Oggetto: Ratifica spese effettuate dal Cassiere nel mese di Gennaio Totale 9.737,37.

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1 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 107 DEL REPERTORIO Oggetto: Ratifica spese effettuate dal Cassiere nel mese di Gennaio Totale 9.737,37. L anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di marzo, alle ore 12,00 presso la sede camerale IL DIRIGENTE Dr. Angelo Cionti - visti gli art. 4,15 e ss. Del d.lgs n.165 del , e successive modificazioni ed integrazioni, recante Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ; - visto l art.20 della legge n.580/93, come modificata dal decreto legislativo n.23/2010; - vista la delibera n.660/g.c. del con la quale si è provveduto a dare attuazione alla ripartizione delle competenze tra Giunta e Dirigenza così come previsto dal D.Lgs.29/93 e successive modifiche ed integrazioni; - richiamata la delibera n. 221/G.C. del con la quale, in coerenza con la nuova struttura organizzativa dell ente adottata con delibera n.95/gc del e successive modifiche ed integrazioni, sono state determinate le funzioni e le attribuzioni di competenze alla dirigenza camerale, ed assegnati, alla stessa dirigenza, gli incarichi di direzione di Area; - vista la delibera n. 2/GC del con la quale è stato approvato, ai sensi del D.P.R./2005 recante Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, il budget direzionale anno 2011; - visto l art.44 comma 6 del D.P.R. N. 254/2005; - visto il rendiconto delle spese effettuate dal Cassiere con il fondo previsto dall art. 44 comma 6 del vigente regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle C.C.I.A.A., D.P.R. N. 254/2005, per il mese di gennaio 2011, per un totale di 9.737,37 per gli importi riferiti ai sottoconti indicati nell allegata distinta analitica minute spese XAC per reintegro n. 2011/1, che forma parte integrante della presente determinazione; DETERMINA - di ratificare il rendiconto delle spese sostenute dal Cassiere nel mese di gennaio 2011 secondo il prospetto allegato per un totale di ,37. /il IL DIRIGENTE Dr. Angelo Cionti La presente determinazione è stata tenuta affissa all'albo per 7 giorni consecutivi dal 10/03/2011 al 17/03/2011 L'addetto al servizio pubblicazione Scalera Su referto dell'addetto al servizio di pubblicazione delle deliberazioni degli Organi della Camera, si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'albo Camerale per 7 giorni consecutivi 10/03/2011 al 17/03/2011. IL SEGRETARIO GENERALE F.F. dott. Gennaro Agnone

2 Distinta Analitica Minute Spese per Reintegro Distinta N.2011/1 del 09/02/2011 Distinta ancora da Reintegrare Chiave contabile Progr. MS Dt Min BG BG BG AE BG /45 02/02/2011 LAVORI DI PULIZIA SALA PANEL - DITTA SERENA SRL - FATTURA N. 335/ ,00 Totale CON Prenotazione : BG02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BG , /14 27/01/ TRATTAMENTO DI DEZANZARIZZAZIONE ANNO DITTA SEA SERVIZI - FATTURA N.509/ /33 28/01/2011 lavori di tinteggiatura locali SINTESI piazza S.ANNA - IMPRESA EDILE ALBIGESE - FATTURA N. 2/ ,00 750,00 Totale CON Prenotazione : BG02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BG , /32 28/01/2011 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER ASCENSORI - DITTA ACEM SRL FATTURE N.4218/4240/3976/ 2010/RR 360,00 Totale CON Prenotazione : BG02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BG , /42 02/02/2011 ACQUISTO TARGHE PER PREMIAZIONE PARRUCCHIERI CAMPIONI DEL MONDO - DITTA FORTE E SPORT - FATTURA N.6/ ,00 Totale CON Prenotazione : AE01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AE , /2 27/01/2011 spedizione n.2 raccomandate per esclusione gara di pulizia - poste italiane 2011/9 27/01/2011 RECAPITO PROTOCOLLI AL TRIBUNALE DI S.MARIA C.V. - DITTA CASERTANA RECAPITI DI PORRINO MARIA - FATTURA N. 98/ /27 28/01/2011 SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER UFFICIO PERSONALE - POSTE ITALIANE 7,80 72,00 5,00 09/02/ :25:29 Pag. 1 di 5

3 BG AE AE /34 31/01/2011 PAGAMENTO NOLO CASELLA POSTALE N.178 GRANDE ANNO POSTE ITALIANE 200,00 Totale CON Prenotazione : BG02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BG , /46 02/02/2011 LAVORI DI FACCHINAGGIO MESE DI DICEMBRE DITTA SERENA SRL - FATTURA N.334/ ,00 Totale CON Prenotazione : BG01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BG , /3 27/01/2011 AFFISSIONE MANIFESTI DI LUTTO PER PADRE DEL CONSIGLIERE palmieri- DITTA LAST TRAVEL 2011/4 27/01/2011 COFFEE BREAK PER CONFERENZA STAMPA DEL PRESIDENTE- RE NASONE SCONTRINO N. 985 DEL 28/12/ /5 27/01/2011 CONSUMAZIONI VARIE SEGRETERIA PRESIDENZA - DITTA RE NASONE - SCONTRINI VARI 200,00 35,00 114,52 Totale CON Prenotazione : AE ,00 Totale SENZA Prenotazione : AE , /11 27/01/2011 STAMPA BIGLIETTI DA VISITA PER IL PRESIDENTE- DITTA PROTOGRAFICHE - FATTURA N. 1/ /15 27/01/2011 CONSUMAZIONI VARIE PER PRESIDENZA - BAR S.ANNA - SCONTRINI VARI 2011/18 27/01/2011 LAVAGGIO AUTO CAMERALE THESIS - OFFICINA LETIZIA - FATTURA N. 1489/ /19 27/01/2011 ACQUISTO OLIO LUBRIFICANTE PER AUTO CAMERALE - DITTA MEROLA RICAMBI SRL - SCONTRINO N- 67/ /20 27/01/2011 PARCHEGGIO AUTO CAMERALE C/O TRIBUNALE S.MARIA C.V /22 27/01/2011 ACQUISTO ACQUA E BICCHIERI PER PRESIDENZA - DITTE LA SORGENTE E LA COCCINELLA - SCONTRINI VARI 2011/24 28/01/2011 LAVAGGIO TENDE PER CONSORZIO SINTESI - LAVANDERIA DE LISE MADDALENA - FATTURA N.3/ ,00 31,90 24,00 67,00 0,50 28,60 115,00 09/02/ :25:29 Pag. 2 di 5

4 AG BF CG AE BG /25 28/01/2011 LAVAGGIO TAPPETI PER PRESIDENZA - DITTA DE LISE MADDALENA - FATTURA N.1/ /40 01/02/2011 PRANZO OFFERTO DAL PRESIDENTE PRESSO LOCANDA BATTISTI 2011/47 02/02/2011 LAVORI DI FACCHINAGGIO MESE DI DICEMBRE DITTA SERENA SRL - FATTURA N. 334/ /51 08/02/2011 acquisto bicchieri di plastica per giunta e consiglio - ditta la coccinella 180,00 280,00 96,00 10,00 Totale CON Prenotazione : AE01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AE , /13 27/01/2011 SPESE DI LOGISTICA MESE DI DICEMBRE DITTA ANDROMEDA - FATTURA N. 387/ /17 27/01/2011 ACQUISTO FAX NUOVO - DITTA ELLEDI SNC - FATTURA N. 30/ /26 28/01/2011 LAVAGGIO TENDE PER NUOVI UFFICI PROMOZIONE - DITTA DE LISE MADDALENA - FATTURA N. 2/ ,00 138,00 120,00 Totale CON Prenotazione : AG01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AG , /44 02/02/2011 ACQUISTO TARGA CON DICITURA DIRITTO ANNUALE - DITTA FORTE E SPORT - FATTURA N.8/ ,00 Totale CON Prenotazione : BF01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BF , /8 27/01/2011 INTERVENTO TECNICO PER GUASTO FAX REGISTRO IMPRESE - DITTA SDM SRL - FATTURA N. 259/S 82,48 Totale CON Prenotazione : CG01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : CG , /30 28/01/2011 CORSO WINDOWS SERVER 2008 INFOCAMERE PER GIANNONI CARLO - FINSATECH 168,00 Totale CON Prenotazione : AE01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AE , /10 27/01/2011 FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI DICEMBRE EDICOLA GARREFFA MAURIZIO - FATTURA N. 356,70 356,70 09/02/ :25:29 Pag. 3 di 5

5 BG BG /39 01/02/2011 ACQUISTO CODICI TASCABILI PER UFFICIO SANZIONI E UPICA - LIBRERIA MONDADORI. FATTURA N /48 04/02/2011 ACQUISTO EDITORIALE LIBERA VOCE DI POLIZIA ITALIANA - PER DOTT. CIONTI - SINDACATO NAZIONALE 5 CORPI DI POLIZIA 2011/49 08/02/2011 acquisto volumi - ditta KNOWITA SRL - FATTURA N. 2/25/ ,00 100,00 84,50 Totale CON Prenotazione : BG02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BG , /12 27/01/2011 STAMPA BLOCCHETTI PER ORDINATIVI PROVVEDITORATO - DITTA PROTOGRAFICHE - FATTURA N.276/ /41 02/02/2011 ACQUISTO RISMA DI CARTA GRAMMATURA N.160 PER UFFICIO ALBI SPECIALI- DITTA CARTA E CARTUCCE 132,00 Totale CON Prenotazione : BG02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BG , /6 27/01/2011 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICI - DITTA SDM SRL - FATTURA N. 257/S 2011/7 27/01/2011 MATERIALE DI CONSUMO PER FAX - DIYTTA SDM SRL - FATTURA N.258/S 2011/16 27/01/2011 ACQUISTO TIMBRI ED ALBERI DI NATALE - DITTA ELLEDI SNC - FATTURA N. 11/ /21 27/01/2011 ACQUISTO PILE PER TELECOMANDO CANCELLO CAMERALE - DITTA MEA ELECTRONICS SAS 2011/23 27/01/2011 ACQUISTO LAMPADINA PER AUTO CAMERALE THESIS - CLUB SRL LANCIA - SCONTRINO N.2 DEL 19/01/ /35 31/01/2011 ACQUISTO N. 15 TELEFONI - BALASCIA IMPIANTI SRL - FATTURA N.5/ /36 31/01/2011 ACQUISTO TELECOMANDI PER CANCELLI - DITTA BALòASCIA IMPIANTI SRL - FATTURA N.2/ /37 31/01/2011 ACQUISTO MATERIALI VARI ELETTRICI - DITTA BALASCIA IMPIANTI SRL FATTURA N. 142/ /43 02/02/2011 acquisto timbri per nuovo conservatore dr.rao - DITTA FORTE E SPORT - FATTURA N. 7/2011 7,00 208,20 54,00 430,20 2,00 3,00 499,20 288,00 270,00 48,00 09/02/ :25:29 Pag. 4 di 5

6 BG AG01.. Totale CON Prenotazione : BG02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BG , /28 28/01/2011 PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE NOTIZIA NUOVO CONSERVATORE DEL R.I.- DITTA RAPIDO GDT - preventivo n.2289/ /29 28/01/2011 PAGAMENTO BOLLETTINO AVCP /38 31/01/2011 PAGAMENTO BOLLO AUTO CAMERALE LYBRA ANNO ,24 300,00 286,93 Totale CON Prenotazione : BG02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BG , /31 28/01/2011 ACQUISTO MOZZARELLE PER PRESENTAZIONE PRESSO UNIONCARE ROMA PROGETTO SHOES IN SHOW - DELIBERA N.217/ /50 08/02/2011 liquidazione fatture n.13/ec e 26/ec della ditta reggia travel per biglietti aerei e bus partecipanta evento shoes in show - delibera n. 217/ , ,28 Totale CON Prenotazione : AG01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AG ,60 Totale Generale: 9.737,37 Approvazioni: Firma Data 09/02/ :25:29 Pag. 5 di 5