COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00133 DEL 9/12/2015 ORGANO : UT RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 00001 LA ELIO GRAFICA DI DESTEFANIS GIANLU,00 CAP.: 2011 1928 01.08.01.02/00 VIA CESARE BATTISTI 13 47,66 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM 154 10043 ORBASSANO (TO) UNALI. CF / P.IVA : 08491250018 Disponib. comp.: 47,66 2015 323 FATTURA N. 23/50 DEL 26/11/2015 FORNITURA CARTELLI PER STRADE 47,66 Codice Impegno : 2011 66 CC Provv. Impegno : 5 del 23/04/11 47,66 00002 LA ELIO GRAFICA DI DESTEFANIS GIANLU,00 CAP.: 2013 1928 01.08.01.02/00 VIA CESARE BATTISTI 13 100,10 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM 155 10043 ORBASSANO (TO) UNALI. CF / P.IVA : 08491250018 Disponib. comp.: 100,10 2015 324 FATTURA N. 23/50 DEL 26/11/2015 FORNITURA CARTELLI PER STRADE 100,10 Codice Impegno : 2013 78 GC Provv. Impegno : 20 del 18/03/13 100,10 00003 LA ELIO GRAFICA DI DESTEFANIS GIANLU,00 CAP.: 2014 1928 01.08.01.02/00 VIA CESARE BATTISTI 13 71,84 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM 156 10043 ORBASSANO (TO) UNALI. CF / P.IVA : 08491250018 Disponib. comp.: 101,04 2015 325 FATTURA N. 23/50 DEL 26/11/2015 FORNITURA CARTELLI PER STRADE 71,84 Codice Impegno : 2014 79 CC Provv. Impegno : 14 del 9/06/14 71,84 00004 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA,00 VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 103,14 151 144 ROMA (RM) CF / P.IVA : 00891951006 2015 279 FATTURA N. PJ00016402 DEL 31/10/2015 FORNITURA BENZINA PER MEZZI MESE DI OTTOBRE 2 103,14 015 00005 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA,00 CAP.: 2015 1043 3 01.01.02.02/00 VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 376,99 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 151 144 ROMA (RM) (UTE NZE) CF / P.IVA : 00891951006 Disponib. comp.: 4.708,70 2015 320 FATTURA N. PJ00018417 DEL 30/11/2015 FORNITURA BENZINA PER MEZZI COMUNALI NOVEMBRE 376,99 2015 480,13 00006 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA,00 VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 117,93 152 144 ROMA (RM) CF / P.IVA : 00891951006 2015 282 FATTURA N. PJ00016402 DEL 31/10/2015 FORNITURA GASOLIO PER SCUOLABUS MESE DI OTTOB 117,93 RE 2015
COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 2 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00133 DEL 9/12/2015 ORGANO : UT RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 00007 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA,00 CAP.: 2015 1351 01.04.05.03/00 VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 315,98 SPESE GESTIONE SCUOLABUS TRASPORTO ALUN 152 144 ROMA (RM) NI SCU OLA MATERNA ED ELEMENTARE. CF / P.IVA : 00891951006 Disponib. comp.: 364,78 2015 321 FATTURA N. PJ00018417 DEL 30/11/2015 FORNITURA GASOLIO PER SCUOLABUS NOVEMBRE 2015 315,98 433,91 00008 TERMO IMPIANTI S.N.C. DI BRUN E C.,00 VIA PIETRO CHIAMPO 16 3.457,48 150 10063 PEROSA ARGENTINA (TO) CF / P.IVA : 05127020013 2015 278 FATTURA N. 47 DEL 3/11/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA ACQUEDOTTO E FOG 3.457,48 NATURA COMUNALE 00009 TERMO IMPIANTI S.N.C. DI BRUN E C.,00 CAP.: 2015 1690 01.09.04.02/00 VIA PIETRO CHIAMPO 16 1.140,70 SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRAT 150 10063 PEROSA ARGENTINA (TO) O CF / P.IVA : 05127020013 Disponib. comp.: 7.642,88 2015 307 FATTURA N. 49 DEL 25/11/2015 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO 1.140,70 4.598,18 00010 BASTINO FERRAMENTA S.A.S.,00 CAP.: 2015 1928 01.08.01.02/00 VIA DE GENEYS 7 112,24 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM 153 10064 PINEROLO (TO) UNALI. CF / P.IVA : 02426820011 02426820011 Disponib. comp.: 5.763,80 2015 317 FATTURA N. X00096 DEL 11/11/2015 FORNITURA VERNICE PARCHEGGI DISABILI 112,24 112,24 00011 ELSYNET SRL,00 CAP.: 2015 1928 01.08.01.02/00 STRADA TERLAPINI 22 256,20 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COM 149 12042 BRA (CN) UNALI. CF / P.IVA : 03178070045 Disponib. comp.: 6.020,00 2015 291 FATTURA N. F15000247 DEL 13/11/2015 RIPARAZIONE DISSUASORE VELOCITA' 256,20 Codice Impegno : 2015 9 UT Provv. Impegno : 71 del 25/08/15 256,20 00012 AUTOSYSTEM DI BRUN PIER GIORGIO,00 CAP.: 2015 5005 04.00.00.05/28 VIA VITTORIO VENETO 1/3 2.037,40 SERVIZI PER CONTO DI TERZI. 148 10065 SAN GERMANO CHISONE (TO) CF / P.IVA : BRNPGR62T02G674B 07547970017 Disponib. comp.: 4.919,80 2015 312 FATTURA N. E/2 DEL 26/11/2015 SOSTITUZIONE CAVI ELETTRICI CENTRALINA DI SER 2.037,40 RE DI VILLARETTO RIMBORSO DANNO ESEGUITO DALL 2.037,40 'ASSICURAZIONE
COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 3 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00133 DEL 9/12/2015 ORGANO : UT RESPONSABILE UFFICIO TECNICO TOTALE FATTURE LIQUIDATE 8.137,66 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI 8.137,66
COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 1 00001 JOURDAN ROBERTO,00 CAP.: 2014 1688 01.09.04.02/00 BORG. GLEISOLLE 30 183,00 SPESE PER FONTANE, LAVATOI, CANALI E FO 171 10060 10060 ROURE TO (TO) RNI CO MUNALI. CF / P.IVA : 05316630010 Disponib. comp.: 183,00 2015 327 FATTURA N. 33/PA DEL 10/12/2015 videoispezione tubazione di scarico acqua in 183,00 Codice Impegno : 2014 8 UT f.ne Villaretto Provv. Impegno : 76 del 2/07/14 183,00 00002 CAMUSSO SILVIA,00 CAP.: 2015 1025 01.01.02.02/00 VIA GUTERMAN 7 100,00 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL P 162 10063 PEROSA ARGENTINA (TO) ERSONA LE. CF / P.IVA : CMSSLV88R52G674Y 09653570011 Disponib. comp.: 100,00 2015 277 FATTURA N. 32 DEL 2/11/2015 FORNITURA VESTIARIO PER OPERAIO 100,00 100,00 00003 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 153,69 168 12100 CUNEO (CN) 2015 285 FATTURA N. FATTPA 43_15 DEL 31/10/2015 FORNITURA PASTI DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 20 153,69 15 00004 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 CAP.: 2015 1026 01.01.02.03/00 LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 159,18 SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE 168 12100 CUNEO (CN) Disponib. comp.: 704,60 2015 328 FATTURA N. 50/15 DEL 30/11/2015 FORNITURA PASTI DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2 159,18 015 312,87 00005 MAGGIOLI SPA,00 Via del Carpino 8 200,08 164 47822 SANTARCANGeLO DI ROM (RE) CF / P.IVA : 01224780401 01224780401 2015 262 FATTURA N. 0002134941 DEL 19/10/2015 CONTRASSEGNO PARCHEGGI DISABILI 200,08 00006 MANITTO TIPOLITOGRAFIA s.r.l.,00 VIA BARDONECCHIA 77/3 54,90 160 10139 TORINO TO CF / P.IVA : 01037050018 01037050018 2015 264 FATTURA N. 137EL DEL 27/10/2015 FORNITURA REGISTRO E MATERIALE DI CANCELLERIA 54,90
COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 2 00007 MANITTO TIPOLITOGRAFIA s.r.l.,00 VIA BARDONECCHIA 77/3 317,20 160 10139 TORINO TO CF / P.IVA : 01037050018 01037050018 2015 309 FATTURA N. 182EL DEL 20/11/2015 FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE 317,20 00008 VISOCOM SRL,00 CAP.: 2015 1043 1 01.01.02.02/00 VIA SALUZZO 11 412,60 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO. UFF 161 10064 PINEROLO (TO) ICI CO MUNALI CF / P.IVA : 08090490015 08090490015 Disponib. comp.: 3.266,45 2015 318 FATTURA N. 5288/Pa DEL 30/11/2015 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI 412,60 984,78 00009 DEDAGROUP SPA,00 CAP.: 2015 1043 2 01.01.02.03/00 LOC. PALAZZINE 120/F 244,00 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (SI 166 38121 GARDOLO (TR) NTECOO P-ENTI REV-ALMA- ECC). CF / P.IVA : 01763870225 Disponib. comp.: 2.020,01 2015 281 FATTURA N. 3316502041 DEL 30/10/2015 SERVIZIO PER DUP 244,00 244,00 00010 LONG DELIA,00 CAP.: 2015 1048 01.01.02.02/00 VIA CARLO ALBERTO 56 195,20 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLLENITA' 159 1OO6O POMARETTO TO CIVILI. CF / P.IVA : LNGDLE54M70G463K 05431020014 Disponib. comp.: 352,40 2015 308 FATTURA N. 12/PA DEL 10/11/2015 2 CORONE DI ALLORO CON DICITURA ' ROURE AI SU OI CADUTI 195,20 195,20 00011 AUTOSYSTEM DI BRUN PIER GIORGIO,00 CAP.: 2015 1086 01.01.06.03/00 VIA VITTORIO VENETO 1/3 1.708,00 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PR 163 10065 SAN GERMANO CHISONE (TO) OGETTI DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI ECC. CF / P.IVA : BRNPGR62T02G674B 07547970017 Disponib. comp.: 1.769,14 2015 311 FATTURA N. E/1 DEL 23/11/2015 IMPOSTAZIONI CENTRALINE DI BALMA E SERRE DI V 1.708,00 Codice Impegno : 2015 1 UT ILLARETTO Provv. Impegno : 49 del 23/06/15 1.708,00 00012 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 360,00 167 12100 CUNEO (CN) 2015 292 FATTURA N. FATTPA 49_15 DEL 31/10/2015 QUOTA CARICO COMUNE PRA CATINAT 360,00
COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 3 00013 PULISCO DI FISSORE BERNARDIN,00 CAP.: 2015 1366 01.04.02.02/00 VIA L SAVIA 5 355,69 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUO 158 12033 MORETTA (CN) LA. E LEMENTARE E MATERNA CF / P.IVA : FSSBNR62E10D205A 01793900042 Disponib. comp.: 1.364,58 2015 299 FATTURA N. 2218/A DEL 26/10/2015 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA SCUOLE 355,69 715,69 00014 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 3.456,13 169 12100 CUNEO (CN) 2015 284 FATTURA N. FATTPA 42_15 DEL 31/10/2015 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA MESE DI OTTOBRE 3.456,13 2015 00015 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 CAP.: 2015 1367 1 01.04.05.03/00 LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 2.945,45 GESTIONE MENSA SCUOLA PASTI ALUNNI E SE 169 12100 CUNEO (CN) RVIZIO PULIZIA Disponib. comp.: 9.067,89 2015 329 FATTURA N. 51/15 DEL 30/11/2015 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA RORETO MESE DI 2.945,45 NOVEMBRE 2015 6.401,58 00016 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 350,77 170 12100 CUNEO (CN) 2015 283 FATTURA N. FATTPA 41_15 DEL 31/10/2015 FORNITURA PASTI INSEGNANTI MESE DI OTTOBRE 20 350,77 15 00017 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 CAP.: 2015 1367 2 01.04.05.03/00 LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 288,87 MENSA SCOLASTICA PASTI PERSONALE DOCENT 170 12100 CUNEO (CN) E Disponib. comp.: 959,23 2015 330 FATTURA N. 52/15 DEL 30/11/2015 FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA RORETO MESE 288,87 DI NOVEMBRE 2015 639,64 00018 FRIGERIS E PELLEGATTI SRL,00 CAP.: 2015 1368 01.04.02.02/00 VIA ADAMELLO 29/A 40,26 FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA 165 10142 TORINO (TO) ELEMEN TARE CF / P.IVA : 05399010015 Disponib. comp.: 40,26 2015 280 FATTURA N. 000003 DEL 16/10/2015 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMEN 40,26 TARI 40,26
COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 4 00019 SADEM SPA,00 VIA DELLA REPUBBLICA 14 76,00 157 10095 GRUGLIASCO (TO) CF / P.IVA : 00471480012 2015 296 FATTURA N. B000487/2015 DEL 4/11/2015 FORNITURA ABBONAMENTO STUDENTI SCUOLA MEDIA P 76,00 EROSA ARGENTINA MESE DI NOVEMBRE 2015 00020 SADEM SPA,00 CAP.: 2015 1418 01.04.03.03/00 VIA DELLA REPUBBLICA 14 373,75 SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST 157 10095 GRUGLIASCO (TO) ICO EF FETTUATO DA TERZI(SADEM): CF / P.IVA : 00471480012 Disponib. comp.: 1.086,70 2015 297 FATTURA N. B000488/2015 DEL 4/11/2015 FORNITURA ABBONAMENTO STUDENTI SCUOLA MEDIA F 373,75 ENESTRELLE MESE DI NOVEMBRE 2015 449,75 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 11.974,77 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI 11.974,77