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DETERMINAZIONE N. 315 DEL 14 DICEMBRE 2018 OGGETTO: Ratifica rendiconto minute spese e anticipazioni per missioni del Servizio Provveditorato e Patrimonio relative al mese di Ottobre 2018. CORPINO GIARDI - Piazza Giovanni XXIII SNC - 09128 - Cagliari IL SEGRETARIO GENERALE Vista la legge n. 5801993, così come modificata dal decreto legislativo n. 232010; Visto lo Statuto camerale, come approvato dal Consiglio camerale e modificato da ultimo con deliberazione n. 13 del 28 novembre 2017; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 2542005 avente a oggetto Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ; Viste le deliberazioni n. 90 del 6 novembre 2017, n. 92 del 20 novembre 2017 e n. 98 del 28 novembre 2017 con le quali la Giunta camerale ha conferito al sottoscritto le funzioni di Segretario Generale; Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 15 del 20 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il preventivo economico per l esercizio 2018 su proposta della Giunta Camerale, redatto secondo gli schemi di cui al D.M. 27 marzo 2013 e al D.P.R n. 2542005; Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 107 del 20 dicembre 2017 con cui è stato approvato il budget direzionale 2018; Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 47 del 29 marzo 2018 con cui è stato approvato il budget dirigenziale 2018; Vista la Determinazione del Vice Segretario Generale n 1 del 3 gennaio 2017 di nomina del cassiere e del vice cassiere per il triennio 20172019; Vista la determinazione del Segretario Generale n. 2 del 11 gennaio 2018 relativa all anticipazione del fondo cassa interna di 5.000,00 per le minute spese dell Ufficio Provveditorato per l anno 2018; Viste le minute spese sostenute nel mese di Ottobre 2018 pari a 1.567,65 regolarmente registrate dall Ufficio Provveditorato; Vista la proposta di reintegro predisposta dal cassiere e confermata dal Provveditore e ritenuto di procedere a ratifica, ai sensi dell art 44 del D.P.R 2542005; AGes

Accertata la disponibilità delle risorse; DETERMINA 1) Di ratificare, partita per partita, e nelle risultanze complessive come da distinte allegate, il rendiconto delle minute spese e delle anticipazioni per minute spese del Servizio Provveditorato, Patrimonio e contratti del mese di Ottobre 2018 pari a 1.567,65; 2) Di autorizzare il Servizio Bilancio, contabilità e finanza al reintegro delle somme rendicontate per un ammontare complessivo di 1.567,65; 3) Di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione AmministrazioneTrasparente Bandi di gara e contratti del sito internet dell Ente (indirizzo webhttp:www.ca.camcom.gov.it) secondo le disposizioni degli articoli 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013; 4) Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell Albo camerale informatico di questa Camera di Commercio, istituito ai sensi dell art. 32, Legge n.692009, conformemente a quanto previsto dall art. 34 dello Statuto camerale. Cagliari, 14 dicembre 2018 Il Segretario Generale Dr. Enrico Salvatore Massidda (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 822005) AGes

Distinta Analitica Minute Spese Distinta N.201810 del 30112018 MINUTE SPESE MESE DI OTTOBRE Distinta ancora da Reintegrare Chiave Contab. 01.121528.0000.0000.0000-2018104 22102018 Minute spese: Anticipazioni per missioni date a dipendenti - anticipazione al dipendente P.F. per missione a Bologna dall giorno 07112018 al 09112018 per partecipare al convegno nazionale albo gestori ambientali e assistenza alle imprese in occasione della Fiera Ecomondo 2018 01.324007.LB06.SIC.09999999-500,00 Totale CON Prenotazione di : 01.121528.0000.0000.0000 0,00 Totale SENZA Prenotazione di : 01.121528.0000.0000.0000 500,00-2018108 25102018 ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO CASSETTE PRONTO SOCCORSO 01.325053.LB06.0000.09999999 2018345 Rif. D.Acq: FFI2018431 151,83 Totale CON Prenotazione di : 01.324007.LB06.SIC.09999999 151,83 Totale SENZA Prenotazione di : 01.324007.LB06.SIC.09999999 0,00-2018105 23102018 Minute spese: Oneri postali e di Recapito - spedizione contratti a ''ARUBA'' mesi di Agosto e Settembre 2018-2018109 25102018 Minute spese: Oneri postali e di Recapito - acquisto cartoline verdi per notifica atti giudiziari 01.325059.LB06.0000.09999999 2018341 11,00 2018344 35,00 Totale CON Prenotazione di : 01.325053.LB06.0000.09999999 46,00 Totale SENZA Prenotazione di : 01.325053.LB06.0000.09999999 0,00-201897 09102018 Minute spese: Oneri - RIFORNIMENTO DI CARBURANTE AUTOVETTURA DI SERVIZIO RENAULT MEGANE TARGATA EP219 WF 01.325068.LB06.0000.09999999 2018333 50,00 Totale CON Prenotazione di : 01.325059.LB06.0000.09999999 50,00 Totale SENZA Prenotazione di : 01.325059.LB06.0000.09999999 0,00-2018110 25102018 Minute spese: Oneri vari di funzionamento - acquisto viti e minuteria per piccoli interventi di riparazione 2018343 2,60 30112018 10:15:32 Pag. 1 di 3

Chiave Contab. - 2018112 26102018 Minute spese: Oneri vari di funzionamento - acquisto viti e minuteria per piccoli interventi di riparazione 01.325072.LB04.0000.09999999 2018350 3,00 Totale CON Prenotazione di : 01.325068.LB06.0000.09999999 5,60 Totale SENZA Prenotazione di : 01.325068.LB06.0000.09999999 0,00-2018107 24102018 Minute spese: Rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti in missione - rimborso biglietti autobus al dipendente M.M. per recarsi all'agenzia delle entrate 01.329021.LA03.0000.09999999-2,60 Totale CON Prenotazione di : 01.325072.LB04.0000.09999999 0,00 Totale SENZA Prenotazione di : 01.325072.LB04.0000.09999999 2,60-2018111 26102018 Minute spese:oneri per missioni componenti di Giunta e Consiglio - biglietto aereo per missione a Barcellona del Vice Presidente nei giorni dal 21 al 23112018 01.329024.NC05.0000.0000-275,62 Totale CON Prenotazione di : 01.329021.LA03.0000.09999999 0,00 Totale SENZA Prenotazione di : 01.329021.LA03.0000.09999999 275,62-2018103 19102018 Minute spese: Oneri Funzionamento Commissioni ed Organi (compensi, gettoni, ecc..) biglietto aereo vice Presidente labo gestori per missione a Bologna in occasione di Ecomondo 02.325059.NC03.0000.09999999-399,00 Totale CON Prenotazione di : 01.329024.NC05.0000.0000 0,00 Totale SENZA Prenotazione di : 01.329024.NC05.0000.0000 399,00-2018102 16102018 Minute spese: Oneri - sostituzione spazzole tergicristallo vetro anteriore auto di servizio Skoda Octavia targata DS824VY - 2018106 24102018 Minute spese: Oneri - revisione autovettura di servizio Skoda Octavia targata DS824VY - 2018113 29102018 Minute spese: Oneri - rifornimento autovettura di servizio skoda octavia targata DS 824 VY 2018337 20,00 2018342 67,00 2018351 50,00 30112018 10:15:32 Pag. 2 di 3

Chiave Contab. Totale CON Prenotazione di : 02.325059.NC03.0000.09999999 137,00 Totale SENZA Prenotazione di : 02.325059.NC03.0000.09999999 0,00 Totale Generale: 1.567,65 Approvazioni: Firma Data 30112018 10:15:32 Pag. 3 di 3