OGGETTO: Ratifica spese effettuate dal Cassiere nel mese di ottobre Totale 6.428,87.

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1 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.392 DEL REPERTORIO OGGETTO: Ratifica spese effettuate dal Cassiere nel mese di ottobre Totale 6.428,87. L anno duemilanove, il giorno 11 del mese di novembre, alle ore 11,30 presso la sede camerale IL DIRIGENTE dr. Angelo Cionti visti gli artt.3, 15 e ss. del D.Lgs.n.29 del e successive modifiche ed integrazioni; vista la delibera n.660/g.c. del con la quale si è provveduto a dare attuazione alla ripartizione delle competenze tra Giunta e Dirigenza così come previsto dal D.Lgs:29/93; richiamata la delibera n. 567/G.C. del con la quale sono state attribuite le funzioni ai Dirigenti camerali; vista la delibera n. 269/G.C. del con la quale sono state determinate le attribuzioni delle competenze alla Dirigenza camerale; richiamata la delibera n.52/g.c. del con la quale sono stati statuiti i limiti di spesa ai Dirigenti; visto l art.44 comma 6 del D.P.R. N. 254/2005; visto il rendiconto delle spese effettuate dal Cassiere con il fondo previsto dall art. 44 comma 6 del vigente regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle C.C.I.A.A. D.P.R. N. 254/2005, per il mese di ottobre 2009, per un totale di 6.428,87, per gli importi riferiti ai sottoconti indicati nell allegata distinta analitica minute spese XAC per reintegro n. 2009/15, che forma parte integrante della presente determinazione; DETERMINA di ratificare il rendiconto delle spese sostenute dal Cassiere nel mese di ottobre 2009 secondo il prospetto allegato per un totale di ,87. IL DIRIGENTE dr. Angelo Cionti La presente determinazione è stata tenuta affissa all Albo per 7 giorni consecutivi dal 11/11/2009 al 18/11/2009 L addetto al servizio pubblicazione Scalera Su referto dell addetto al servizio di pubblicazione delle determinazioni degli Organi della Camera, si certifica che la presente determinazione è stata affissa all Albo camerale per 7 giorni consecutivi dal 11/11/2009 al 18/11/2009 e che non ha dato luogo ad opposizioni. Caserta, 23/11/2009 IL SEGRETARIO GENERALE F.F. Dr. Gennaro Agnone 1

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3 Distinta Analitica Minute Spese per Reintegro Distinta N.2009/15 del 23/10/2009 Distinta totalmente reintegrata N.Mov.Reint. Dt.Mov.Rein t. Oggetto Imp.Reint. 2009/374 11/11/2009 Reintegro distinta n. 2009/15 del 23/10/ , CC AB CC BB BB AA AB /333 06/10/2009 MOBILE BASSO PER FAX UFFICIO CONCILIAZIONE - S.D.M. SRL. - FATT. N. 137S/09 Totale Reintegrato: 6.428,87 168,00 Totale CON Prenotazione : CC01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : CC , /334 06/10/2009 PLATEN COVER TYPE ORIGINALE RICOH PER R.I. - DITTA S.D.M. SRL. - FATT. N. 154S/09 126,00 Totale CON Prenotazione : AB01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AB , /332 06/10/2009 FAX SAMSUNG SF. 560R - DITTA S.D.M. SRL. FATT. N. 126S/09 238,00 Totale CON Prenotazione : CC01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : CC , /323 02/10/2009 LAVORI ELETTRICI CON FORNITURA MATERIALE - DITTA BALASCIA IMPIANTI SRL. - FATT. N. 117/09 843,36 Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /337 07/10/2009 RECAPITI VARI PER UFFICI CAMERALI - DITTA CASERTANA RECAPITI - FATT. N. 64/09 342,94 Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /339 12/10/2009 FACCHINAGGIO LUGLIO- 2009/343 12/10/2009 FACCHINAGGIO SETTEMBRE SERENA SRL. FATT. N. 305/09 451,44 522,72 Totale CON Prenotazione : AA01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AA , /340 12/10/2009 FACCHINAGGIO LUGLIO- 71,28 11/11/ :33:15 Pag. 1 di 4

4 BB CB AA BB01.. Totale CON Prenotazione : AB01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AB , /341 12/10/2009 FACCHINAGGIO LUGLIO- 2009/344 12/10/2009 FACCHINAGGIO SETTEMBRE SERENA SRL. FATT. N. 305/09 71,28 190,08 Totale CON Prenotazione : BB01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /342 12/10/2009 FACCHINAGGIO LUGLIO- 118,80 Totale CON Prenotazione : CB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : CB , /325 02/10/2009 SISTEMAZIONE SERRATURE SERRANDE E CASSETTIERE- SERGENTE SNC. - FATT. N. 218/ /326 02/10/2009 N. 500 BIGLIETTI DA VISITA E N. 50 CAVALIERINI ''RISERVATO'' - PROTO GRAFICHE SRL.- FATT. N. 209/ /328 05/10/2009 ACQUISTO ACQUA PER GIUNTA E CONSIGLIO - LA SORGENTE SRL. 2009/336 06/10/2009 BICCHIERI DI PLASTICA PER GIUNTA E CONSIGLIO 2009/349 20/10/2009 BICCHIERI DI PLASTICA PER GIUNTA E CONSIGLIO _ DITTA LA COCCINELLA 2009/352 23/10/2009 N.72 BOTTIGLIE DI VINO PER CONVEGNO CCIAA SALERNO - DITTA CASTELLO DUCALE - FATT. N.168/ /353 23/10/2009 RIPARAZIONE SERRANDE CENTRALINO - DITTA PICCIRILLO DONATO - FATT. N. 25/ /354 23/10/2009 CONSUMAZIONI PER COMMISSIONE "EVENTI NATALIZI" ,00 150,00 17,80 2,80 9,00 432,00 216,00 Totale CON Prenotazione : AA01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : AA , /320 30/09/2009 SISTEMAZIONE N. 6 BANDIERE C/O SEDI CAMERALI - DITTA PICCIRILLO DONATO - FATT. N. 22/ /322 01/10/2009 LAVAGGIO TAPPETI SEDI CAMERALI - DITTA BRUNO CATERINA - FATT. N. 12/09 6,60 120,00 120,00 11/11/ :33:15 Pag. 2 di 4

5 CA CB CC BB BB BB02.. Totale CON Prenotazione : BB01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /338 12/10/2009 ACQUISTO VIACARD PER CAMPER LEGALITA' - PUNTO BLU - 50,00 Totale CON Prenotazione : CA01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : CA , /345 14/10/2009 DORSINI PER PUBBLICAZIONI UFF. STATISTICA - STUDIO INFOMAR SUD SRL. Totale CON Prenotazione : CB01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : CB01.. 2, /330 06/10/2009 INTERVENTO SU FAX UFFICIO ALBI - DITTA S.D.M. SRL.- FATT. N. 885/09 2,80 36,00 Totale CON Prenotazione : CC01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : CC , /327 02/10/2009 ACQUISTO VOLUMI MAGGIOLI - MAGGIOLI SPA. 2009/329 06/10/2009 RIVISTE E QUOTIDIANI SETTEBRE EDICOLA GARREFFA - FATT. N. 9/09 87,10 368,20 Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /321 30/09/2009 BONIFICO PER ACQUISTO N. 16 RILEVATORI CARTACEI CON CALAMITA PER MONETE FALSE- DITTA DIGITEST DI GRECO ENZO 2009/324 02/10/2009 N. 120 DISCHETTI NUMERATI APPLICATI AI LOCALI II PIANO SEDE VIA ROMA - SERGENTE SNC. - FATT. N. 219/ /346 14/10/2009 TIMBRI CON RICARICHE PROTO GRAFICHE SRL. FATT. N. 203 E N. 187/09 258,90 450,00 228,00 Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB , /331 06/10/2009 MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIATRICE UFF. SEGRETERIA GENERALE - DITTA S.D.M. SRL. - FATT. N. 132/ /335 06/10/2009 TONER SAMSUNG ED HP - S.D.M. SRL. FATT. N. 200S/09 187,97 292,80 11/11/ :33:15 Pag. 3 di 4

6 2009/347 20/10/2009 PUNESSE PER LAVAGNA INGRESSO PER AVVISI - DITTA NT /348 20/10/2009 CHIODI VARIE DIMENSIONI PER UFF. PROVVEDITORATO - DITTA MINGIONE ANDREA 2009/350 21/10/2009 N. 6 CONFEZIONI DI GANCI VARI TIPI PER QUADRI UFFICI II PIANO SEDE CAMERALE - DITTA PICCICACCHI 3,00 6,00 30,00 Totale CON Prenotazione : BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : BB ,77 Totale Generale: 6.428,87 Approvazioni: Firma Data 11/11/ :33:15 Pag. 4 di 4