LICEO STATALE CARLO TROYA CLASSICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE Via Raffaello Sanzio, 1 76123 Andria (BT) Codice Fiscale: 81006790729 Codice Mecc.: BAPC04000L Telefono: +39 0883 599126 Fax: +39 0883 261756 Sito web: http://www.liceotroya.gov.it e-mail: BAPC04000L@istruzione.it P.E.C.: BAPC04000L@pec.istruzione.it Prot. n. 4528/9-10H Andria, 10/10/2017 Relazione tecnico finanziaria a corredo dell ipotesi di Contratto Integrativo d Istituto per l a.s. 2017/2018 Il D.Lgs 150/2009 ha innovato profondamente la legislazione previgente in tema di certificazione della contrattazione integrativa, procedendo ad una nuova formulazione delle disposizioni del D. Lgs. 165/2001. Nella nuova formulazione, il D.Lgs. 165/2001, all art. 40, comma 3-sexies, primo stabilisce: A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Lo schema di cui si parla è quello introdotto dalla Circolare n. 21 che il Mef ha pubblicato in data 19/07/2012; la Circolare dà attuazione alle innovazioni legislative introdotte dal D.Lgs 150/2009. In ossequio a quanto disposto dalla predetta Circolare, considerando le peculiarità dell Amministrazione Scolastica, la presente relazione tecnico-finanziaria è composta da quattro moduli: 1. costituzione del Fondo di Istituto e delle risorse contrattuali; 2. definizione delle poste di destinazione del Fondo di Istituto e delle risorse contrattuali; 3. schema riassuntivo generale del Fondo di Istituto e delle risorse contrattuali per la contrattazione integrativa; 4. compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo di Istituto e delle risorse contrattuali. 1. Costituzione del Fondo di Istituto e delle risorse contrattuali Le risorse contrattuali per l a.s. 2017/2018 sono così determinate: 1. economie di risorse dell anno scolastico precedente (2016/2017); 2. assegnazione di risorse per l a.s. 2017/2018. 1. Le risorse costituenti economie dell a.s. 2016/2017 sono così distinte: 2. N. Descrizione del compenso Importo Lordo Stato 1 Fondo di istituto 9.322,59 2 Finanziamento per I.D.E.I 3.237,14 3 Incarichi specifici 464,45 4 Ore eccedenti per la sostituzione dei 1.343,59 docenti assenti economie 14.367,77 2. Le risorse costituenti la dotazione per l a.s 2017/2018 sono state determinate applicando criteri e parametri di cui all Intesa sottoscritta con le OO.SS. del Comparto Scuola in data 28/07/2017. L 1 settembre 2017, preso a base del calcolo, è costituito da: 1
- n. 72 docenti, compresi i docenti di sostegno e i docenti dell potenziamento; - n. 19 unità di personale ATA (n. 1 DSGA, n. 6 assistenti amm.tivi, n. 1 assistente tecnico, n. 11 collaboratori scolastici). Tale dotazione è così composta: N. Descrizione Importo Lordo Stato 5 Fondo di istituto 59.226,14 6 Funzioni strumentali 4.952,93 7 Incarichi specifici al personale Ata 2.911,86 8 Ore eccedenti per la sostituzione dei 3.565,44 docenti assenti 9 Ore eccedenti per attività sportiva 4.158,43 dotazione a.s. 2017/2018 74.814,80 3. L importo è analiticamente determinato al punto 4 Schema riassuntivo generale del Fondo di Istituto e delle risorse contrattuali per la contrattazione integrativa in base all intesa del 28/07/2017. Dalla dotazione del fondo di istituto bisogna sottrarre la quota variabile dell indennità di direzione per l a.s 2017/2018 così determinata: - quota fissa per tipologia di istituto 862,55 - quota variabile per organico complessivo [ 39,81x(72+18)] 3.582,90 4.445,45 Stato e l indennità di direzione spettante al sostituto del DSGA (forfetario) 663,50 totale a detrarre 5.108,95 (10) Pertanto il fondo di istituto contrattabile spettante per l a.s. 2017/2018 ammonta a 66.676,92 [(1+2+5) - 10]. Le risorse contrattuali disponibili sono così costituite: Descrizione Economie Dotazione a.s. 2016/2017 2017/2018 1 Fondo di istituto 9.322,59 59.226,14 68.548,73 2 Finanziamento per I.D.E.I. 3.237,14 3.237,14 3 Funzioni strumentali 0,00 4.952,93 4.952,93 4 Incarichi specifici al personale Ata 464,45 2.911,86 3.376,31 5 Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti 1.343,59 3.565,44 4.909,03 6 Ore eccedenti per attività sportiva 4.158,43 4.158,43 risorse a.s. 2017/2018 14.367,77 73.275,51 84.867,64 2. Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa La dotazione disponibile complessiva del Fondo dell Istituzione Scolastica per l a.s. 2017/2018, (dopo aver detratto l indennità di direzione al DSGA e l indennità al suo sostituto) ammonta a 66.676,92. Tale risorsa è stata utilizzata come di seguito specificato: - 50.816,97, pari al 75%, viene destinata alla retribuzione delle attività accessorie del personale docente; 2
- 15.859,95, pari al 25%, viene destinata alla retribuzione delle attività accessorie del personale ATA. 4. Schema riassuntivo generale del Fondo di Istituto e delle risorse contrattuali per la contrattazione integrativa; La determinazione del Fondo di Istituto e delle altre risorse contrattuali destinate alla contrattazione integrativa di istituto per l a.s. 2017/2018, in base all intesa sottoscritta con le OO.SS. del Comparto Scuola in data 28/07/2017, viene di seguito illustrato analiticamente: RISORSE CONTRATTUALI A.S. 2017/2018 IN BASE ALLE INTESE DEL 28/07/2017 FONDO DI ISTITUTO VOCE IMPORTO PRO- CAPITE (Lordo Stato) MOLTIPLICATORE Per ciascun addetto individuato dai decreti interministeriali quale diritto per l'anno scolastico di riferimento 338,71 91 Per ciascun docente individuato dal decreto interministeriale quale diritto nella scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico di riferimento. 358,40 72 Per ciascun punto di erogazione del servizio scolastico 2.598,73 1 SUB TOTALE TESORO IRAP n.docenti (62) e Ata (19) in 01\09\2017 30.822,61 5.621,00 1.974,32 23.227,29 Numero dei docenti in 01\09\2017 compreso potenz. 25.804,80 4.705,92 1.652,91 19.445,97 Per punti di erogazione 2.598,73 473,92 166,46 1.958,35 (A) TOTALE FIS A.S. 2017/2018 59.226,14 10.800,85 3.793,69 44.631,61 ECONOMIE FIS CEDOLINO UNICO A.S. 2016\2017 9.322,59 1.700,13 597,15 7.025,31 ECO IDEI ESTIVI 2015/2016 3.237,14 590,35 207,35 2.439,44 TOTALE FIS DISPONIBILE A.S. 2017\2018 CON ECONOMIE 71.785,87 13.091,32 4.598,19 54.096,36 FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2017\2018 VOCE IMPORTO PRO- CAPITE (Lordo Stato) MOLTIPLICATORE SUB TOTALE TESORO IRAP Quota base spettante a ciascuna istituzione scolastica 1.702,13 1 Quota base 1.702,13 310,41 109,03 1.282,69 Quota aggiuntiva spettante per particolare complessità - 0 Quota spettante per ogni docente presente in O.D. 45,15 72 Numero dei docenti in 01\09\2017 compreso potenz. 3.250,80 592,84 208,23 2.449,74 B) TOTALE ASSEGNAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI 2017\2018 4.952,93 903,25 317,26 3.732,43 INCARICHI SPECIFICI A.S. 2017\2018 VOCE IMPORTO PRO- CAPITE (Lordo Stato) MOLTIPLICATORE SUB TOTALE TESORO IRAP 3
Quota per ciascun posto in o.d. del personale ata escluso dsga, LSU, co.co.co. 161,77 18 Numero delle unità di personale ata escluso il dsga 2.911,86 531,02 186,52 2.194,32 (C)TOTALE ASSEGNAZIONE INCARICHI SPECIFICI 2017\2018 2.911,86 531,02 186,52 2.194,32 ECONOMIE A.S. 2016/2017 464,45 84,70 29,75 350,00 TOTALE ASSEGNAZIONE INCARICHI SPECIFICI CON ECONOMIE 3.376,31 615,72 216,27 2.544,32 ORE ECCEDENTI A.S. 2017/2018 ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 49,52 72 ORE ECCEDENTI PER ATTIVITA' SPORTIVA* 112,39 37 Numero dei docenti in 01\09\2017 compreso potenz. 3.565,44 650,22 228,38 2.686,84 Numero classi in organico 4.158,43 758,36 266,37 3.133,71 (D) TOTALE ASSEGNAZIONE ORE ECCEDENTI 2017\2018 7.723,87 1.408,57 494,75 5.820,55 ECONOMIE A.S. 2016/2017 PER SOST. COLLEGHI ASSENTI 1.343,59 245,03 86,06 1.012,50 TOTALE ORE ECCEDENTI A.S. 2017/2018 9.067,46 1.653,60 580,81 6.833,05 TOTALE ASSEGNAZIONE A.S. 2017/2018 (A+B+C+D) 74.814,80 13.643,69 4.792,21 56.378,90 TOTALE DISPONIBILE CON ECONOMIE A.S. 2017/2018 89.182,57 16.263,89 5.712,52 67.206,16 *erogati a consuntivo delle attività 5. Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo di Istituto e delle risorse contrattuali. Gli Organi Collegiali dell Istituzione Scolastica hanno deliberato le molteplici attività aggiuntive necessarie per il miglioramento dell offerta formativa per l a.s. 2017/2018. Tuttavia, data l esiguità delle risorse spettanti, la contrattazione integrativa di istituto ha potuto definire solo i compensi per alcune attività e funzioni che saranno retribuite con le risorse contrattuali. Qui di seguito viene riportata, in forma tabellare l elencazione delle attività e funzioni che sono state deliberate dagli OO.CC. per il miglioramento dell offerta formativa per l a.s. 2017/2018 e che sono poste a carico delle risorse contrattuali con la determinazione della spesa dipendente e Stato. Come si può verificare le risorse disponibili contrattate sono sufficienti a retribuire le attività aggiuntive contrattate. RIPARTIZIONE FONDO DI ISTITUTO A.S. 2017/2018 RITENUTE Lordo Stato TESORO IRAP Quota destinata ai docenti 75% sul totale 47.579,83 8.676,95 3.047,68 35.855,19 idei 2015/16 3.237,14 590,35 207,35 2.439,44 Quota destinata al personale ATA 25% 15.859,95 2.892,32 1.015,90 11.951,73 Ind. direzione 4.445,45 810,70 284,75 3.350,00 Ind. direzione al sostituto 663,50 121,00 42,50 500,00 71.785,87 13.091,32 4.598,19 54.096,36 4
Attività aggiuntive personale docente a.s. 2017/2018 Tipo di compenso unità n. ore cad. tot. Ore Compenso orario dip. dipend. Inpdap Irap Stato Collaboratori del D.S. 1 1.800,00 1.800,00 435,60 153,00 2.388,60 Collaboratori del D.S. 1 1.000,00 1.000,00 242,00 85,00 1.327,00 coordinatori di classe 37 15 555 17,50 9.712,50 2.350,43 825,56 12.888,49 INTERVENTI DIDATTICI 0 15.000,00 3.630,00 1.275,00 19.905,00 idei estivi 2016/2017 Referente inclusione 1 20 20 17,50 350,00 84,70 29,75 464,45 Referente Comm. Orario 1 20 20 17,50 350,00 84,70 29,75 464,45 Componenti comm. Orario 2 10 20 17,50 350,00 84,70 29,75 464,45 Referente comm. Viaggi 1 20 20 17,50 350,00 84,70 29,75 464,45 Componenti comm. Viaggi 3 10 30 17,50 525,00 127,05 44,63 696,68 Resp. Aula fisica 1 15 15 17,50 262,50 63,53 22,31 348,34 correzione prove Invalsi 30 3 90 17,50 1.575,00 381,15 133,88 2.090,03 Accomp. Viaggi 1 g 15 5 75 17,50 1.312,50 317,63 111,56 1.741,69 Accomp. Viaggi più giorni 22 10 220 17,50 3.850,00 931,70 327,25 5.108,95 Referente stages 1 20 20 17,50 350,00 84,70 29,75 464,45 Commissione stages 2 10 20 17,50 350,00 84,70 29,75 464,45 Referente scienze motorie 1 20 20 17,50 350,00 84,70 29,75 464,45 totale 37.487,50 9.071,98 3.186,44 49.745,91 somma disponibile 38.294,64 9.267,30 3.255,04 50.816,97 differenza 807,14 195,33 68,60 1.071,06 FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2017/2018 Area 1 supporto al POF 933,11 225,81 79,31 1.238,24 Area 2 supporto docenti, formazione e ricerca 933,10 225,81 79,31 1.238,22 Area 3 supporto alunni orientamento in entrata 933,11 225,81 79,31 1.238,24 Area 3 supporto alunni orientamento in uscita 933,11 225,81 79,31 1.238,24 3.732,43 903,24 317,26 4.952,92 DISPONIBILITA' DI BASE 3.732,43 903,25 317,26 4.952,93 DISPONIBILITA' RESIDUA - 0,00 0,00 0,00 0,00 QUANTIFICAZIONE DEI COMPENSI PER INTENSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE AL PERSONALE ATA A CARICO DEL FONDO DI ISTITUTO A.S. 2017/2018 PERSONALE Tipo di compenso unità n. ore cad. tot. Ore Compenso orario dip. dipend. Inpdap Irap Stato Lavoro straordinario 1 60 60 14,50 870,00 210,54 73,95 1.154,49 Lavoro straordinario 2 40 80 14,50 1.160,00 280,72 98,60 1.539,32 Nuova gestione dei contratti 1 20 20 14,50 290,00 70,18 24,65 384,83 5
attuazione dematerializzazione 2 20 40 14,50 580,00 140,36 49,30 769,66 sostituz. Colleghi 6 15 90 14,50 1.305,00 315,81 110,93 1.731,74 Ass. tecnico Lavoro straordinario 1 59 59 14,50 855,50 207,03 72,72 1.135,25 Ass. tecnico assistenza laboratori e LIM 1 45 45 14,50 652,50 157,91 55,46 865,87 Coll. Scolastici Lavoro straordinario 6 54 324 12,50 4.050,00 980,10 344,25 5.374,35 Coll. scolastici incremento classi 1 Coll. scolastici sostituz. Colleghi 11 10 110 12,50 1.375,00 332,75 116,88 1.824,63 Coll. scolastici pulizia giardino 1 65 65 12,50 812,50 196,63 69,06 1.078,19 TOTALE 893 11.950,50 2.892,02 1.015,79 15.858,31 Disponibilità MAX 15.859,95 Stato pari al 25% del FIS 2017/2018 - differenza.- 1,23 0,30 0,10 1,64 INCARICHI SPECIFICI A.S. 2017/2018 Rilevazioni statistiche 1 1 650,00 650,00 157,30 55,25 862,55 Supporto organizzazione viaggi 1 1 450,00 450,00 108,90 38,25 597,15 Nuova gestione protocollo informatico 1 1 444,32 444,32 107,53 37,77 589,61 Coll. scolastico Coll. scolastico supporto attività amministrativa e didattica comunicazione docenti fotocopie ore 11:00 1 1 300,00 300,00 72,60 25,50 398,10 supporto attività amministrativa e didattica servizio all'ingresso 1 1 400,00 400,00 96,80 34,00 530,80 Coll. scolastico supporto attività amministrativa e didattica sistemazione archivio 1 1 300,00 300,00 72,60 25,50 398,10 2.544,32 615,73 216,27 3.376,31 Disponibilita' di base 2.544,32 615,73 216,27 3.376,31 disponibilità residua 0,00 0,00 0,00 0,00 Le risorse disponibili per le ore eccedenti per l attività sportiva sono destinate a retribuire le ore di attività di preparazione degli allievi ai campionati studenteschi. Tali risorse saranno erogate solo a consuntivo delle attività sportive, dopo aver certificato lo svolgimento delle stesse sul sito www.campionatistudenteschi.it A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in 80.115,11 (con esclusione delle ore eccedenti) è stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad 79.042,41 (in percentuale: 98,66%). Vista la contrazione delle risorse non è stato previsto l accantonamento del fondo di riserva. 6
Conclusioni Le risorse sono state ripartite tra personale docente e personale A.T.A. in maniera equa. La ripartizione è stata attuata nei limiti delle disponibilità derivanti dalle assegnazioni stabilite dall intesa contrattuale del 28/07/2017 più le economie dell anno scolastico precedente. I costi derivanti dall accordo di contrattazione integrativa d istituto per l a.s. 2017/2018 trovano copertura nelle disponibilità finanziarie d istituto come sopra descritto. Inoltre, ai sensi dell art.40, comma 3 del decreto legislativo 165/01, non si rileva nell accordo in esame la presenza di clausole contrattuali difformi rispetto alle disposizioni di legge e alle norme contrattuali di grado superiore. La presente relazione, a corredo dell ipotesi di contratto integrativo d istituto sottoscritto in data 10/10/2017, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità finanziaria da parte dei Revisori dei conti come disposto dalla C.M. 109/91 e dalla circolare n. 6 Prot. n.12214 del 04/02/2002 del M.E.F. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi Dott.ssa Rosa Petralla 7