delle Strutture. FONDO FASCE E POSIZIONI ORGANIZZATIVE: L utilizzo del fondo è stato finalizzato all attuazione del processo di riordino e riorganizzazione dell Azienda riprendendo, nell ottica della riqualificazione e valorizzazione del personale, i percorsi finalizzati alla formazione e alla progressione orizzontale per il personale dell Azienda. Dopo aver rinforzato, nel corso dell anno 2009, l assetto organizzativo dell azienda, grazie all incremento del numero delle posizioni organizzative e del relativo fondo (da 150.000 a 200.000 ), le parti hanno ravvisato la necessità di proseguire con la valorizzazione dell apporto professionale dei dipendenti riconoscendo per il 2010, una progressione economica di fascia, al personale con almeno quattro anni di permanenza nella categoria e nella fascia di appartenenza, in assenza di provvedimenti valutativi negativi e in assenza di procedimenti disciplinari nell ultimo biennio, fermo restando il rispetto del vincolo della disponibilità economica del fondo. Rel tecnico finanziaria illustrativa ipotesi CIA 2006-2009 comparto 22/11/2010 2

RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE Le RAR 2006-2010 sono state determinate ed utilizzate nel rispetto degli accordi regionali. Gli obiettivi a cui correlare le RAR sono stati validati dalla DGS e il raggiungimento degli obiettivi è stato certificato dal Nucleo di Valutazione. REGOLE CONCERTATE: Si è proceduto ad adeguare i Regolamenti su: selezioni interne, conferimento funzioni di coordinamento, conferimento posizioni organizzative adeguando i criteri di conferimento al principio di selettività DETERMINAZIONE RISORSE ECONOMICHE ANNI 2006-2010 In seguito alla sottoscrizione in data 10/04/2008 del C.C.N.L. - quadriennio normativo 2006-2009 e I biennio economico 2006-2007 - e in data 31.07.2009 del C.C.N.L. relativo al II biennio economico 2008-2009, si è proceduto ad incrementare e rideterminare i predetti fondi aziendali del personale del Comparto, secondo le disposizioni contenute nei richiamati C.C.N.L., con le risorse stabili, cioè destinate espressamente dal CCNL. Nel corso dell anno 2009, in seguito all attivazione della Cardiochirurgia presso l Ospedale di Lecco e al riconoscimento da parte della Regione Lombardia dell incremento del fabbisogno di personale 2009-2011, si è provveduto, alla luce anche delle Linee di Indirizzo Regionali approvate con deliberazione n. VIII/11402 del 10 febbraio 2010, che confermano le disposizioni dell art. 31 comma 8, del C.C.N.L. 19.04.2004, ad incrementare, in presenza di un effettivo aumento del personale in servizio, i relativi Fondi in modo congruo. Il Collegio Sindacale con Verbale n. 11 del 13.05.2010, vista la conformità con i Contratti Collettivi Nazionali e le Linee di Indirizzo Regionali, ha espresso parere favorevole per quanto di competenza e validato i criteri e le modalità utilizzate per l incremento dei fondi. L entità dei fondi 2006 2009, e per il 2010 in via provvisoria nelle more del relativo CCNL, sono stati rideterminati definitivamente con gli incrementi sopra richiamati e trasmessi al Collegio Sindacale, allegati alla Relazione Tecnico Finanziaria ed illustrativa, unitamente agli accordi di utilizzo anno 2010. Il Collegio Sindacale con Verbale n. 13 del 14.07.2010, vista la conformità con i Contratti Collettivi Nazionali e le Linee di Indirizzo Regionali, ha espresso parere favorevole per quanto di competenza e validato i criteri e le modalità utilizzate per l incremento dei fondi e per i relativi accordi annuali di utilizzo degli stessi. La dinamica dei fondi e il relativo incremento è riepilogata nelle schede di seguito riportate. Per i dettagli si rimanda al CIA 2006-2009. Rel tecnico finanziaria illustrativa ipotesi CIA 2006-2009 comparto 22/11/2010 3

Fondo per la produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali Descrizione FONDO DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI DECURTAZIONE PER TRASFERIMENTO AL FONDO ART. 5 C.C.N.L. 05.06.2006 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA TOT. DELLE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALL'ART. 11 C.C.N.L. 10.04.2008 Art. 31 comma 8 CCNL DEL 19/04/2004 INCREMENTI PER ATTIVAZIONE CARDIOCHIRURGIA (Autorizzazione Regionale all'incremento del fabbisogno Nota Prot. H.1.2009.0043324 Regione Lombardia) TOT. FONDO DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE DI LECCO" Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 1.845.201,63 1.845.201,63 1.568.421,39 1.615.601,80 1.615.601,80-276.780,24 31.671,00 47.180,41 2.141,75 69.937,56 1.845.201,63 1.600.092,39 1.615.601,80 1.617.743,55 1.685.539,36 Rel tecnico finanziaria illustrativa ipotesi CIA 2006-2009 comparto 22/11/2010 4

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell indennità professionale specifica. Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE DI LECCO" Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 FONDO PER IL FINAZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA comma 2 CCNL 19.04.2004 ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALL'ART. 6 C.C.N.L. 05.06.2006 INCREMENTI AI SENSI DELL'ART.38 comma 7 CCNL 07.04.1999 (decurtazione del Fondo produttività collettiva art. 4 C.C.N.L. 05.06.2006) INCREMENTI AI SENSI DELL'ART. 10 comma 2 CCNL 10.04.08 DALL'01.01.2006 AL 31.12.2006 6.106.805,22 6.106.805,22 6.809.847,30 7.126.610,78 89.578,51 111.217,50 315.044,34 315.044,34-276.780,24 17.663,95 217.760,24 255.457,41 7.351.980,62 comma 2, lett.c) CCNL 19.04.2004 (RIA del personale cessato dal servizio Anno 2007) ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALL'ART. 11 C.C.N.L. 10.08.2008 comma 2, lett.c) CCNL 19.04.2004 (RIA del personale cessato dal servizio Anno 2008) INCREMENTO DALL'01.01.2009, RISORSE PROVENIENTI DAL FONDO ART. 38 COMMA, 1 CCNL 07.04.1999 PER EFFETTO DEL RIASSORBIMENTO NELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEL COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO (N. 65 ORE X N.30 DIPENDENTI INCARICATI X 15 EURO) INCREMENTI AI SENSI DELL'ART. 9 comma 2 CCNL 31.07.2009 DALL'01.01.2008 AL 31.12.2009 (*) 14.012,62 41.085,90 20.220,17 (**) 7.469,03 20.347,24 29.250,00 19.858,99 175.772,60 comma 2, lett.c) CCNL 19.04.2004 (RIA del personale cessato dal servizio Anno 2009) Art. 31 comma 8 CCNL DEL 19/04/2004 INCREMENTI PER ATTIVAZIONE CARDIOCHIRURGIA (Autorizzazione Regionale all'incremento del fabbisogno Nota Prot. H.1.2009.0043324 Regione Lombardia) TOT.FONDO PER IL FINAZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA (*) 7.797,77 2.952,08 6.529.092,02 7.041.620,16 7.153.938,80 7.362.730,47 15.859,22 164.233,08 7.532.072,92 Rel tecnico finanziaria illustrativa ipotesi CIA 2006-2009 comparto 22/11/2010 5

(*) RISPARMIO RIA PERSONALE CESSATO RATEI ANNO 2007 (*) RISPARMIO RIA PERSONALE CESSATO RATEI ANNO 2008 (*)RISPARMIO RIA PERSONALE CESSATO RATEI ANNO 2008 Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE DI LECCO" Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Entità del fondo tenuto conto degli incrementi di cui all'art. 29 commi 2,3,4 C.C.N.L. 19.04.2004 4.226.340,88 DECURTAZIONE DALL' 01.01.2009 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA, 2 C.C.N.L. 07.04.1999, per effetto del riassorbimento nell'indennità di funzione del compenso per lavoro straordinario, nella misura corrispondente a 65 ore procapite, per ciascun dipendente incaricato di posizione organizzativa (n. 65 ore x 30 dip. incaricati x 15 euro) - 29.250,00 Art. 31 comma 8 CCNL DEL 19/04/2004 INCREMENTI PER ATTIVAZIONE CARDIOCHIRURGIA (Autorizzazione Regionale all'incremento del fabbisogno Nota Prot. H.1.2009.0043324 Regione Lombardia) 8.551,66 342.142,59 TOT. F.DO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO 4.234.892,54 4.568.483,47 Lecco, 29/11/2010 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Nunzio Del Sorbo Firmato Rel tecnico finanziaria illustrativa ipotesi CIA 2006-2009 comparto 22/11/2010 6