Oggetto: Ratifica spese effettuate dal Cassiere nel mese di maggio Totale 9.556,23.

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1 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 351 DEL REPERTORIO Oggetto: Ratifica spese effettuate dal Cassiere nel mese di maggio Totale 9.556,23. L anno duemilaundici, il giorno 29 del mese di agosto, alle ore 10,00 presso la sede camerale IL DIRIGENTE Dr. Angelo Cionti - visti gli art. 4,15 e ss. Del d.lgs n.165 del , e successive modificazioni ed integrazioni, recante Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ; - visto l art.20 della legge n.580/93, come modificata dal decreto legislativo n.23/2010; - vista la delibera n.660/g.c. del con la quale si è provveduto a dare attuazione alla ripartizione delle competenze tra Giunta e Dirigenza così come previsto dal D.Lgs.29/93 e successive modifiche ed integrazioni; - richiamata la delibera n. 221/G.C. del con la quale, in coerenza con la nuova struttura organizzativa dell ente adottata con delibera n.95/gc del e successive modifiche ed integrazioni, sono state determinate le funzioni e le attribuzioni di competenze alla dirigenza camerale, ed assegnati, alla stessa dirigenza, gli incarichi di direzione di Area; - vista la delibera n. 2/GC del con la quale è stato approvato, ai sensi del D.P.R./2005 recante Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, il budget direzionale anno 2011; - visto l art.44 comma 6 del D.P.R. N. 254/2005; - visto il rendiconto delle spese effettuate dal Cassiere con il fondo previsto dall art. 44 comma 6 del vigente regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle C.C.I.A.A., D.P.R. N. 254/2005, per i mesi di marzo/aprile 2011, per un totale di 9.556,23 per gli importi riferiti ai sottoconti indicati nell allegata distinta analitica minute spese XAC per reintegro n. 2011/3, che forma parte integrante della presente determinazione; DETERMINA - di ratificare il rendiconto delle spese sostenute dal Cassiere nei mesi di marzo/aprile 2011 secondo il prospetto allegato per un totale di ,23. IL DIRIGENTE dr. Angelo Cionti La presente determinazione è stata tenuta affissa all Albo per 7 giorni consecutivi dal 30/08/11 al 06/09/2011 L addetto al servizio pubblicazione Scalera Su referto dell addetto al servizio di pubblicazione delle determinazioni degli Organi della Camera, si certifica che la presente determinazione è stata affissa all Albo camerale per sette giorni consecutivi dal 30/08/11 al 06/09/2011. IL SEGRETARIO GENERALE F.F. Dr. Gennaro Agnone

2 Distinta Analitica Minute Spese per Reintegro Distinta N.2011/4 del 14/06/2011 Distinta totalmente reintegrata N.Mov.Reint. Dt.Mov.Rein t. Oggetto Imp.Reint. 2011/226 29/06/2011 Reintegro distinta n. 2011/4 del 14/06/ ,18 Chiave contabile Progr. MS Dt Min BG BG AE AE /194 24/05/2011 RIPARAZIONE TENDE E SERRANDE REGISTRO IMPRESE-DITTA PICCIRILLO DONATO- FATT.N.15/2011 Totale Reintegrato: 9.963,18 168,00 Totale CON Prenotazione : BG02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BG , /203 31/05/2011 INTERVENTI SU ASCENSORI-ACEM SRL- FATT.N.1614/ /204 31/05/2011 INTERVENTI SU SERRANDE REGISTRO IMPRESE-DITTA PICCIRILLO DONATO- FATT.N.17 DEL 24/5/ /214 07/06/2011 LAVORI DI RIPRISTINO CONTROSOFFITTO 2 PIANO - SEDE VIA ROMA - DITTA CARFORA ANDREA - FATTURA N.22/ ,00 780,00 378,00 Totale CON Prenotazione : BG02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BG , /208 01/06/2011 ACQUISTO SOFTWARE REGISTRY BOOSTER 2011-UNIBLEU MICRISOFT 21,36 Totale CON Prenotazione : AE01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AE , /176 20/05/2011 COFFEE BREAK PER RIUNIONE FILIERA BIO MOZZARELLA DI BUFALA - RE NASONE CAFFE'- FATTURA N. 4/ /177 20/05/2011 COLAZIONE PER SEDUTA GIUNTA DELL'11/05/2011- RE NASONE CAFFE'- SCONTRINO N.340 DELL'11/5/ /178 20/05/2011 CONSUMAZIONI VARIE PER UFFICIO PRESIDENZA - RE NASONE CAFFE' /207 01/06/2011 CONSUMAZIONI VARIE UFFICIO PRESIDENZA- BAR SANT'ANNA- 150,00 100,00 3,10 19,60 29/08/ :12:56 Pag. 1 di 5

3 BG AE AE /212 07/06/2011 ACQUISTO TARGA RICORDO PER TORNEO MINIBASKET "PADRE J.SERRA"- DITTA FORTE E SPORT- FATTURA N.92/ /213 07/06/2011 BIGLIETTI D'AUGURI DI PASQUA PER IL PRESIDENTE - PROTOGRAFICHE SRL - FATTUIRA N.99/ ,00 144,00 Totale CON Prenotazione : AE01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AE , /185 20/05/2011 CONSEGNE VARIE A NAPOLI- CASERTANA RECAPITI DI PORRINO MARIA - FATTURA N. 29 DEL 30/04/ /186 20/05/2011 CONSEGNE VARIE - CASERTANA RECAPITI DI PORRINO MARIA - FATTURA N.24/ /190 23/05/2011 SPESE DI NOTIFICA C/O VARI COMUNI PER ATTI SANZIONI 2011/191 23/05/2011 INVIO RACCOMANDATA PER UFFICIO SISTRI 2011/210 06/06/2011 consegne varie - casertana recapiti di porrino maria - fattura n.33/ /216 07/06/2011 INVIO N. 2 RACCOMANDATE UNO PER SISTRI - POSTE ITALIANE- 2011/223 09/06/2011 SPESE DI NOTIFICA - RIMBORSO COMUNI VARI 57,60 195,67 79,93 8,00 66,00 18,00 27,52 Totale CON Prenotazione : BG02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BG , /188 23/05/2011 ACQUISTO N.100 BUONI CARBURANTE PER AUTO CAMERALE- GAFFOIL SNC- FATT.N.5036 DEL 2/5/ ,31 Totale CON Prenotazione : AE ,00 Totale SENZA Prenotazione : AE , /172 11/05/2011 lavaggio auto camerale- I.Di.s. srl- scontrino n /174 17/05/2011 PARCHEGGIO AUTO CAMERALE PER USCITA PRESIDENTE 2011/201 30/05/2011 PARCHEGGIO C/O AEROPORTO PER AUTO PRESIDENTE-DITTA NO PROBLEM PARKING 2011/202 30/05/2011 BOLLO AUTOCAMERALE BMW-SERMETRA- 2011/209 01/06/2011 PARCHEGGIO NAPOLI PER AUTO PRESIDENTE- SIGT SPA-SCONTRINO 14,00 1,00 10,00 446,73 3,00 29/08/ :12:56 Pag. 2 di 5

4 AH BG DE AE AG /221 09/06/2011 LAVAGGIO AUTO CAMERALE BMW - DITTA IDIS- 14,00 Totale CON Prenotazione : AE01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AE , /219 09/06/2011 LAVORI DI FACCHINAGGIO- DITTA SERENA SRL - FATTURA N. 160/ ,00 Totale CON Prenotazione : AH01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AH , /218 09/06/2011 LAVORI DI FACCHINAGGIO - DITTA SERENA SRL- FATTURA N.160/ ,00 Totale CON Prenotazione : BG01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BG , /220 09/06/2011 LAVORI DI FACCHINAGGIO - DITTA SERENA SRL - FATTURA N. 160/ ,00 Totale CON Prenotazione : DE01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : DE , /168 29/04/2011 conversione in word del volume usi e consuetudini SE.TI. sas - fattura n. 69 del 28/04/ /173 12/05/2011 DUPLICATO CHIAVE - SERGENTE CNC 2011/180 20/05/2011 LAVAGGIO TENDE - MADDALENA - FATTURA N. 11/ /181 20/05/2011 LAVAGGIO TENDE E MANTOVANE - MADDALENA - FATTURA N. 12/ /182 20/05/2011 LAVAGGIO TAPPETI PRESIDENZA - MADDALENA - FATTURA N. 15/ /183 20/05/2011 LAVAGGIO TAPPETI PRESIDENZA - MADDALENA- FATTURA N. 16/ /196 24/05/2011 RICARICHE GAS AI CONDIZIONATORI-DITTA TORZI ANTONIO- FATT.15/ /200 30/05/2011 ACQUISTO ACQUA E BICCHIERI PER UFFICIO PRESIDENZA- 300,00 0,90 396,00 456,00 180,00 300,00 420,00 28,90 Totale CON Prenotazione : AE01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AE , /192 23/05/2011 SERVIZI DI LOGISTICA MESE DI MARZO DITTA ANDROMEDA- FATT.N.95 DEL 31/03/ ,00 29/08/ :12:57 Pag. 3 di 5

5 BG BG BG BG /193 23/05/2011 SERVIZI DI LOGISTICA MESE DI APRILE DITTA ANDROMEDA- FATT.N.138 DEL 30/04/ ,00 Totale CON Prenotazione : AG01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AG , /171 05/05/2011 ACQUISTO VOLUME "OFFERTA ECONOMICA VANTAGGIOSA" - MAGGIOLI EDITORE SPA - FATTURA N /184 20/05/2011 FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI APRILE EDICOLA GARREFFA MAURIZIO- FATTURA N. 4/ /189 23/05/2011 ACQUISTO VOLUME "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA"- MAGGIOLI EDITORE 2011/215 07/06/2011 FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO EDICOLA GARREFFA MAURIZIO - FATTURA N.5/ /222 09/06/2011 ACQUISTO VOLUME "APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE" - MAGGIOLI EDITORE 64,40 341,20 123,40 349,50 58,00 Totale CON Prenotazione : BG02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BG , /169 04/05/2011 ACQUISTO REGISTRI IVA - BUFFETTI - SCONTRINO N.14 DEL 16/04/ /170 04/05/2011 ACQUISTO CARTONCINI COLORATI PER INVITI PER LA GIORNATA PER L'ECONOMIA- 2011/206 31/05/2011 ACQUISTO ROTOLI PER RACCOMANDATE POSTALI-POSTE ITALIANE 12,00 6,30 152,00 Totale CON Prenotazione : BG02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BG , /187 23/05/2011 fornitura materiale per interventi di manutenzioneditta balascia srl-fatt.n.41 del 28/4/11 160,80 Totale CON Prenotazione : BG ,00 Totale SENZA Prenotazione : BG , /195 24/05/2011 ACQUISTI PILE PER TELECOMANDI-MEA ELECTRONICS SAS 2011/197 25/05/2011 MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICE-DITTA SDM-FATT.N.78/S 8,00 300,00 29/08/ :12:57 Pag. 4 di 5

6 AG /198 25/05/2011 MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICI-DITTA SDM-FATT-N.79/S 2011/199 30/05/2011 ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO RAGIONERIA- DITTA SE.TI. SAS- FATT.N.79 DEL 9/5/ /205 31/05/2011 MATERIALE PER LAVORI ELETTRICI-BALASCIA SRL-FATT.N.48 DEL 26/05/ /211 06/06/2011 ACQUISTO TELECOMANDO PER CONDIZIONATORE STANZA GIANNONI- NUOVA MEGATERMICA SRL /217 08/06/2011 ACQUISTO TONER GIALLO PER STAMPANTI - DITTA DIM SRL - FATTURA N.352/ ,62 189,50 597,60 70,00 219,24 Totale CON Prenotazione : BG02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BG , /179 20/05/2011 BUFFET PER '' CAMPER PER LA LEGALITA'' 18 APRILE BAR VENEZIANA SAS - FATTURA N.2/2011- DELINBERA GIUNTA N.33/ ,00 Totale CON Prenotazione : AG01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AG ,00 Totale Generale: 9.963,18 Approvazioni: Firma Data 29/08/ :12:57 Pag. 5 di 5